| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | MIGUEL DE MATTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 17 A 31/12/2002. CH:850037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO REAL, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 245.60 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOSTRAB.RURAIS DE ARACAGI, REL.A PRODUCAO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS PELO PROG.PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH:850376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 950.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DEFEI-TUOSAS PARA RECUPERACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 5474. CH:850280 ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 750.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMO 2500, A SERVOCPS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE -RIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. CH:850279 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FEM 40%, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 585.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) TONER(CARTUCHO) DESTINADA A FOTOCOPIADORA RICOHPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. CH:850281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 267.92 | 40938508000150 | MAQ -LAREM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DO TERMOFUSIVEL PARA FT 3813 EMANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH:850281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA RECOMECO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 850.00 | 00069042322420 | FERNANDO TAVARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ELETRI -COS EM OITO POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO.ISS - 42,50 CH:850050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 1864.62 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITACAODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 700.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.E COM.DE DESSALINIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A CO-MUNIDADE DE MERCADOR DESTE MUNICIPIO. CH:850052 ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00076036383487 | ROSANGELA GONZAGA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OCAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA MMS 2213, NACOLETA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS E AVENIDASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02CH:0045052 ISS-70,00 IRRF- 51,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/01/2003 | 1824.62 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDI-OS, RUAS E AVENIDAS DE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/01/2003 | 416.60 | 99999999999999 | DIOGENES DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2002. INSS - 31,86 CH:045054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2003 | 950.75 | 00090903404753 | CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES EREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045053 ISS - 47,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2003 | 17.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FEM 60%, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS PROFESSO -RES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 190.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DEPLACA KFF 9970. CH:045056 ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 320.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISNAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNH 0780. CH:045055 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 580.00 | 00000000000000 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADOS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. CH:045057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE -FEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2003 | 245.50 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, QUNADO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH:850316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2003 | 129.60 | 01804161000109 | O VERGALHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH:850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/01/2003 | 200.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTADORES E RE-GISTRO GALAVANIZADO DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH: 852315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | VALDEMAR SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NAPRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 31/12/2002. ISS - 31,50 CH:852321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2003 | 3200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE AVISOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH:852318 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2003 | 2200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH:850317 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2003 | 2650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH:850320 ISS - 132,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2003 | 42.26 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/01/2003 | 308.00 | 41152356000128 | LACRIL - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852324 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/01/2003 | 320.00 | 08778029000100 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852325 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ELIETE CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINA-DA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852322 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2003 | 130.00 | 00000010950486 | JULIA CLAUDINO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2003 | 80.00 | 00076050025487 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 60.00 | 02114722000283 | LOJAS SETE TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARCACA FRONTAL DESTINADO AO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. CH:850327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO REAL, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/01/2003 | 245.50 | 00000000000000 | JOAO SOARES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS APESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:852136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2003 | 1700.00 | 00073921920434 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. ISS - 85,00 IRRF - 96,30 CH:850382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2003 | 2133.40 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF NA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02 A 20/12/2002. CH:850381 ISS - 106,67 IRRF - 163,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH:850380 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2003 | 70.87 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2003 | 482.90 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA AO BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2003 | 900.00 | 00060081953453 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2002. CH:852329 ISS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2003 | 120.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMS 5118, NOS DIAS 02 E 03/12/2002. ISS - 6,00 CH:850206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH:852328 ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2003 | 185.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE DUAS BUEIRAS NA LOCALIDADE DE CUITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/01/2003 | 10099.10 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-PLIACAO DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DEUMA QUADRA POLIESPORTIVA AO CONJ.JOSE PESSOA,COMO EXTENCAO DA ESCOLA PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS, CONF.PROC.LICITATORIO DE N.0018/02. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/01/2003 | 1795.90 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-PLIACAO DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJ.JOSE PESSOA,COMO EXTENCAO DA ESCOLA PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0018/02 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ECD/FNS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2003 | 125.40 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2003 | 132.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850385 ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2003 | 368.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE VIO-LETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850384 ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2003 | 120.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXA FU-NERARIO DESTINADO A UMA PESSOA FALECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2003 | 1650.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:852331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2003 | 799.46 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2003 | 13890.62 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 INSS - 1.109,33 IRRF - 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. INSS - 394,55 P.A. - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2003 | 5410.65 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2002, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0001/2002 CH:852332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE COMUNICA -CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. INSS - 110,00 CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITUA, LOTADO NA SEC.DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. CH:852333 INSS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:852333 INSS - 222,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2003 | 211.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. CH:852333 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. INSS - 305,95 CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2003 | 332.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2002. INSS - 23,71 P.A. - 96,00 CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2003 | 1863.96 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMSBUTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 10/01/03, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0001/2002. CH:852332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SANTINA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:852334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA ELIANE DE ANDRADE P.TOSCANO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS - 239,20 CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE DE 2002. CH:852333 INSS - 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 439.14 | 99999999999999 | RICARDO BEETHOVEN PAULINO DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2003 | 15840.00 | 99999999999999 | RICARDO BEETHOVEN PAULINO DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002. CH:852333 INSS - 1.365,50 P.A.- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2003 | 2265.10 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOA ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH:852332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DOS PENSIONISTADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 INSS - 42,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2002. INSS - 305,95 CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 499.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO ACERTO LC.91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 4714.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 1335.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 141.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ACERTO LC. 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 3046.38 | 99999999999999 | MARIA LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE ADM. EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:852333 INSS - 221,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH:852333 INSS - 322,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 374,00 CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:852333 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH:852333 INSS - 96,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 10952.03 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOA ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/01/2003 | 2772.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 6314 E ONIBUS DE PLACA MON 5027 PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/01/2003 | 3069.02 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/01/2003 | 4200.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N.0017/2002. CH:850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/01/2003 | 3504.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 'GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CH:850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA GUARABIRA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 5919, CONFORME TOAMDA DE PRECO DE N.0002/2002. CH:850283 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00048646121453 | JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE VIOLETE PARA A CIDADE DE MARI, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 5641, CONFORMETOMADA DE PRECO DE N.0002/2002. CH:850284 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/01/2003 | 752.16 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE LAGOA DO CAJU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8490, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002. CH:850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/01/2003 | 1320.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, COLE -TANDO CARTEIRAS ESCOLARES DEFEITUOSAS PARA RECUPERACAO NAS UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMU 5474. ISS - 66,00 IRRF - 39,30 CH:850288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/01/2003 | 190.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,50 CH:850541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/01/2003 | 333.50 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DA BONITA PARA A LOCALIDADE DE VIOLETA, NO VEICULO DE PLACA MMY 7736, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002. ISS - 16,68 CH:850576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/01/2003 | 750.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADE DE GENIPAPO, MERCADOR E VIOLETA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KFO 7472, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN.0002/2002 ISS - 37,50 CH:850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00080632343400 | ERIBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE D/MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO5649CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002. ISS - 50,00 CH:850571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/01/2003 | 1166.75 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0845, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002. CH:850570 ISS - 58,34 IRRF - 16,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/01/2003 | 950.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE TAINHA E BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA MUK 1985, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2002 CH:850569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/01/2003 | 500.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXH 2089, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002. ISS - 25,00 CH:850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/01/2003 | 583.50 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DAÇPCAÇODADE DE MARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNK 9560, CONFORMETOMADA DE PRECO DE N.0002/2002 ISS - 29,18 CH:850567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2651, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002ISS - 50,00 CH:850566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/01/2003 | 583.50 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUNDANTEDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 2438, //CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0002/2002 CH:8500565 ISS - 29,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SE-DE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONFORME OPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/02CH: 850564 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002.CH: 850563 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2003 | 416.75 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 0804 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO'MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002. CH: 850562 ISS..-20,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/01/2003 | 416.75 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2801 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO'MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002. CH: 850561 ISS..-20,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2003 | 416.75 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2650 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002. CH: 850560 ISS..-20,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/01/2003 | 416.75 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA HOL 1612 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002. CH: 850559 ISS..-20,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/01/2003 | 833.50 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYA 7830 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS PARA A SE-DE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E NOITE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº02/2002. CH: 850558 ISS..-41,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/01/2003 | 416.75 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2207 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002. CH: 850557 ISS..-20,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0147TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA'A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREACO Nº '02/2002. CH: 850556 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL 5907TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E NOITE'CONF. PROC. LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 022002. CH: 850555 ISS..-100,00 IRRF..-141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2003 | 833.50 | 00000000000000 | ALUISIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 9274TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A 'SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/02CH: 850554 ISS..-41,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2003 | 1250.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 5118TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A 'SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/02CH: 850553 ISS..-62,50 IRRF..-28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/01/2003 | 666.75 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 5572NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TAINHA PARA A SEDE'DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2002.CH: 850552 ISS..-33,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/01/2003 | 1166.75 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0384NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOS RIO PARA A 'SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2002. CH: 850551 ISS-16,32 IRRF-58,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/01/2003 | 666.75 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LHM 5722NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/02CH: 850550 ISS..-33,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/01/2003 | 375.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 8094 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR 'DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/02CH: 850549 ISS..-18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/01/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROGRAMA PROEJA NESTE MUNICIPIO'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/01/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO RELATIVO'AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/01/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/01/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA 'AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM-ACU /NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH: 850537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/01/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/01/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIALOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2003 | 110.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALI-DADE DE GRAVATA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850542 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/01/2003 | 110.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA'DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH: 850543 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/01/2003 | 110.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUEL COM LOMBO DE BURRO DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIO-LETA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2002. CH: 850544 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/01/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852244 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTA-DO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:852350 ISS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2003 | 200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUN-TO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002. CH:852342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2003 | 429.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIAS - F.S.VALCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 14" DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS PAGANTES DOIPTU 2002, DESTE MUNICIPIO. CH:850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOE RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DOINSS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:852349 INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/01/2003 | 70.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:850386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/01/2003 | 640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/01/2003 | 200.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPI -TAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMO 2230. CH:852345 ISS-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/01/2003 | 350.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS- PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152.CH:852346 ISS -17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2003 | 150.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004320591488 | VERA LUCIA TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003139588402 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH:852354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2003 | 137.00 | 00000010941495 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA AUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. CH:852355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2003 | 149.00 | 00004380933482 | ANDREIA ROCHA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:852356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2003 | 100.00 | 00071432728415 | ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2003 | 100.00 | 00095158766487 | VERONICA PRAXEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2003 | 100.00 | 00005616616427 | MARCIA ANTONIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH:852359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2003 | 100.00 | 00079809960468 | ANA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2003 | 150.00 | 00062164163400 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH:852362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:852363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. CH:852364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTI-NADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFOCO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXER-CICIO DE 2002. CH:852360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2003 | 1934.40 | 00002544423404 | SEVERINO DUARTE VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO E A CRECHE TIA LICAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A13/12/2002 CH:850024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/01/2003 | 716.25 | 00003979329445 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS EASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DELOURDES MORATO DESTE MUNICIPIO, ATRAVEIS DOPROGRAMA PAC. CH:850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/01/2003 | 270.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 'DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/01/2003 | 3859.60 | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENER -GIA ELETRICA DA AV. OLIVIO MAROJA E COMUNIDA-DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/01/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA NA IMPLANTACAO DE SAU-DE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES'DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852348 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/01/2003 | 110.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE'BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2002. CH: 852343 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/01/2003 | 110.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO 02 CAIXAS DE AGUA'DA LOCALIDADE DE CIPOAL NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852335 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/01/2003 | 110.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852336 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/01/2003 | 110.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852337 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/01/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV. O-LIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES'DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/01/2003 | 100.00 | 00071338063472 | ELIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINA-DO A EXPOSICAO DE GADO DURANTE AS FEIRAS LI -VRES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/01/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 852251 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/01/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS COLETADOS 'NESTA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002CH: 852338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/01/2003 | 1500.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2002. CH: 852347 ISS..-75,00 IRRF..-66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/01/2003 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOAO ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH: 852366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/01/2003 | 1800.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR AGRALE/83 PER -TENCETE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/01/2003 | 148.00 | 00063418860710 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA DO BARRO DEPOSITADO NO CONJUNTO SANTO AMARO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO'DE 2002. CH: 850054 ISS..-7,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/01/2003 | 1855.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CARTOES MAGNETICOPARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/01/2003 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDU-ZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE'2002. CH: 850289 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/01/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA 'AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM-ACU NOMUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/01/2003 | 100.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/01/2003 | 1250.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE'MUNICIPIO. CH: 045062 ISS..-62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/01/2003 | 525.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DO CALCAMENTO EM VIAS 'PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH: 852369 ISS..-26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/01/2003 | 110.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE SITIO MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002CH: 852370 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/01/2003 | 482.00 | 00000000000000 | SEVERINO TEODORO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCOES E TRATAMENTO DE SAUDE POR SE 'TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/01/2003 | 218.00 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA QUAN-DO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO'E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 852368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MAGISTERIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAR-TOES MAGNETICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/01/2003 | 1765.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MAGISTERIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAR-TOES MAGNETICOS E PAGAMENTO DO 13º SALARIO/02DOS PROFESSOREA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/01/2003 | 1725.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MAGISTERIO EM FAVOR DO BANCO DO'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAR-TOES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, D/MUNNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/02. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/01/2003 | 820.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MAGISTERIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAR-TOES MAGNETICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2003 | 452.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MAGISTERIO EM FAVOR DO BANCO DO'BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CARTOES /MAGNETICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/01/2003 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE 10 CARTOES MAG-NETICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/01/2003 | 7110.31 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA'DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM UNIDADES DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DAPAB PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000011001496 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE UM 'PAR DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2003 | 3949.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM 'FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2003 | 418.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM 'FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2003 | 118.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM 'FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2003 | 1118.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM 'FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2003 | 325.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 5102 NA SUPERVI-SAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO'PERIODO DE 19/12 A 31/12/2002 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 852374 ISS..-16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/01/2003 | 200.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMO-VIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 852379 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2003 | 2526.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA'PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/01/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO SR. SEVERINO RAMALHO 'LEITE PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS'NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP PELA PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICASNAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA 'PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2002 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2003 | 80.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2003 | 200.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO DO Iº CASAMENTO COLETIVO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL NESTA CIDADE. CH: 852379 ISS...-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/01/2003 | 200.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDA REALIZACAO DO EVENTO DA ENTREGA DE ENXOVA-IS AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCH: 852379 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/01/2003 | 900.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES POPULARESDESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS DE FALECIDOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/01/2003 | 130.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLA-DO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ARACAGI DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852378 ISS..-51,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/01/2003 | 1638.00 | 05376934000499 | VIACAO TRANS ACREANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS 'RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUEFORAM EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA.CH: 852380 ISS..-81,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/01/2003 | 2050.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FUNERAIS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VITIMAS DE ACIDENTES'AUTOMOBILISTICO. CH: 852384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2003 | 1503.92 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA'PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. CH: 850388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/01/2003 | 1169.12 | 01885164000106 | FRANCA & ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E'MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 852383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JUAREZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MESTRE CAVANDO CACIMBAO NA LOCALIDADE DE 'GUARIBAS E NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/01 A 16/01/2003. CH: 852377 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/01/2003 | 150.00 | 00085356816472 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UM CACIMBAO NA LOCALIDADE'DE GUARIBAS E NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM 'VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE '06/01 A 16/01/2003. CH: 852376 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/01/2003 | 2791.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA PELA PRESTACAO'DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/01/2003 | 980.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PELOS 'SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E 'MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/01/2003 | 950.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.CH: 852390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/01/2003 | 633.27 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 DURANTE'O PERIODO DE 12/12 A 31/12/2002, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 852391 ISS..-31,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/01/2003 | 195.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE SITIO RIA-CHO GRANDE DESTE MUNICIPIO. CH: 852400 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/01/2003 | 895.00 | 00001050077490 | ALDEMBERG SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO CONSTANDO DA CONSTRUCAO DE UMA 'QUADRA POLIESPORTIVA AO CONJUNTO JOSE PESSOA'SOBRINHO COM EXTENSAO DA ESCOLA PARA PATRICA'DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS CONF. PROCESSO'LICITATORIO Nº 018/02 CH: 852387 ISS-44,75 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/01/2003 | 3250.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS'PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 852392 ISS..-162,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/01/2003 | 454.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF NA COMUNIDADE DE PITOMBAS 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE'2002. CH: 852389 ISS..-22,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/01/2003 | 834.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE E AOS COORDENADORES DO PAC'S QUANDO EM REUNIAO NESTE MUNICIPIO. CH: 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/01/2003 | 830.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852399 ISS..-41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/01/2003 | 175.00 | 10943942000167 | SHALOM - GILVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES'PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA E AO POSTO DE SAUDE DE MU-LUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH: 852397 ISS..-8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/01/2003 | 305.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/01/2003 | 100.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/01/2003 | 130.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/01/2003 | 120.00 | 00076050300453 | SEVERINA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/01/2003 | 5545.36 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDESMAROJA MORATO DESTE MUNCIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 020/2002. CH: 852395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/01/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/01/2003 | 3194.26 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO Nº 020/2002. CH: 852395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/01/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DE JOSE HUGO SIMOES PELOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DECONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE'JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/01/2003 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/01/2003 | 920.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 CONDU-ZINDO A TESOUREIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO 'INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH: 852388 ISS..-46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/01/2003 | 650.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MMO 0930 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850290 ISS..-32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2003 | 3300.00 | 01049348000136 | VERDE MARES DE ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS'MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. CH: 852396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/01/2003 | 1130.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'EM VIRTUDA DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO GINASIO DE POLIESPORTIVO O 'MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO. CH: 852389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2003 | 15735.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 A 20/01/2003. CH: 850291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2003 | 70.00 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DO SETOR DA TE-SOURARIA DESTA PREFEITURA. CH: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/01/2003 | 37.70 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA PREFEITA MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2003 | 900.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF NA CO-MUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850392 ISS...-45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 PARA'A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DO PSF PARA O POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850391 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2003 | 144.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE'2002. CH: 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/01/2003 | 270.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS COMO ELETROCARDIOGRAMAS,AMBULATORIAIS, ELETROENCEFALOGRAMA E CONSUL -TAS MEDICAS. CH:850394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2003 | 795.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROE TELHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2003 | 14596.48 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DE O. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS'DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850397 ISS..-476,32 INSS..-171,76 IRRF...-1.531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2003 | 3350.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS'DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850397 ISS..-263,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/01/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO /SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AOS FUNCIONARIOS 'DESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2003 | 438.52 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS'DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2003 | 9680.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CH: 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO'PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850398 ISS...-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES E COORDENADOR DO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2003 | 247.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES E COORDENADORES DO PROGRAMA PEVA'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 852401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2003 | 2026.80 | 99999999999999 | VALDETE CARVALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/01/2003 | 34935.31 | 99999999999999 | VALDECIR VICTOR DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JNAEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850575 INSS...-2.703,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/01/2003 | 1936.72 | 99999999999999 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/01/2003 | 92661.94 | 99999999999999 | CARMELUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850358 INSS...-7.234,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/01/2003 | 1850.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS ZEBU DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS PARA ESCOA-MENTO DE AGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICIPIO. CH: 852398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2003 | 600.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL O NORTE RELATI-VO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/01/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DES-TA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/01/2003 | 246.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURAE TERMINAIS PARA BATERIA DESTINADOS AO VEICU-LO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 DESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA'DESTE MUNICIPIO. CH: 045063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/01/2003 | 861.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIED.DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR AGRALE/83 DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/01/2003 | 1470.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 CARRADAS DE ATERRO E 01 DE RACHAO 'DESTINADOS A BUEIRA DA LOCALIDADE DE CUITE EAO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH: 850058 ISS..-74,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/01/2003 | 1175.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE '02/01 A 23/01/2003 E METADE DO DIA 24/01/2003CH: 850059 ISS..-58,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/01/2003 | 145.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURADESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA 'DE PLACA MOF 8687 DESTA PREFEITURA VINCULADA'A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 045063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/01/2003 | 230.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE PORTOES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CH: 850012 ISS..-11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/01/2003 | 56.00 | 35497296000182 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE DESTI-NADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CH: 850294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/01/2003 | 152.00 | 04883318000119 | SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E ACESSORIO'DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX -'6314 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 000250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/01/2003 | 306.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CONTINUO DE3 VIAS E ARQUIVO MORTO DE PAPELAO DESTINADOS'AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH: 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/01/2003 | 765.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO CARAVAN DE PLACA MMS 2598 NA DIVILGACAO DE ANUNCIOS SOBRE AS MATRICULAS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. CH: 850293 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/01/2003 | 60.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E VULCANIZACAO DE PNEUS PRESTADOS NO VEICULO ZAFIRA DE 'PLACA MOF 8697 DESTA PREFEITURA VINCULADO A 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2003 | 715.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFI 0773 CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA. CH: 850296 ISS..-35,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2003 | 4298.75 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 000252 INSS...-329,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 850295 INSS..-214,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2003 | 7050.45 | 99999999999999 | MARIA JOSE JUSTINO MAURICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 852403 INSS..-872,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2003 | 280.00 | 00071431420425 | VALDES LUIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE, NA DIVISAO 'DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 045074 INSS..-21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA ELIANE DE ANDRADE P.TOSCANO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2003 | 439.14 | 99999999999999 | ROSILDA FELIPE DA S. INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2003 | 15540.00 | 99999999999999 | ROSILDA FELIPE DA S. INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-1.311,96 IRRF..-41,30 PENSAO JURIDICA....-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA'DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045075 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADOR NO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045076 ISS..-85,00 IRRF..-96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2003 | 2039.96 | 00030304253472 | MARIA BETANIA DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF NA COMUNIDADE DE PITOMBAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/02'A 08/01/2003. CH: 045071 ISS..-101,99 IRRF..-147,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-42,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-305,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2003 | 1121.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2003 | 118.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2003 | 317.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2003 | 33.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 045069 INSS..-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045068 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-374,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2003 | 680.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIRO DO RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA MATERIA DA PARTICIPACAO DA PREFEITA DOMUNICIPIO DE ARACAGI NO ENCONTRO NACIONAL DE'PREFEITO EXPOENTES REALIZADO NA CIDADE DE RE-CIFE-PE. CH: 045077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-322,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2003 | 157.64 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2003 | 3206.67 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-245,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE PREAM SERVICOS JUNTO AO CORRE-IO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH: 000343 INSS..-61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045072 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045073 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-394,55 PENSAO JURIDICA..-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2003 | 799.46 | 99999999999999 | SALVADOR BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITUREA LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2003 | 14227.35 | 99999999999999 | SALVADOR BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-1.303,97 IRRF..-33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'PUBLICA E ESCAVACAO DE VALAS SEPTICAS NO CON-JUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. CH: 045070 ISS..-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICA -COES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2003 | 211.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-222,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2003 | 332.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-23,71 PENSAO JURIDICO..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852402 INSS..-305,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2003 | 78.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE-'FEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/02/2003 | 5.42 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/02/2003 | 22.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/UNIAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PEVA EM FAVOR DO BNACO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE / SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2003 | 610.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO PACIFICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO DE VALAS DESTINADAS AO ESCOAMENTO DE AGU-AS PLUVIAIS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13/01 A31/01/2003. CH: 852404/FPM ISS..-30,50 CH: 850208/TRIBUTOS CH: 850038/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2003 | 220.00 | 00082637571420 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO PARA MONTAGEM DE COLUNAS PARA COBERTURA 'DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO 'FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADANO COMJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 018/2002 CH: 850576 ISS..-11,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2003 | 500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA-CAO DA ESTRUTURA PARA COBERTURA DA QUADRA PO-LIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 'AGRIPINO RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO CONJUN-TO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº '018/2002. CH: 850577 ISS..-25,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/02/2003 | 300.00 | 00001050077490 | ALDEMBERG SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE PREPARO DAS FERRAGENS E MONTAGEM DAS COLUNAS DE'DE CONCRETO PARA COBERTURA DA QUADRA POLIES -PORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI-PINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO CONJ. JOSE 'PESSOA SOBRINHO D/MUNICIPIO CONF. PROC.LICITATORIO C.CONVITE 018/02. CH: 850578 ISS-15,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003750998400 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO PARA MONTAGEM DE COLUNAS PARA COBERTURA 'DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO 'FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADONO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 018/02. CH: 850080 ISS..-10,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/02/2003 | 996.33 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO 'DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/02/2003 | 7837.51 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 045065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/02/2003 | 20.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS 'SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATO BAN-CARIO PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/02/2003 | 9.45 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/02/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARAESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA EMNISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARAESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/02/2003 | 253.88 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES E LANCHES EFETUADAS PELA TESOUREIRADESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA'CIDADE. CH: 850210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/02/2003 | 108.62 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 045080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/02/2003 | 550.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 045084 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/02/2003 | 6.19 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/02/2003 | 84.78 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMLANCHES EFETUADOS PELA TESOUREIRA DESTE MUNI-CIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO 'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/02/2003 | 173.52 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES EFETUADAS PELA DIRETORA DE DEPARTA-MENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/02/2003 | 827.17 | 04398782000110 | PAPAELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 17/2002. CH: 852406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/02/2003 | 1330.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO A 'SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE 'NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/02/2003 | 132.75 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES EREGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE. CH: 850211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/02/2003 | 319.50 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES, VIAGENS DE TAXI E COMBUSTIVEL EFE-TUADOS PELA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DOS 'MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/02/2003 | 815.25 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI -PAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, DURANTE OS 'MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002CH: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/02/2003 | 110.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTETOSCOPIO 'BD E FAIXAS ABDOMINAL DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO 'MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 045079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/02/2003 | 1162.12 | 01295924000125 | C L S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 045078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/02/2003 | 770.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOW 9790 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CANAFISTINHA.CH: 852409 ISS..-38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/02/2003 | 320.00 | 00060077522400 | MANOEL RODRIGUES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2500 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DAS 'CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA 'DE TRATAMENTO MEDICO. CH: 045083 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/02/2003 | 986.00 | 00044721064772 | CICERO ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMO 2579 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E DE ARACA-GI PARA O SITIO CANAFISTULA. CH: 045082 ISS..-49,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/02/2003 | 317.25 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTA CIDA-DE E DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/02/2003 | 246.30 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/02/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MMN 4034 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. CH: 852408 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/02/2003 | 6750.00 | 10861433000195 | IRECOL IND.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8 PINTU-RA NA COR PRETA COM MADEIRA FORMICADA BRANCA'DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850586 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/02/2003 | 800.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 86-87 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/02/2003 | 240.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA'MMX 6314 DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/02/2003 | 4884.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS ( HISTORICO ESCOLAR, DIARIO DE CLASSE EFICHAS INDIVIDUAIS DE 5ª A 8ª SERIE) DESTINA-DOS AOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2002. CH: 850584 ISS..-244,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/02/2003 | 3202.59 | 04398782000110 | PAPAELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2002. CH: 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/02/2003 | 160.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/02/2003 | 395.00 | 41199290000121 | AUTOVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 6314 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/02/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850297 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/02/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840'A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850298 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/02/2003 | 470.00 | 12734448000118 | OFICINA QUADRO RODAS - EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEICULO ZAFIRA DEPLACA MOF 8697 DESTA PREFEITURA VINCULADO A 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/02/2003 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO MICRO-COMPUTADOR DESTA PREFEITURA VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH: 850299 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/02/2003 | 86.50 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO'ENCARREGADO PELO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCH: 850214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003786 | 05/02/2003 | 1794.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DOGRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO'RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO COFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE Nº 003/2003. CH: 850581 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003794 | 05/02/2003 | 5399.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO 'PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO 'CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 003/2003. CH: 850582 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003808 | 05/02/2003 | 570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS ZEBU DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO PERTENCENTE'AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE'PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE Nº 003/2003. CH: 850587 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/02/2003 | 555.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES'DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2003 | 143.51 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE'RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/02,DEZEMBRO/2001 E JANEIRO DE 2003. CH: 852045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2003 | 2638.30 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA XAVIER E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'MOVIDOS CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSOS Nº 00551200101013009/00386200101013005. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AOS PRECATORIOS MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2003 | 5674.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2003 | 601.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2003 | 1607.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2003 | 170.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/02/2003 | 515.64 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO A ESTA ENTIDADE DO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/02/2003 | 877.55 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO 'DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/02/2003 | 110.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2003. CH:852424 ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/02/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV. O-LIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. CH: 852429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/02/2003 | 75.00 | 00028848799434 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGENS, COPIAS E MENOGRAMA DE DOCUMENTOS 'DA PREFEITURA EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA -GENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/02/2003 | 240.00 | 02508557000325 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 FECHADURAS CI-LIND 90MM CROMADA DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/02/2003 | 110.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003.CH: 852426 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/02/2003 | 110.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852423 ISS...-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/02/2003 | 100.00 | 00071338063472 | ELIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINA-DO A EXPOSICAO DE GADO DURANTE AS FEIRAS LI -VRES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852412 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/02/2003 | 110.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXA D'A-GUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852422 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/02/2003 | 110.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852425 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/02/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE 'JANEIRO DE 2003. CH: 852464 ISS...-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/02/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852435 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/02/2003 | 195.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE DE SITIO 'RIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO. CH: 852416 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/02/2003 | 660.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA-CAO DA ESTRUTURA PARA COBERTURA DA QUADRA PO-LIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DA LOCALIDADE NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 18/02CH: 850322 ISS..-33,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/02/2003 | 550.00 | 00001050077490 | ALDEMBERG SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS'PRESTADOS EM FERRAGENS E MONTAGEM DE COLUNAS'DE CONCRETO PARA COBERTURA DA QUADRA POLIES -PORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI-PINO RIBEIRO FILHO DO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE Nº 18/02 CH: 850303 ISS-27,50 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/02/2003 | 1800.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMS-2213 'NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852411 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/02/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS COLETADOS 'NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2003 | 38.50 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE UM EDITAL DE CONVOCACAO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/02/2003 | 745.00 | 04362233000195 | MARIA GEUSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852476 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/02/2003 | 231.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENI-CO E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/02/2003 | 200.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2230 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA 'ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EM HOSPITA-IS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852466 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/02/2003 | 830.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDUINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO'EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852462 ISS...-41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/02/2003 | 150.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 COM 'PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH: 852414 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/02/2003 | 350.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 'COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA 'CIDADE E EM GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2003. CH: 852465 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/02/2003 | 70.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF NO CONJUNTO'SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DE 2003. CH: 852430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/02/2003 | 48.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DEPARTIDA E NA INSTALACAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 DESTA PREFEITURA VINCULADA'A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 852415 ISS..-2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/02/2003 | 100.00 | 00079809960468 | ANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'UMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/02/2003 | 295.00 | 00000000000000 | GERALDO ANDRE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/02/2003 | 565.00 | 00000000000000 | MARIZETE MANUEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/02/2003 | 200.00 | 00063698668734 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/02/2003 | 120.00 | 00067277276787 | MANOEL LADISLAU DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/02/2003 | 100.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/02/2003 | 200.00 | 00003374305431 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/02/2003 | 200.00 | 00004063797422 | ALDA MOISES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/02/2003 | 113.50 | 00002330723490 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/02/2003 | 150.00 | 00004809940489 | MILTELES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/02/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADO AO ATENDIMEN-TO DA PASTORAL DA CRIANCA NO PROGRAMA SOPAO 'COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/02/2003 | 119.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852449 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/02/2003 | 100.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/02/2003 | 100.00 | 00004731325404 | JOSE MARCOS PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/02/2003 | 200.00 | 00002410619703 | MARIA DO SOCORRO MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/02/2003 | 100.00 | 00092765319472 | MARIA DE LOURDES DE BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/02/2003 | 150.00 | 00005111422420 | LAELSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/02/2003 | 100.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2003 | 140.00 | 00004705745426 | LENILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO FURTUOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/02/2003 | 59.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/02/2003 | 280.00 | 00071431420425 | VALDES LUIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE NA DIVISAO 'DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A31 DE JANEIRO DE 2003. CH: 852433 INSS..-21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/02/2003 | 54.13 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES EFETUADAS PELO DIRETOR DE DEPARTA -MENTO E EQUIPE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/02/2003 | 500.00 | 00076018784491 | ALESANDRO LUIZ COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 0439 PARA'AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA CONDU -ZINDO O RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. CH: 852467 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/02/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852434 INSS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/02/2003 | 34.60 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMLANCHES EFETUADOS PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. CH: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/02/2003 | 425.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVI-COS PRESTADOS NO DESCARTE DE MATERIAL, NA ELABORACAO DE TABELA DE TEMPORALIDADE, HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. CH: 852461 ISS..-21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/02/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH: 852437 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/02/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSMISSAO DEPROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAPI-TAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 852439 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/02/2003 | 2960.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 852410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/02/2003 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDU-ZINDO OS COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS ADIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003.CH: 852440 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/02/2003 | 190.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NA MOTO DE PLACA MOL 0188 CONDUZIN-DO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADEDE AGROVILA DA TAINHA PARA A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850306 ISS..-9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/02/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/02/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA 'AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU NOMUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/02/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/02/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA'DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003CH: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA'DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE JANIERO DE 2003CH: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/02/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA'DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DE 2003. CH: 850307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/02/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/02/2003 | 1993.02 | 99999999999999 | ROSENY SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO ( MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/02/2003 | 93974.80 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850361 INSS...-7.327,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/02/2003 | 221.23 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMAPEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREI-RO DO CORRNETE ANO. CH: 852468/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/02/2003 | 400.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GERAL PRESTADOS NO 'SISTEMA DE FREIO DO TRATOR FORD MODELO 5030 'DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852469 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/02/2003 | 667.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATO FORD MOD 5030 DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 2001/2003. CH: 852481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/02/2003 | 110.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852474 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004928 | 18/02/2003 | 1900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA GINASIO PO-LIESPORTIVO DO GRUPO ESCOLAR AGRIPINO RIBEIROFILHO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SO -BRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 003/2003. CH: 852417 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/02/2003 | 380.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA PER -TENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI-PINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO CONJUNTO JO-SE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. CH: 852479 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/02/2003 | 3477.10 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES E LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11 A 20/01/2003. CH: 852481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/02/2003 | 647.32 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS NESTE'MUNICIPIO. CH: 852471 ISS..-32,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/02/2003 | 2194.01 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA PELA QUITACAO 'DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOAS DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/02/2003 | 20466.67 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DE O. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, EN-FERMEIRA, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM E 'AUX. DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850400 IRRF..-1.716,31 ISS..-867,12 INSS..-171,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/02/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO 'SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AOS FUNCIONARIOS 'DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/02/2003 | 2302.52 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOF 8687 DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE -RIODO DE 11 A 20/01/03 E 21 A 31/01/2003. CH: 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/02/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRA-MA PSF PARA O POSTO DE MULUNGUZINHO NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850408 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/02/2003 | 300.00 | 00041912390400 | GILSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA SANITARIA NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNI-CIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FESTA DO 'PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 21 A 23DE FEVEREIRO/2003. CH: 850404 ISS...-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELOS 'SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO'A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/02/2003 | 246.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO'ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH: 850409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/02/2003 | 9680.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/02/2003 | 2130.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS 'MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 045085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/02/2003 | 1187.50 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/02/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850401 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | SEVERINA GONZAGA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/02/2003 | 100.00 | 00072681454468 | SEVERINA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PARTE DE UMA 'PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE FOI EMBUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH: 852483 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/02/2003 | 140.00 | 00002495476430 | JORGE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/02/2003 | 111.30 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852478 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE PRESTAM SERVICOS NOS CORRE-IOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852472 INSS..-61,20 TESOURARIA..-0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | A S S P - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP PELA PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA'NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA 'PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/02/2003 | 98.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITA E EQUIPE QUANDO EM VIAGENS A 'CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE E DOS MUNCIPES DES-TA CIDADE. CH: 852418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVI-'COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/02/2003 | 112.60 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/02/2003 | 4298.75 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850313 INSS...-329,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/02/2003 | 405.36 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/02/2003 | 6016.81 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852470 INSS..-425,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/02/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850314 INSS..-214,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/02/2003 | 1118.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE2002. CH: 852473 ISS...-55,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/02/2003 | 20908.55 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO NO PERIODO DE 21/01 A 09/02/2003. CH: 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/02/2003 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EXTRAS EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 'KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARAESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 0612/02 A 13/12/02 NO TURNO DA NOITE. CH: 000254 ISS...-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/02/2003 | 110.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA'DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. CH: 850317 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/02/2003 | 110.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO'DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2003. CH: 850316 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/02/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. CH: 852482 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/02/2003 | 9.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE / SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/02/2003 | 100.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA NO GINASIO O MONTEIRAO NESTE'MUNICIPIO NA COMEMORACAO DA COLACAO DE GRAU 'DA TURMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ALICE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CH: 850215 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/02/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/ICMS ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/02/2003 | 3500.00 | 05010232000144 | A.M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA E REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH: 045086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/02/2003 | 363.42 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/02/2003 | 3000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CHS: 045087/ICMS E 850216/TRIBUTOS ISS..-150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/02/2003 | 799.46 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/02/2003 | 18494.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 PENSAO JURIDICA..-80,00 IRRF..-33,54 INSS..-1.505,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/02/2003 | 188.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO CHEFE DE DEPARTAMENTO ENCARREGADO PELO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. CH: 850218 ISS..-7,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA'E PINTURA GERAL DO CARROCAO DO TRATOR FORD MODELO 5030 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852485 ISS..-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2003 | 370.00 | 00003622133481 | MARCELO CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DEPAU D'ARCO, GUARIBAS E AUGUSTINHO DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 02/01 A 21/02/2003. CH: 850061 ISS...-18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2003 | 3632.52 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 PENSAO JURIDICA..-96,00 INSS..-329,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 INSS..-140,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/02/2003 | 2611.26 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 INSS...-237,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS 'DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH: 852484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/02/2003 | 3666.67 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 INSS..-356,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/02/2003 | 308.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/02/2003 | 2906.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/02/2003 | 87.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/02/2003 | 823.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/02/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 852484 INSS..-419,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 852484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/02/2003 | 6540.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 INSS..-562,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/02/2003 | 450.40 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/02/2003 | 18290.00 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 852484 PENSAO JURIDICA..-25,00 INSS..-1.564,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/02/2003 | 2026.80 | 99999999999999 | VALDETE CARVALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/02/2003 | 34644.06 | 99999999999999 | VALDETE CARVALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850588 INSS..-2.672,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/02/2003 | 9500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CASCAVEL DURANTE OS FESTEJOS 'COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NES-TE MUNICIPIO. CH: 852487 ISS..-475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/02/2003 | 6000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA IMPACTO CINCO DE NATAL DURANTEOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. CH: 852486 ISS..-300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF NA CO-MUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850410 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/02/2003 | 709.92 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS'DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI -PAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO PERIODO 01 A 18/02/2003. CH: 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/02/2003 | 1503.92 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO MEN -SAL A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/02/2003 | 90.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS D'AGUA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DE MACENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A COMPRA DE EN-XOVAL E TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAREM 'DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/02/2003 | 100.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH: 045089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RICARTE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DACRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21/02/2003CH: 045091 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/02/2003 | 396.20 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA DO TRANSFORMADOR INSTALADO NESTE MU-NICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 045092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL INTERNET PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIDORA PARA A-CESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS, RELATIVO AOS SERVICOS ASSESSO-RAMENTO NA AREA JURIDICA E DE ADVIGACIA EM /QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO. DEB. AUTOMATICO. ISS-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/02/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852490/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOA ESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/02/2003 | 9680.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13ºSALARIO/2002 DOS SERVIDO-'RES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAC'S, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852491/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/02/2003 | 750.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNO 0930, A SERVICO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2003. CH.: 850318/MDE ISS...- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/02/2003 | 600.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/02/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/02/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2003. CH: 850223 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/02/2003 | 1827.00 | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2002. CH: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/02/2003 | 790.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA JOAO PES-SOA E PARA O SITIO CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850324 ISS..-39,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/02/2003 | 5.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005428 | 26/02/2003 | 318.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/2003. CH.: 850414/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/02/2003 | 960.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOL 1250 MOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA. CH: 850416 ISS..-47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/02/2003 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOGRAFICOS E DIAGNOSTI-COS DE PATOLOGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICI -PIO. CH: 850417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/02/2003 | 150.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 TRANS-PORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DOMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITA-IS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852520 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/02/2003 | 200.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMO 2230CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO'MEDICO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADEDE JOAO PESSOA E GUARABIRA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH: 852509 ISS...-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/02/2003 | 350.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'GOL DE PLACA CIR 4152 DE JOAO PESSOA A ARACA-GI E DE MERCADOR A GUARABIRA CONDUZINDO PECI-ENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852508 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2003 | 830.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852507 ISS..-41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/02/2003 | 780.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 5712 CONDU-ZINDO AGENTES DO PEVA PARA AS COMUNIDADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2002. CH: 852519 ISS..-39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2003 | 145.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CH: 852525 ISS..-7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2003 | 480.00 | 00042446805434 | RIVALBERTO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO BESTA DE PLACA MMQ 6794 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH: 852528 ISS...-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2003 | 80.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFICOS DO APARELHO URINARIO EM PES -SOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000127788425 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852496 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/02/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDI-DO A PAROQUIA SAO SEBASTIAO DESTINADA A MANU-TENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA,SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CH: 852498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/02/2003 | 100.00 | 00002086802412 | ROSEANE MARIA DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 852523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/02/2003 | 100.00 | 00003299657437 | JOSEANE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/02/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATORIO PARA PARCELAMENTO JUNTO'AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CH: 852500 INSS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/02/2003 | 1215.84 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELA PREFEITA DO MUNICIPIO 'QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPESDESTA CIDADE. CH: 852530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/02/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2002 NO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 852504 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/02/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852503 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2003 | 1159.80 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/01/2003. CH: 852527 ISS..-57,99 IRRF..-20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2003 | 1094.80 | 00090903404753 | CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/01 A 28/02/2003. CH: 852526 ISS..-54,74 IRRF..-5,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/02/2003 | 280.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'KOMBI DE PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO EQUIPA-MENTOS E MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES OBJETIVANDO O INICIO DAS AULAS PREVISTO PARA ODIA 20/02/2003. CH: 850334 ISS..-14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DEPLACA KGX 3294 VINCULADA A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852502 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852501 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2003 | 195.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE DE SITIO 'RIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO. CH: 852506 ISS...-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2003 | 1069.35 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EM VIA PUBLICANESTE MUNICIPIO. CH: 852516 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/02/2003 | 110.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852514 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/02/2003 | 110.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MARCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852513 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/02/2003 | 110.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852512 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2003 | 110.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH: 852511 ISS...-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2003 | 110.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852510 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2003 | 110.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE 02 CAIXAS D' A-GUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL NESTE MUNICIPIO 'DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852515 ISS...-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/02/2003 | 420.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PU -BLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRACA MACRINA 'MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852521 ISS..-21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2003 | 210.00 | 00028162889434 | JOAO DIAS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE SERVENTE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO 'PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRACA'MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A 28/02/2003. CH: 852522 ISS...-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852499 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/02/2003 | 2680.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DOGRUPO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPI-NO RIBEIRO FILHO LOCALIDADO NO CONJUNTO JOSE'PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. CH: 850592 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/02/2003 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO DE VALAS DESTINADAS AO SENEAMENTO BASICO'LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTA AMARO NESTE MUNICIPIO. CH: 852529 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006173 | 28/02/2003 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO 'GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO'RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO Nº 003/2003. CH: 852553 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2003 | 2290.50 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS E LINHAS 'SERRADAS DESTINADAS A QUADRA POLIESPORTIVA DOGRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO'RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. CH: 850590 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006190 | 28/02/2003 | 3800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO'LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO 'NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 0003/2003. CH: 850591 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2003 | 1540.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO'DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 'NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH: 852539 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2003 | 2651.50 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 2000 DE PLACA'MNF 1344 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2003 | 540.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO CAMINHAO 2000 DE PLACA MNF 1344 'VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852542 ISS..-27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2003 | 265.80 | 00963080000180 | STILUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SPOT DUPLO E SPOTUNICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. CH: 852552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2003 | 90.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. CH: 852552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2003 | 350.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE CALCAMENTO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA DOMUNICIPIO DE ARACAGI. CH: 850062 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2003 | 1989.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EPIEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. CH: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO DE VALAS DESTINADA AO ESCOAMENTO DE AGUASPLUVIAIS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/02 A 28/02/2003CH: 852536 ISS...-90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2003 | 3162.50 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO 'VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2003 | 410.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850589 ISS..-20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2003 | 400.00 | 00089379640404 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL BOM JESUS NA LOCALIDADE DE PIABAS DESTE 'MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2003. CH: 852547 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045093 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045094 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2003 | 87.00 | 00008909679468 | MARIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO INTERNA NA REDE TELEFONICA DO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852540 ISS...-4,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852494 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852495 INSS...-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2003 | 54.60 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMLANCHES EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIO -NAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 852552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2003 | 1722.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2003 | 488.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2003 | 182.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2003 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2003 | 300.00 | 00003853082483 | JOELSON PONTES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO'DA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELACAO AO IPTU2001 E 2003 DESTE MUNICIPIO. CH: 852533 ISS...-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DE BRASIL RELATIVO A SERVI-COS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2003 | 253.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH:852552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852541 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2003 | 295.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2003 | 181.50 | 00005290337474 | KTALIENE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2003 | 181.50 | 00042135630497 | MARIA DALVA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2003 | 85.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RICARTE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DACRECHE TIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28/02/2003CH: 852537 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2003 | 350.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOREALIZADO EM UM AUTOCLAVE DA MARCA STERMAX DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850418 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2003 | 3200.00 | 00056995784472 | HERMANO EVANGELISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 21/01 A 20/03/2003. CH: 852546 IRRF..-456,92 ISS..-160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN -CAO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852493 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852492 ISS..-85,00 IRRF..-96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2003 | 3537.83 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DOMUNICIPIO DE ARACAGI. CH: 852538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2003 | 3215.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2003 | 2661.50 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS E GASES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDAPDE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852534 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2003 | 241.00 | 00004106844494 | ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 5312 NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CH: 852543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2003 | 251.00 | 00008287163404 | JOSE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE'DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, E-FETUADOS NO VEICULO DE PLACA MMA 5312. CH: 852550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2003 | 140.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2710 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 852551 ISS..-7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2003 | 150.00 | 00069043213420 | ADELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MARCE -NEIRO NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DEFEITUO-SAS E COLOCACAO DE NOVAS FECHADURAS NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DOMUNICIPIO DE ARACAGI. CH: 852549 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2003 | 450.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE 'SAUDE PARA A CAMPANHA DE DENGUE NESTE MUNICI-PIO DURANTE 30 HORAS. CH: 852545 ISS..-21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/03/2003 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/03/2003 | 9.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2003 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA SAUDE ESCOLAR, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE DESLO-'CANDO SE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EFETUADA POR VEICULO ONIBUS DE PLACA LHM 5722. CH.: 850593 ISS- 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/03/2003 | 4208.17 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EFETUADAS PE-LAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2003 | 345.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-'CIOS DESTINADOS A FESTAS PROMOVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO INICIO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2003 DESTE MUNICIPIO. CH.: 852556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/03/2003 | 222.00 | 41199290000121 | AUTOVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 6314 PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2003 | 421.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BI-ROS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850596 ISS- 21,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/03/2003 | 1597.13 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-'PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº020/2002CH.: 852558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2003 | 1914.55 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/03/2003 | 2772.68 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUR-DES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº020/2002. CH.: 852558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/03/2003 | 1200.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS LIMPEZA, DESTINADOS A MANU-'TENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA E POSTOS MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº07/2002.CH.: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2003 | 990.46 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2003 | 727.17 | 01885164000106 | FRANCA & ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/03/2003 | 2190.46 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTEMUNICIPIO. CH. 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/03/2003 | 136.78 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA. CH. 045095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/03/2003 | 1044.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIN BRAGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA PER-'TENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRI-PINO RIBEIRO FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/03/2003 | 1500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA "AGRI-'PINO RIBEIRO FILHO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 850598 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE POSTES E TROCAS DE LAMPADAS EM VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE E DISTRITO DE CANAFISTINHA DES-TE MUNICIPIO, EFETUADO NO CAMINHAO MULK MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-4025, DURANTE 12 DIAS. CH.: 852555 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2003 | 110.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-'PINGARDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852563 ISS- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA 'DE LIXOS E ENTULHOS DE AVENIDAS E VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, EFETUADA PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-2213, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852562 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDONESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850562 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/03/2003 | 200.00 | 00071333665415 | ANTONIO LAELSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GRUPO ESCOLAR "AGRIPINO RI-'BEIRO FILHO" DESTE MUNICIPIO, EFETUADA PELO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MOD -0109. CH.: 852568 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/03/2003 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2003 | 17076.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/03/2003 | 700.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 75KVA DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS DAS BANDAS MUSI-'CAIS, DURANTE APRESENTACAO NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA COMEMORACAO DOS FESTEJOS AO PADRO-EIRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852555 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852564 ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2003 | 4469.24 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-8687 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/03/2003 | 810.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA E COLCHAO MOLE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A PROCESSOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/03/2003 | 6534.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2003 | 677.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO I N S S, RELATIVO A JUROS E MUL-'TAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2003 | 4507.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2003 | 477.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO F G T S DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2003 | 135.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2003 | 1277.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/03/2003 | 178.07 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO A TE-'SOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/03/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACOES, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 852629 ISS- 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/03/2003 | 1458.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARE-'LHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 852616 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/03/2003 | 1340.57 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS FUN-'CIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO 'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/03/2003 | 872.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF NA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH: 852573 ISS..-43,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/03/2003 | 532.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF NACOMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 20/02/2003. CH: 852574 ISS..-26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/03/2003 | 520.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852575 ISS..-26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/03/2003 | 290.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DEPLACA MMV 4436 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CUITE, JOAO 'PESSOA E GUARABIRA. CH: 045096 ISS..-14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/03/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF LOCALI-ZADA NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/03/2003 | 970.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA 1657 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO EM CUITE E JOAO PESSOA. CH: 852626 ISS..-48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/03/2003 | 780.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 852613 ISS..-39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/03/2003 | 750.00 | 00042607477468 | AGNALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLCA MNJ 6390 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM PITOMBAS E JOAO PESSOA. CH: 852612 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/03/2003 | 712.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A CONFECCAO DE FAIXAS E LENCOIS PARA HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA'DESTE MUNICIPIO. CH: 852614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/03/2003 | 810.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE COCHAO MOLEE MOIDA DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 852618 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/03/2003 | 1758.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 0527 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES 'DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852627 ISS..-87,90 IRRF..-105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/03/2003 | 470.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CANAFISTULA E JOAO PESSOA. CH: 852624 ISS..-23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/03/2003 | 330.00 | 00006857183449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. CH: 852628 ISS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/03/2003 | 280.00 | 00071431420425 | VALDES LUIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVISAO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852602 INSS- 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/03/2003 | 1096.00 | 05376934000499 | VIACAO TRANS ACREANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVI-ARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AORIO DE JANEIRO. CH.: 045098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/03/2003 | 152.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/03/2003 | 100.00 | 00003585674402 | FABIANA DE MENDONCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEITA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/03/2003 | 215.00 | 00005150244490 | MARIA JOSE DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/03/2003 | 110.00 | 00003364265429 | JOAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/03/2003 | 100.00 | 00079809960468 | ANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/03/2003 | 100.00 | 00071432809415 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADO A AQUISICAO DE /MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/03/2003 | 100.00 | 00042607191491 | ELIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE UM OCU-LOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/03/2003 | 100.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/03/2003 | 100.00 | 00044213611787 | JOSE LUIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/03/2003 | 127.00 | 00076050300453 | SEVERINA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/03/2003 | 150.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 852586 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/03/2003 | 100.00 | 00005746253480 | CRISTIANO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 852587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/03/2003 | 150.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/03/2003 | 120.00 | 00014176718404 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/03/2003 | 1312.50 | 00000000000000 | VANIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/03/2003 | 130.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/03/2003 | 210.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852591 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE FOI EM BUSCA 'DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH: 852604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/03/2003 | 80.00 | 00004827671460 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/03/2003 | 120.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH: 852592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/03/2003 | 100.00 | 00066014778772 | GERALDO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/03/2003 | 106.70 | 00054834139468 | NIVALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/03/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/03/2003 | 100.00 | 00005701819760 | CRIZENALDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH: 852596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/03/2003 | 130.00 | 00002951890451 | ROSINETE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/03/2003 | 100.00 | 00095158766487 | VERONICA PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE UM OCULODE GRAU DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH: 852599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/03/2003 | 100.00 | 00004332991427 | JEANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/03/2003 | 200.00 | 00003106963484 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/03/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852630 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/03/2003 | 200.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/03/2003 | 736.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852603 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/03/2003 | 3631.25 | 00967768000139 | MERCADINHO ECON./ODALIENE A. DA S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/03/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/032003 NO TURNO DA NOITE. CH: 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/03/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS PARA ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/032003 NOS TURNOS MANHA E NOITE. CH: 850601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/03/2003 | 800.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE TAINHA PARA ESCOLAS NA SEDE'DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003NO TURNO DA NOITE. CH: 850602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/032003 NO TURNO DA MANHA. CH: 850603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUISIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/032003 NO TURNO DA MANHA. CH: 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGK 5907, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/03/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2207, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/03/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADE CACHOEIRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE 'MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/03/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-CHOEIRA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/03/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2801, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA PARA AS ESCOLAS, NA SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/03/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 0804, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA PARA AS ESCOLAS, NA SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KED 0263, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS, NA SEDE DESTE MUNICI-'PIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/03/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI-'PIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2651, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAOVICENTE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/03/2003 | 800.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 9560, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS, NA SEDE DESTE MUNICI-'PIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/03/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 8094, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DO BOI PARA MERCADOR PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 0903/2003. CH.: 850618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/03/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 2089, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA CANAFISTINHA PARA AS ESCOLAS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/'03/2003. CH.: 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AX 6795, TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA, BARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 0903/2003. CH.: 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2003 | 1700.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 0845, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADE MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. CH.: 850623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2003 | 550.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 7736, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BO-NITA PARA A ESCOLA DE VIOLETA, DESTE MUNICI-'PIO, CONF. TOMADA DE PRECO Nº02/2002. CH.: 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/03/2003 | 150.00 | 00014197472404 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CLUBE GERASOM, DESTINADOS AOS FESTEJOS CO-MEMORATIVOS DA COLACAO DE GRAUS DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL "ALICE DE ALMEIDA 'CARNEIRO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 850346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8490NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SUPERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. CH: 850335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/03/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI NO PERIO-DO DE 10/02 A 09/03/2003 NO TURNO DA TARDE. CH: 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/03/2003 | 107.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. CH: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/03/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA'DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH: 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/03/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/03/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/03/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA 'AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DO SITIO CAPIM ACUNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/03/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/03/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHA 69-46 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU PARA 'MERCADOR E PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 10/02 A 09/03/2003 NO TURNO DA MANHA. CH: 852572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE'PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO'DE 10/02 A 09/03/2003 DURANTE O TURNO DA MA -NHA. CH: 852569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 01-47 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA'PARA A ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 10/02 A 09/03/2003 NO TURNO DA MANHA. CH: 852570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/03/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFO 74-72 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/ 02 A 09/03/2003 NO TURNO DA MANHA. CH: 852571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007773 | 11/03/2003 | 1880.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2003. CH: 852621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/03/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/03/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LO-CALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH: 852611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/03/2003 | 891.10 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFESSORES DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/03/2003 | 895.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFESSORES DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/03/2003 | 625.00 | 00089835450706 | IVANILDO MEDEIROS GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS PARA ESTA EDILIDADE COM UMA EQUIPE DE 25'HOMENS NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELA PASSA-GEM DO PADROEIRO SAO SEBASITAO DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO/2003. CH: 045097 ISS..-31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/03/2003 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO PER -TENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 018/2002. CH: 850345 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/03/2003 | 100.00 | 00071338063472 | ELIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINA-DO A EXPOSICAO DE GADO DURANTE AS FEIRAS LI -VRES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 852606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/03/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTA EDILIDADE 'SITUADA A AV. OLIVIO MAROJA S/N NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 852608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/03/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHO COLETADOS NESTACIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/03/2003 | 6424.91 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE UMA ADUTORA NA LOCALIDADE DECIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRONAF/2000. DEB.AUTOMATICO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/03/2003 | 119.65 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE UMA ADUTORA NA LOCALIDADE DECIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA PRONAF/2000. DEB.AUTOMATICO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/03/2003 | 12843.14 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-APLICACAO DA EXTENCAO DA REDE DE ELETRIFICA -CAO DOS POCOS DE ARTEZIANO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/03/2003 | 262.11 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-PLIACAO DA EXTENCAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DOS POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO, REL.A CONTRA-PARTIDA. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/03/2003 | 1700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIA-CAO DO PROGRAMA A HORA DA VERDADE E DIVULGA -CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E 'DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 852623 ISS..-85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/03/2003 | 770.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO CLUBE NAUTICO ARACAGIENSE DEJOGADORES AMADORES DESTE MUNICIPIO. CH: 852576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/03/2003 | 2856.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER PARADISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL AMADORES 'DESTE MUNICIPIO. CH: 852622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/03/2003 | 1500.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,REGULAGEM, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PE-CAS NA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. ISS..-75,00 CH: 850348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/03/2003 | 121.59 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 852632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/03/2003 | 200.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMEM VHS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONFRATER-NIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 'DESTA EDILIDADE. CH: 045099 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/03/2003 | 200.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMEM VHS DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS A SEMANA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. CH: 045099 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/03/2003 | 90.00 | 00067507581420 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/03/2003 | 90.00 | 00004437726499 | TANIA MARIA LOPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VALDETE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/03/2003 | 50.00 | 00005770028483 | MARIA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEENXOVAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SANTINA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE UMA PRO-TESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/03/2003 | 196.00 | 00001303666413 | PEDRO EGIDIO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PARTE DO VALORDE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIODE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO QUE FOI EM BUSCA DE MELHO-RES CONDICOES DE VIDA. CH: 852635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/03/2003 | 150.00 | 00092765106487 | EVA PALMEIRA RIBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PARTE DE UMA 'PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO 'POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. CH: 852636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/03/2003 | 200.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMEM VHS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE COLACAO 'DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH: 045099 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/03/2003 | 300.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 'REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0384A CAPITAL DO ESTADO COM A TURMA DO COLEGIO A-GRIPINO RIBEIRO FILHO QUANDO NO PASSEIO CULTURAL. CH: 850352 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/03/2003 | 650.00 | 00076035760406 | JOSE ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO 'COLEGIO MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850351 ISS..-32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/03/2003 | 138.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GERAL DE INSTALACAO 'PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE 'EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850350 ISS..-6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/03/2003 | 116.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DA PARTE E-LETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 'DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/03/2003 | 1600.00 | 04941585000103 | J.C. VIDEO DVD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) TELOES PARA TRANSMISSAO DO SINAL DE VIDEO NOS FESTEJOSCOMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NES-TE MUNICIPIO. CH: 045100 ISS..-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/03/2003 | 300.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMEM VHS DE DOCUMENTARIO RELATIVO A CONSTRUCAO'DE CASAS POPULARES ATRAVES DO PROJETO MORAR 'MELHOR NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NES-TE MUNICIPIO. CH: 045099 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 13/03/2003 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPULSOR E 01 JOGO DE ESCOVA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO'2000 DE PLACA MNF 1344 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/03/2003 | 510.85 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDO E ASSENTAMENTO DE MEIO'FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850229 ISS...-25,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/03/2003 | 700.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMS 1942 NO TRANSPORTE DE AREIA DA LOCALIDADE DE 'SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850064 ISS...-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 03/03 A 14/03/2003. CH: 850228 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/03/2003 | 1067.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS REUNIOES DOS DIRETORES 'DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA DES-TE MUNICIPIO. CH: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/03/2003 | 500.00 | 00003928910426 | SEVERINA JOANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 56-41 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A 'CIDADE DE MARI DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/ 02/2003 NO TURNO DA TARDE. CH: 850353 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/03/2003 | 770.00 | 03917666000105 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINA -DOS A DOACOES COM FAMILIAS DE PESSOAS FALECI-DAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/03/2003 | 2170.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO/SEVERINO A.P.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES E TRANSLADO DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045101 ISS..-108,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCELINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DA CRECHE TIA LICAR DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 03/03 A 14/03/2003. CH: 850228 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/03/2003 | 170.00 | 00048575666487 | WALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ESTOFA -MENTO DA CADEIRA DENTARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICI-PIO. CH: 850421 ISS..-8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 17/03/2003 | 877.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2002. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/03/2003 | 100.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/03/2003 | 296.50 | 00000000000000 | RITA POVANES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/03/2003 | 2695.94 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS DO CELULAR PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CON-TAS EM ATRASO E A DO MES DE FEVEREIRO DE 2003CH: 045102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 17/03/2003 | 983.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/03/2003 | 1335.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH: 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/03/2003 | 676.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PCNS DE 5ª A 8ª SERIE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 'DE OUTUBRO DE 2002. CH: 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/03/2003 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA'KFD 0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU'PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850357 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/03/2003 | 627.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM'DE FOTOS DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADRO-EIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045103 ISS..-31,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008354 | 18/03/2003 | 12308.06 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 04/2003CH: 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/03/2003 | 1337.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PCNS DE 1ª A 4ª SERIE REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH: 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 18/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | A S S P - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO ASSP PELA PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA'NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/03/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS 'PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/03/2003 | 920.00 | 00000000000000 | ROSANE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/03/2003 | 2906.48 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/03/2003 | 1503.92 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/03/2003 | 780.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOL 1250 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850425 ISS..-39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/03/2003 | 550.00 | 00060077522400 | MANOEL RODRIGUES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMO 2500 'NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR. CH: 852637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/03/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO EM FA-VOR DA BENFAM PARA O BEM ESTAR DOS MUNICIPES'DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/03/2003 | 2551.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUI-TACAO DE CONTAS DE AGUA CONSUMIDAS POR PREDI-OS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/03/2003 | 790.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 2305 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM SITIO PACHECO,JOAO PESSOA E GUARABIRACH: 850428 ISS..-39,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/03/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DE JOSE HUGO SIMOES PELOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DECONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/03/2003 | 2955.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/03/2003 | 837.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/03/2003 | 88.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/03/2003 | 10000.00 | 02580383000140 | MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTAVELREALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 852639 ISS..-150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/03/2003 | 556.50 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTOES DEAUTOGRAFO, PROCURACOES, DILIGENCIAS E CERTI -DOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE QUANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CH: 852645 ISS..-27,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/03/2003 | 241.69 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADA A PRODUCAO'ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/03/2003 | 620.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DAEQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO CLUBE NO CAMPEO-NATO COPA RURAL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO.CH: 852641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/03/2003 | 886.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, PANO DECOPA E MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/03/2003 | 23.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CLEATS MONOFASICOFITA ISOLANTE, EMENDA AQUAPLUO, ISOLANTE FIX E BORRACHA DE VEDACAO DESTINADOS A MANUTENCAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADEDE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. CH: 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/03/2003 | 3500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS'EM HOMENAGENS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DES-TE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 852640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/03/2003 | 500.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DA 'LUZ PELAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS FESTEJOS CO-MEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA'CIDADE. CH: 045104 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/03/2003 | 80.00 | 00052892042453 | MARCELO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DA FESTA DE 'SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CH: 852643 ISS..-4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/03/2003 | 1440.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'E MANUTENCAO DE 08 CABINAS DE SANITARIOS QUI-MICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS 'DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO 'REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO/2003.CH: 852644 ISS..-72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008541 | 20/03/2003 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA PER-TENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 001/2003. CH: 850362 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/03/2003 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE CDS PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA FES-TA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH: 852642 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/03/2003 | 359.10 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAJES PRE-MOLDADADESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CH: 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/03/2003 | 17185.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/03/2003. CH: 850626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/03/2003 | 150.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'DO GRUPO ESCOLAR SANTA MARIA DA LOCALIDADE DEVARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO. CH: 850625 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/03/2003 | 12.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/03/2003 | 946.00 | 03209642000193 | NUNES & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES P/ GRAU'E LENTES MIOLIGHT DESTINADOS A DOACOES COM 'PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCH: 045107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/03/2003 | 147.59 | 00000000000000 | VERONICA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 045105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 045106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/03/2003 | 3795.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/03/2003 | 920.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/03/2003 | 4123.72 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANU-TENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852646 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/03/2003 | 429.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM COMPRESSOR DE AR E UM AUTOCLAVE PERTEN-CENTE AO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE 'MUNICIPIO. CH: 045108 ISS..-21,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/03/2003 | 245.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH: 045109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/03/2003 | 300.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/03/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROVEDORA PARA ACESSO AINTERNET NESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/03/2003 | 1760.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIAS - F.S.VALCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TV 14 CR TC-14A12 PANASONIC E 02 AR CONDICIONADO 7500BTU DE220W DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852649 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/03/2003 | 336.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852648 ISS..-17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/03/2003 | 119.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO PRA DISTRIBUICAO COM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/03/2003 | 330.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ'DE PLACA MMY 0099 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS'DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO 'FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CH: 850066 ISS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/03/2003 | 300.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM 'DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/03/2003 | 974.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATI-VO A PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS NO DIARIO 'OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/03/2003 | 600.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO O NORTE, RELATIVO APUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA E-'DILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/03/2003 | 112.60 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 000255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/03/2003 | 4298.75 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 000255 INSS..-329,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/03/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850365 INSS..-214,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE PAULO DUARTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850364 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 25/03/2003 | 1993.02 | 99999999999999 | VALDINEIDE DE ARAUJO ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS PRO -FESSORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/03/2003 | 93667.30 | 99999999999999 | VALDINEIDE DE ARAUJO ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAPREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850364 INSS..-7.348,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008915 | 25/03/2003 | 4394.20 | 04471275000164 | MINI BOX ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº 0004/2003. CH: 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/03/2003 | 21383.90 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850433 INSS..-289,09 IRRF..-1.716,31 ISS..-863,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR 'PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/03/2003 | 9680.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/03/2003 | 247.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMAPEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH: 852650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/03/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO COORDENADOR E 'DO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850434 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/03/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE PRESTAM SERVICOS AOS CORRE-IOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO'DO CORRENTE ANO. CH: 000344 INSS..-61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO SR. SEVERINO RAMALHO 'LEITE PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS'NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDA-DE. ISS..-30,00 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/03/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/03/2003 | 1480.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045113 ISS- 74,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/03/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO, RELA-TIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/03/2003 | 4020.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/03/2003 | 60.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/03/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVI-'COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/03/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVI-'COS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/03/2003 | 852.55 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-'SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO. CH.: 850333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/03/2003 | 110.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA MARIA" NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850332 ISS- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/03/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850330 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/03/2003 | 110.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA" NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA-BAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850331 ISS- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/03/2003 | 2140.75 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIVRARIA/PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/03/2003 | 190.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL "ORLANDO JORGE DE SOUZA" DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSED/EDILIDADE, REL.AO MES DE 02/2003. ISS-9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/03/2003 | 110.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL '"OLIVIO MAROJA" NA LOCALIDADE DE VIOLETA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850325 ISS- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/03/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICUCULO MONZA DE PLACA MOD 1840, QUE PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-'PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. CH.: 850326 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/03/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-'RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850327 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/03/2003 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDUZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA A DI-VERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO. CH: 850329 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/03/2003 | 2038.06 | 99999999999999 | VALDETE CARVALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/03/2003 | 19653.45 | 99999999999999 | TEREZA MARIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850366 INSS..-2.747,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/03/2003 | 16000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/03/2003 | 382.84 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/03/2003 | 5994.34 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 852654 INSS..-443,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEU DE FRANCA NA LO-CALIDADE DE FAZENDA PARAISO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/03 A 28/03/2003. CH: 850629 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"FERNANDO DA CUNHA LIMA" DESTE MUNICIPIO NO 'PERIODO DE 17/03 A 28/03/2003. CH.: 850630 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/03/2003 | 4700.00 | 99999999999999 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAOCONCEDIDA PELO SUS AOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/03/2003 | 450.40 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/03/2003 | 18490.00 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 852653 INSS..-1.579,42 PENSAO JURIDICA..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/03/2003 | 135.12 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 852653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/03/2003 | 6803.36 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852653 INSS..-582,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/03/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 852653 INSS..-419,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/03/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852651 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852652 INSS..-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROVENTOS DO SERVIDOR INATIVODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 852653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/03/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO'DO CORRENTE ANO. CH: 852653 INSS..-348,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/03/2003 | 1474.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/03/2003 | 156.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/03/2003 | 44.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/03/2003 | 417.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/03/2003 | 799.46 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-'RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH.: 852653/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/03/2003 | 19834.00 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852653 INSS- 1.623,42 IRRF- 33,54 P.J.- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/03/2003 | 108.00 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA 'RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS NO TRECHO CANAFISTULA E PITOMBAS DESTE 'MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03 A 27/03/2003. CH.: 850068 ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852653 INSS- 140,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/03/2003 | 2611.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES-'PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. CH.: 852653 INSS- 237,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/03/2003 | 3632.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852653 INSS- 329,66 P.A.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/03/2003 | 500.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTECENTE A ESCOLA "AGRIPINO RIBEIRO FILHO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 ISS- 25,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/03/2003 | 220.00 | 99999999999999 | SEVERINO GOMES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LO-CALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO E MERCADOR DECIMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/03/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS SERVI-DORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. CH.: 852656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP 'DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. CH.: 850236 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850237 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2003 | 1464.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETA-'RIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA. CH.: 850235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2003 | 380.00 | 00026327147453 | VALDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRACA/MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A 31/03/2003. CH: 850074 ISS..- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2003 | 190.00 | 00028162889434 | JOAO DIAS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2003. CH: 850075 ISS..- 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2003 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2003 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009661 | 01/04/2003 | 4202.06 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 004/2003. CH: 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009679 | 01/04/2003 | 8106.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 004/2003. CH: 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/04/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MNO 0930 LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 000256 ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/04/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 5102 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH: 000257 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/04/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 000258 ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/04/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH: 000259 ISS..- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/04/2003 | 160.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 04 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A GRUPOS ESCO-LARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E 01 MA -QUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000260 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/04/2003 | 100.00 | 00097801160444 | MARIA FLOR PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS A-GENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850001 ISS..- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/04/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 TRANS-PORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA O POSTO DE MU -LUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045114 ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045115 ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS/AMBULATORIO EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A REALTIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2003 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE SERVENTE NA ESCAVACAO DE VALAS E ESCOAMEN-TO DE AGUAS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH: 850073 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/04/2003 | 1944.99 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO /DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PORPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/04/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850239 ISS..-85,00 IRRF..-96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/04/2003 | 109.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES PERTENCEN-TES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850243 ISS..-5,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/04/2003 | 233.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM TV A CORES PHILCO E UM VIDEO CASSETE PHILCO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850244 ISS..-11,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/04/2003 | 5812.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MAGISTERIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS /SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/04/2003 | 874.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/04/2003 | 100.00 | 00091665957468 | VERONICA MARNE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE E UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/04/2003 | 65.60 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/04/2003 | 240.00 | 02114722000283 | LOJAS SETE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM APARELHOS TELEFONICOS CELULARES COM REPOSICAO DE BATERIA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH: 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852651 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/04/2003 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/04/2003 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/04/2003 | 133.00 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 17/02 A 09/03/2003. CH: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/04/2003 | 873.40 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 17/02 A 09/03/2003. CH: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/04/2003 | 800.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. CH: 850247 ISS..- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/04/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2003. CH: 850076 ISS...-60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/04/2003 | 500.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RAPADURA DE CANA'DE ACUCAR DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATRAVES DO PROGRA-MA PNAE DESTE MUNICIPIO. CH: 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/04/2003 | 198.00 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL 'NO TRECHO DE CANAFISTULA E PITOMBAS DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/2003. CH: 850077 ISS..-9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/04/2003 | 500.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RAPADURA DE CANA/DE ACUCAR DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATRAVES DO PROGRA-MA PNAE DESTE MUNICIPIO. CH: 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/04/2003 | 1200.00 | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE /GAS GLP DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH: 045116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A /TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/04/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM OBJETIVANDO O /BEM ESTAR DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/04/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 08/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/04/2003 | 60.00 | 00005756179429 | ALDINEIDE RODRIGUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE /ENXOVAL PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/04/2003 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO PA-RA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/04/2003 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/04/2003 | 300.00 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM GRUPOESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 000261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2003 | 17205.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 'DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAOM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A10/04/2003. CH: 850632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2003 | 333.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS NO VEICULO DE PLACA MNH 5641 NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA A CIDADE DE MARI NO PERIODO 10/03 A 14/03/2003 NO TURNO DAMANHA. CH: 852675 ISS..-16,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/04/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 852672 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852658 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2003 | 7800.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO 'HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2003 | 200.00 | 00028297008487 | MARIA DAVI TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852683 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2003 | 100.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2003 | 75.00 | 00078867380478 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2003 | 100.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2003 | 200.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMO 22-30 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA E GUARABIRA. CH: 852664 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2003 | 150.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICI -PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZACAO EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARA-BIRA. CH: 852667 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2003 | 830.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852666 ISS..-41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2003 | 350.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 'CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO 'MEDICO NAS CIDADES DE ARACAGI E GUARABIRA. CH: 852662 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/04/2003 | 428.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/04/2003 | 4041.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/04/2003 | 1145.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2003 | 121.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO /LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2003 | 350.00 | 00005034354497 | ALAN SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO EM CARATER EXCEPCIO-NAL DA FUNCIONARIA HELENA GALDINO MOREIRA PORMOTIVO DAS SUAS FERIAS NO PERIODO DE 03/02 A04/03/2003. CH: 850250 ISS..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/04/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELA-MENTO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. H: 852660 INSS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETEN -CAO DO INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO'DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/04/2003 | 3032.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC-ADM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO'DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/04/2003 | 1.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N.473-0, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/04/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/04/2003 | 100.00 | 00007633099747 | ELIZABETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA /EDILIDADE NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DURANTEOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850251 ISS..- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DE TRASMISSAO DE PROCESSOS DO INTE -RESSE DESTA EDILIDADE, NA CAPITAL DO ESTDO /RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852661 ISS..- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/04/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE RECURSOS/HUMANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH: 852663 ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/04/2003 | 280.00 | 00071431420425 | VALDES LUIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE NA DIVISAO DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852671 INSS..- 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2003 | 200.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA RECONHECIDA/CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROSINETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEENXOVAL DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2003 | 150.00 | 00066062284415 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2003 | 295.00 | 00000000000000 | JOAO PEDRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2003 | 223.00 | 00000000000000 | MANOEL FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852676 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2003 | 100.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004439923470 | MANOEL VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2003 | 50.00 | 00091681308487 | MARIZETE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'ENXOVAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2003 | 900.00 | 00060081953453 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO,NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DE ABATES DE ANIMAIS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO, VINCULADO NA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003. CH: 852673 INSS..-68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO NAUTICO FUTE-BOL CLUBE PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DURAN-TE O CAMPEONATO DA COPA CULTURA. CH: 852668 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/04/2003 | 2884.64 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 20/03/2003. CH: 852670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/04/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA IMPLANTACAO DOPROGRAMA SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MS DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 952659 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH: 852665 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/04/2003 | 195.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE DO SITIO 'RIACHO GRANDE NESTE MUNICIPIO. CH: 852669 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/04/2003 | 38863.84 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DE LAGOA DAS VELHAS E MATA DOESTREITO ATRAVES DO PROGRAMA MORAR MELHOR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 024/2002. DEBITO AUTOMATICO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/04/2003 | 3303.64 | 04634449000162 | CONARTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 07 POCOS ARTESIANOS ATRAVES DO CONVENIO PRONAF/2001 CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE Nº 015/2002. DEBITO AUTOMATICO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 11/04/2003 | 13105.25 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELE-TRIFICACAO RURAL PARA ATENDER OS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS CHA DO MASCATE,CANAFISTINHA,PITOMBAS,PAU D'ARCO, VARZEA DA JUREMA, GUARIBASE LAGOA DAS VELHAS LOCALIZADOS NESTE MUNICI -PIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRONAF/2001 CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 024/2002. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/04/2003 | 5411.10 | 04634449000162 | CONARTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA EXECUCAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ADUTORA PARA A-BASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CIPOAL 'DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO PRONAF/01CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 024/2002. DEBITO AUTOMATICO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/04/2003 | 1800.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2213 NA CLOTA DE LIXOS E ENTULHOPRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ' MARCO DE 2003. CH: 852692 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/04/2003 | 2100.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CH: 852693 ISS..-105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/04/2003 | 3000.00 | 00967768000139 | ODALIENE ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/04/2003 | 200.00 | 00042135630497 | MARIA DALVA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/04/2003 | 66.44 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA COM ALIMENTACAO E POS-TAGEM DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO 'EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/04/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CONJUNTO 'SANTA AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 852700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/04/2003 | 105.00 | 00005290337474 | KTALIENE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/04/2003 | 1246.20 | 02508557000325 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE TINTAS E MASSAS CORRIDA DESTINADOS A PINTURA DE GRU-POS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010511 | 11/04/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 5641 NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA A CIDADE DE MARI NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 002/2003. CH: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010529 | 11/04/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 NOTURNO DA TARDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010537 | 11/04/2003 | 1680.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0147 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE RIACHO DE CIMA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 0904/03 NO TURNO DA MANHA CONF.PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010545 | 11/04/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 0904/03 NO TURNO DA MANHA CONF.PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010553 | 11/04/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU PARA MERCADOR NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003NO TURNO DA TARDE CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/04/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/04/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/04/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/04/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS S/N NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/04/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/04/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. CH: 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 11/04/2003 | 12.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 14/04/2003 | 3871.64 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010791 | 14/04/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 0804 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/042003 NO TURNO DA MANHA CONF. PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 14/04/2003 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 3656 NA EN-TREGA DE MERENDA ESCOLAR EM 18 UNIDADES ESCO-LAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/04/2003 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5474 NA EN-TREGA DE MERENDA ESCOLAR EM 23 UNIDADES ESCO-LAR DA ZONA CENTRO E SUL DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DE 2003. CH: 850672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010821 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/ 2003 NO TURNO DA MANHA CONF. PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010839 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010847 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KGK 5907 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 0904/03 NO TURNO DA MANHA CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010855 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 TUR-NO DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010863 | 14/04/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2801 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 TUR-NO DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 14/04/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2650 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010880 | 14/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA HOL 1612 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CONTENTO PRA A SEDE DO MUNI-CIPIO NO PERIDO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNO'DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010898 | 14/04/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYA 7830 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS PARA A SE-DE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/ 03 TURNOS MANHA E NOITE CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010901 | 14/04/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 8094 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR 'NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/ 03 NO TURNO DA TARDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010910 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNODA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010928 | 14/04/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2438 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A09/04/03 NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010936 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KED 0263 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNODA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010944 | 14/04/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNO 'DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010952 | 14/04/2003 | 800.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 9560 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNODA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003 CH: 850650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010961 | 14/04/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 2089 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 'TURNOS MANHA E NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010979 | 14/04/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AX 6795 TRANS -PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADES DE TAINHA E BARRA DA ESPINGAR-DA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM 10/03 A 09/04/03 TURNOS MANHA E NOITE CONF.PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010987 | 14/04/2003 | 1700.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 0845 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE 'DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003NO TURNO DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003 CH: 850654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010995 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011002 | 14/04/2003 | 550.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 7736 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE BONITA PARA VIOLETA NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NO TURNO DA TARDE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº002/2003. CH: 850656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8490'NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SUPERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. CH: 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011029 | 14/04/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LHM 6722 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/03 NOTURNO DA NOITE CONF. PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011037 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUISIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 9274 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 NOTURNO DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO'TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011045 | 14/04/2003 | 800.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5649 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 NO TURNODA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003 CH: 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011053 | 14/04/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 0384 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS'PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº002/2003. CH: 850659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/04/2003 | 1235.00 | 99999999999999 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, SERVENTES E PINTOR NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SANA MARIA E JOSE FERENANDES DE MENDONCA'DAS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA E MERCADOR DECIMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/03 A 1403/2003 CH:850673 ISS..- 61,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 14/04/2003 | 300.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICI -PIO. CH: 850379 ISS ..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/04/2003 | 243.30 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/04/2003 | 522.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNI-DADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 28/03/2003. CH: 850438 ISS..-26,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/04/2003 | 104.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNI-DADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE'O MES DE MARCO DE 2003 CH: 850440 ISS...-5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 14/04/2003 | 444.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA COMU-NIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. CH: 850439 ISS..-22,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 14/04/2003 | 374.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'A DIVERSAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS'DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO VEICULO DEPLACA MMO 2710. CH: 850441 ISS..-18,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 14/04/2003 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850442 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 14/04/2003 | 165.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/04/2003 | 2906.48 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI -PIO. CH: 852706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/04/2003 | 200.70 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH: 852708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 14/04/2003 | 903.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA (GARIS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. CH:852708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/04/2003 | 1730.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DE AGUA PLUVIAIS E POSTES DE CONCRETO PARA A ILUMINACAO PUBLI-CA TODOS PARA O CONJUNTO SANTO AMARO NESTA CIDADE. CH: 852702 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/04/2003 | 80.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 MOTO-BOMBA MANOFASICO DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRADO OLHO D'AGUA E TAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH: 850078 ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 14/04/2003 | 210.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MOTOBOMBA MONOFASICO DO SITIO GRAVATA DE PIABAS E RECUPERACAO DE UM DESSALINIZADOR DO SITIO MERCADOR AMBOS LOCALIZADOS NESTE MU-NICIPIO. CH:850253 ISS..- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE AGENOR DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISNA LOCALIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 31/03 A 11/04/2003. CH: 852703 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/04/2003 | 3453.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 852709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/04/2003 | 1025.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA REALI-ZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CH: 045118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 15/04/2003 | 2465.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE AGUA CONSUMIDAS POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDA DES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 15/04/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO ASSP-ASSESSORIA E PRO-JETOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 15/04/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 15/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 15/04/2003 | 1517.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DE POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. CH: 850255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 15/04/2003 | 1460.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 15/04/2003 | 2511.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DE POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH: 850254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/04/2003 | 80.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADO AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 15/04/2003 | 100.00 | 00071431489468 | LUCIANA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 15/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852711 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 15/04/2003 | 150.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850383 ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 15/04/2003 | 200.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE REMENDOS EM CAMARAS DE AR DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MON 5027 DESTA PREFEITURA VINCULADO'A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CH: 850384 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 15/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 16/04/2003 | 255.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH: 850385 ISS..-12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/04/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/04/2003 | 100.00 | 00091681308487 | MARIZETE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/04/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO SR. JOSE HUGO SIMOES 'PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. DEBITO AUTOMATICO ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/04/2003 | 1050.00 | 00035029676449 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,DESMONTAGEM, MANUTENCAO E MONTAGEM DE POCOS 'ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE SAO VICENTE,TAUMATA E MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. CH: 850001 ISS..-52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 16/04/2003 | 1638.00 | 99999999999999 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850002 ISS..-81,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 16/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS/PIA-BAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 16/04/2003. CH: 850258 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 17/04/2003 | 1021.00 | 00060077522400 | MANOEL RODRIGUES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIOISS - 51,00 CH:850386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/04/2003 | 361.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/04/2003 | 3406.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/04/2003 | 965.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/04/2003 | 102.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATICO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/04/2003 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA ITREM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/04/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A IN-TERNET NESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/04/2003 | 1503.92 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. CH: 850445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 22/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA UOL RELATIVO A TARIFA /MENSAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/04/2003 | 1800.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRATOR VALMET 85 NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOSNAS CASAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850079 IRRF..-111,30 ISS..-90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/04/2003 | 206.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DE PAVI -MENTACAO EM PARALELEPIPEDO E ASENTAMENTO DE 'MEIO FIO GRANITICO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850080 ISS..-10,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/04/2003 | 1285.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE 'PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL "COPA CULTURA" NAS CIDADES DEMATARACA, SERTAOZINHO, PILOES E CACIMBA DE 'DENTRO CH: 852716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/04/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL O NORTE RELATI-VO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/04/2003 | 4795.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS AO ESGOTAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 'DO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/04/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 TRANS-PORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRA-MA PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO'NESTE MUNICIPIO. CH: 850447 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 TRANS-PORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRA-MA PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850446 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/04/2003 | 400.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FOGOES 'PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850674 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/04/2003 | 7125.11 | 00000000000000 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOA ACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO SR. SEVERINO RAMALHO 'LEITE PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS'NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDA-DE. DEBITO AUTOMATICO ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/04/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/04/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. ISS..-35,00 CH: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 045119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL'DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/04/2003 | 3630.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL'DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-354,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/04/2003 | 135.12 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/04/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | MIGUEL DE MATTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-597,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/04/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-426,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/04/2003 | 2380.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850388 INSS..-220,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/04/2003 | 112.60 | 99999999999999 | JOSE IRENILDO B. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/04/2003 | 5118.75 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850387 INSS..-389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/04/2003 | 6080.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 INSS..-465,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/04/2003 | 236.46 | 99999999999999 | ROSENY SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/04/2003 | 8058.63 | 99999999999999 | ROSENY SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 INSS..-643,13 CEF..-146,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | GISELIA DE ARAUJO N. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/04/2003 | 5410.27 | 99999999999999 | CARMELUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 INSS..-434,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/04/2003 | 1711.52 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE 'ANO. CH: 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/04/2003 | 77529.37 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850355 INSS...-6.139,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/04/2003 | 726.00 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-55,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 24/04/2003 | 394.10 | 99999999999999 | MARIA VERISSIMO DAS FLORES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 24/04/2003 | 6353.68 | 99999999999999 | MARIA VERISSIMO DAS FLORES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-485,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/04/2003 | 23366.68 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS'DA EQUIPE DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850449 IRRF..-2.125,99 ISS..-848,32 INSS..-343,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 24/04/2003 | 7040.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES CONCEDIDAS PELOSISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AOS FUNCIONARIOS 'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PAC'S 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/04/2003 | 680.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMAPAC'S DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/04/2003 | 247.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMAPEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/04/2003 | 461.66 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/04/2003 | 19798.75 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-1.680,40 PENSAO ALIMENTICIA..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/04/2003 | 475.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 2305 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.CH: 850006 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/04/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS 'DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850450 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/04/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PARCIAL DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/04/2003 | 957.10 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 24/04/2003 | 22114.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 852722 IRRF..-33,54 INSS..-1.789,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/04/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-146,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/04/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EDOS MUNICIPES DESTA CIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/04/2003 | 2351.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-217,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/04/2003 | 3632.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 852717/852722 INSS..-329,66 PENSAO ALIMENTICIA..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 25/04/2003 | 2500.00 | 02842423000184 | OSI FARMA - GLAUCILENE MONTENEGRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 25/04/2003 | 685.97 | 02842423000184 | OSI FARMA - GLAUCILENE MONTENEGRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 045120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 25/04/2003 | 1429.10 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850389 ISS..-71,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/04/2003 | 726.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE -FEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO. CH: 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/04/2003 | 248.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A MAQUINA TRATOR FORD MOD 5030 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. CH: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/04/2003 | 2522.24 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/04/2003 | 42838.65 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FEM 60% INSS- 3.276,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MMN 4034 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE'ANO. CH: 850392 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2003 | 380.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO FRANCELINO E JOSE FERNANDES DE MENDONCA'DAS LOCALIDADES DE MERCADOR DE BAIXO E MARCA-DOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/04 A 25/04/2003. CH: 850391 ISS..-19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA'DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850012 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 850011 ISS..-85,00 IRRF..-16,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2003 | 177.60 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEMOSSO DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2003 | 316.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 9710 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM CANAFISTULA E NA CIDADE DE JOAO PES -SOA. CH: 852719 ISS..-15,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO JUNTO AOINSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCH: 850014 INSS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2003 | 148.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2003 | 1061.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2003 | 112.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2003 | 31.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2003 | 300.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DEST EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH: 852721 INSS..-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH: 852720 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES E ABRIL DO CORRENTE 'ANO. CH: 850260 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE'ANO. CH: 850261 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2003 | 180.00 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEMOSSO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA'MORATO DESTE MUNICIPIO. CH: 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2003 | 195.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE DO SITIO 'RIACHAO GRANDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850013 ISS...-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2003 | 670.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2003 | 300.00 | 00002410619703 | MARIA DO SOCORRO MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CHEFE DO SETOR DE PRATICASDESPORTIVAS JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850015 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH.: 852723 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/05/2003 | 342.00 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA A PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 22/04 A 30/04/2003. CH.: 850083 ISS- 17,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/05/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAA MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCA, PARA O SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/05/2003 | 875.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENI-ZACAO E ORGANIZACAO DO MATERIAL (MASSA DOCU -MENTAL) EXISTENTE NA TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH.: 852726 ISS- 43,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/05/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO /DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/05/2003 | 828.65 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012611 | 02/05/2003 | 590.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (COMPLEMENTACAO) AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADEAMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº01/2003. CH.: 045122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/05/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840-PB, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 04/03. CH.: 000263 - R$ 112,50 CH.: 850399 - R$ 600,00 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/05/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNO 0930, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 850395 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/05/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 850394 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/05/2003 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 60% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/05/2003 | 895.67 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFESSORES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETEN-CIA DO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/05/2003 | 973.15 | 01885164000106 | FRANCA & ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852727 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2003 | 1400.00 | 02842423000184 | GLAUCILENE MONTNEGRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DETE MUNICIPIO. CH.: 852718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MMS 2213, NA COLETA DE LIXOS E ENTU-LHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852724 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM /REALIZADAS NA MAQUINA TRATOR VALMET 85 NA CO-LETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS RUAS E RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/03 A 19/04/2003. CH.: 850082 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS/AMBULATORIAL EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 05/05/2003 | 120.15 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 05/05/2003 | 100.00 | 00004504258439 | LUCINEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 850263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 05/05/2003 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6390 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850264 ISS..-5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/05/2003 | 647.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMO 2710 NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE'DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,'GUARABIRA E NO SITIO PITOMBAS. CH: 000262 ISS..-32,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012807 | 05/05/2003 | 9491.06 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE Nº 04/2003 CH: 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/05/2003 | 299.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR'DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CH: 852729 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 05/05/2003 | 505.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MUI 8500 PARA 'AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH: 850398 ISS..-24,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 05/05/2003 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDUZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA A DI-VERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH: 850009 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 05/05/2003 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 05/05/2003 | 145.02 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM REFEICOES PELA TESOUREIRA QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOSMUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 05/05/2003 | 34.08 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RESMAS DE PA -PEL OFICIO 2 E A4 DESTINADOS AOS SERVICOS DOSETOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. CH: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 05/05/2003 | 100.00 | 00001952520479 | JOACI LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/05/2003 | 100.00 | 00071432124404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/05/2003 | 85.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/05/2003 | 255.10 | 00004380933482 | ANDREIA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/05/2003 | 300.52 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DAS POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012904 | 06/05/2003 | 1503.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO PERIODO DE 11/04 A 05/05/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2003CH: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 07/05/2003 | 160.00 | 70113527000108 | CONSTRULIDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS PARA COLOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PER -TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 07/05/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | ANTONIO C. ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVAE DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012963 | 07/05/2003 | 4394.20 | 04471275000164 | MINI BOX ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENITICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE Nº 004/2003. CH: 900001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 07/05/2003 | 230.94 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PA -PEL OFICIO 9 E A4 DESTINADOS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 045121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/05/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 07/05/2003 | 375.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIN BRAGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADAS'A CONSTRUCAO DE UMA CASA DE CERAMICA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 09/05/2003 | 1176.00 | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 42 BOTIJAO DE GASGLP DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/05/2003 | 1959.07 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 'VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTA CIDADECH: 852736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013137 | 09/05/2003 | 894.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 'VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA 'NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 001/2003. CH: 852735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 09/05/2003 | 716.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/05/2003 | 6761.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EMFAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 09/05/2003 | 203.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 9197. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 09/05/2003 | 1915.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 09/05/2003 | 1922.10 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 852731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 09/05/2003 | 1382.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DO PARCELA-MENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CELULAR PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. CH: 852730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 09/05/2003 | 214.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM'DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE. CH: 852735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/05/2003 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 6314 VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 852923 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013111 | 09/05/2003 | 1880.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 001/2003. CH: 852739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/05/2003 | 2975.70 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: ABRIL/2003 - FEM 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. DEB.AUTUMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/05/2003 | 6770.04 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO PERIODO DE 01 A 20/03/2003 E 21 A 10/04/03CH: 852737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 09/05/2003 | 6157.33 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESCARTAVEIS DESTINADOS'A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/05/2003 | 4725.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DEGERMANTES(PVPI) DESTINADOS A MANU -TENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 852732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/05/2003 | 350.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO CONSER-TO DE 01 AUTOCLAVE STERMAX DE 23 LITROS PER -TENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL'VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 852734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013129 | 09/05/2003 | 318.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 001/2003. CH: 852735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/05/2003 | 1531.15 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR FORD 'MOD 5030 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 10/04/2003CH: 852737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 09/05/2003 | 2056.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR FORD MOD'5030 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 20/03/2003. CH: 852737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/05/2003 | 1600.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO CONSERTO DA BOMBA DO LEVANTADOR DA MAQUINATRATOR FORD DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852922 ISS..-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 09/05/2003 | 2431.68 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES'E LOCADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIO-DO DE 21/03 A 10/04/2003. CH: 852737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 09/05/2003 | 255.00 | 09093659000104 | COM. E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PECAS DE ROLA-MENTO DESTINADOS AO TRATOR PERKINS 4248 PER -TENCENTE A COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH: 852924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 09/05/2003 | 446.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A MAQUINA TRATOR PERKINS 4248 PERTENCENTE ACOMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH: 852925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/05/2003 | 404.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TESTE ECALIBRAGEM DA BOMBA E BICO DA MAQUINA TRATOR'PERKINS 4248 PERTENCENTE A COMUNIDADE DE SAN-TA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH: 852925 ISS..-20,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 12/05/2003 | 729.60 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFA-DO PARA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CH: 852974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/05/2003 | 220.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE 02 CAIXAS D'AGUA PERTENCENTE A LOCALIDADE DE CIPOAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 852931 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/05/2003 | 220.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI -MENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2003. CH: 852932 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 12/05/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA IMPLANTACAO DESAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. CH: 852955 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 12/05/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 852952 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/05/2003 | 135.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIVCOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO E CONSERTO DO EXIXO DA BOMBA CAPIM DOMOTOR MONOFASICO PERTENCENTE A LOCALIDADE DETAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH: 852987 ISS..-6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 12/05/2003 | 55.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SELO MECANICO EROLAMENTOS DESTINADOS AO MOTOR MONOFASICO DACOMUNIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH: 852987 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 12/05/2003 | 50.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO 'DE OBRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E ME-IO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850084 ISS..-2,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 12/05/2003 | 220.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES 'DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 852933 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 12/05/2003 | 200.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA A RUA OLIVIO MAROJA CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 852928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/05/2003 | 400.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 852938 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/05/2003 | 220.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2003. CH: 852937 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/05/2003 | 220.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO. CH: 852936 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/05/2003 | 220.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO REL. AOS MESES DE MARCO'E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 852935 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/05/2003 | 220.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. CH: 852934 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 12/05/2003 | 381.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS (GARIS) RESPONSA-VEIS PELA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DU-RANE O MES DE ABRIL DE 2003. CH: 852986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/05/2003 | 300.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS'NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL 'DE 2003. CH: 852926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/05/2003 | 190.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE 'DE MUTUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. CH: 852960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/05/2003 | 200.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LO-CALIDADE DE MUTUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 852960 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/05/2003 | 6850.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50 HORASDE SERVICO COM TRATOR DE ESTEIRA D4 E 55 HO -RAS DE SERVICO DE TERRA PLANAGEM COM A MAQUI-NA PATROL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. CH: 852992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/05/2003 | 309.00 | 12677522000101 | LUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ES -PORTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/05/2003 | 320.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E SHORTESESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH: 852973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/05/2003 | 400.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 3800CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL NAUTICO DESTE'MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DA COPA'CULTURAL NAS CIDADES DE GUARABIRA E JACARAU. CH: 852971 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/05/2003 | 1014.90 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. CH: 852940 ISS..-50,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/05/2003 | 4598.98 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/05/2003 | 1130.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO A MARCO DE 2003. CH: 852969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/05/2003 | 863.40 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO PSF DACOMUNIDADE DE VIOLETA E NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOCH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/05/2003 | 72.90 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AREFEICOES DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. CH: 852986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/05/2003 | 542.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO 'COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/05/2003 | 200.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CPUS E RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E CO-LORIDO PERTENCENTES A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850008 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/05/2003 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR VENTILA-DOR FH MICRO 1/40 220V DESTINADO AO HOSPITAL'E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE'MUNICIPIO. CH: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/05/2003 | 210.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REOPERA-CAO DE GAS NO SISTEMA HEMEDICO E REFORMA DE 'UM REFRIGARADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850009 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/05/2003 | 285.00 | 00016242190478 | ODAISA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/05/2003 | 100.00 | 00071431489468 | LUCIANA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852983 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/05/2003 | 100.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/05/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/05/2003 | 100.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 852980 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/05/2003 | 200.00 | 00028297008487 | MARIA DAVI TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/05/2003 | 240.00 | 00013327321434 | JOSE DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/05/2003 | 435.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNK 80-30 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E JOAO PESSOA. CH: 850003 ISS..-21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/05/2003 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE. CH: 852976 ISS...-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/05/2003 | 200.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMO 2230CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO 'MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABI-RA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 852956 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/05/2003 | 350.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 NOTRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DE JOAO PES -SOA A ARACAGI E DO SITIO MERCADOR A GUARABIRACH: 852951 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/05/2003 | 150.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDU-ZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARA-BIRA. CH: 852949 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 12/05/2003 | 300.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA KGS 1582CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MESDE ABRIL DE 2003. CH: 852947 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/05/2003 | 1290.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFI 0773 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CANAFISTULA E JOAO PESSOA. CH: 850004 ISS..-64,50 IRRF..-34,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/05/2003 | 665.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 0527 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, E NO SITIO PITOMBAS MUNICIPIO DE ARACAGI. CH: 850005 ISS..-33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/05/2003 | 540.00 | 00023795280478 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MUP 4170 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E JOAO PESSOA. CH: 850007 ISS..-27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/05/2003 | 760.00 | 00000900036400 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOL 1250 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARA-BIRA. CH: 852944 ISS..-38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/05/2003 | 360.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 5712 CONDU-ZINDO A EQUIPE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA QUANDO NA COLETA EM RESERVATORIOS DEAGUA ONDE ESTAO PROLIFERANDO A LAVRA DO MOS -QUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH: 850002 ISS...-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/05/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 852991 ISS..-48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E 'MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 852990 ISS..-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/05/2003 | 220.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 04 MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 852989 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/05/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA PSF LOCALIZADA NO CONJUNTO 'SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE ABRIL DE 2003. CH: 852927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002440271454 | FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE GUARDA QUANDO NA DISTRIBUICAO MEDIANTE AORECEITUARIO MEDICO DE MEDICAMENTOS NO POSTO 'DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DA COMUNIDADE DE MU-LUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH: 850270 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/05/2003 | 175.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORRO EMGESSO DO POSTO DE SAUDE PERTENCENTE A LOCALI-DADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. CH: 852985 ISS..-8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 12/05/2003 | 415.00 | 10943942000167 | SHALOM - GILVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CADEIRA ODONTOLOGICA, CANETAS ODONTOLOGICACOM SUBSTITUTICAO DE ROLAMENTOS E DO FOCO COMSUBSTITUICAO DE LAMPADAS E REFLETOR PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 852941 ISS..-20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/05/2003 | 336.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12 CON -SULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES 'DESTE MUNICIPIO. CH: 852967 ISS..-16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 12/05/2003 | 143.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AREPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO E LUCILA'AVILA DAS LOCALIDADES DE MERCADOR E CAPIM ACUDESTE MUNICIPIO. CH: 852942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0013820 | 12/05/2003 | 4435.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 12/05/2003 | 67.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMER-SA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA DA LOCALIDADE DE VARZEA DAJUREMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852943 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/05/2003 | 2475.50 | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GASLIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013854 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMX 9519. CH.: 850407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013862 | 12/05/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MMO 2438 DALOCALIDADE DE QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013871 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNS 5118 DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO A SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013889 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUISIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNB 9274 DA LO-CALIDADE DE MULUNZINHO A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013897 | 12/05/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO KHA 6446 DAS LOCALIDADESDE CAPIM ACU E MERCADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013901 | 12/05/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO DE PLACA KFO 7472 DA LO-CALIDADE DE GENIPAPO A VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/05/2003 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFD 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH.: 850411 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013927 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KED 0263 DALOCALIDADE DE MARMARAU A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/05/2003 | 240.00 | 00087260050420 | AURELIO MORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 NO VEICULO KOMBI DE PLACA KFF 9583. ISS- 12,00 CH.: 852968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/05/2003 | 380.00 | 00097811190478 | ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O PESSOAL PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 3800. ISS- 19,00 CH.: 852966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013951 | 12/05/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MXH 0804 DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICI- PIO. CH.: 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013960 | 12/05/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMO 2801 DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013978 | 12/05/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MMO 8094 DALOCALIDADE DE LAGOA DO BOI A MERCADOR. CH.: 850767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013986 | 12/05/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 2089 TRANS-PORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA N/MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNO DA MANHA E NOITE CONF.PROCESSOLICIT.TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013994 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA AX 6795 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DETAINHA E BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO 'MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NOS'DA MANHA E NOITE CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014001 | 12/05/2003 | 1700.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MXT 0845 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECHA DO MASCATE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/04 A 09/05/03 NO TURNO 'DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/05/2003 | 914.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFESSORES DO MA -GISTERIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014028 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMP 8866 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DELAGOA DAS VELHAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNODA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003 CH: 850771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014036 | 12/05/2003 | 550.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMY 7736 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'BONITA PARA VIOLETA NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNO DA TARDE CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8490'NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. CH: 850774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014052 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KED 0263 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NOS TUR-NOS DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014061 | 12/05/2003 | 800.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 9560 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNODA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014079 | 12/05/2003 | 800.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5649 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE TAINHA PARA ESCOLAS NA SEDE'DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014087 | 12/05/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2650 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/ 03 NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014095 | 12/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA HOL 1612 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA ESCOLAS NA SE-DE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/ 03 NO TURNO DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014109 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYA 7830 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS PARA SEDE'DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003NO TURNO DA MANHA E NOITE CONF.PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH:850762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014117 | 12/05/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMS 2207 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'CIPOAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO 'PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNO DA NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 002/2003. CH: 850761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014125 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MYL 1663 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DELAGOA DAS VELHAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNODA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 002/2003. CH: 850680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014133 | 12/05/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MXT 0384 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESANTOS RIOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNO DA MANHA E NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/05/2003 | 240.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYV 0123 'CONDUZINDO A COORDENADORA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO REL.'AO MES DE ABRIL/2003. CH: 850271 ISS-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014150 | 12/05/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LHM 5722 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO 'TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO'TOMADA DE PRECO Nº 002/2003 CH: 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 12/05/2003 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDU-ZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850421 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014176 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KGK 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003 NO TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 002/2003. CH: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 12/05/2003 | 480.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'MOTO DE PLACA MOL 0188 CONDUZINDO A DIRETORA'DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLAN-DO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE TAINHA PA-RA A SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO REL.AOS MES-ES DE MARCO E ABRIL/03 CH: 850410 ISS-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014192 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMO 2651 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO'VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO 'DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNO DA MANHA CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 002/2003. CH: 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014206 | 12/05/2003 | 1680.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MYL 0147 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERIACHAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/04 A 09/05/03 NO TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 002/2003. CH: 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 12/05/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850419 CH: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 12/05/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCI-LA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACUNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 12/05/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTAANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 12/05/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA'DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA DES-TINADA A DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRA -CAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL'DE 2003. CH: 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 12/05/2003 | 220.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO'DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 850413 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 12/05/2003 | 220.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA'DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES'DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 850412 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 12/05/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA'DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'ABRIL DE 2003. CH: 850409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 12/05/2003 | 220.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR-CO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850408 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 12/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR QUANDO NA RECUPERACAO DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO ELUCILA AVILA PESSOA NESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 28/04 A 09/05/2003. CH: 850402 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 12/05/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH: 852957 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 12/05/2003 | 160.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROEJA LOCALIZADA NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 852930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/05/2003 | 700.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DAS BANDA CASCAVEL E EMPACTO CINCO DURAN-TE A APRESENTACAO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS'DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO 'NOS DIAS 21 E 22/05/2003. CH: 852963 ISS..-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/05/2003 | 793.25 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAPITAL'DO ESTADO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 852945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/05/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/05/2003 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MC 50 E 2CV DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852996 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/05/2003 | 2336.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003. CH: 852984 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/05/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 852953 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 852954 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/05/2003 | 734.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS PERTENCENTES E DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 852939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/05/2003 | 691.81 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA'CIDADE. CH: 852961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/05/2003 | 230.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DO GABINETE 'DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CH: 852988 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/05/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH: 852965 ISS..-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/05/2003 | 295.00 | 00000000000000 | REGINA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852948 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/05/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDI-DO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO'DO PROGRAMA COMUNITARIO SOPAO E DO REFORCO ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA PASTORAL DA CRIANCA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003CH: 852946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/05/2003 | 100.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 852959 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852958 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH: 852999 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/05/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 852977 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852978 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/05/2003 | 150.00 | 00069042322420 | FERNANDO TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/05/2003 | 50.00 | 00005034354497 | ALAN SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAOE ALUGUEL DO APARELHO DE SOM DESTINADO AO PROJETO CIDADANIA PORMOVIDO POR ESTA EDILIDADE 'NOS DIAS 24 E 25/2003 NO GINASIO POLIESPORTI-VO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO " O MONTEIRAO",NESTE MUNICIPIO. CH: 852962 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/05/2003 | 2890.00 | 00967768000139 | ODALIENE ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. CH: 852993 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/05/2003 | 2778.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES POPULAR 'DE ADULTO E DE CRIANCA JUNTAMENTE COM O TRANSLADO, DESTINADOS A FAMILIAS DE FALECIDOS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852972 ISS..-138,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/05/2003 | 210.00 | 00075933365491 | ABELARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MNO 2389 NO TRANSPORTE 'DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR, VARZEA DA JUREMA EGUARIBAS OBJETIVANDO O CADASTRAMENTO EM PRO -GRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELO GOVERNO FEDE -RAL. CH: 852997 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/05/2003 | 514.80 | 00002544423404 | SEVERINO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 'VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTA CIDADERELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO'E FEVEREIRO DE 2003. CH: 852964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/05/2003 | 255.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DO LANCHE DAS CRIANCAS MATRICULADANAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MA-ROJA MORATO E TIA LICAR DESTA CIDADE DURANTE'O MES DE ABRIL DE 2003. CH: 852986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/05/2003 | 148.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/05/2003 | 1133.60 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPA-IS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LI-CAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/05/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EXTRAORDINARIAMENTE PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002 DES-TE MUNICIPIO. CH: 850277 ISS..-125,00 IRRF..-147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/05/2003 | 750.00 | 00002251666400 | MARISETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 05 PRATILEIRAS E01 BIRO DE MADEIRA DESTINADOS AO SETOR DE AR-QUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CH: 850427 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/05/2003 | 869.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AOS 'SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA'DESTE MUNICIPIO. CH: 850432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/05/2003 | 3077.10 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA, OLIVI-NA C. DA CUNHA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DALOCALIDADES DE PITOMBAS E MARMARA DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/05/2003 | 795.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS E DOBRADI-CA DA TAMPA DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINAFOTOCOPIADORA RICOH VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/05/2003 | 934.05 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS E EQUIPAMENTO'DE PROTECAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EMGRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/05/2003 | 110.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LAMPADAS H-7 PILHIPS DESTINADAS A REPOSICAONOS VEICULOS ZAFIRA E NO ONIBUS DE PLACA MOD5030 AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 13/05/2003 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO DE PLACA MMU 5474 NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA CENTRO E SUL DO MUNICI-PIO EM 23 UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES'DE ABRIL DE 2003. CH: 850429 ISS..-19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/05/2003 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO MMS 3656 NA ENTREGA DE MERENDA ES-COLAR NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO EM 18 UNIDA-DES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DE ENSINO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850428 ISS..-19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/05/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MONTAGEM DE PNEUS E LAVAGENS COMPLETAS NOSVEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. CH: 850433 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/05/2003 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA REPASSE SAUDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/05/2003 | 38.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NA RETIRADA DE PEDRAS NA LOCALIDADEDE SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. CH: 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/05/2003 | 148.70 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTEN -CENTES A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014796 | 14/05/2003 | 6000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 09/2003CH: 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016152 | 14/05/2003 | 6223.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.09/2003.CH: 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 14/05/2003 | 750.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'VERANEIO DE PLACA MOE 1260 NA SONORIZACAO VO-LANTE PARA DIVULGAR NOTAS DE INTERESSE DESTE'MUNICIPIO. CH: 850281 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/05/2003 | 400.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014770 | 14/05/2003 | 6068.40 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 005/2003. CH: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 14/05/2003 | 80.00 | 00039507939415 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO EXAMES MEDI -COS ESPECIALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/05/2003 | 230.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS'DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE.CH: 853001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/05/2003 | 4021.56 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO'DESTE MUNICIPIO. CH: 852921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 15/05/2003 | 225.00 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH: 850283 ISS..-11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 15/05/2003 | 100.00 | 00008336568808 | ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 15/05/2003 | 230.00 | 00003726748440 | JOSEFA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 15/05/2003 | 753.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 'DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS 'PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 15/05/2003 | 500.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850437 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 15/05/2003 | 3000.00 | 03781682000105 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO E PROJETO DASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA 'PROGRAMACAO SOCIAL, CULTURAL E ARTISTICA REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 852740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 15/05/2003 | 800.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL DO SI-TIO MEREREBA E SITIO JACINTO AMBOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850282 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 16/05/2003 | 1018.00 | 41223520000140 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A MAQUINA TRATOR PERKINS 4248 PERTENCENTE ACOMUNIDADE DE SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. CH: 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014907 | 16/05/2003 | 7774.45 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 007/2003. CH: 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 16/05/2003 | 369.00 | 00000000000000 | CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DO REGISTROS DO CREA'PARA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CH: 000346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 16/05/2003 | 820.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DO GABINETE DA 'PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTA-DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 045123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 19/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/INTER -NET PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE 'NESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014931 | 19/05/2003 | 2099.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE11 A 20/04/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 001/2003. CH: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 19/05/2003 | 600.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850286 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/05/2003 | 239.01 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO'ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/05/2003 | 319.68 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUMICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 853012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/05/2003 | 969.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA HVW4001 CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE 'SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 08/04 A 0705/2003. CH: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EXTRAS EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 'MNO 2092 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/05 A09/05/2003 NO TURNO DA NOITE. CH: 853004 ISS..-26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 5641 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI NO PERIO-DO DE 10/04 A 09/05/2003 NO TURNO DA TARDE. CH: 853002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/05/2003 | 165.66 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJA -MENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 853006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/05/2003 | 254.00 | 00000000000000 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS /RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/05/2003 | 3653.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/05/2003 | 387.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/05/2003 | 1035.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/05/2003 | 109.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/05/2003 | 175.76 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 8530006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/05/2003 | 450.00 | 00002597565475 | SIDNEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NA RECUPERACAO DA CACAMBA DA ESTRA-DA DE MERCADOR NESTE MUNICIPIO. CH: 850086 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/05/2003 | 160.00 | 00044391943468 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PORTAO DO ALMOXARIFADO E DO CARROCAO DA MAQUINA TRATOR AGRALE/83 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850439 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/05/2003 | 1788.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS'MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/05/2003 | 1528.05 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/05/2003 | 549.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS SANTOS SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EN TRE AS LOCALIDA -DES DE TAUMATA E MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04 A 09/05/2003. CH: 850085 ISS..-27,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/05/2003 | 980.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH: 853003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/05/2003 | 2215.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA CUSTEAR DESPESAS NA COBERTURA DE DESPESAS COM ARBITRAGEM TAXA DE INSCRICAO DOS ATLETAS PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL EDICAO 2003. CH.: 853009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015270 | 21/05/2003 | 724.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF 1344, KFR 4740 E TRATOR AGRALE/83 AMBOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONF. TOMADA DE PRECO Nº01/2003 RELA-TIVO AO PERIODO DE 11 A 17/04/2003. CH:850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/05/2003 | 180.00 | 99999999999999 | SEVERINO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 12/05 A 16/05/2003. CH.: 853016 ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/05/2003 | 316.39 | 99999999999999 | RONALDO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE /CANAFISTULA E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05/04 A 09/04/2003. CH.: 850087 ISS- 15,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/05/2003 | 1261.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS "VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO" E TIA LICAR AMBAS DESTA EDILIDADE VINCULADA NO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/05/2003 | 2700.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO'DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL E ANO NOVO DOS FUNCIONARIOS'DESTA PREFEITURA BEM COMO PARA AS FESTIVIDADEDO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/05/2003 | 790.00 | 00000000000000 | INSTITUTO B. DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO XXIV CON -GRESSO BRASILEIRO DOS PREFEITOS E VEREADORES'NA CIDADE DE SALVADOR DA BAHIA. CH: 853010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/05/2003 | 298.00 | 00000000000000 | INSTITUTO B. DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRI -CAO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOSE VEREADORES NA CIDADE DE SALVADOR DA BAHIA 'NO PERIODO DE 21 A 24/05/2003. CH: 853011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/05/2003 | 709.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS DE PRES -SAO, CALDEIRAO E CACAROLA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015261 | 21/05/2003 | 1092.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBISTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MON 5027, /DE PLACAS MNJ 5484,MOF 8697,MMC 5102,MOD 1840MMO 2710, KOMBI PLACA MMU 8490 E MMX 6314 AM-BOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRECO Nº01/2003. CH: 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/05/2003 | 481.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA /SAUDE NA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE VIO-LETA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 850456 ISS- 24,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/05/2003 | 256.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852457 ISS- 13,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/05/2003 | 208.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE ABRIL/2003. CH.: 850455 ISS- 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/05/2003 | 1092.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/05/2003 | 1200.00 | 03634804000130 | SUCAVEL - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DECAMBIO PAN DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/05/2003 | 402.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL /VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2002 E FEVEREIRO/2003. CH.: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/05/2003 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ME -LHOR ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.CH; 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/05/2003 | 90.00 | 00003786779422 | MARLUCE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL RELATIVO AOPROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/05/2003 | 130.00 | 00003961417490 | ANDRE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEPROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/05/2003 | 135.00 | 00008288755453 | SEVERINO PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/05/2003 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CASA DE CERAMICA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO VINCULADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 23/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DA ASSP RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS -SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 23/05/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 23/05/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 23/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI -PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOAE JOAO MAXIMIANO NAS LOCALIDADES DE CAPIM ACUE BONITA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/05 A 23/05/2003. CH: 850442 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 23/05/2003 | 0.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SEC. DE SAUDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 26/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | GISELIA DE ARAUJO N. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 26/05/2003 | 5410.27 | 99999999999999 | CARMELUCIA PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 INSS..-434,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 26/05/2003 | 1711.52 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 26/05/2003 | 79890.33 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 INSS..-6.365,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 26/05/2003 | 112.60 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 26/05/2003 | 7220.00 | 99999999999999 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850443 INSS..-585,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 26/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE PAULO DUARTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850368 INSS..-59,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 26/05/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DIAS FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 INSS..-489,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 26/05/2003 | 270.24 | 99999999999999 | JANIZELDA MARIA ALVES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/05/2003 | 7957.99 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850368 INSS..-630,56 CEF..-96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/05/2003 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA REPASSE SAUDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 26/05/2003 | 23366.68 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, EN-FERMEIRO, AUX. DE ENFERMAGEM. ODONTOLOGO E AUXILAR DE DENTISTA DO PROGRAMA PSF DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH: 850458 IRRF..-2.125,99 ISS..-848,32 INSS..-343,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 26/05/2003 | 7040.00 | 99999999999999 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDAS PELO SUS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 26/05/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PAC'S DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH: 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 26/05/2003 | 461.66 | 99999999999999 | JONNY CARNEIRO GUIMARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850021/ICMS REPASSE/850019/SAUDE REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 26/05/2003 | 19810.00 | 99999999999999 | JONNY CARNEIRO GUIMARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850021/ICMS REPASSE/850019 SAUDE REPASSE INSS..-1.680,40 PENSAO JURIDICA...-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 26/05/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850459 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 26/05/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR DA EPIDEMIOLOGIA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOCORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS..-73,44 CHS: 000348/MOV. E 850041/ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/05/2003 | 1175.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, MAMA -DEIRAS, CHUPETAS E BROCHES PARA FRAUDAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES DE ENXOVAIS PARA MAES 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/05/2003 | 952.00 | 03209642000193 | OTICA PERFATTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES E LENTESDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/05/2003 | 146.38 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO. CH: 853017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/05/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-613,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/05/2003 | 1660.97 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/05/2003 | 1382.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/05/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO 'CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-426,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/05/2003 | 810.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/05/2003 | 3630.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-354,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/05/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO'DO CORRENTE ANO. CH: 850022 ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 27/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/05/2003 | 0.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA REPASSE SAUDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/05/2003 | 150.00 | 00003786683409 | MARICELIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016098 | 27/05/2003 | 800.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DOMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 007/2003. CH: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/05/2003 | 726.00 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-55,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/05/2003 | 6200.81 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DASECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO PROGRAMAPROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. CH: 850045 INSS..-448,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/05/2003 | 957.10 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 27/05/2003 | 17664.53 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 IRRF..-33,54 INSS..-1.476,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 27/05/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-394,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/05/2003 | 2651.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-240,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/05/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNI-CACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-146,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/05/2003 | 3132.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO'DO CORRENTE ANO. CH: 853017 INSS..-281,40 PENSAO JURIDICA..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 27/05/2003 | 1913.21 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/05/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO RELATIVO A PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/05/2003 | 2285.78 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/05/2003 | 43299.78 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/FUNDEF INSS..-3.360,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/05/2003 | 2997.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 14/05 A 25/05/2003. CH: 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/05/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MMN 4034 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850445 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/05/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO 'PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 009/2003. CH: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/05/2003 | 0.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA REPASSE SAUDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/05/2003 | 490.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2710 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850033 ISS..-26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/05/2003 | 1167.91 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE ANDRADE PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS 'SERVIDORES DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DO PROGRA-MA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA'DO PROGRAMA PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853023 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADO-RA DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853022 ISS..-85,00 IRRF..-176,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMU 5700 CONDUZINDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE DEVIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A -BRIL DO CORRENTE ANO. CH: 853021 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/05/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMV 4436 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEPROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF PARA O POSTO DESAUDE DE MULUNGUZINHO RELATIVO AO MES ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH: 853020 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2003 | 890.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOA PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016071 | 30/05/2003 | 18083.67 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 11/04 A 09/05/2003 CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2003. CH: 853031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/05/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/05/2003 | 1520.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/05/2003 | 161.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/05/2003 | 430.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/05/2003 | 45.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH: 853027 INSS..-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/05/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. CH: 853026 INSS...-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH: 853018 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH: 853019 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/05/2003 | 65.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/05/2003 | 7982.52 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, PECAS PARA LIMPEZA E BRINQUEDOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTEMUNICIPIO. CH: 853025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2003 | 3480.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM EXECUTADOS PELA PATROL E TRATOR D4 EMDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CH: 853030 ISS..-174,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2003 | 5250.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA TUBO ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO, REVESTIDO EM FORMICA BRANCA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 853029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/06/2003 | 5250.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CARTEI -RAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, EM TUBO 1/8ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO, REVISTIDO EMFORMICA BRANCA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:853029 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA 'PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDA-DE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/06/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAM/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SAUDE/ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/06/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/06/2003 | 10161.87 | 00000000000000 | F.G.T.S - COMPETENCIA: ABRIL/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F.G.T.S DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH: 853014 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 03/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DO SR. SEVERINO'RAMALHO LEITE PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS 'PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA EDILIDADE. EBITO AUTOMATICO ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 03/06/2003 | 80.00 | 00072680369491 | ANTONIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEENXOVAL PARA UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 03/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADA A UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016390 | 03/06/2003 | 2730.99 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE21 A 31/06/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2003. CH: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/06/2003 | 600.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ALTERNADOR DEAR DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF -8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/06/2003 | 57.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO GRU-PO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA 'DA LOCALIDADE DE MEREREBA DESTE MUNICIPIO. CH: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA PROEJA QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850048 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018856 | 03/06/2003 | 9491.06 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PARCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 004/2003 CH.: 900002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/06/2003 | 700.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULOD-20 DE PLACA KGX 3294 VINCULADO NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853032 ISS..-60,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/06/2003 | 500.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS'PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACAKGX 3294 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/06/2003 | 159.63 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO 'DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/06/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MNO 0930 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853033 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 04/06/2003 | 700.00 | 00089379640404 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO REL. AOS MESES DE MARCO'ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853036 ISS..-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 04/06/2003 | 130.00 | 00002409223443 | SERGIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 04/06/2003 | 120.00 | 00076050025487 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/06/2003 | 655.00 | 87103248000166 | EDITORA SINTESE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS JURIS SIN-TESE MILLENNIUM DESTINADOS AO SETOR JURIDICO'DESTA EDILIDADE. CH: 853042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/06/2003 | 520.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINA-DOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA'MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 05/06/2003 | 279.30 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGENS E A-DIANTAMENTO, LIMPEZA DE PINCE DE FREIO E TRO-CA DE PNEUS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/06/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840'A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. CH: 853041 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 05/06/2003 | 248.86 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE E CARNE BO-VINA DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 05/06/2003 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE DO SITIO 'RIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO. CH: 853039 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 05/06/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 ASERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853040 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 06/06/2003 | 1229.32 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 'DE 06/05 A 25/05/2003. CHS: 045125/ICMS E 850292/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 06/06/2003 | 1001.28 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 14 A 25 DE MAIO DE 2003. CH: 000264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0016578 | 06/06/2003 | 4394.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS'PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 'ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº '04/2003. CH: 900003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/06/2003 | 7679.60 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 05/2003. CH: 853048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016985 | 10/06/2003 | 15083.67 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/04 A 09/05/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2003. CH: 853046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/06/2003 | 240.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NA MOTO DE PLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO A CO-ORDENADORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA -MENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETAPARA SEC. DE EDUCACAO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850456 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/06/2003 | 250.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NA MOTO DE PLACA MMY 4760 CONDUZIN-DO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE 'DE MERCADOR DE CIMA PARA A SEC. DE EDUCACAO 'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. CH: 850455 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017019 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAOVICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE10/05 A 09/06/2003 NO TURNO DA MANHA CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017027 | 10/06/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 8094 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DELAGOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNO DA TARDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO Nº 02/2003. CH: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017035 | 10/06/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'MXH 2089 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE10/05 A 09/06/2003 NOS TURNOS DA MANHA E NOI-TE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO Nº 02/2003. CH: 850467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017043 | 10/06/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MUQ 1985 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DETAINHA E BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NOTURNO MANHA E NOITE CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2003. CH: 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017051 | 10/06/2003 | 800.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNK 9560 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMARMARAU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNO DA MA-NHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 02/2003. CH: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017060 | 10/06/2003 | 1700.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MXT 0845 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'CHA DO MASCATE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNODA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 02/2003. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017078 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMP 8866 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE 'LAGOA DAS VELHAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNODA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREVO Nº 02/2003. CH: 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017086 | 10/06/2003 | 550.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'F-1000 DE PLACA MMY 7736 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BONITA PARA A LOCALIDADEDE VIOLETA NO PERIODO DE 06/07/02 A 05/08/02,NO TURNO DA TARDE CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2003. CH: 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017094 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'KOMBI DE PLACA MMU 8490 NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES SUPERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NOS TURNOS DA MA-NHA, TARDE E NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2003. CH: 850461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/06/2003 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263 NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE DE MARMARAU PARA ESCOLAS NA SEDE 'DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003.CH: 850460 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/06/2003 | 300.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDU-ZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850459 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017124 | 10/06/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LHM 5722 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA PARA ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/062003 NO TURNO DA NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2003. CH:850775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017132 | 10/06/2003 | 800.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 5649 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DETAINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNO DA NOITE CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2003. CH: 850776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017141 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'MNS 5118 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 1005/03 A 09/06/03 NO TURNO DA MANHA CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH: 850777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017159 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MNB 9274 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMULUGUNZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2003. CH: 850778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017167 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA KGK 5907 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DELAGOA DAS VELHAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNODA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 02/2003. CH: 850779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017175 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MYL 1663 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DELAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2003. CH: 850780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017183 | 10/06/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMS 2207 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECIPOAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA NOITE CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH: 850781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017191 | 10/06/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MYA 7830 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NOS TURNOS DA MANHAE NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO Nº 02/2003. CH: 850782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/06/2003 | 110.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'MOTO DE PLACA KKY 5522 CONDUZINDO A DIRETORA'DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIOMAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 'DE 2003. CH: 850458 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/06/2003 | 240.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'MOTO DE PLACA MOL 0188 CONDUZINDO A DIRETORA'DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLAN-DO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA 'DA TAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO DE 2003. CH: 850457 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017221 | 10/06/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA LHM 5722 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NOS TURNOS DA MANHA ENOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 02/2003. CH: 850791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017230 | 10/06/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMO 2438 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEQUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNO DA NOITE CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº02/2003. CH: 850790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017248 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA KFD 0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMARMARAU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA NOITECONFORME PROCESSSO LICITATORIO TOMADA DE PRE-CO Nº 02/2003. CH: 850788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017256 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA KED 0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMARMARAU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2003. CH: 850787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017264 | 10/06/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMT 1220 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECANAFISTINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI -PIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 NO TURNODA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 02/2003. CH: 850786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017272 | 10/06/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMO 2801 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECANAFISTINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI -PIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO 'DA MANHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 02/2003. CH: 850785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017281 | 10/06/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMS 2650 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECACHOEIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO 'NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA 'NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 02/2003. CH: 850784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017299 | 10/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA HOL 1612 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECONTENTO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2003. CH: 850783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/06/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KHA 6946 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAPIM ACU PARA MERCADOR AMBOS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA 'TARDE. CH: 853086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/06/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO'DE PLACA KFO 7472 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEGENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA TARDE. CH: 853085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMX 9519 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESAO VICENTE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 10/05 A 09/06/03 NO TURNO DA MANHA. CH: 853082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/06/2003 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA LOCALIZADA EM VARZEA DAJUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. CH: 850449 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/06/2003 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAQUIM DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DEGRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. CH: 850450 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/06/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA'DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/06/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LO-CALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003.CH: 853070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/06/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSCONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS DAPREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853099 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/06/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853056 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/06/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/06/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA 'AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM-ACU NOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/06/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/06/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/06/2003 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL EM LOMBO DE BURRO DESTI-NADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA DA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850448 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/06/2003 | 5954.00 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: MAIO/2003 - FEM 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016764 | 10/06/2003 | 777.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE Nº 07/2003. CH: 853045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016772 | 10/06/2003 | 4904.45 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL'VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 07/2003. CH: 853044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/06/2003 | 4648.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MA-TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL'VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 853043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. CH: 853088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/06/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/06/2003 | 200.00 | 00028297008487 | MARIA DAVI TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/06/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/06/2003 | 100.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/06/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 853095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/06/2003 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/06/2003 | 942.81 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MMS -2213 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOSNESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 16/ 05/2003. CH: 853075 ISS..-47,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/06/2003 | 857.10 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 'NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NES-TA CIDADE NO PERIODO DE 19 A 30/05/2003. CH: 853076 ISS..-42,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/06/2003 | 300.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO SCORT DE PLACA KGS 1582'CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. CH: 853064 INSS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/06/2003 | 240.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMO 2230CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 853063 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/06/2003 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 853062 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/06/2003 | 350.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 CONDUZINDO 'PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853061 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/06/2003 | 150.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 853059 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/06/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 853052 ISS..-48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/06/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, DESTINADA A COLOCACAO DE LIXOS EENTULHOS COLETADOS NESTA CIDADE LOCALIZADA NOSITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/06/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO 'SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/06/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853053 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853051 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/06/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | VALDEMAR SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PEDREIRO ESERVENTES NA RECUPERACAO E PEQUENOS REPAROS 'NO EDIFICIO ANTIGO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DESTA CIDADE. CH: 853098 ISS..-98,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/06/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016632 | 10/06/2003 | 2452.80 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 05/2003. CH: 853048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018864 | 10/06/2003 | 2452.80 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGI-ENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 853049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018881 | 10/06/2003 | 2452.80 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO (PREDIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. CH.: 853049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/06/2003 | 546.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/06/2003 | 5151.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/06/2003 | 1459.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/06/2003 | 154.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/06/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIO E RELA-TORIO DE DEBITO PARA PARCELAMENTO DO INSS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853050 INSS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CISA - CLINICA I SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRI -CAO DO CURSO III JORNADA PARAIBANA DE IDOSOS'REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13/06/2003 EM JOAO PESSOA-PB. CH: 853101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/06/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PASTO-RAL DA CRIANCA PARA A MANUTENCAO DOS PROGRAMASOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR REALIZADONESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CH: 853057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/06/2003 | 295.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/06/2003 | 200.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/06/2003 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003551278490 | JOSEFA PASCOAL SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEENXOVAL PARA UMA PESSOAL RECONHECIDA CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 853097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018872 | 10/06/2003 | 3354.28 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE/Mª DAS GRACAS F.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGI-ENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AS CRECHES MUNICIPAIS TIA LICAR (CANAFIS-TULA) E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 005/2003. CH.: 853049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/06/2003 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATECI-MENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DEAGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 853071 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/06/2003 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCA-LIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853072 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/06/2003 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 853079 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/06/2003 | 120.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABATECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM-ACU DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003.CH: 853078 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/06/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. CH: 853073 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/06/2003 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. CH: 853077 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/06/2003 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853081 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/06/2003 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEADA JU-REMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO'DO CORRENTE ANO. CH: 853080 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/06/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA IMPLANTACAO DESAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. CH: 853055 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/06/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA A RUA OLIVIO MAROJA -CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/06/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853054 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/06/2003 | 133.75 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO 'DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA 'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/06/2003 | 200.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE 'DE MUTUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 853058 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 11/06/2003 | 500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS ZEBU DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA AREALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CH: 853108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 11/06/2003 | 950.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIOCH: 853107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 11/06/2003 | 120.00 | 00056800878472 | ANTONIO MARCOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 HORASDE MAQUINAS NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA EMUNIDADE DEMONSTRATIVA DE ALGODAO COLORIDO PA-RA UM GRUPO DE 10 PRODUTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. CH: 853106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/06/2003 | 742.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DOS'GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL JOAO MAXIMIANO DA LOCALIDADE DE BONITO ELUCILA AVILA PESSOA DA COMUNIDADE DE CAPIM -ACU AMBOS DESTE MUNICIPIO. CH: 853105 | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/06/2003 | 100.00 | 00071431420425 | VALDES LUIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REPRE-SENTANTE DO MUNICIPIO NO EVENTO DA III JORNA-DA PARAIBANA DE IDOSO NO PERIODO DE 11 A 13 'DE JUNHO DE 2003 NO HOTEL CAICARA NA CIDADE 'DE JOAO PESSOA-PB. CH: 853103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017582 | 11/06/2003 | 894.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 'VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTA CIDADECONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 01/2003. CH: 853104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017591 | 11/06/2003 | 318.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALVANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/ 2003. CH: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/06/2003 | 5444.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.VEICULOS PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA'DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 12/06/2003 | 5395.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSEENVELOPES E FORMULARIOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 853116 ISS..-157,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 12/06/2003 | 1600.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0147 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003. CH.: 853114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 12/06/2003 | 150.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850471 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/06/2003 | 549.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOM AR E SABAO LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/06/2003 | 733.15 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CH: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017701 | 12/06/2003 | 3159.84 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 A 12/06/2003 CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2003. CH: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 12/06/2003 | 243.17 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 12/06/2003 | 150.00 | 00002603626469 | MARINES CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 12/06/2003 | 120.00 | 00020437684415 | MARLUCE SOUZA DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 12/06/2003 | 900.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850033 ISS..-45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 12/06/2003 | 982.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6390 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, MULUNGUZINHO E GUARABIRA. CH: 850032 ISS..-49,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 12/06/2003 | 1060.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFI 0773 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH: 850030 ISS..-53,00 IRRF..-0,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/06/2003 | 1415.15 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HW 4001 TRANS-PORTANDO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. CH: 850027 ISS..-70,75 IRRF..-53,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 12/06/2003 | 250.00 | 10943942000167 | SHALOM - GILVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/06/2003 | 2490.18 | 02842423000184 | GLAUCILENE MONTNEGRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018902 | 12/06/2003 | 9692.49 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO,'CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 007/2003. CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/06/2003 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/06/2003 | 150.00 | 00003622133481 | MARCELO CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/06/2003 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 12/06/2003 | 602.00 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE -CHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MO-RATO E TIA LICAR DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 853117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017825 | 12/06/2003 | 1017.76 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNF 1344, KFR 4740 E TRATOR AGRALE/83 PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0012003. CH.: 853113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/06/2003 | 4200.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LA-ZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 853121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 13/06/2003 | 100.00 | 00060078669472 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 13/06/2003 | 150.00 | 00003724006470 | VANDEGILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 853119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 13/06/2003 | 150.00 | 00005135013474 | REINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 13/06/2003 | 66.75 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA TESOURERIA EM UM EXEMPLAR DO DIA-RIO OFICIAL E CARTAS REGISTRADAS DE DOCUMEN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 13/06/2003 | 66.38 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM LANCHES PELA TESOUREIRA QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 13/06/2003 | 300.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MTS3 DE BRITA,DESTINADOS AS REFORMAS DO ANTIGO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPÍO. CH.: 850294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 13/06/2003 | 96.80 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES PELO SEC.DE ADMINISTRA -CAO E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGENS A RECIFEPARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 13/06/2003 | 42.73 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM LANCHES PELA PREFEITA CONSTITUCIO-NAL QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/06/2003 | 430.95 | 04730654000202 | QUALITY HOTEL & SUITES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS E HOSPEDAGEM CONCEDIDOA SR. PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA-GEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 13/06/2003 | 336.21 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13/06/2003. CH.: 853038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 13/06/2003 | 65.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 16/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUCILAAVILA PESSOA E JOAO MAXIMINO", DESTE MUNICI -PIO, RESPECTIVAMENTE DAS LOCALIDADES DE CAPIMACU E BONITA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A06/06/2003. CH.: 850792 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017892 | 16/06/2003 | 39360.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0010/2003. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 16/06/2003 | 1693.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS'DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOCH: 853122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 16/06/2003 | 108.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) POLTRO-NAS DEASTINADAS A MANUTENCAO HO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 853122 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL LUCILA AVILA PESSOA E JOAO MAXIMIANO 'DAS LOCALIDADES DE CAPIM ACU E BONITA DESTE 'MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE 26/05 A 06/06/03CH: 850792 ISS..-20,00 | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 17/06/2003 | 600.00 | 00033792747472 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE SALAO DURANTE AREALIZACAO DA 2ª COPA DE FUTSAL DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 10/01 A 07/06/2003. CH.: 850050 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 17/06/2003 | 500.00 | 00033867631468 | JOSE MACENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DE FUTEBOL DE SALAO DURANTE A REALIZACAO DA 2ª COPA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/01 A 07/06/2003. CH.: 850051 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 17/06/2003 | 2234.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 17/06/2003 | 200.00 | 00071336729449 | ODETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 17/06/2003 | 561.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E ROCO DE MATO DAS /LOCALIDADES DE TAUMATA E MERCADOR DE BAIXO DOMUNICIPIO. ISS- 28,05 CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 17/06/2003 | 4354.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 17/06/2003 | 320.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA'MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850793 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/06/2003 | 37.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO, CAMBAGEM E BALANCIAMENTO NO VEICULO 'FIAT UNO DE PLACA MMX 6314 DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. CH: 850793 ISS..-1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/06/2003 | 600.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOS DE FESTEJOS COMEMORATIVOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH: 850049 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 17/06/2003 | 92.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 IMPRESSORA PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO. CH: 850794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/06/2003 | 450.00 | 02275788000174 | SO ONIBUS - JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DOS VIDROS DA JANELA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE LOTADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850795 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 17/06/2003 | 200.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMBREA -GEM E JUMELO DE FECHO DE MOLA NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE'MUNICIPIO. CH: 850796 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 17/06/2003 | 200.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMBREA -GEM E JUMELO DO FEIXO DE MOLA DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE'MUNICIPIO. CH: 850796 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 17/06/2003 | 484.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE'DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE DE VIOLETA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003.CH: 850466 ISS..-24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 17/06/2003 | 228.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE'DO PROGRAMA PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH: 850464 ISS..-11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 17/06/2003 | 270.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS'DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO'DO CORRENTE ANO. CH: 850465 ISS..-13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 17/06/2003 | 50.00 | 00062386727491 | DANIELA PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/06/2003 | 70.00 | 00003801553469 | RENILZA SOUZA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO. CH: 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/06/2003 | 300.00 | 00002440271454 | FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA 'MANUTENCAO E DISTRIBUICAO MEDIANTE RECEITUA -RIO MEDICO DE MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAUDE'DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850468 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/06/2003 | 234.78 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE ODONTOLOGICO DOS FUN-CIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO 'DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 0527 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.CH: 850034 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 17/06/2003 | 406.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MERCADOR DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/06/2003 | 254.00 | 00000000000000 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PELA PRESTACAO'DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/06/2003 | 218.33 | 00000000000000 | I.O.B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSAO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 17/06/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE'ANO. CH: 850042 ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 17/06/2003 | 50.00 | 00004075233405 | EDIVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 17/06/2003 | 150.00 | 00023795280478 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 17/06/2003 | 709.80 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DE VACA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES'MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO ETIA LICAR DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/06/2003 | 130.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADO A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850298 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 17/06/2003 | 2978.00 | 00967768000139 | ODALIENE ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DOACAO POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 17/06/2003 | 1016.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 18/06/2003 | 54.72 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADOS PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 18/06/2003 | 11.00 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 18/06/2003 | 13.00 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/06/2003 | 40.95 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADOS PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CH.: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/06/2003 | 115.80 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA 'PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 18/06/2003 | 35.30 | 11895596000151 | ART FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB/MS EM FAVOR DA UOL, RELATIVO A TAXAMENSAL DO PROVEDOR DE ACESSO DA INTERNET DA 'SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/06/2003 | 200.00 | 00076035352472 | GLAUDICELIA LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2003 | 1800.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NO TRATOR VALMET 85 NA RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS PRODUZINDOS NAS RUAS DESTE 'MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2003. CH: 850089 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DE SEVERINO RAMALHO LEITE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA 'FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/06/2003 | 445.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A REFORMAS DO ANTIGO PREDIO SEDE DA PRE -FEITURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2003 | 542.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2003 | 57.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/06/2003 | 500.00 | 00001913893405 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONAS ARBITRAGENS DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE SA-LAO, DURANTE A REALIZACAO DA 2ª COPA DE FUT -SAL NO PERIODO DE 10/01 A 07/06/2003. CH: 850306 ISS...-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN -TAL SANTA RITA NA LOCALIDADE DE MEREREBA DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/06 A 20/06/2003CH: 850797 ISS..-20,00 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A IN-TERNET NESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/06/2003 | 23366.68 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS'QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRMAMA PSF DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH: 850469 ISS..-1.168,32 IRRF..-2.220,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/06/2003 | 6740.00 | 99999999999999 | SEVERINA PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES CONCEDIDAS PELO'SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AOS FUNCIONARIOS 'DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH: 850472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/06/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | REJANE DOS SANTOS PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/06/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADOR E FISCAL DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850470 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/06/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/06/2003 | 527.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH: 853124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 23/06/2003 | 48357.40 | 99999999999999 | ZELIA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. FOPAG/FUNDEF INSS..-3.554,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 23/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850369 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/06/2003 | 104387.07 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850369 INSS..-8.030,39 CEF..-96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/06/2003 | 7082.60 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850472 INSS..-566,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018431 | 23/06/2003 | 1948.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE26/05 A 20/06/03 CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2003. CH: 853125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/06/2003 | 7913.71 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850050 INSS..-627,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018503 | 25/06/2003 | 2999.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 06/06/03 CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 012003. CH: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/06/2003 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 25/06/2003 | 100.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 25/06/2003 | 852.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA PASSAGEM AREA NO TRAJETO 'DE JOAO PESSOA A CAPITAL FEDERAL E VICE-VERSAPARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI -PIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS'DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 25/06/2003 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU PARA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 25/06/2003 | 105.00 | 00066456649749 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA RITA NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003. CH: 850057 ISS..-5,25 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/06/2003 | 700.00 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO. CH: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 25/06/2003 | 7445.48 | 08957441000350 | COMAG - COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DO TRATOR PERTENCENTE AASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CA-JAZEIRA DE CONFORMIDADE DO CONVENIO PRONAF 2000 E CONTRATO DE REPASSE N.0104961/18-00 DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 25/06/2003 | 147.52 | 08957441000350 | COMAG - COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DO TRATOR PERTENCENTE AASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CA-JAZEIRAS DE CONFORMIDADE DO CONVENIO PRONAF 2000 E CONTRATO DE REPASSE DE N.0104961/18-00REL.A CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/06/2003 | 23809.11 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-1.856,75 IRRF..-33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/06/2003 | 280.35 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE UM MURO DEARRIMO DA RUA FELIPE RODRIGUES DESTA CIDADE. CH: 850092 ISS..-14,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/06/2003 | 3132.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-286,41 PENSAO JURIDICA..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/06/2003 | 2151.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-197,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/06/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-146,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/06/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORE DES-TA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-426,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DA ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMCONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS TECNICAS 'DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/06/2003 | 7246.38 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-605,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOS 'CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 000349 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROVENTOS DOSERVIDOR INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS 'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 853126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/06/2003 | 2952.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO'DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-291,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/06/2003 | 128.51 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES E LANCHES PELA TESOUREI-RA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/06/2003 | 95.00 | 08599623000134 | REDE DE HOTEL OURO BRANCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI -PIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/06/2003 | 9847.02 | 99999999999999 | WILMA FERREIRA G. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 26/06/2003 | 11198.87 | 99999999999999 | WILMA FERREIRA G. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850473 INSS..-1.673,87 PENSAO JURIDICA...-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDU-ZINDO A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLE-TA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. CH: 850475 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/06/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 CONDU-ZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA CO-MUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850474 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/06/2003 | 492.87 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/06/2003 | 200.00 | 02122011000170 | ALERCOCLIN S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS DE ALER -GIA E GRIPE DESTNADAS A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/06/2003 | 713.90 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-55,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/06/2003 | 2077.42 | 99999999999999 | IVANETE DA SILVA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853126 INSS..-153,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 27/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO RBASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/06/2003 | 412.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/06/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2003 | 192.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2003 | 70.00 | 00072689021404 | MARINEZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA KJF 1248/PE,'TRANSPORTANDO OS TRANSMISSORES E RECEPTORES DAS REPETIDORAS DE TV DO SBT E DA BAND PARA OCONSERTO NO DIA 09/05/2003. CH.: 853130 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853127 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 853128 INSS..-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FELIX GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE CONFORME MANDATO JUDICIAL DE N.03512003, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 853129 ISS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/06/2003 | 120.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA LAVADA DESTINADA AREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FELIPE RODRI -GUES NESTA CIDADE. CH: 850093 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018805 | 30/06/2003 | 1700.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 26/05 A 30/06/2003 CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2003. CH: 853134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA 'PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DBEITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SAUDE REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS/AMBULATORIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/07/2003 | 12.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PROEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/07/2003 | 1147.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,DESTINADA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL COM DES-TINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/07/2003 | 14.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/07/2003 | 22.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO VICTOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/07/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MNO 0930, A SERVICO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853137 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/07/2003 | 162.00 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE 'ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DA COMUNIDADE DE MEREREBA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/07/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 5641, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003. CH.: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0019348 | 02/07/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE 'MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE N. 009/2003. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/07/2003 | 106.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORA-TIVOS PELA PASSAGEM DO SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 ISS- 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/07/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853139 ISS- 85,00 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/07/2003 | 506.35 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE ANDRADE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/07/2003 | 240.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNJ 6390 NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINA -CAO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - JORNAL O BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL O BREJO, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLI-CITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019364 | 02/07/2003 | 2317.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS 'MNF 1344, KFR 4740 E TRATOR/83 PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 001/2003. CH.: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0022209 | 04/07/2003 | 1425.94 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/03.CH.: 90004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 04/07/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 04/07/2003 | 250.42 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPÓNSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 000350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 07/07/2003 | 500.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE UM BALCAO DE MADEIRA DESTINADO AO EDIFICIOSEDE DESTA EDILIDADE. CH.: 045126 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 07/07/2003 | 4000.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCIAL (ADITIVO) CH.: 900005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019429 | 08/07/2003 | 6708.56 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N. 005/2003. CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/07/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853164 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/07/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/07/2003 | 176.80 | 00011558083804 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADO AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO,'QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853151 ISS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/07/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853152 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/07/2003 | 500.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DA 'REPETIDORA QUE RETRANSMITE O SINAL DA REDE GLOBO DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 853146 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/07/2003 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMNPUTADORES PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 853191 ISS- 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/07/2003 | 2337.00 | 99999999999999 | WALDEMAR SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALLOCALIZADO NA PRACA MACRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO. CH.: 853143 ISS- 116,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853185 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853184 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/07/2003 | 2764.66 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA 4ª E 5ª PARCELA DECONTAS TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/07/2003 | 275.22 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/07/2003 | 1802.28 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 853142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/07/2003 | 104.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/07/2003 | 987.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/07/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 'CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELA-MENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853147 INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/07/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICUCULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A SERVICO DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850489 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/07/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PE -RIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850488 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/07/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850496 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019844 | 10/07/2003 | 9052.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE 'PLACA MON 5027, MNJ 5484, MOF 8697, MMC 5102,MOD 1840, MMO 2710, KOMBI DE PLACA MMU 8490 EMMX 6314 PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850823 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/07/2003 | 280.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E LAN -CHES PARA O PESSOAL DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA REALIZADA NA CIDADE DE CAPIM/PB DESTINADAA UM TOTAL DE DOZE PESSOAS DURANTE 4 DIAS. CH.: 853144 ISS- 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019861 | 10/07/2003 | 613.64 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 5118, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE DA LOCALIDADE DE MULUNGUNZINHO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 10/06 A 18/06/03, 08 E 09/07/03. CH.: 850801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/07/2003 | 340.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS POR VEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850478 ISS- 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/07/2003 | 295.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNV 0010, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/03. CH.: 850479 ISS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/07/2003 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DE PLACA MMY 4760, TRANS-PORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE 'CIMA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 06/03. CH.:850481 ISS-12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/07/2003 | 235.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MOL 0188, TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES 06/03. CH.: 850482 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/07/2003 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR 'DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE MERCADOR DE CIMA, DE BAIXO ELAGOA DO FELIX PARA A SEC.DE EDUCACAO P/TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 06/03. CH.: 850483 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/07/2003 | 1022.73 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNH 5641 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI NOPERIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03CH.: 853140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019933 | 10/07/2003 | 409.09 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI DE PLACA MMU 8490, TRANSPORTANDO PROFE-SSORES (SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2003. CH.: 850822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019941 | 10/07/2003 | 225.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMY 7736, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BO-NITA PARA LOCALIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2003. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019950 | 10/07/2003 | 654.55 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO / CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2003. CH.: 850820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/07/2003 | 695.45 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0845, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DOMASCATE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003. CH.: 850819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019976 | 10/07/2003 | 531.82 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DESTE 'MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECOS N. 002/2003. CH.: 850818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019984 | 10/07/2003 | 343.64 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXH 2089, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA CANAFISTULA, NO PERIODO DE 10/06 A18/06/2003 E 08 E 09/07/2003, CONF.PROCESSO 'LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.002/2003. CH.: 850817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019992 | 10/07/2003 | 225.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO NO 'PERIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2003. CH.: 850816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/07/2003 | 327.27 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNM 4330, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 'N. 002/2003. CH.: 850815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020010 | 10/07/2003 | 654.55 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAOVICENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003, 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE -COS N. 002/2003. CH.: 850814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020028 | 10/07/2003 | 327.27 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS POR VEICULODE PLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003 CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS /N. 002/2003. CH.: 850813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020036 | 10/07/2003 | 654.55 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS POR VEICULODE PLACA KFD 0263, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2003. CH.: 850812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020044 | 10/07/2003 | 327.27 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO /DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DE N. 002/2003. CH.: 850800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020052 | 10/07/2003 | 450.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTULA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03,'CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2003. CH.: 850798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020061 | 10/07/2003 | 715.91 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOS RIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003, 'CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2003. CH.: 850799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/07/2003 | 225.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-PIM-ACU PARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03. CH.: 850476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/07/2003 | 511.36 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/07/2003 | 654.55 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/07/2003 | 654.55 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAOVICENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020117 | 10/07/2003 | 286.36 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMT 1220, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2003. CH.: 850810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020125 | 10/07/2003 | 654.55 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS POR VEICULODE PLACA KED 0263, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/03 CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DE N. 002/2003. CH.: 850811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020133 | 10/07/2003 | 286.36 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH.: 850809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020141 | 10/07/2003 | 286.36 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-CHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/03CH.: 850808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020150 | 10/07/2003 | 286.36 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME / PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/03CH.: 850807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020168 | 10/07/2003 | 572.73 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADO MASCATE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH.: 850806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020176 | 10/07/2003 | 286.36 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 'DE 10/06 A 18/06/2003 E 08 E 09/07/2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 'DE N. 002/2003. CH.: 850805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020184 | 10/07/2003 | 654.55 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYL 1663, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/06 A 18/06/2003, 08 E 09/07/03,CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DE N. 002/2003. CH.: 850804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020192 | 10/07/2003 | 654.55 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KGK 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/06 A 18/06/2003, 08 E 09/07/03,CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2003. CH.: 850803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020206 | 10/07/2003 | 613.64 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 10/06 A 18/06/2003, 08 E 09/07/2003,CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2003. CH.: 850802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/07/2003 | 450.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMEN -TAL "SANTA RITA E OLIVIO MAROJA", NAS LOCALI-DADES DE MEREREBA E VIOLETA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850477 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/07/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/07/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853153 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/07/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO GUARIBAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/07/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO CAPIM-ACU DESTINADA AO FUNCIONA -MENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850484 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2003 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2003. CH.: 850485 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2003 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850486 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/07/2003 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOA-QUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850487 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/07/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA N. SRª DAS GRACAS, DESTINADA A DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/07/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PITOMBAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/07/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO TAUMATA DESTINADA AO FUNCIONAMEN-TO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 850491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/07/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTINADA AO FUN -CIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRª DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/07/2003 | 6.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/07/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO FIESTA DE PLACA MNR 4076 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003. CH.: 850046 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE COORDENADORA DO PAC'S DEST MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853150 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/07/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/07/2003 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/07/2003 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/07/2003 | 50.00 | 00003551278490 | JOSEFA PASCOAL SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/07/2003 | 100.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/07/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/07/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/07/2003 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/07/2003 | 250.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNJ 6390, NO TRANSPORTE DE PESSOAS 'DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS 'CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850045 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/07/2003 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOIAGE DE PLACA MMO 2230, TRANSPORTANDO PES -SOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/07/2003 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MNN 1080, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, LAGOA DAS VELHAS E JOAO 'PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850042 ISS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/07/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 1686, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPI -TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 853154 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/07/2003 | 295.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIAZADAS POR VEICULO SCORT DE PLACA KGS 1582, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, REL.AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850039 INSS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/07/2003 | 145.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 0780, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CH.: 850040 ISS- 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/07/2003 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. CH.: 850043 ISS- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/07/2003 | 300.00 | 00002440271454 | FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA, MANUTENCAO E DISTRIBUICAO MEDIANTE RECEITUA -RIO MEDICO DE MEDICAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO PSF DE MULUNGUZINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850047 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/07/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA LUIS DO MONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH.: 853188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/07/2003 | 5903.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/07/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853148 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DEPLACA KGX 3294, A SERVICOS DA SECRETARIA DE 'INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853189 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/07/2003 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAOE RETIRADA DE PEDRAS DA LOCALIDADE DO SITIO 'RIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853155 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/07/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853149 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/07/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUA-DA A AV. OLIVIO MAROJA - CENTRO, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA EDI -LIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARES DE TERRA DESTINADA A COLOCACAO DELIXOS E ENTULHOS COLETADOS DESTA CIDADE LOCA-LIZADA NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CHECROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETADE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 853186 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2003 | 211.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE 'SANTA LUCIA A FAZENDA QUANDU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853180 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/07/2003 | 200.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LO-CALIDADE DE MUTUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 853192 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/07/2003 | 3900.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA D-4 E UMA MOTONI-VELADORA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO A PARCIAL. CH.: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022217 | 10/07/2003 | 13628.40 | 08599961000176 | COPRENE COM.E IND.DE PRE MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE UMA CASA DE CERAMICA DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO DE REPASSE COM A CEF DEN. 0104961-18/PRONAF, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 011/2003. CH.: 000001 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/07/2003 | 5664.50 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA MAT.DE CONSTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A 01 CASA DE CERAMICA NO AS-SENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO CONF.'CONTRATO DE REPASSE COM A C.E.F DE N. 0104961PRONAF. CH.: 000002 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/07/2003 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS D''AGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE AANO. CH.: 853156 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/07/2003 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853157 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/07/2003 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 853166 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/07/2003 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853165 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/07/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR 'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 853158 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/07/2003 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853159 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/07/2003 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 853160 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/07/2003 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 853161 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/07/2003 | 120.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 853162 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/07/2003 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853163 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 11/07/2003 | 400.00 | 04466627000193 | A. L. FERRAGENS-MARIA FIRMINO CARLOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 11/07/2003 | 239.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/07/2003 | 111.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO NO TRA-TOR FORD MOD 5030 E CONSERTO GERAL DE ARRANCONO TRATOR AGRALE 83 DESTA EDILIDADE VINCULA -DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 ISS- 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 11/07/2003 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOES, MOTORDE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR FORD 7030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853209 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 11/07/2003 | 252.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 27 DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 853194 ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 11/07/2003 | 220.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A INSCRICAO NA 'COPA RURAL DE FUTSAL NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 853207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0020583 | 11/07/2003 | 318.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0002/2003. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 11/07/2003 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA 'DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853209-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 11/07/2003 | 1261.90 | 01295924000125 | C L S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/07/2003 | 228.00 | 00004332991427 | JEANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 11/07/2003 | 100.00 | 00004355958493 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 11/07/2003 | 100.00 | 00004317012456 | MARIA DAS GRACAS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/07/2003 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 11/07/2003 | 467.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONCE-DIDO AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853208 ISS-23,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/07/2003 | 45.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO PRESTA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687,'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/07/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCI-CIO DE 2003 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 11/07/2003 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REVELADORDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0020672 | 11/07/2003 | 1880.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 002/2003. CH.: 853198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 11/07/2003 | 371.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO 'FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 11/07/2003 | 430.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIA POWER 55DD E 01 BATERIA POWER 95LE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/07/2003 | 300.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO GOL DE PLACA KFF 9710,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850499 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/07/2003 | 760.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO IPANEMA DE PLACA MNK -8030 CONDUZINDO ASSESSORA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502 ISS- 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/07/2003 | 235.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA KKY 5522, TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE 06/03. CH.: 850501 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/07/2003 | 50.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNP -3125, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA E CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853195 ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/07/2003 | 270.00 | 00097801160444 | MARIA FLOR PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS COSTURAEFETUADAS NAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DEALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA DE BRITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/07/2003 | 205.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 853193 ISS- 10,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/07/2003 | 183.79 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCI-CIO DE 2003 DOS VEICULOS ZAFIRA DE PLACA MOF-8687, MOTO CG DE PLACA MNJ 5484 E FIAT UNO DEPLACA MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 11/07/2003 | 50.00 | 00004903451402 | ALEXANDRE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 11/07/2003 | 200.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A DOACAO A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CH.: 853206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 11/07/2003 | 894.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 'VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 14/07/2003 | 100.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 14/07/2003 | 50.00 | 00051910144487 | ROSIMIRO PÍRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 14/07/2003 | 1100.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 21575 R 17,5 RHS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CA -MINHAO WOLKSWAGEM 7.100 DE PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 15/07/2003 | 2520.00 | 69937704000191 | JOSE LACERDA DE MELO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRAIMPERIOS, MUDAS DE FICUS E GRAMA ESMERALDA 'DESTINADAS A ARBORIZACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 15/07/2003 | 5865.10 | 00967768000139 | ODALIENE ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 15/07/2003 | 512.05 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASDA CRECHE MUNICIPAL DE VIOLETA DE LOURDES MA-ROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 15/07/2003 | 3500.00 | 02580383000140 | P & A PLANEJAMENTO & ACAO -MANOEL A.V.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO PROGRAMA MUNICIPAL EQUIVALENTE A ELABORACAO DO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO LOCAL NES-TE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA. CH.: 850076 ISS- 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 15/07/2003 | 4096.00 | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES E VASSI-LHAMES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTEN -CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 15/07/2003 | 370.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE PORTAS E ARMARIO DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA E NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA O POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850476 ISS- 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020958 | 16/07/2003 | 1800.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS, REFRI-GERANTES E DOCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO 'DA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CARTA CONVITE N. 0005/2003 CH.: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 16/07/2003 | 100.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE JANELA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA DA LO-CALIDADE DE CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 16/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 16/07/2003 | 30.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MOTORBOMBA MONOFASICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 16/07/2003 | 245.00 | 00018183735487 | JOSE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAONO TRANSPORTE DE 35 METROS CUBICOS DE PEDRA 'RACHAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE CE-RAMICA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO CONFORME REPASSE COM A C.E.F DE N.0104961-18/PRONAF. CH.: 000003 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 16/07/2003 | 700.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO 'FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE CERAMICA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO CONFORME REPASSE COM A C.E.F DE N. 01049-61-18/PRONAF. CH.: 000005 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 16/07/2003 | 400.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA DES-TINADA A CONSTRUCAO DA CASA DE CERAMICA NO A-SSENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO CONF.REPASSE COM A C.E.F DE N. 0104961-18/PRONAF. CH.: 000006 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 16/07/2003 | 638.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE CERAMICA NA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 000007 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022276 | 16/07/2003 | 3620.00 | 08599961000176 | COPRENE COM.E IND.DE PRE MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDOS MATERIAIS (PILARES,VIGAS E TERCAS) INCLUIDOS A LOCACAO DE MUNCK GUINDAUTO, DESTINADO ACONSTRUCAO DA CASA DE CERAMICA NO ASSENTAMEN-TO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO DE REPASSE COM A CEF DE N. 0104961/PRONAF. CH.: 000008 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 16/07/2003 | 400.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO 'FUROS DESTINADO A CONSTRUCAO DE TANQUES DE PISCICULTURA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.DE CONTRATO DE REPASSE COMA CEF DE N. 0104961-18/PRONAF. CH.: 000004 | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021156 | 17/07/2003 | 1748.08 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPODIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF 1344, KFR 4740 E TRATOR AGRALE/83 PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRE-CO N.001/2003. CH.: 853226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 17/07/2003 | 306.00 | 00428879000177 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA REVISAO EM UMA BOMBA DIR. HID. BOSH E NA UNIDADE HIDROSTATICA 'DO VEICULO TRATOR AGRALE/83 PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 17/07/2003 | 218.34 | 00000000000000 | IOB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA DE PUBLICACOES EM' FAVOR DA IOB, DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 17/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADO A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 17/07/2003 | 498.80 | 05284923000136 | MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA TRA-SEIRA COM OSSO DESTINADA AO PREPARO DA MEREN-DA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021130 | 17/07/2003 | 5726.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECOS N. 0001/2003. CH.: 850828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 17/07/2003 | 425.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORA-TIVOS NA COMUNIDADE SANTA LUCIA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850078 ISS- 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 17/07/2003 | 3200.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850483 ISS- 160,00 IRRF- 456,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021024 | 17/07/2003 | 4307.40 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 007/2003 CH.: 850482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 17/07/2003 | 132.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850480 ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 17/07/2003 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA A FARMACIA BASI-CA DESTINADA A AUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 17/07/2003 | 520.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850479 ISS- 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 17/07/2003 | 220.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMA-GEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850478 ISS- 11,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 17/07/2003 | 260.38 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES RURAIS PARA A PRODUCAO ODONTOLOGI-CA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO MESMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021083 | 17/07/2003 | 3500.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO,'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 0007/2003, RELATIVO A PARCIAL. CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 17/07/2003 | 178.50 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO 'DE PLACA MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCULADO /NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 17/07/2003 | 100.00 | 00016242190478 | ODAISA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 17/07/2003 | 80.00 | 00003787751467 | VALDENIRA DE SOUZA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 17/07/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA DE PLACA MNR 4076 A SERVICO DA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,'RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2003. CH.: 853215 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 18/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA AOL RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS DO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/07/2003 | 315.10 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DA LOCALIDADE DE MEREREBA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 18/07/2003 | 269.25 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL O-LIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 18/07/2003 | 645.75 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL O-LIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850829 ISS- 45,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 18/07/2003 | 100.00 | 00064507548420 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/07/2003 | 500.00 | 04666910000169 | OTICA CENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 'COMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/07/2003 | 753.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/07/2003 | 79.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/07/2003 | 310.44 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM REPÓSICAO DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PEDRO BATISTA / NESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 ISS- 15,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 18/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0022381 | 20/07/2003 | 11286.37 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-TORRADOR MIDIAN, 01-PRENSA SIMPLES, 01-TRITURADOR SIM-PLES, 01-CARRO COLETOR, 01-BALANCA CAUDURO E01-CLASSIFICADOR SIMPLES, DESTINADOS A EQUIPAGEM DA CERAMICA NA COMUNIDADE DE VIOLETA NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONT.DE REPASSE DE N.0104961-18/00 E PROC.LICITATORIO 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0022390 | 20/07/2003 | 223.63 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CERAMICA DA COMUNIDADE DEVIOLETA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA -PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0104961 -18/00, CONFORME PROC.LICITATORIO DE N.0006/03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022284 | 21/07/2003 | 275.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA GALVANIZADA E CONSTRUCAO DE GALPOES COMUNITARIOS PARA CRIACAO DE GALINHA CAIPIRA NA ZONA RURAL DESTE 'MUNICIPIO CONF.DE REPASSE COM A CEF DE N.010-4961-18/PRONAF, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 011/2003. CH.: 000011 | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022292 | 21/07/2003 | 275.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA GALVANIZADA E CONSTRUCAO DE AVIARIO DE CORTE NA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO CONF.DE CONTRATO DE REPASSE COM A CEF DE N. 0104961-18/PRONAF, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0011/2003. CH.: 000012 | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022306 | 21/07/2003 | 190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE TANQUES DE PISCICULTURA PARA CRIACAO DE PEIXES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.DE CONTRATO DE REPASSE COM A CEFDE N. 0104961-18/PRONAF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 011/2003. CH.: 000010 | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022314 | 21/07/2003 | 2865.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE CE-RAMICA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO CONF.DE CONTRATO DE REPASSE COM A CEF 'DE N. 0104961-18/PRONAF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 011/2003. CH.: 000009 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 21/07/2003 | 2509.00 | 41223520000140 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRALE/83 PER -TENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 21/07/2003 | 548.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 'MOD 5030 E O TRATOR AGRALE/83 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH.: 850316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 21/07/2003 | 797.80 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR A -GRALE/83 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/07/2003 | 52.48 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/07/2003 | 254.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICACOES COPIAS XERO-GRAFICAS, PROCURACAO PUBLICA E CARTAO DE AUTOGRAFOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/07/2003 | 69.04 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADOS PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DESTE MUNI-CIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. CH.: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/07/2003 | 93.75 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADOS PELA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A 'CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/07/2003 | 54.49 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS EFETUADOS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 21/07/2003 | 1936.56 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/07/2003 | 36.90 | 03000164000530 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ASMALERGIN DESTI-NADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/07/2003 | 269.65 | 01250181000177 | VICO-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 21/07/2003 | 13.18 | 08680860001601 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUSONID NASAL E 'ASMALERGIN, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 21/07/2003 | 80.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UMA VACINA DE ALERGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 21/07/2003 | 240.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 21/07/2003 | 150.00 | 00004456230479 | ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 21/07/2003 | 300.00 | 00070875987400 | JOSE HILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNB 3258 CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. CH.: 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/07/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS B.B. EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA EPROJETOS RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTOE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR -RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DE SEVERINO RAMALHO LEITE RELATIVO A SERVICOS PROFISSIONAIS 'PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA EDILIDADE REL.AO MES DE JULHO/2003. DEBITO AUTOMATICO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 23/07/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 23/07/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850105 ISS- 54,00 IRRF- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 23/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO COSTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 23/07/2003 | 100.00 | 00005998604482 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 23/07/2003 | 540.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HZI 8764, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE ESTARIAM PROLIFARANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850108 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 23/07/2003 | 150.00 | 00003972474431 | JOACELIN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MNJ 4608 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850101 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0021539 | 23/07/2003 | 4394.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0004/2003. CH.: 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021547 | 23/07/2003 | 5682.78 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS KOMBI DE PLACAS MMU 8490, MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCU-LADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2003. CH.: 850830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021555 | 23/07/2003 | 1621.12 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPODIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS O-NIBUS DE PLACAS MON 5027, MOF 8697, MMC 5102,MOD 1840, MMO 2710 E MNJ 5484 PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2003 CH.: 850830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 23/07/2003 | 180.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMU 5474, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DEFEITUOSASPARA A RECUPERACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850102 ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 23/07/2003 | 190.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DA REDE ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850107 ISS- 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 23/07/2003 | 230.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO D-20 DE PLACA MMU 5474TRANSPORTANDO O TELAO COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR OS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELA PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE OS DIAS 21,22 E 23/02/2003. CH.: 850102 ISS- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 24/07/2003 | 3775.28 | 99999999999999 | CRISTINA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 271,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 24/07/2003 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE AMAVEL GREGORIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 24/07/2003 | 105013.72 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850371 INSS- 8.152,71 CEF- 96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 24/07/2003 | 1437.65 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 24/07/2003 | 1159.35 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DEGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850832 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 24/07/2003 | 5.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA / PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 24/07/2003 | 6322.43 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850053 INSS- 473,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 24/07/2003 | 20166.68 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850484 ISS- 848,32 IRRF- 1.628,86 INSS- 171,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 24/07/2003 | 6800.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DOSUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 24/07/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 24/07/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COORD.DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850485 ISS- 22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 24/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.:853218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 24/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 24/07/2003 | 652.52 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 24/07/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 242,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 24/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850001 INSS- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 24/07/2003 | 3846.38 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 24/07/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 317,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 24/07/2003 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 24/07/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | CELIDA MARIA DE A. PEREIRA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 374,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 24/07/2003 | 10404.43 | 99999999999999 | ORLINALDO VICENTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 738,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 24/07/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 392,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 24/07/2003 | 9901.72 | 99999999999999 | ODILIO MOURA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 763,38 IRRF- 103,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 24/07/2003 | 1020.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NA RUA E CASASDESTE MUNICIPIO, NO TRATOR VALMET 85 NO PERIODO DE 20/05 A 04/06/2003. CH.: 850097 ISS- 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 24/07/2003 | 332.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 23,71 P.J.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 24/07/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 262,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 24/07/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 178,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 24/07/2003 | 251.26 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 24/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 24/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH.: 853218 INSS- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 25/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS DE BRITO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 25/07/2003 | 867.90 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS (PEITO E COXA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/07/2003. CH.: 850489 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/07/2003 | 4527.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853221/219 R$ 1.427,91 CH.: 850048 R$ 3.100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/07/2003 | 1427.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853219/221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/07/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/07/2003 | 49078.45 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850833 INSS- 3.609,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0021938 | 29/07/2003 | 1394.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N.004/03.CH.: 850110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/07/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853224 INSS- 177,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/07/2003 | 821.27 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIOMAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/07/2003 | 20985.88 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853225 INSS- 1.729,08 P.A.- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022004 | 30/07/2003 | 2898.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2003 CH.: 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/07/2003 | 400.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022055 | 30/07/2003 | 998.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO DE N. 001/2003. CH.: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/07/2003 | 940.00 | 03209642000193 | NUNES & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU / COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/07/2003 | 5202.60 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853224 INSS- 389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO / DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 853223 INSS- 171,77 IRRF- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/07/2003 | 26.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/07/2003 | 249.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022071 | 30/07/2003 | 1251.92 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMETOMADA PRECOS N. 001/2003. CH.: 853226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/07/2003 | 300.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/07/2003 | 1505.10 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/07/2003 | 3840.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM COM UM TRATOR DE ESTEIRA D6 NO ATERRO 'SANITARIO NA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/07/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/07/2003 | 36.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE ' SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/07/2003 | 828.88 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PABX MODULARE DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO PREDIO SEDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/07/2003 | 380.00 | 05284923000136 | MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA TRA-SEIRA COM OSSO DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL TIA LICARE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/07/2003 | 320.00 | 05284923000136 | MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA TRA-SEIRA COM OSSO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E ENFERMOS DO HOS-PITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/07/2003 | 600.00 | 02842423000184 | GLAUCILENE MONTNEGRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/07/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMV 4436, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,'PARA O POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO DESTE 'MUNICIPIO, REL.AO MES 06/03. CH.: 045129 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMU 5700, CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF NA 'COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045128 ICMS CH.: 850046 ICMS/B.B. ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/08/2003 | 300.00 | 00002440271454 | FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDAMANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE RECEITUARIO MEDICO DOS MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAUDE NO PSFDA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2003. ISS- 15,00 CH.: 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/08/2003 | 786.67 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEVANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/08/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/08/2003 | 520.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAAOS ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL A GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDMILSON PAULO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/08/2003 | 123.00 | 00000000000000 | EDMILSON PAULO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 90,00 IRRF- 111,30 CH.: 850005 - MOVIMENTO R$ 700,00 CH.: 850337 - TRIBUTOS R$ 598,70 CH.: 850114 - ICMS/REPASSE R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/08/2003 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE PEDRAS NA LOCALIDADE DE VAFISTINHA DESTE /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. ISS- 12,00 CH.: 850332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/08/2003 | 152.51 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/08/2003 | 14961.91 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE MAO-DEOBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMNA LOCALIDADE DE MATA ESTREITO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 000013 | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0022462 | 01/08/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPÍO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 04/08/2003 | 10.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 60% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 04/08/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA /DIVULGACAO COM PUBLICACOES DE MATERIAS DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/08/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/08/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/08/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALBULCIASU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 05/08/2003 | 900.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE 'DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/08/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 05/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANJOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/08/2003 | 36.40 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 045131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/08/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850116 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022667 | 05/08/2003 | 6204.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS N. 001/2003. CH.: 850834 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/08/2003 | 600.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE 'ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDA-DE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850835 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/08/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MNO 0930 A SERVICOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045130 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/08/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 06/08/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMN 4034 A SERVICOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 06/08/2003 | 4.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 06/08/2003 | 500.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 06/08/2003 | 374.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 06/08/2003 | 874.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 06/08/2003 | 109.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE LIMA PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE GUARIBAS E SAO VICENTE NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 28/07 A 01/08/2003. CH.: 850099 ISS- 5,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 06/08/2003 | 152.60 | 00078182433720 | SEBASTIAO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEMATO E COLOCACAO DE ATERRO EM BURACOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE SANTA LU -CIA E QUANDU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIO-DO DE 14/08 A 31/08/2003. CH.: 850098 ISS- 7,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 06/08/2003 | 708.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 06/08/2003 | 700.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A0 MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850118 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 07/08/2003 | 652.75 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRAINCASMATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL TIA LICAR EVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 07/08/2003 | 359.25 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS, CONPENSADO, LINHAS SERRADAS E PREGOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO BUEIRO GREIDE NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE DE TAUMATA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE A CEF N. 0126476-03/01/PRONAF20001. CH.: 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 07/08/2003 | 1190.00 | 01142254000107 | ASSOC.COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIROS GREIDE NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI-PIO A COMUNIDADE DE TAUMATA CONFORME CONTRATODE REPASSE COM A CEF N. 0126476-03/01/PRONAF.CH.: 000003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 07/08/2003 | 1120.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DESTINADOA MANUTENCAO DO BUEIROS NA ESTRADA VICINAL /QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE DE TAUMATA. CH.: 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/08/2003 | 500.00 | 00088435245420 | MARCOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853231 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 08/08/2003 | 5781.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/08/2003 | 161.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/08/2003 | 1521.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 08/08/2003 | 3256.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853229 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/08/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SRª PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 853232 INSS- 171,77 IRRF- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/08/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850001 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/08/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PSF DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850002 ISS- 85,00 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/08/2003 | 706.80 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL E NYLON /DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOCH.: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022900 | 08/08/2003 | 4475.02 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2003. CH.: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022918 | 08/08/2003 | 3901.39 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2003. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/08/2003 | 800.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CH.: 853233 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025895 | 08/08/2003 | 1546.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/08/2003 | 3430.00 | 03637906000100 | ANDES COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE E MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO DA LOCALIDADE DE MEREREBA DESTE MUNICIPIOCH.: 853320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 11/08/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV.OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 11/08/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853239 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 11/08/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853237 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 11/08/2003 | 1120.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICI -NAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A TAUMATACH.: 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 11/08/2003 | 800.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO RURAL NAS LOCALIDADES DE MEREREBA, CANAFISTULA, MARMARAU E CANOAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853308 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 11/08/2003 | 464.82 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 853261 ISS- 23,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 11/08/2003 | 285.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853299 ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 11/08/2003 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETADE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853259 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/08/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO1 HECTARE DE TERRA DESTINADO A COLOCACAO DE 'LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NESTA CIDADE LOCA-LIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 11/08/2003 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853256 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/08/2003 | 210.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM-PREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA E QUANDU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853255 ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 11/08/2003 | 200.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LO-CALIDADE DE MUTUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853258 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/08/2003 | 1724.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIED.DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 11/08/2003 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDA-DE DE BARRADE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853254 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 11/08/2003 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853253 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 11/08/2003 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853252 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 11/08/2003 | 120.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 853251 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 11/08/2003 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DE JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH.: 853250 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 11/08/2003 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853249 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 11/08/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO DISSANILIZADOR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE 'MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853248 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 11/08/2003 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO DISSANILIZADOR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 853247 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 11/08/2003 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE DUAS CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO 'DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO ME DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853246 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 11/08/2003 | 485.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO CARRO DE SOM VERANEO DE PLACA MOE 1260. CH.: 853298 ISS- 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 11/08/2003 | 2050.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853306 ISS- 102,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 11/08/2003 | 2100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DO PROGRAMA A HORA DA VERDADE E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH.: 853304 ISS- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 11/08/2003 | 2100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853305 ISS- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 11/08/2003 | 2480.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COBERTURA DE 'DESPESAS COM ARBITRAGEM, TRANSPORTE E ALUGUELDE CAMPO AO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DECORRENTESDA PARTICIPACAO DA NOSSA EQUIPE NAS COPA RU -RAL E CULTURA EDICAO 2003. CH.: 853301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 11/08/2003 | 3424.85 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LA -ZER PARA A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 11/08/2003 | 714.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TU -RISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 11/08/2003 | 1040.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF '8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023566 | 11/08/2003 | 6999.79 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N. 0001/2003. CH.: 850839 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 11/08/2003 | 1600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 11/08/2003 | 1010.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MAIO A JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/08/2003 | 320.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO 'FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/08/2003 | 552.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIOMAROJA DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/08/2003 | 518.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CONTINUO E PAPEL CONTRA CHEQUE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/08/2003 | 343.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BASE CORALPLUS E VEDAPREM PAREDE DESTINADO A PINTURA DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 11/08/2003 | 68.50 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA LISA SAR 'COP FAV.E AMESLAO E PORTA LISA P/PINTURA DES-TINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIOMAROJA DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023647 | 11/08/2003 | 3792.70 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'DE N. 005/2003. CH.: 850525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/08/2003 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS POR VEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263 TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850514 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/08/2003 | 1440.00 | 00066756073753 | VALDEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS NA 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003 NOS TURNOS MANHA E NOITE. CH.: 850538 ISS- 72,00 IRRF- 63,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 11/08/2003 | 295.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNV 0010 TRANSPORTANDO COORDENADORESESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850513 ISS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 11/08/2003 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MMY 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 'GRUPÓ ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FER-NANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE 07/2003. CH.: 850511 ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 11/08/2003 | 245.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO / GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO 'JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DATAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE 07/2003. CH.: 850510 ISS-12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 11/08/2003 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR 'DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENS.FUND. JOSE FERNANDES DE MENDONCA,JOAO FRANCELINO NETO E N.SRª DA CONCEICAO DAS LOC.DE MERCADOR DE CIMA MER-CADOR DE BAIXO,LAGOA DO FELIX P/A SEC.DE EDU-CACAO, REL.AO MES DE 07/2003 CH.: 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 11/08/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853242 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 11/08/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 853245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 11/08/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ROSAS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 11/08/2003 | 462.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850536 ISS- 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 11/08/2003 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 'GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUND.OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO REL.AO MES DE JULHO/2003. CH.: 850535 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 11/08/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N. SRª 'DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FE-LIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 11/08/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850520 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 11/08/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850519 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 11/08/2003 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS- 6,00 CH.: 850518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 11/08/2003 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850517 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 11/08/2003 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850516 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 11/08/2003 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO 'DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850515 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 11/08/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 11/08/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA N. S. DAS GRACAS NESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 11/08/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 11/08/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 11/08/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM - ACU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 11/08/2003 | 7000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DO CANTOR AMAZAM DURANTE OS 'FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 22/02/2003 NESTE MUNICIPIO. CH.: 853309 ISS- 350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 11/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E PINTOR NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DEVIOLETA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07 A31/07/2003. CH: 850504 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/08/2003 | 400.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAMENTODE PNEU PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS'DE PLACA MON 5027 PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE'MUNICIPIO. CH: 850526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/08/2003 | 7991.63 | 03419706000180 | ACOFORTE COMERCIO COM.DE MOVEIS DE FIBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850843 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 11/08/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.; 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/08/2003 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO E MANUTENCAO DO SISTEMA EM COMPUTADORES /PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GILBERTO DANTAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/08/2003 | 1966.50 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/08/2003 | 398.75 | 00067460836400 | MARIA ELIANE DE ANDRADE PEREIRA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DIVERSOS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 'QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E EXAMES LABORATORIAS E CONSULTAS MEDICAS A PESSOAS DESTA CIDADECH.: 853293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/08/2003 | 2070.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 ISS- 103,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/08/2003 | 640.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 'MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0023213 | 11/08/2003 | 318.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0002/2003. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023221 | 11/08/2003 | 3034.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0005/2003. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/08/2003 | 560.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHA DE ROSTO E MAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/08/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/08/2003 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/08/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/08/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/08/2003 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/08/2003 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/08/2003 | 50.00 | 00003551278490 | JOSEFA PASCOAL SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/08/2003 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/08/2003 | 50.00 | 00016242190478 | ODAISA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 11/08/2003 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 11/08/2003 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004320591488 | VERA LUCIA TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 11/08/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMN 1686, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH.: 850007 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 11/08/2003 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 0780, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850009 ISS- 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/08/2003 | 245.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNJ 6390, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CUITE E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850011 ISS- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 11/08/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO FIESTA DE PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 09/ 08/2003. CH.: 850012 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 11/08/2003 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE E -XERCICIO. CH.: 850013 ISS- 17,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/08/2003 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS 'DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850014 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/08/2003 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOIAGE DE PLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOADOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUA-RABIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850015 ISS- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/08/2003 | 450.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOW 9790 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA . CH.: 850026 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/08/2003 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT DE PLACA KGS 1582 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISNA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE 'JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 INSS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/08/2003 | 880.00 | 00000900036400 | LUIZ LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MOL 1250 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850027 ISS- 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/08/2003 | 250.00 | 00011223766420 | ADEMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRAVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853277 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/08/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO REL.AO MES 07/03 CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/08/2003 | 100.00 | 00075933365491 | ABELARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNO 2389 TRANSPORTANDO PESSOA DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS. CH.: 850020 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/08/2003 | 620.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 2687 DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 ISS- 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/08/2003 | 330.00 | 00000127182462 | JOSIANE DA S. VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NO PERIODO DE 06/01 A 24/01/2003. CH.: 850024 ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 11/08/2003 | 930.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA HZI 8764, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RE-SERVATORIOS DE AGUA ONDE PROLIFERAM A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 ISS- 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 11/08/2003 | 220.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 6314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850534 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/08/2003 | 1192.33 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE E A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. CH.: 853288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/08/2003 | 247.72 | 00016913272472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES E LANCHES PELA CHEFE DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/08/2003 | 273.80 | 00075263041420 | LUIZ CARLOS GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DES-TA EDILIDADE. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/08/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 38,25 CH.: 853238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/08/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TECNICOS /PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA. ISS- 20,00 CH.: 853241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/08/2003 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 32,50 CH.: 853240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/08/2003 | 1942.58 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/08/2003 | 199.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BICICLETA SU-PER FORTE DESTINADA A PREMIACAO DA MARATONA 'EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE'MUNICIPIO. CH: 853289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/08/2003 | 179.29 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES E LANCHES PELA DIRETORA'DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/08/2003 | 199.40 | 00003060986444 | WENDEL SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM LANCHES PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/08/2003 | 179.28 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES E LANCHES PELA DIRETORA'DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/08/2003 | 130.81 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EFETUADO A TE- SOUREIRA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIA-GENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRA-TAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/08/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACOES DE CONTA DE CONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 38,25 CH.: 853236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/08/2003 | 150.00 | 00069042322420 | FERNANDO TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/08/2003 | 200.00 | 00014176718404 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/08/2003 | 100.00 | 00087341573449 | FRANCISCO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADES SOCIAIS POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004459730480 | GENILDO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/08/2003 | 150.00 | 00080784844704 | REGINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEITA CONCEIDA PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/08/2003 | 200.00 | 00020403429404 | JOAO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 853292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/08/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO CONCEDIDO PARA MANUTENCAO DA PASTORAL /DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCOA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. CH.: 853257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/08/2003 | 100.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/08/2003 | 100.00 | 00005809904432 | MARIA DA CONSOLACAO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE ENXOVAL POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GILMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 853291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/08/2003 | 200.00 | 00002342069421 | JOSE GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.; 853283 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/08/2003 | 1844.10 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO ETIA LICAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES /DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003. CH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/08/2003 | 894.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CRECHEVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023167 | 11/08/2003 | 3354.28 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS /CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJAMORATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO LUIS CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO E ENXOVAL POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DES-TE MUNICIPIO. CH: 853294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 12/08/2003 | 140.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 12/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NIVALDO FRANCISCO DAMASCENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 12/08/2003 | 488.00 | 05284923000136 | MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLE-TA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR NESTEMUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/08/2003 | 313.50 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA C. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO- NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 853313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 12/08/2003 | 350.00 | 00002251666400 | MARISETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE PRATELEIRA E BIRO DESTINADO AO SETOR 'DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853314 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 12/08/2003 | 66.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA POLO DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 12/08/2003 | 718.58 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 12/08/2003 | 4172.20 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO 'NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/08/2003 | 337.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VUAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CUITE. ISS- 17,00 CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 12/08/2003 | 1250.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 12/08/2003 | 3840.00 | 01448657000189 | ROMILDO HEBERDON DE MELO CAVALCANTE JR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 'GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/2003. CH.: 850845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 12/08/2003 | 1330.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPO (PRONAF 2001). CH.: 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 13/08/2003 | 381.50 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGOA DAS VELHAS E PIABAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850122 ISS- 19,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/08/2003 | 4.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 14/08/2003 | 122.00 | 00004027313445 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 18/08/2003 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FARMACIA BASI-CA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH.: 850491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 18/08/2003 | 1214.54 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH.: 850490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 18/08/2003 | 60.00 | 00003647836486 | SEVERINA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO PESSO-AS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE 'DE JOAO PESSOA. CH.: 850492 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 18/08/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/08/2003 | 237.57 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS DE ARACAGI PARA A PRODU-CAO ODONTOLOGICA DE SERVIDORES QUE PRESTAM /SERVICOS NO MESMO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 18/08/2003 | 60.00 | 00036522996472 | MARIA DA GUIA CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 18/08/2003 | 82.00 | 00000000000000 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/08/2003 | 30.00 | 00058975497704 | SEVERINO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PÉSSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 18/08/2003 | 80.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOC. S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. CH: 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 18/08/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/08/2003 | 902.50 | 00000000000000 | ALDENEIDE FIDELIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 853318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 18/08/2003 | 50.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 853321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 18/08/2003 | 50.00 | 00009714794706 | JOSELIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE ENXOVAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853322 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 18/08/2003 | 50.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/08/2003 | 30.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 18/08/2003 | 110.00 | 00001889731412 | COSMA MARIA SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEENXOVAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 18/08/2003 | 30.00 | 00076050475415 | CLADUZINA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEENXOVAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 18/08/2003 | 100.00 | 00003344472402 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 853333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 18/08/2003 | 1356.00 | 99999999999999 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE CERAMICA LOCALIZADA NA CO-MUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. CH: 000008 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 19/08/2003 | 1918.00 | 05376934000499 | VIACAO TRANS ACREANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINADOS A OUTROS ESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FORAM EMBUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH: 850125 ISS..-95,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 19/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SIMOES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 19/08/2003 | 612.00 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTAO DEAUTOGRAFOS E CERTIDOES DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A ESTA EDILIDADE. CH: 850339 ISS..-29,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 19/08/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 19/08/2003 | 174.40 | 00028162889434 | JOAO DIAS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRACA'MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE14 DIAS ENTRE 01 A 31/07/2003. CH: 850124 ISS..-8,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 19/08/2003 | 1375.60 | 00000000000000 | VALDEMAR SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NAPRACA MACRINA MAROJA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. CH.: 850124 ISS- 68,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 19/08/2003 | 235.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/08/2003 | 100.00 | 00091666325449 | CELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/08/2003 | 528.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA 'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850498 ISS- 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/08/2003 | 288.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA COMU-NIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850497 ISS- 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/08/2003 | 316.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILI-PSF,DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850496 ISS- 15,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/08/2003 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'MAMOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024660 | 20/08/2003 | 3200.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME /PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/03.CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/08/2003 | 130.00 | 00003786671494 | MARIA VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/08/2003 | 1935.46 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ERIPAS SERRADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO AN-TIGO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/08/2003 | 503.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS RELATIVO A SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DE SEVERINO RAMA-LHO LEITE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA 'FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE 'REL.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/08/2003 | 74.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/08/2003 | 702.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024686 | 20/08/2003 | 6598.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE /PRECO N. 001/2003. CH.: 850847 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853319 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/08/2003 | 770.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA E.M. DE ENS. FUND. OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 04/08 A 15/08/2003. CH.: 853336 ISS- 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 20/08/2003 | 841.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, CAMARAS DEAR, PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN -CAO DO VEICULO MOTO CG DE PLACA MNJ 5484 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0024783 | 21/08/2003 | 8029.80 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N. 0013/2003 CH.: 900007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0024791 | 21/08/2003 | 4476.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'DE N. 0013/2003. CH.: 900007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 21/08/2003 | 275.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850849 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 21/08/2003 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDE 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 21/08/2003 | 1101.10 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/08/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850126 ISS- 54,00 IRRF- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA MORAR MELHORDESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VE-LHAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/08/2003 | 80.00 | 00066276632791 | OLIVEIRA ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 21/08/2003 | 200.00 | 00043698395487 | VERONICA ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOUM CURSO DE CAPACITACAO DE ALIMENTACAO ALTER-NATIVA DO PROJETO SOCIAL MORAR MELHOR NESTE /MUNICIPIO. CH.: 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/08/2003 | 819.50 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PESSOALDO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/08/2003 | 30.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MMT 6530 TRANSPORTANDO PESSO-AS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA. CH.: 850129 ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 21/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MNO 2117 TRANSPORTANDO PESSO-AS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA. CH.: 850130 ISS- 0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 22/08/2003 | 228.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 22/08/2003 | 228.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 22/08/2003 | 0.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 22/08/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL RELATIVO A TAXA MENSAL DO PROVEDOR PARA ACESSO A INTER -NET ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 22/08/2003 | 218.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE LIMA PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE GUARIBAS E SAO VICENTE NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 04/08 A 15/08/2003. CH.: 850131 ISS- 10,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024872 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON.02/2003.CH.850026 R$ 75,00 CH850027-R$66,30CH.: 850004 CH.850028 R$ 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024881 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.002/03 CH:850005 CH:8500026-R$ 75,00 CH:850027-R$ 66,30 CH:850028-R$ 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024899 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICI -PIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 002/2003. CH:850006 CH:850026-R$ 80,00 CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024902 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N.002/2003.CH:850007 CH:850026-R$ 80,00CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024911 | 22/08/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/03CH:850008 CH:850026-R$ 35,00 CH:850028-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024929 | 22/08/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADE CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON.002/2003. CH:850009 CH:850026-R$ 70,00 CH:850027-R$ 51,30 CH:850028-R$ 30,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024937 | 22/08/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-CHOEIRA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH:850010 CH:850026-R$ 35,00 CH:850028-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024945 | 22/08/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2801 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2003. CH:850011 CH:850026-R$ 35,00 CH:850028-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024953 | 22/08/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXH 0804 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2003. CH:850012 CH:850026-R$ 35,00 CH:850028-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024961 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH:850013 CH:850026-R$ 80,00 CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024970 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KED 0263 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH:850014 CH:850026-R$ 80,00 CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024988 | 22/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH:850015 CH:850026-R$ 35,00 CH:850028-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0024996 | 22/08/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2438 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH:850016 CH:850026-R$ 40,00 CH:850028-R$ 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025003 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2651 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAOVICENTE PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH:850017 CH:850026-R$ 80,00 CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025011 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SAOVICENTE PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH:850018 CH:850026-R$ 80,00 CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025020 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNN 4330 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFOR-NE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH:850019 CH:850026-R$ 50,00 CH:850028-R$ 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025038 | 22/08/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8094 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH:850020 CH:850026-R$ 27,50 CH:850028-R$ 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025046 | 22/08/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXH 2089 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0022003. CH:850021 CH:850026-R$ 42,00 CH:850028-R$ 18,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025054 | 22/08/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA, BARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/03. CH:850022 CH:850028-R$ 28,60CH:850026-R$ 65,00 CH:850027-R$ 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025062 | 22/08/2003 | 2125.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0845 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADO MASCATE PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 002/2003. CH:850023 CH:850026-R$ 106,25CH:850027-R$ 161,29 CH:850028-R$ 46,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025071 | 22/08/2003 | 1600.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N.002/03. CH:850024 CH:850026-R$ 80,00CH:850027-R$ 81,30 CH:850028-R$ 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025089 | 22/08/2003 | 550.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA GWS 7051 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BO-NITA PARA VIOLETA NESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/03CH:850025 CH:850026-R$ 27,50 CH:850028-R$ 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025097 | 22/08/2003 | 800.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/03CH.: 850003 CH:850026-R$ 40,00 CH:850028-R$ 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025101 | 22/08/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE 'DE CANAFISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N.02/03. CH:850001 CH:850026-R$ 55,00CH:850027-R$ 6,30 CH:850028-R$ 24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025119 | 22/08/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH:850022 CH:850026-R$ 87,50 CH:850027-R$ 103,80 CH:850028-R$ 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025127 | 22/08/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCLICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH.: 850340 ISS- 125,00 IRRF- 264,42 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0025135 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI DE PLACA MMU 8490 TRANSPORTANDO PROFES-SORES-SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDA-DE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH.: 850850 INSS- 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/08/2003 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 3656 NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850852 INSS- 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 22/08/2003 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADO POR VEICULO DE PLACA MMS 3656 NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLA-RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850853 INSS- 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/08/2003 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYL 0147 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2003. CH.: 850854 INSS- 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/08/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GE-NIPAPO PARA VIOLETA NESTE MUNICIPIO DURANTE OPERIODO DE 15/07 A 14/08/2003. CH.: 850855 INSS- 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 22/08/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PÓR VEICULODE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-PIM-ACU PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2003. CH.: 850856 INSS- 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/08/2003 | 700.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA 'ESCOLAS NA CIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DATARDE NO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2003. CH: 853345 ISS..-35,00 INSS..-15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 25/08/2003 | 100.00 | 00004545792413 | MAXWELL VITOR PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 25/08/2003 | 60.00 | 00012274569487 | SEVERINO RUFINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 25/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 25/08/2003 | 150.00 | 00080784844704 | REGINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 25/08/2003 | 1027.94 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 25/08/2003 | 240.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 077/2001.CH: 853347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 25/08/2003 | 50.00 | 00058655786420 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 077/2001.CH: 853348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 25/08/2003 | 80.00 | 00095158685487 | MARIA DA GUIA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 077/2001.CH: 853350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/08/2003 | 240.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 077/2001 CH: 853354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/08/2003 | 640.00 | 00006857183449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPI-TALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.CH: 850035 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 26/08/2003 | 29000.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DE O. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAS FUNCOES DE MEDICO,ENFERMEIRA, AUXILIAR DE DENTISTA E ODONTOLOGO 'DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 850500 ISS..-1.258,00 IRRF..-2.515,87 INSS..-171,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 26/08/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) AOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 26/08/2003 | 12320.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH: 850503 ISS..-616,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 26/08/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORE FISCAL DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH: 850501 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 26/08/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | MARINALVA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 26/08/2003 | 1227.91 | 99999999999999 | MARINALVA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMAPEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH: 850343 ISS..-226,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 26/08/2003 | 50.00 | 00004736058480 | LAERCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 26/08/2003 | 1706.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO/SEVERINO A.P.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES E TRANSLADO DE FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850132 ISS...-85,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 26/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOCORREIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850341 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 26/08/2003 | 380.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO 'SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850344 ISS..-19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 26/08/2003 | 105724.87 | 99999999999999 | Mª DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850372 INSS..-8.186,21 CEF..-96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 26/08/2003 | 50249.61 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850859 INSS..-3.654,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025593 | 26/08/2003 | 6200.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS'PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 001/2003. CH: 850857 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 26/08/2003 | 6060.94 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH: 850055 INSS..-449,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025321 | 26/08/2003 | 2358.85 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS'NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 001/2003. CH: 853355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 27/08/2003 | 24463.11 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 853357 INSS..-1.901,86 IRRF..-33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 27/08/2003 | 3117.34 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH: 853357 INSS..-294,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 27/08/2003 | 2151.26 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853357 INSS- 197,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 27/08/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853357 INSS- 146,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 27/08/2003 | 7082.60 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CHS: 853356/FPM E 850346/TRIBUTOS INSS..-566,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 27/08/2003 | 4265.67 | 99999999999999 | CRISTINA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CH: 853357 INSS..-310,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 27/08/2003 | 4150.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'RELATIVO A ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDA-DE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 27/08/2003 | 7246.38 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 853357 INSS..-600,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 27/08/2003 | 3280.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS GALDINO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH: 853357 INSS..-338,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 27/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 853357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 27/08/2003 | 201.00 | 99999999999999 | ELIALDA BRAZ DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 853357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 27/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO'DO CORRENTE ANO. CH: 853357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 27/08/2003 | 2952.52 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CHS: 853357 INSS..-291,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 27/08/2003 | 21295.48 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CHS: 850036/FUS E 850133/ICMS/REPASSE INSS..-1.757,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 28/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 28/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTATORIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DOCUMENTOS PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/08/2003 | 4.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/08/2003 | 250.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.VEICULOS PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ZAFIRA DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/08/2003 | 166.00 | 00060081953453 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KALTRINE 02 LITRODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/08/2003 | 480.00 | 02251066000180 | CRISTALINO PINTO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO ANTIGO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE VITOR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOTRANSPORTANDO TELHAS COLONIAIS PARA O ANTIGO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 853359 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 853362 INSS- 171,77 IRRF- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DA 'SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/08/2003 | 41.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/08/2003 | 388.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/08/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 29/08/2003 | 180.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP 1900 TRANSPORTANDO FIL-TROS PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DOMUNICIPIO. CH.: 000003/000004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 29/08/2003 | 200.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A PRESTADORA DE SERVICO QUE MINISTROU O CURSODE ALIMENTACAO ALTERNATIVAS A COMUNIDADE DELAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 000005/000006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 29/08/2003 | 262.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 29/08/2003 | 420.70 | 05284923000136 | MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AS CRI-ANCAS DAS CRECHES TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORADO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/08/2003 | 860.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 29/08/2003 | 398.00 | 05284923000136 | MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADASAO PREPARO DE ALIMENTACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/09/2003 | 2895.92 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE 'PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DACUMINDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850039 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/09/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMV 4436 TRANSPORTANDO MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF PARA O POSTO DE MULUN-GUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/09/2003 | 1290.00 | 00000802000878 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/09/2003 | 459.23 | 99999999999999 | ANA MARIA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850373 INSS- 34,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/09/2003 | 750.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E VALVULAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/09/2003 | 25.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0026166 | 01/09/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N.09/2003. CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2003 | 1290.00 | 00000802000878 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/09/2003 | 120.00 | 00018183735487 | JOSE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOTRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CAR-RADAS DE PEDRA RACHAO DESTINADOS A CONSTRUCAODE BUEIROS ENTRE AS LOCALIDADES DE MERCADOR 'E MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850102 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 VINCULADO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850137 ISS- 60,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/09/2003 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CERAMICA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2003. CH.: 850139 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/09/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/09/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MONZA DE PLACA MOD 1840 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/09/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/09/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MNO 0930 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/09/2003 | 18.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/09/2003 | 200.00 | 00097801160444 | MARIA FLOR PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE UNIFORMES DOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850138 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/09/2003 | 490.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850347 ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SUS AMBULATORIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/09/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPÁCAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/09/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/09/2003 | 793.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE UM BALCAO DE MADEIRA REVESTIDO DE FORMICA DESTINADO AO ROL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850348 ISS- 39,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850135 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 850136 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/09/2003 | 265.00 | 00067449840472 | FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DOS DOCUMENTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO 'DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 850140 ISS- 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 03/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/09/2003 | 38.00 | 00967768000139 | ODALIENE ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E GENE -ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ALI -MENTACAO ALTERNATIVA RELATIVO AO PROJETO SO -CIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR NESTE MUNICIPIOCH.: 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/09/2003 | 300.00 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE BARRO COM DUAS VELAS DESTINADO AO PROGRAMA MORAR MELHOR NAS COMUNIDADES DE LAGOA DAS VELHAS E MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/09/2003 | 150.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADE MOVEL OBJETIVANDO A CONVOCACAO DOS BENE-FICIOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR EFETUADO PELO VEICULO VERANEO DE PLACA MOE 1260. CH.: 0000011/0000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/09/2003 | 150.00 | 00059397241753 | MARIA DAS GRACAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E LAN -CHES DESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE QUANDO DAS INSCURSOES AO INTERIOR DESTE MUNI-CIPIO OBJETIVANDO ATENDER AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR NESTE MUNICIPIO. CH.: 0000014 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 03/09/2003 | 122.63 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'AO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOAO TOME PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850869 INSS- 11,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 03/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL O-LIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 29/'08/2003. CH.: 850867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 03/09/2003 | 977.32 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/09/2003 | 5885.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE PROFISSIONAISDO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 03/09/2003 | 190.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO 'DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA NA FRENTE DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORATO E CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 03/09/2003 | 390.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO 'DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA NA FRENTE DA CRECHE 'VIOLETA DE LOURDES MORATO E CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/09/2003 | 896.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE BUEIROS NA ESTRADAS VICINAIS DE ARACA-GI A TAUMATA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0408 A 29/08/2003. CH.: 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/09/2003 | 271.38 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0026573 | 05/09/2003 | 3264.78 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA CRECHE TIA LICAR E VIO-LETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 0013/2003. CH.: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 05/09/2003 | 7843.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 05/09/2003CH.: 850870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0026590 | 05/09/2003 | 10839.80 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 0013/2003. CH.: 900008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/09/2003 | 5.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 08/09/2003 | 20.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA POR VEICULO DE PLACA MNJ 6390 CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA MINISTRAR O CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA E REUNIOES 'NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA TRATARDE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 0000015/0000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/09/2003 | 232.01 | 00062389572472 | IVANDIL MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2001 CH.: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/09/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 853390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001 CH.: 853393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/09/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E RELATORIOS DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853365 INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/09/2003 | 1087.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/09/2003 | 115.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/09/2003 | 284.96 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RSSARCIMENTO DE DESPESAS DI -VERSAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CH: 853411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/09/2003 | 234.96 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CH: 853411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/09/2003 | 3307.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/09/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/09/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853367 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853368 ISS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/09/2003 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853366 ISS- 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/09/2003 | 1236.35 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PASSAGENS AEREAS COMDESTINO A CAPITAL FEDERAL PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/09/2003 | 496.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 854407 ISS- 24,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/09/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE Mª NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 850055 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/09/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850056 ISS- 85,00 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/09/2003 | 300.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850057 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/09/2003 | 5243.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 19/08 A 07/09/2003. CH.: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/09/2003 | 3379.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/09/2003 | 4006.00 | 10607638000149 | E CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/09/2003 | 1421.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/09/2003 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 853405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/09/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 853404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/09/2003 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 077/2001. CH.: 853403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/09/2003 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLENE PÁULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 853402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/09/2003 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2001. CH.: 853401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001 CH.: 850351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/09/2003 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2001. CH.: 853400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/09/2003 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2001. CH.: 853394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003694343407 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2001. CH.: 853392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/09/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/09/2003 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/09/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/09/2003 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/09/2003 | 779.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA CUITE, JOAO PESSOAE GUARABIRA EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO. CH: 853410 ISS..-39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/09/2003 | 629.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MUI 8500'CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA E GUARABIRA. CH: 853409 ISS..-30,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/09/2003 | 445.00 | 00060077522400 | MANOEL RODRIGUES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2500 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO'EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 853408 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/09/2003 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO SCORT DE PLACA KGS 1582'NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATA -MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CH: 850046 INSS..-21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/09/2003 | 145.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDU-ZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS'DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850045 ISS..-7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/09/2003 | 320.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA KFF 9710 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARA-BIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CH: 850048 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/09/2003 | 50.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 3125 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAL EM ARACAGI DURANTE O MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850049 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/09/2003 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, ARACA-GI E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH: 850050 ISS..-14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/09/2003 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMO 2230CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO'MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.CH: 850051 ISS..-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/09/2003 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA CIR 4152 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM ARACAGI E GUARABIRA REL. AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850052 ISS..-17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/09/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDU-ZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850054 ISS..-48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/09/2003 | 264.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6390 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO'DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850058 ISS..-13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/09/2003 | 145.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MUD 8030 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850059 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/09/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO PSF LOCALIZADA NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/09/2003 | 80.00 | 00087903113453 | MARILIA ELESBAO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGOS PRESTADOSEM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/09/2003 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAME RADIOGRAFICO EM PESSOA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/09/2003 | 305.00 | 08778029000100 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTES CARENTES'DESTE MUNICIPIO. CH: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/09/2003 | 50.00 | 00062164163400 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/09/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO FIESTA DE PLACA MNR 4076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 09/'09/2003. CH.: 850043 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/09/2003 | 3056.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/09 A 07/09/2003. CH: 850871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/09/2003 | 75.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 5641 CONDU-ZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI EM VIRTUDE DA PASSAGEM AOS FESTEJOS 'COMEMORATIVOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REA-LIZADA NO DIA 07/09/2003. CH: 850572 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/09/2003 | 75.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO KFO 7472 DA LOCALIDADE 'DE GENIPAPO PARA VIOLETA CONDUZINDO ESTUDANTEEM VIRTUDE DA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORA-TIVOS A IDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADA NODIA 07/09/2003. CH: 850571 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/09/2003 | 40.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMY 7736 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BO-NITA PARA A LOCALIDADE DE VIOLETA PELA PASSA-GEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDEN-CIA DO BRASIL NO DIA 07/09/2003 NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850570 ISS- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/09/2003 | 100.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPÍO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA IN-DEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTA CIDADE.CH.: 850569 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/09/2003 | 200.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0845 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADO MASCATE PARA ESTE MUNICIPIO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDENPENDENCIA DO BRASIL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 07/092003. CH.: 850568 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/09/2003 | 60.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MUQ 1985 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA, BARRA DA ESPINGARDA PARA ESTE MUNICIPIOPELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADA NESTA CIDA-DE. CH.: 850567 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027219 | 10/09/2003 | 100.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KGK 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA ESTE MUNICIPIO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDEN-CIA DO BRASIL REALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 850566 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA ESTE MUNICIPIO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDENCIA 'DO BRASIL REALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 850565 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/09/2003 | 200.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA ESTE MUNICIPIO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 850564 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/09/2003 | 340.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZDAS POR VEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263 TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 850556 ISS- 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/09/2003 | 295.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNV 0010 TRANSPORTANDO OS COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850555 ISS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/09/2003 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA KKY 5522 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.CH.: 850554 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNL 0527 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PARA A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. CH.: 850559 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/09/2003 | 330.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO A BANDA MAR -CIAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO PELA APRESENTACAO DA PASSAGEM DA INDEPENDENCIA DO BRA-SIL. CH.: 850558 ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/09/2003 | 240.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOS PARA ESTE MUNICIPIO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDENCIA DO BRA -SIL REALIZADAS NESTA CIDADE. CH.: 850561 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/09/2003 | 150.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA PARA ESTE MUNICIPIO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 850562 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/09/2003 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA 4760 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE 'FERNANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCA-DOR DE CIMA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATADE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REL.AO MES 08/03 CH.: 850553 ISS- 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/09/2003 | 235.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MOL 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATI-VO AO MES 08/2003. CH.: 850552 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/09/2003 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO A COORDENADOR DOGRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LO-CALIDADE DE MERCADOR DE CIMA,MERCADOR DE BAI-XO E LAGOA DO FELIX PARA A SEC.DE EDUCACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REL.AO MES 08/03. CH.: 850551 ISS-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/09/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850557 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/09/2003 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DE VIOLETANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850550 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/09/2003 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850549 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/09/2003 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CH.: 850547 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/09/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850546 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/09/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUN -CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO LA-GOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/09/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/09/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/09/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA 'ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/09/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINA -DA O DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 'NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH.: 850540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/09/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/09/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FUN -CIONA A OFICINA MECANICA SITUADA A AV. OLIVIOMAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/09/2003 | 3876.67 | 00000000000000 | I N S S - COMP.AGOSTO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/09/2003 | 5781.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/09/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FUN -CIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV. OLI -VIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/09/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853372 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/09/2003 | 600.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS BASICO DE URBANIZACAO E PAVI-MENTACAO DE RUAS NA LOCALIDADE DO CONJUNTO 'SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE 200 CASAS POPULARES. CH.: 853364 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/09/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853371 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/09/2003 | 2935.55 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 09/08 A 07/09/2003. CH.: 853412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/09/2003 | 200.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS 'RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/09/2003 | 200.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO2000 METROS QUADRADO DESTINADOS AO ALOJAMENTODE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 853376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/09/2003 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETADE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853391 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/09/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NESTA CIDADE LOCALIZADA NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RLATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. CH.: 853375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/09/2003 | 235.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853378 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/09/2003 | 215.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO ENTRE SANTA LUCIA E QUANDU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 853389 ISS- 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/09/2003 | 255.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO DE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853388 ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/09/2003 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE 02 (DUAS) CAI -XAS D'AGUA DA LOCALIDADE DO CIPOAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 853387 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/09/2003 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853386 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/09/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 853385 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/09/2003 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853384 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/09/2003 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853383 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/09/2003 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 853382 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/09/2003 | 120.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853381 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/09/2003 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853380 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/09/2003 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853379 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/09/2003 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM - ACU'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 853377 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 11/09/2003 | 390.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO OSQUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCA -MENTO LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTE 'MUNICIPIO. CH: 045137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 11/09/2003 | 509.98 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DECALCAMENTO COM REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850141 ISS..-25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 11/09/2003 | 900.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CH: 045133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028096 | 11/09/2003 | 1250.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.014/2003CH.: 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 11/09/2003 | 1189.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850580 ISS- 59,45 IRRF- 19,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 11/09/2003 | 350.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS POR VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE DE TAINHA PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS DE04 A 08/08/2003. CH.: 850583 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 11/09/2003 | 410.00 | 00003972474431 | JOACELIN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MNJ 4608 CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO E EQUIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850582 ISS- 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 11/09/2003 | 150.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA KFV 2372 TRANSPORTANDO ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE 'DE SAO VICENTE PARA ESTE MUNICIPIO. CH.:850581 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 11/09/2003 | 70.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 4959 CONDUZIN-DO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO DESFILE EMHOMENAGEM A SEMANA DA PATRIA (INDEPENDENCIA 'DO BRASIL) REALIZADO NO DIA 07/09/03. CH: 850579 ISS..-3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 11/09/2003 | 110.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'FORD F-4000 DE PLACA MNO 0979 NO TRANSPORTE 'DE JOGADORES POR OCASIAO DO TORNEIO DE FUTE -BOL REALIZADO NO DIA 26/07/03 EM COMEMORACAO'AO 44º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 045136 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 11/09/2003 | 100.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXT 0535 CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL NAUTICO DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZAD NO DIA 03/08/2003 NA LOCALIDADE'DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO. CH: 045135 ISS...-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 11/09/2003 | 134.00 | 00035225190782 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DEOBRA NO CARTE E NO PARABRISA DO VEICULO ZAFI-RA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE LOTADOS'NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850578 ISS...-6,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 11/09/2003 | 470.00 | 00087260050420 | AURELIO MORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO KOMBI DE PLACA KFF 9583 CONDUZINDOOS FUNCIONARIOS (PROFESSORES) DO PROGRAMA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA PARA TREINAMENTO REALI-ZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CH: 850577 ISS..-23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 11/09/2003 | 50.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 'CULTURAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 5118'CONDUZINDO ALUNOS DA 3ª SERIE DO GRUPO ESCO -LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA 'CARNEIRO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VISITA A 'BARRAGEM DE ARACAGI. CH: 850576 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 11/09/2003 | 280.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 'EFETUADA NO VEICULO MONZA DE PLACA MUI 8500 'NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES QUAN-DO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850575 ISS..-14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 11/09/2003 | 300.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 3800CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL PARA PARTICIPAREM DO DESFILE EM HOMENAGEM A SEMANA DA PATRIA-INDEPENDENCIA DO BRA -SIL REALIZADA NO DIA 07/09/2003. CH: 850574 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 11/09/2003 | 120.00 | 00004317012456 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 11/09/2003 | 100.00 | 00004977908406 | SEVERINA FRANQUILINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 11/09/2003 | 232.00 | 00002511411792 | MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 11/09/2003 | 100.00 | 00092800831472 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 11/09/2003 | 100.00 | 00000127742433 | MARIA SOARES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 11/09/2003 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 11/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 11/09/2003 | 200.00 | 00058065849415 | MARIA JOSE NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 11/09/2003 | 100.00 | 00095158766487 | VERONICA PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 11/09/2003 | 100.00 | 00084060395404 | SOLANGE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 11/09/2003 | 280.00 | 00004358582460 | HELIO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 11/09/2003 | 117.00 | 00002656258405 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 11/09/2003 | 130.00 | 00004167559412 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 11/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO PARATI DE PLACA MNO 2117 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA. CH.: 850585 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 11/09/2003 | 60.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNV 7470 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE 'DE JOAO PESSOA. CH.: 850068 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 11/09/2003 | 190.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.:850069 ISS- 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 11/09/2003 | 896.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNL 0527 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850508 ISS- 44,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 11/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MNE 6879 TRANSPORTANDO PESSO-AS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850507 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 11/09/2003 | 430.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850506 ISS- 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 11/09/2003 | 940.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFI 0773 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPÍ-TAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850070 ISS- 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 11/09/2003 | 1051.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNA 1697 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA 'CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850067 ISS- 52,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 11/09/2003 | 640.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPE -SAS E HOSPEDAGEM COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 045134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 11/09/2003 | 210.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 853436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 11/09/2003 | 218.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 11/09/2003 | 100.00 | 00078957214453 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPÁL DE N. 077/2001. CH.: 853433 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 11/09/2003 | 100.00 | 00002380292477 | CASSIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 11/09/2003 | 200.00 | 00004768804403 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 11/09/2003 | 160.00 | 00039507939415 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 11/09/2003 | 150.00 | 00020277903491 | JOSE FLORO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853427 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 11/09/2003 | 150.00 | 00072679603400 | MANOEL FRANCISCO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 11/09/2003 | 100.00 | 00003153701490 | JOSE NAZARENO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 11/09/2003 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 11/09/2003 | 120.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA REONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 11/09/2003 | 250.00 | 00072680466420 | JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 11/09/2003 | 432.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 11/09/2003 | 200.00 | 00046844430434 | CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 11/09/2003 | 100.00 | 00071432728415 | ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 11/09/2003 | 100.00 | 00011244909491 | GEOVA PADRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 11/09/2003 | 1739.40 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA 'LICAR (CANAFISTULA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 11/09/2003 | 773.85 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NA CRECHE TIA LICAR E VIOLE-TA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 12/09/2003 | 150.00 | 03692447000167 | C.M.D.C.A - ADAUTO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRI -CAO NA I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO MUNICI-PIO DE GUARABIRA. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 12/09/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL DO BRE-JO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA -CAO COM PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 12/09/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE'VEICULADA NESTE JORNAL DURANTE O PERIODO DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0028282 | 15/09/2003 | 4476.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ES-COLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE Nº 13/2003. CH: 900009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 15/09/2003 | 150.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EXTRAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 0845NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850586 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 15/09/2003 | 640.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR 'DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH: 850587 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 15/09/2003 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICI-DADE MOVEL NA DIVULGACAO DO DESFILE DE 07 DESETEMBRO/2003 POR ZONA RURAL E URBANA E NA REALIZACAO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRA -SIL, NO AUTO DE PLACA MOE 1260. CH: 850588 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO LHM 5722 NO TRANSPORTE 'DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA PASSAGEM AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS'A INDEPENDENCIA DO BRASIL. CH: 850589 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 16/09/2003 | 183.75 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUITACAODO SEGURO OBRIGATORIO/2003 DOS VEICULOS MOTO'DE PLACA MNJ 5484, FIAT UNO DE PLACA MMX 6314E ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 AMBOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 16/09/2003 | 7920.89 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 16/09/2003 | 2464.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DESTINADOS A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNI-NOS COMEMORATIVOS NESTE MUNICIPIO. CH: 850590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 16/09/2003 | 400.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL MISTURA DERITMOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DESAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850145 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 16/09/2003 | 1400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 POSTES SENDO '16 PARA A COMUNIDADE DE CAPIM ACU, 03 P/ SAOVICENTE E 01 PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. CH: 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 16/09/2003 | 2703.50 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUID. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REDE DE ENERGIA ELETRICA DEBAIXA E ALTA TENSAO DAS COMUNIDADE DE MERERE-BA E TAINHA AMBAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 16/09/2003 | 80.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REVISAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH: 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 16/09/2003 | 170.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MOTOR BOMBAS DAS LOCALIDADES DE TAUMATA ECANOAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 16/09/2003 | 1761.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REL.AO CONSUMO D'A-GUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 16/09/2003 | 327.00 | 99999999999999 | SEVERINO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO DE PAU D'ARCO A SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2003. CH.: 850149 ISS- 16,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 16/09/2003 | 39.00 | 00004439923470 | MANOEL VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADE SOCIAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL'Nº 077/2001. CH: 850148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 16/09/2003 | 120.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 077/2001. CH: 850150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 16/09/2003 | 1176.00 | 00046717951400 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASDAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MA-ROJA MORATO E TIA LICAR AMBAS DESTE MUNICIPIOCH: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 16/09/2003 | 411.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIN BRAGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DA TELPA E ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA DOMUNICIPIO DE ARACAGI. CH: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 16/09/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 16/09/2003 | 50.00 | 00004546163410 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 077/2001. CH: 850151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 16/09/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO 'OBRIGATORIO/03 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 17/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JEANE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 17/09/2003 | 518.70 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 17/09/2003 | 500.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. CH.: 853446 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 18/09/2003 | 8275.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 18/09/03.CH.: 850872 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 18/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA INTERNET RELATIVO A TA-XA MENSAL DO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 19/09/2003 | 13.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 19/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 'DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 09/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 19/09/2003 | 896.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PÁSEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 19/09/2003 | 95.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 19/09/2003 | 0.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 19/09/2003 | 4464.59 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELA 6/9 DO PARCELAMENTO '334618 DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CH.: 853448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 19/09/2003 | 5.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 22/09/2003 | 520.00 | 99999999999999 | EDNALDO FRANCISCO BEZERRA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850593 INSS- 44,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 22/09/2003 | 162.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO LEX -MARK DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 22/09/2003 | 764.00 | 01622512000152 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES E VASSI-LHAMES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 22/09/2003 | 2240.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 22/09/2003 | 10044.36 | 00990734000165 | WE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 22/09/2003 | 750.00 | 00022009850459 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMS 1942 TRANSPORTANDO AREIA DESTINADA A OPERACAO TAPA BURACOS E CONSTRUCAO DE CALCAMENTO PARALELEPIPEDO DE RUAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850103 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DE SEVERINO RAMALHO LEITE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA.ISS- 30,00 DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 22/09/2003 | 500.00 | 00043674364468 | ALUIZIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FILARMO-NICA NOSSA SENHORA DA LUZ, POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,00 CH.: 853449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 22/09/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURA PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 22/09/2003 | 181.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 22/09/2003 | 120.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL. CH.: 850154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 22/09/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853451 INSS- 171,77 IRRF- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 22/09/2003 | 3000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SRª PREFEITA 'CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO (COMPLEMENTO) CH.: 853451 INSS- 171,77 IRRF- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 22/09/2003 | 120.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 22/09/2003 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA,'DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 22/09/2003 | 300.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 22/09/2003 | 153.00 | 00004355958493 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 22/09/2003 | 320.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA KFF 9710 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850071 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 22/09/2003 | 811.35 | 99999999999999 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONTRAA POLIO NO PERIODO DE 18/08 A 23/08/2003. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 23/09/2003 | 496.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PSF NA COMUNI-DADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003. CH: 850504 ISS..-24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 23/09/2003 | 240.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE'DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850511 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 23/09/2003 | 337.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS EAUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850510 ISS..-16,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 23/09/2003 | 200.00 | 00003482708444 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMD 0526 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES COM URGENCIA PARA OATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES 'DE JOAO PESSOA E RECIFE. CH: 850512 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 23/09/2003 | 3859.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADAS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE -RIODO DE 08/09 A 23/09/2003. CH: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 23/09/2003 | 253.00 | 00055312691704 | CREUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MMX 5358'CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE CANAFISTULA PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE'DE JOAO PESSOA E ARACAGI. CH: 850075 ISS...-12,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 23/09/2003 | 1260.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA HZI 8764 CONDU-ZINDO A EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE ESTARIAM PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH: 850073 ISS..-63,00 IRRF..-30,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 23/09/2003 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS GELAGUASPERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SANTO AMA-RO DESTE MUNICIPIO. CH: 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/09/2003 | 240.35 | 00055312691704 | CREUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 23/09/2003 | 253.00 | 00055312691704 | CREUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 ISS- 12,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 23/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | IRENE GONCALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 23/09/2003 | 70.00 | 00003961417490 | ANDRE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 23/09/2003 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REOPERA-CAO DE GAS E MANUTENCAO NO REFRIGERADOR PER -TENCENTE A CRECHE MUNICIPAL TIA LICAR NESTA 'CIDADE. CH.: 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850155 ISS- 54,00 IRRF- 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 23/09/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO-RIA E PROJETOS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS 'AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REL.AO MES 'DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 23/09/2003 | 80.00 | 00058064206472 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 23/09/2003 | 2064.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE 01/07 A 20/09/2003. CH.: 850159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 23/09/2003 | 2750.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 20/09/2003. CH: 850878 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 23/09/2003 | 320.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL O-LIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIO-LETA NESTE MUNICIPIO. CH: 850880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 23/09/2003 | 261.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO'FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMU-NIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO. CH: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 23/09/2003 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0147 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. CH: 850876 INSS..-44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0028975 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8490'NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 02/2003. INSS..-22,00 CH: 850875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 23/09/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA KFO 7472 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GE-NIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO DURANTE OPERIODO DE 15/08 A 14/09/2003. CH.: 850874 INSS- 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 23/09/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEIUCLODE PLACA MNH 5641 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE-RIODO DE 15/08 A 14/09/2003. CH.: 850355 ISS- 125,00 IRRF- 264,42 INSS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 23/09/2003 | 700.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA MMS 1878 TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE 'DE MULUNGUZINHO PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 14/09/2003. CH.: 850600 ISS- 35,00 INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA KGY 5163 TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE 'DE MASCATE, VIA SAO VICENTE PARA COLEGIOS DA REDE ESTADUAL SEDIADO NESTE MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE 25/08 A 24/09/2003. CH.: 850601 ISS-60,00 IRRF-21,30 INSS-26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 23/09/2003 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5474 TRANSPORTANDO A MERENDA ES-COLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850605 ISS- 19,00 IRRF- 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 23/09/2003 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 3656 TRANSPORTANDO A MERENDA ES-COLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850604 ISS- 19,00 IRRF- 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 23/09/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KHA 6946 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CA-PIM ACU PARA MERCADOR DESTE MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2003. CH.: 850873 INSS- 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029050 | 23/09/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LHM 5722 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUND.DA LOCALIDADE DE CANAFIS -TINHA PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMA-DA DE PRECOS N.02/2003. CH:850029 CH:850056-R$ 24,20 CH:850055-R$ 6,30 CH:850054-R$ 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029068 | 23/09/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENS.FUND.DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS 'PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE 'PRECO N.02/2003. CH:850030 CH:850056-R$ 38,50 CH:850055-R$ 103,80 CH:850054-R$ 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029076 | 23/09/2003 | 800.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TA-INHA PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADADE PRECO N.002/2003 CH:850031 CH:850056-R$ 17,60 CH:850054-R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029084 | 23/09/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 5118 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH:850032 CH:850056-R$ 33,00 CH:850055-R$ 66,30 CH:850054-R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029092 | 23/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNB 9274 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MU-LUNGUZINHO PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH: 850033 CH: 850056-R$ 33,00 CH: 850055-R$ 66,30 CH: 850054-R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029106 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KGL 5907 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.002/2003. CH:850034 CH:850056-R$ 35,20 CH:850055-R$ 81,30 CH:850054-R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029114 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYL 1663 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N. 002/2003. CH: 850035 CH:850056-R$ 35,20 CH:850055-R$ 81,30 CH:850054-R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029122 | 23/09/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADADE PRECO N. 02/2003. CH:850036 CH:850056-R$ 15,40 CH:850054-R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029131 | 23/09/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MYA 7830 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADO MASCATE PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH:850037 CH:850056-R$ 30,80 CH:850055-R$ 51,30 CH:850054-R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029149 | 23/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA POR VEICULO'DE PLACA HOL 1612 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2003. CH:850038..-R$ 649,60 CH:850056..-R$ 15,40 CH:850054..-R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029157 | 23/09/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2650 TRANSPORTANDO ALUNOS DA LO-CALIDADE DE CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 02/2003. CH: 850039..-R$ 649,60 CH: 850056..R$ 15,40CH 850054..-R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029165 | 23/09/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2801 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 022003. CH: 850054..-R$ 35,00CH: 850040..-R$ 649,60 CH: 850056..-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029173 | 23/09/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXH 0804 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECANAFISTINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº02/2003. CH: 850054..-R$ 35,00 CH: 850041..-R$ 649,60 CH: 850056..-R$ 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029181 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KED 0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME OPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH:850042..-R$ 1.403,50 CH:850055..-R$ 81,30CH: 850056..-R$ 35,20 CH: 850054..R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029190 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KED 0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMARMARAU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH:850043..-R$ 1.403,50 CH:850056..-R$ 35,20CH:850055..-R$ 81,30 CH:850054..-R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029203 | 23/09/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2438 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEQUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME OPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH:850044..-R$ 742,40 CH: 850056..-R$ 17,60CH: 850054..-R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029211 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2651 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH:850045..-R$ 1.403,50 CH:850056..-R$ 35,20CH:850055..-R$ 81,30 CH:850054..R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029220 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 9519 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH:850046..-R$ 1.403,50 CH:850056..-R$ 35,20CH:850055..-R$ 81,30 CH:850054..-R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029238 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNN 4330 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME OPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/03CH: 850047..-R$ 928,00 CH: 850056..-R$ 22,00CH: 850054..-R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029246 | 23/09/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8094 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DELAGOA DO BOI PARA MERCADOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE-CO Nº 002/2003. CH: 850054..-R$ 27,50CH: 850048..-R$ 510,40 CH: 850056..-R$ 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029254 | 23/09/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXH 2089 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECIPOAL PARA CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº02/2003. CH: 850049..-R$ 779,52 CH: 850056..-R$ 18,48 CH: 850054..-R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029262 | 23/09/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MUQ 1985 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DETAINHA E BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DOMUNICIPIO CONF.PROC.LICIT. TOMADA DE PRECO Nº002/2003. CH: 850050 CH:850054..-R$ 65,00CH:850055..-R$ 36,30 CH:850056..-R$ 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029271 | 23/09/2003 | 2125.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0845 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHADO MASCATE PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH:850051 CH:850056-R$ 46,75 CH:850055-R$ 161,29 CH:850054-R$ 106,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029289 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LA-GOA DAS VELHAS PARA ESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH:850052 CH:850056-R$ 35,20 CH:850055-R$ 81,30 CH:850054-R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029297 | 23/09/2003 | 550.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA GWS 7071 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BO-NITA PARA VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC. LICIT.TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH:850053 CH:850056-R$ 12,10 CH:850054-R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 24/09/2003 | 110259.67 | 99999999999999 | AILMA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850376 INSS- 8.372,48 CEF- 96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/09/2003 | 320.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE UM VALVULA DE ALIVIO DO TRATOR FORD DEPLACA MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 24/09/2003 | 320.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE A-LIVIO COM REPOSICAO NO TRATOR FORD DE PLACA 'MOD 5030 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 24/09/2003 | 289.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO DA SRª ANTO-NIA S. DOS SANTOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.01166.1992.010.13.00-7 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 25/09/2003 | 150.00 | 00005160047433 | EDSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 25/09/2003 | 305.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS 'MATRICULADAS NAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES 'MAROJA MORATO E TIA LICAR NESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 25/09/2003 | 16264.57 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850077 INSS..-1.768,35 PENSAO..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 25/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 25/09/2003 | 27800.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850513 IRRF- 2.826,63 INSS- 1.700,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 25/09/2003 | 6160.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DO SUS DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 25/09/2003 | 11440.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850518 INSS- 875,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 25/09/2003 | 22264.57 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850077-FUS R$ 14.471,22 CH.: 850516-PAB R$ 6.000,00 INSS- 1.768,35 P.A.-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 25/09/2003 | 170.00 | 00048575666487 | VALDEMAR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA(CONSERTO, PINTURAE REVESTIMENTO) PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850078 ISS-8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 25/09/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO COORDENADOR EDO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 850014 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 25/09/2003 | 51911.97 | 99999999999999 | VERONICA PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850881 INSS..-3.770,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 25/09/2003 | 6042.39 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850058 INSS..-443,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 25/09/2003 | 7344.80 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850606 INSS..-585,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 26/09/2003 | 1000.00 | 69937704000191 | JOSE LACERDA DE MELO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMAS DESTINADASA AV. OLIVIO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0029882 | 26/09/2003 | 2877.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-TORRADOR MIDI-AN, 01-PRENSA SIMPLES, 01-TRITURADOR SIMPLES,01-CARRO COLETOR, 01-BALANCA CAUDURO E 01-CLASSIFICADOR SIMPLES, DESTINADOS A EQUIPAGEM DACERAMICA DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONT.DE REPASSE DE N.01094961-18/00 E PROC.LIC.N.06/2003. CH:000016 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 26/09/2003 | 318.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA DE FA-RINHA PERTENCENTE A COMUNIDADE DE MERCADOR DECIMA DESTE MUNICIPIO. CH: 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 26/09/2003 | 1050.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E PEDRA DESTINADAS ACONSTRUCAO DA CASA DE CERAMICA EM COMUNIDADE'RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850108 ISS..-52,50 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 26/09/2003 | 247.57 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO'ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR -RENTE ANO. CH: 850519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 26/09/2003 | 150.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 077/2001.CH: 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 29/09/2003 | 150.00 | 00002409223443 | SERGIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 29/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REL.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 29/09/2003 | 1950.00 | 00048575666487 | JUVEMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (COMONGOS) DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE CERAMICA NA LO-CALIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO. CH.: 0000017 | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 29/09/2003 | 910.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMONGOS 20X40 'DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE CERAMICA 'NA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO. CH:000018 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 29/09/2003 | 3590.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO RODRIGUES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA CASA DE CERAMICA NA COMUNIDADE DO AS -SENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 26/09/2003. CH.: 000019 ISS- 179,50 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/09/2003 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 23,71 P.A.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/09/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 137,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ES -PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 178,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/09/2003 | 10789.25 | 99999999999999 | ANTONIO ALBERTO FERNANDESDA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455..R$ 8.630,42 853457..R$ 1.397,84 INSS- 760,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/09/2003 | 9730.56 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853457 INSS- 769,91 IRRF- 33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/09/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853457 INSS- 377,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/09/2003 | 3815.02 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 272,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/09/2003 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIEL GREGORIO NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTO DO SERVIDOR INATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICI-TACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/09/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/09/2003 | 282.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/09/2003 | 29.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/09/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 242,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/09/2003 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/09/2003 | 201.00 | 99999999999999 | ELIALDA BRAZ DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSOES JURIDICAS DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/09/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/09/2003 | 3875.24 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/09/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS GALDINO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 254,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/09/2003 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853455/853457 INSS- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 853456 INSS- 171,77 IRRF- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/10/2003 | 248.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/10/2003 | 709.09 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 CONDU-ZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF PARA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DE MULUNGUZINHO DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850082 ISS..-35,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDU-ZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA CO-MUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MES DE AGOSTO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850080 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/10/2003 | 235.00 | 00000000000000 | RICARTE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA'LUCIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1509/03 A 26/09/2003. CH: 850361 ISS..-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/10/2003 | 515.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA'DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA'SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE'O PERIODO DE 15/09 A 26/09/2003. CH: 850886 ISS..-25,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/10/2003 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS CUIDANDO, PRESERVANDO E MATEN-DO A FLORA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO DE18/08 A 17/09/2003. CH: 850164 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE JARDINEIRO, PARA CUIDAR, PRESERVAR E MAN -TER A FLORA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2003. CH: 850163 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/10/2003 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO DE18/08 A 17/09/2003. CH: 850162 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 02/10/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 'DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850165 ISS- 60.00 IRRF- 21.30 INSS- 26.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0030295 | 02/10/2003 | 9817.45 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/03CH: 850889 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 02/10/2003 | 58.04 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 02/10/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850887 ISS..-37,50 INSS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 02/10/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MNO 0930 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850607 ISS..-30,00 INSS..-13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA'ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 02/10/2003 | 202.62 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS 'NO REGISTRO DE ATAS E COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 02/10/2003 | 175.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS NOREGISTRO DE ATAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARAESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCA -RIO PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 02/10/2003 | 7.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 02/10/2003 | 49.91 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030201 | 02/10/2003 | 9574.55 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 007/2003. CH: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 02/10/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACA MNR 4076A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/03CH: 850083 ISS..-37,50 INSS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 02/10/2003 | 280.00 | 00022008179400 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 0815 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850085 ISS..-14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 02/10/2003 | 90.00 | 00030098092472 | GILVANDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 18 A 23/08/2003. CH: 850166 ISS..-4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIA PARA ES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 02/10/2003 | 130.00 | 10943942000167 | SHALOM - GILVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE TENCIOMETROS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850086 ISS..-6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARAESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SUS/AMBULATORIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCA -RIO PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/10/2003 | 9.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARAESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 02/10/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/10/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 02/10/2003 | 33.18 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITA DESTE'MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO. CH: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 02/10/2003 | 28.23 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850362 TESOURARIA..R$ 5,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 02/10/2003 | 36.22 | 10940658000137 | SONHO DOCE DOCERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA EDILIDADE. CH: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 02/10/2003 | 1519.10 | 00000000000000 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA'E RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LO-CALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 01/08 A 27/08/2003. CH: 850168 ISS..-75,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 02/10/2003 | 3600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LIGACAOTELEFONICA EFETUADAS POR ESTA EDILIDADE RELA-TIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A TELE -MAR. CH: 850167 ICMS/REPASSE CH: 850051 ICMS/DESONERACAO CH: 850363 TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 02/10/2003 | 187.00 | 00030098092472 | GILVANDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CO-MEMORATIVAS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE'MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/02/2003. CH: 850166 ISS..-9,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 03/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850365 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 03/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850366 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 03/10/2003 | 484.00 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO E COXA DEFRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/10/2003 | 21.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 03/10/2003 | 150.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 03/10/2003 | 4767.91 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COODENADORES DO PROGRAMA DOPEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850087/FUS CH: 850051/PEVA INSS..-238,68 ISS..-82,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/10/2003 | 399.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOS HOSPITALARES. ISS - 20,00 CH:853458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/10/2003 | 459.23 | 99999999999999 | ANA MARIA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850377 INSS..-34,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/10/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMG 3775 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 850890 ISS..-37,50 INSS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/10/2003 | 240.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE JARDINEIRO PARA CUIDAR, PRESERVAR E MANTERA FLORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE18/08 A 17/09/2003. CH: 850169 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 03/10/2003 | 300.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ARBITRO DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL PELA 'REALIZACAO DA COPA RURAL. CH: 850368 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0030511 | 06/10/2003 | 8029.80 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N§ 013/2003. CH: 900010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0030520 | 06/10/2003 | 11768.66 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES E DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO'DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO -GRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 015/2003. CH: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 06/10/2003 | 6.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 07/10/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 08/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 'MUNICIPIO DURANTE A II CONFERENCIA REGIONAL 'DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 10 DEOUTUBRO DE 2003 NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. CH: 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 08/10/2003 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'OFTALMOLOGICOS PARA ESTA EDILIDADE EM PACIEN-TES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 08/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO PAGAMENTO DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 08/10/2003 | 387.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MON 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 08/10/2003 | 141.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 08/10/2003 | 750.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 03 PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE'MUNICIPIO. CH: 850173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0030619 | 08/10/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS OPROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 09/2003. CH: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 08/10/2003 | 50.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACAO DE 01 PNEU PERTENCENTE AO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNF 1344 VINCULADO NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 09/10/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUA EFETUADAS POR TRATOR VAL -MET 65 DESTINADA A CONSTRUCAO DA CASA DE CE -RAMICA EM VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH: 000021 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0030643 | 09/10/2003 | 4295.00 | 04471275000164 | MINI BOX BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROFRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 013/2003. CH: 900011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0030651 | 09/10/2003 | 181.80 | 04471275000164 | MINI BOX BOA ESPERENCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 13/2003CH: 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0030821 | 10/10/2003 | 6282.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO NO PERIODO DE 02/10 A 10/10/2003 CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/03CH: 850891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0030830 | 10/10/2003 | 1880.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N§ 02/2003. CH: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/10/2003 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. CH: 850609 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/10/2003 | 1980.91 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFESSORES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE'DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/10/2003 | 2052.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSZEBU DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE CERA-MICA NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIOCH: 000024 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0030864 | 10/10/2003 | 1909.05 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES'E LOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 07/09 A 10/10/2003 CONFORME OPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/03CH: 853463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/10/2003 | 29.61 | 09095183000140 | S A E L P A S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA DE PREDIO PUBLICO VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE'DESTA EDILIDADE. CH: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/10/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIOS E NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTE JORNAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/10/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIOS E NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTE JORNAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 10/10/2003 | 500.00 | 00048683329704 | JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIRETOR DA DIVISAO DE SUPERVISAO DE CAMPO'AREA 2 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853461 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/10/2003 | 667.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CASA DEFARINHA NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH: 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850097 ISS..-85,00 IRRF..-96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850090 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/10/2003 | 350.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E RECEITUARIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO. CH: 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0030759 | 10/10/2003 | 552.90 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 019/2003. CH: 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0030767 | 10/10/2003 | 1290.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N§ 019/2003. CH: 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0030775 | 10/10/2003 | 1735.98 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO'DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO 'MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 019/2003. CH: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0030783 | 10/10/2003 | 4744.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE -RIODO DE 23/09 A 10/10/2003 CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003. CH: 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/10/2003 | 4069.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMATERNNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 10/10/2003 | 695.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 8384 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH: 850177 ISS..-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 10/10/2003 | 200.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE TAINHA, SANTA LUCIA, CANAFISTULA,MULUNGUZINHO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH: 850089 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 10/10/2003 | 695.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. CH:850177 ISS-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DALEGISLACAO PERTINENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853462 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/10/2003 | 120.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/10/2003 | 1139.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/10/2003 | 85.90 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM REFEICOES, QUANDO A COMISSAO DE LICITACAOEM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH:850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/10/2003 | 2588.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/10/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOS MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/10/2003 | 130.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 44 AUTENTICACOES E 30 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DES-TA EDILIDADE. CH: 850179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/10/2003 | 21.30 | 02343543000137 | SONHO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA PREFEITURA. CH:850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/10/2003 | 58.30 | 00000829147454 | LEILA MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REFEI -COES A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICI-PIO, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH:850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 13/10/2003 | 53.52 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 13/10/2003 | 76.00 | 00011558083804 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADE. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 13/10/2003 | 27.56 | 00011558083804 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES PELO CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 13/10/2003 | 325.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.ATACADISTA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHASPARA REALIZACAO DA II MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. CH: 853466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 13/10/2003 | 40.00 | 04680632000102 | MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM DISPLEY DO CELULAR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. CH: 853464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 13/10/2003 | 85.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. CH: 853465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 13/10/2003 | 64.35 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES DO GABINETE 'DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM'A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/10/2003 | 30.00 | 00005582137408 | MARIA DA PENHA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES SOCIAIS DE UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL'N§ 077/2001. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 13/10/2003 | 200.00 | 00022010335449 | VIRGINIO FERNANDES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 13/10/2003 | 190.00 | 00033915741434 | JACINTO GERALDO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 13/10/2003 | 120.00 | 00073838195434 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 13/10/2003 | 250.00 | 00072680466420 | JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853478 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA PARA ATENDER ASATIVIDADES SOCIAIS DE UMA PESSOA RECONHECIDA'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 853477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 13/10/2003 | 130.00 | 00076049817472 | JOAO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 13/10/2003 | 61.85 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 13/10/2003 | 95.50 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO QUANDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTA EDILIDADE. CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 13/10/2003 | 100.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 13/10/2003 | 38.25 | 00000000000000 | VERIDIANA ROSAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 13/10/2003 | 300.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 850108 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 13/10/2003 | 905.70 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE'LOCALIZADO NO SITIO SANTA LUCIA DESTE MUNICI-PIO. CH: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 13/10/2003 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.ATACADISTA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHASPOLO COM BOLSO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 13/10/2003 | 200.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853489 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 13/10/2003 | 120.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 13/10/2003 | 150.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 13/10/2003 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 13/10/2003 | 140.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853480 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 13/10/2003 | 150.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 13/10/2003 | 180.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 13/10/2003 | 200.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0772001. CH: 853473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 13/10/2003 | 40.00 | 00002819819494 | RONALDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 13/10/2003 | 245.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'VOIAGE DE PLACA MMO 2230 CONDUZINDO PESSOAS 'CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA E GUARABIRA DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850100 ISS..-12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 13/10/2003 | 600.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFI 0773 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PBCH: 850114 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 13/10/2003 | 200.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNZ 7763 FAZENDODIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO. CH: 850113 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 13/10/2003 | 200.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICI-DADE MOVEL COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MMS2598 POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 850112 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 13/10/2003 | 300.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 1080 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE ARACAGI E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850101 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 13/10/2003 | 355.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850102 ISS- 17,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 13/10/2003 | 55.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNP 3125 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850103 ISS- 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 13/10/2003 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850104 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 13/10/2003 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT DE PLACA KGS 1582 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850105 INSS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 13/10/2003 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850106 ISS- 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 13/10/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 1686 TRANSPàRTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850107 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 13/10/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, LOCALIZADA NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 13/10/2003 | 420.00 | 00000000000000 | RICARTE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SANTA LU-CIA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/09 A 1010/2003. CH.: 850110 ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 13/10/2003 | 2734.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SER-VIDORES VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 13/10/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL DO BRE-JO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO COM DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 13/10/2003 | 1250.00 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, FERRAMENTAS EEQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REPAROS EM DI -VERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. CH: 853488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 13/10/2003 | 570.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE'MUNICIPIO. CH: 850638 ISS..-28,50 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 13/10/2003 | 604.00 | 01142254000107 | ASCOPENG - ASSOS. DE PROD. PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACADAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOFELIX NESTE MUNICIPIO. CH: 850634 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 13/10/2003 | 240.74 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. CH: 850633 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 13/10/2003 | 1311.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO PAGAMENTO DOS CONTRA-CHEQUE DOS SER-VIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 13/10/2003 | 540.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNUES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX6314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850892 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 13/10/2003 | 263.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO CG DE PLACA MNJ 5484 DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 13/10/2003 | 450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTO E MA-TERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA BANDA SINFONICA VANILDO MAROJA DESTA EDILIDADE VINCULADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 13/10/2003 | 1012.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.ATACADISTA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 13/10/2003 | 1259.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DUPLIC. ALCOOL01 ACOPLADOR DO CARTUCHO DE TONER, 01 DOBRADICA DA TAMPA E TONERS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE VINCULA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0031429 | 13/10/2003 | 4586.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N.014/2003. CH.: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 13/10/2003 | 446.20 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO 'DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DO FELIX DA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 13/10/2003 | 39.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 13/10/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MMN 4034 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850643 ISS..-37,50 INSS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/10/2003 | 245.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYV 0123 'TRANSPORTANDO A COORDENADORA DOS GRUPOS ESCO-LARES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850622 ISS..-12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/10/2003 | 245.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 0188 'TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE AGROVILA'DA TAINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA'TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850621 ISS..-12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/10/2003 | 255.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NA MOTO DE PLACA MMY 4760 CONDUZIN-DO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL DE MERCADOR DE CIMA PARA SECRETARIA'DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2003. CH: 850620 ISS..-12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 13/10/2003 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NA MOTO PLACA KKY 5522 CONDUZINDO ADIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DE VIOLETA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850619 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 13/10/2003 | 295.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDU-ZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850618 ISS..-14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 13/10/2003 | 350.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA KFD-0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MARMARAU PARAA SEDE DO MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO DE2003. CH: 850617 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 13/10/2003 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO'DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850611 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 13/10/2003 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA'DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850612 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 13/10/2003 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA NA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003CH: 850613 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 13/10/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM'DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 850616 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 13/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850640 ISS..-15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 13/10/2003 | 378.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FAIXAS EM TECIDO PARA OS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELO ANIVERSARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. CH: 850639 ISS..-18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 13/10/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850623 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 13/10/2003 | 315.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850624 ISS..-15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 13/10/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SI -TIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 13/10/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIMACU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 13/10/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 13/10/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'RITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA NOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 13/10/2003 | 4.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 13/10/2003 | 210.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, DURANTE OS ENSAIOS DA BANDA FILAR-MONICA VANILDO MAROJA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 CH:850641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 14/10/2003 | 645.00 | 00000802000878 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS'A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5030 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 14/10/2003 | 25.00 | 08778029000100 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PRE FILTRO DABOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSICAO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 6314 VINCULADO'NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH: 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 14/10/2003 | 530.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.E COM.DE DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO DISSANILIZADOR DA LOCALIDADE DE MERCA-DOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO. CH: 850373 ISS..-26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 14/10/2003 | 458.70 | 09237611000122 | CASA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BIBLIA ILUS -TRADA, CRUCIFIXO, PORTA BIBLIA, IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DE FATI-MA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CH: 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 14/10/2003 | 225.00 | 00004064374401 | JOSE EDILSON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 14/10/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE VIA-BILIZANDO MELHORAR A SAUDE DA POPULACAO DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 14/10/2003 | 480.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES ODONTOLIGICOS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 14/10/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 14/10/2003 | 1980.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO/SEVERINO A.P.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOPOPULARES COM TRANSLADO DESTINADOS A DOACOES'COM FAMILIAS DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 14/10/2003 | 699.10 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DASCRECHES MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MORATO ETIA LICAR DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 14/10/2003 | 18.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 14/10/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 14/10/2003 | 150.00 | 05291700000104 | BARAO GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 14/10/2003 | 2000.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM SERVICO NESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850183 ISS..-100,00 IRRF..-141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 15/10/2003 | 0.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 15/10/2003 | 11.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 15/10/2003 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA FARMACIA'BASICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS'PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 15/10/2003 | 240.00 | 01926994000134 | CERAMISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. CH: 850376 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 16/10/2003 | 143.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 16/10/2003 | 257.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTEN -CENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 16/10/2003 | 1682.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA 'DE SAUDE QUE ATUAM NOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 16/10/2003 | 675.50 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE1¦ DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICI-PIO. CH: 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 16/10/2003 | 110.00 | 04883318000119 | SOAUTO AUTO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA'DE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850524 TESOURARIA...-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 16/10/2003 | 120.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DO WINDOWS E DO FAX MODEM EM COMPUTADOR 'PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 16/10/2003 | 660.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A REFORMAS NO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 16/10/2003 | 70.00 | 00004061006401 | ANTONIO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 16/10/2003 | 50.00 | 00067277276787 | MANOEL LADISLAU DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 16/10/2003 | 183.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES 'BLECK DECKER DESTINADOS AO SORTEIO NA FESTA 'DOS IDOSOS OCORRIDA NO DIA 26/09/2003 NESTE 'MUNICIPIO. CH: 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 16/10/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 17/10/2003 | 226.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINA-DA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUEFOI EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH: 045139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/10/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTEN-CAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA NOPROGRAMA SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCO-LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE R$ 500,00 EMFAVOR DA ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS QUE PRESTA SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 20/10/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTA DECONVENIO E RELATORIO DE DEBITOS PARA PARCELA-MENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853528 INSS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 20/10/2003 | 91.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/10/2003 | 865.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/10/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA ASSP PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA 'TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/10/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE RECURSOS'HUMANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 853527 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 853525 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/10/2003 | 328.50 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS'DE SAUDE DO PSF DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850528 ISS..-16,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SMS/FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TAXA MENSAL PELA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/10/2003 | 351.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS'DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850529 ISS..-17,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/10/2003 | 320.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS ARECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/10/2003 | 524.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS'DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850527 ISS..-26,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0032158 | 20/10/2003 | 5008.36 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 019/2003. CH: 850532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/10/2003 | 1260.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA HZI 8764 CONDU-ZINDO A EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE ESTARIAM PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH: 850530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032174 | 20/10/2003 | 2724.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003.CH: 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/10/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/10/2003 | 50.00 | 00003667560443 | LUZIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/10/2003 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/10/2003 | 30.00 | 00051058944720 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/10/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/10/2003 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853513 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/10/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 20/10/2003 | 100.00 | 00049855107420 | LUIZ CORREA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853506 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/10/2003 | 100.00 | 00026327651453 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/10/2003 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000948465450 | ANTONIA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853518 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADO AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/10/2003 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853516 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/10/2003 | 240.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032336 | 20/10/2003 | 7957.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/10 A 20/10/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003. CH: 850893 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/10/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 853504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/10/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA IMPLANTACAO DEDE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853526 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/10/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853521 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/10/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE 'FUNCIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV.OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 20/10/2003 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 853501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CHEVROLET D-60 DE PLACA'MMS 2213 NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853524 IRRF..-111,30 ISS..-90,00 INSS..-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/10/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS'EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE LOCALIZADO NOSITIO MONDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/10/2003 | 210.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE DA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA A QUAN-DU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853520 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/10/2003 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO COMPRENDI-DO ENTRE A LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS ECHA DO MASCATE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853522 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/10/2003 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853529 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/10/2003 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853493 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/10/2003 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850494 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/10/2003 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853495 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/10/2003 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DEAGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853498 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/10/2003 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDA-DE DE MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853497 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/10/2003 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853491 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/10/2003 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853492 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/10/2003 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 853499 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/10/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 853500 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/10/2003 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 853496 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 21/10/2003 | 90.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR 'VALMET DURANTE O3 HORAS DE CORTE DE TERRA NALOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA ATENDER'NECESSIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850111 ISS..-4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/10/2003 | 1340.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADA A CONSTRU -CAO DA CASA DE CERAMICA NESTE MUNICIPIO. CH: 850110 ISS..-67,00 IRRF..-42,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 21/10/2003 | 642.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODA MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO 'COM REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO RM RUAS DESTA CIDADE.CH: 850109 ISS..-32,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 21/10/2003 | 400.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON -5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO 'AO SR. EDNALDO NUNES DE LIMA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. CH: 850645 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 21/10/2003 | 5.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/10/2003 | 6394.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO -GRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/10/2003 | 18000.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM PRO -GRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 'DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO. CH: 850063/850064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/10/2003 | 4834.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPE-TENCIA DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004709906432 | MARIA DOS PRAZERES BATISTA DE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/10/2003 | 330.00 | 00048575666487 | VALDEMAR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CADEIRA ODONTOLOGICA, DUAS ESCADAS E CADEIRAS DE FERRO (CONSERTO, PINTURA E REVESTIMEN-TO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO. CH: 850120 ISS..-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 21/10/2003 | 17.60 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/10/2003 | 1382.33 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS DO CELULAR DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO PARCELAMENTO DO DEBITO COM A TIM TELPA CE-LULAR. CH: 850184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 21/10/2003 | 4306.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPE -TENCIA DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 853532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 22/10/2003 | 7.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 22/10/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DE SEVERINO RAMA-LHO LEITE PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 22/10/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA AOL BRASIL RELATIVO APRESTACAO DE SERVICOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPALDEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 22/10/2003 | 2105.25 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS DO CELULAR DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PARCELAMENTODO DEBITO COM A TIM TELPA CELULAR. CH: 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 22/10/2003 | 1938.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 REFRIGERADORESDE 254 LTS. DESTINADOS A EQUIPAGEM DOS POSTOSDE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850534 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 22/10/2003 | 140.00 | 00005135013474 | REINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 22/10/2003 | 1845.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE KEP'S DESTINA -DOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850646 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 23/10/2003 | 7994.80 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850647 INSS..-614,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 23/10/2003 | 112875.44 | 99999999999999 | VERA LUCIA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850380 INSS..-9.598,53 CEF..-96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 23/10/2003 | 6042.39 | 99999999999999 | MARIA JOSE JULIAO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850065 INSS..-443,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 23/10/2003 | 400.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 23/10/2003 | 190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EMRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 23/10/2003 | 28400.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA EQUIPE DE PRO -FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850537 INSS..-1.700,14 IRRF..-2.826,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 23/10/2003 | 6650.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOSISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AOS FUNCIONARIOS 'DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH: 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 23/10/2003 | 11440.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PAC'S DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850536 INSS...-875,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 23/10/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO -FISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADOR E FIS -CAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850539 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 24/10/2003 | 849.99 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA - CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GELAGUAS E 03VENTILADORES DESTINADOS A EQUIPAGEM DOS POSTODE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850541 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 24/10/2003 | 226.24 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO'ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 24/10/2003 | 1100.01 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL TIA LICAR E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 'DE 01/09/03 A 21/10/2003. CH: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 24/10/2003 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CE -RAMICA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 02/10/03. CH: 850117 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 24/10/2003 | 120.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850114 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 24/10/2003 | 120.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850115 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 24/10/2003 | 120.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850116 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 27/10/2003 | 260.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/10/2003 | 19814.88 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CHS: 850121/FUS E 853534/FPM PENSAO..-25,00 INSS..-1.525,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/10/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/10/2003 | 1108.35 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850189 INSS..-321,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 28/10/2003 | 201.00 | 99999999999999 | ELIALDA BRAZ DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PENSAO JURIDICADAS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH: 853535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/10/2003 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 28/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850008 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 28/10/2003 | 3875.24 | 99999999999999 | MARIA LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 28/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850382 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850383 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 28/10/2003 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853533 INSS..-171,77 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 28/10/2003 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 28/10/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850190 INSS..-171,77 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 28/10/2003 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBTRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-23,71 PENSAO..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 28/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 28/10/2003 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 28/10/2003 | 9878.56 | 99999999999999 | ODILIO MOURA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 IRRF..-33,54 INSS..-781,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/10/2003 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853535 INSS..-65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/10/2003 | 300.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DE VEICULOS ALEGORICOS DURANTE O DESFI-LE DE INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NODIA 07/09/2003 NESTE MUNICIPIO. CH: 850194 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/10/2003 | 120.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/10/2003 | 7229.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIROS, CADEIRAS,'ARMARIOS, MESA DE EXAME, ESCADAS, ESTANTE EMACO, ARQUIVO, E LIXEIRA CINZEIRO DESTINADOS AEQUIPAGEM DE POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MU-NICIPIO. CH: 850543 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/10/2003 | 6912.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TENSIOMETRO, ESTETOSCOPIO, NEBULIZADOR, ALMOTOLIAS PLASTICAS 'DE 250 E 500ML, TERMOMETRO CLINICO E AUTOCLA-VES ORIZONTAL DESTINADOS A EQUIPAGEM DOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850544 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTE EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853536 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853537 ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/10/2003 | 658.13 | 00000000000000 | INSS - COMPETENCIA 09/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/10/2003 | 306.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/10/2003 | 32.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/10/2003 | 38851.81 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850382 INSS..-4.040,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/10/2003 | 13934.27 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/10/2003 | 5527.53 | 00000000000000 | INSS - COMPETENCIA 09/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA'DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/10/2003 | 10681.25 | 99999999999999 | SEVERINO VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853536 INSS..-754,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/10/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A ANUNCIOS PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 31/10/2003 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOPERIODO DE 18/09 A 17/10/2003. CH: 853545 ISS...-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 31/10/2003 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2003. CH: 853544 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS CUIDANDO, PRESERVANDO E MANTENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO DE18/09 A 17/10/2003. CH: 853543 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 31/10/2003 | 120.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 17/ 10/2003. CH: 853539 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 31/10/2003 | 120.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2003. CH: 853540 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 31/10/2003 | 630.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 13/10 A 24/10/2003. CH: 853547 ISS..-31,50 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 31/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PELA PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 31/10/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO -RES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 31/10/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO -RES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 31/10/2003 | 100.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIAIS DE UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL'N§ 077/2001. CH: 853551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 31/10/2003 | 399.00 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E AGULHAS'DE CROCHE, AGULHAS TAPESTRY, TESOURAS E REVISTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO NOVO 'HORIZONTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 31/10/2003 | 440.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PARES DE OCU -LOS COMPLETO DESTINADOS A DOACOES COM PESSOASRECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 31/10/2003 | 1519.10 | 99999999999999 | VALDEMAR SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA'E RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NAPRACA MACRINA MAROJA, ANTIGO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853541 ISS...-75,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0033294 | 31/10/2003 | 6436.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 019/2003. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 31/10/2003 | 100.00 | 00004546163410 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 31/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA'LUCIA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/10/03'A 24/10/2003. CH: 853546 ISS..-19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 31/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE IVO DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE13/10 A 24/10/2003. CH: 850124 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 03/11/2003 | 5686.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 03/11/2003 | 400.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE ADMINISTRACAO. CH.: 853553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 03/11/2003 | 437.17 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 03/11/2003 | 1378.00 | 04452420000160 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS TIA 'LICAR LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NA AV.OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033529 | 03/11/2003 | 8029.80 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N.013/2003. CH.: 900012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 03/11/2003 | 520.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850650 ISS- 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 04/11/2003 | 10.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 04/11/2003 | 700.00 | 03637906000100 | ANDES COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 04/11/2003 | 3230.00 | 03637906000100 | ANDES COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850197/ICMS E 850118/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 04/11/2003 | 14.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 04/11/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 04/11/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALBUCIASU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0033766 | 05/11/2003 | 1998.87 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 05/11/2003 | 600.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 4889 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 30,00 CH.: 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 05/11/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO OS MEDICOS, ENFEMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF PARA O POSTO DE MULUNGUZINHO NO VEICULO DE PLACA MMV 4436 DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2003. ISS- 30,00 CH.: 850205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUI-PE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA COMUNIDADE DE /VIOLETA NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003. ISS- 50,00 CH.: 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 05/11/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR 4076 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 CH.: 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 05/11/2003 | 80.00 | 02540192000154 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 05/11/2003 | 196.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GASLIQUEFEITO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICARDESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 05/11/2003 | 240.00 | 00098230310459 | ADENILDA DE CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS POR SERVICOS /PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS /NA CRECNE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DOMUNICIPIO. INSS- 18,36 CH.: 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 05/11/2003 | 210.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNF 1344 VINCULADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 05/11/2003 | 450.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO ENTRE AGOSTINHO E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 22,50 CH.: 850388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 05/11/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 21,30 CH.: 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 05/11/2003 | 164.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO CAMINHAO DESTA PREFEITURA VINCULA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,20 CH.: 853557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 05/11/2003 | 1500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHAOMERCEDES BENZ DE PLACA LHV 3889 TRANSPORTANDOMETRALHAS DA AV. OLIVIO MAROJA ATE O SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 66,30 CH.: 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034011 | 05/11/2003 | 1409.54 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI-O. CH.: 853554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 05/11/2003 | 44.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853557 ISS- 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034029 | 05/11/2003 | 1802.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0033812 | 05/11/2003 | 2856.37 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033821 | 05/11/2003 | 4200.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 900014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 05/11/2003 | 340.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE AROS PARA PORTA E JANELAS DAS ESCOLASNOSSA SENHORA DA CONCEICAO, OLIVIO MAROJA EJOAO MAXIMINO DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,00 CH.: 850895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0033847 | 05/11/2003 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 05/11/2003 | 2240.00 | 04388314000245 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033863 | 05/11/2003 | 276.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 045140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 05/11/2003 | 150.00 | 00206260000207 | MODA K - BRENNO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS INFANTIS /DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 05/11/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A CIDADE DE GUARA-BIRA PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 CH.: 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 05/11/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMG 3775 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 CH.: 850199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 05/11/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0930 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 05/11/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2003. ISS- 37,50 CH.: 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 05/11/2003 | 170.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMON 5027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,50 CH.: 853560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 05/11/2003 | 80.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTA- HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON 5027VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,00 CH.: 853558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 05/11/2003 | 505.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTA- HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 05/11/2003 | 180.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 CH.: 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 05/11/2003 | 120.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 8314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853557 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 06/11/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 07/11/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850128 ISS- 85,00 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 850129 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 10/11/2003 | 320.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO 'NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853618 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 10/11/2003 | 200.00 | 00072679972449 | ADEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 10/11/2003 | 100.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 10/11/2003 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003724923473 | CIRLEIDE PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 10/11/2003 | 120.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 10/11/2003 | 50.00 | 00033868530487 | VILMA DE L. ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 10/11/2003 | 30.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 10/11/2003 | 100.00 | 00002818666430 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PàR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 10/11/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853564 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/11/2003 | 100.00 | 00071431527491 | SEVERINA DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004039058429 | ADJANE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/11/2003 | 235.00 | 00054991315700 | VICENTE HERCULANO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOVOIAGE DE PLACA MMO 2230 TRANSPORTANDO PESSOADOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. CH.: 850130 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 10/11/2003 | 295.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MNN 1080 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850131 ISS- 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 10/11/2003 | 345.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA CIR 4152 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA E NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 ISS- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/11/2003 | 50.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNP 3125 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850134 ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/11/2003 | 160.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA KFF 9710 TRANSPORTANDO PESSOAS 'DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM 'HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850135 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/11/2003 | 105.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNJ 6390 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850136 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 5700 TRANSPORTANDO A EQUIPE DEPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850141 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 10/11/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 1686 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850140 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/11/2003 | 145.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNH 0780 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850139 ISS- 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/11/2003 | 420.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT DE PLACA KGS 1582 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850138 INSS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 10/11/2003 | 120.00 | 00005090976422 | MARIA DO CARMO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/11/2003 | 315.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850127 ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/11/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA ELIANE DE ANDRADE P.TOSCANO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 231,75 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 10/11/2003 | 100.00 | 00064507548420 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 10/11/2003 | 70.00 | 00003571579402 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 10/11/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCO-LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/11/2003 | 120.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/11/2003 | 120.00 | 00048755087787 | JOSE ROBERTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/11/2003 | 100.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 10/11/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIO E RELA-TORIO DE DEBITOS PARA PARCELAMENTO DO INSS'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853584 INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 10/11/2003 | 163.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/11/2003 | 1538.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/11/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2003. INSS - 242,95 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/11/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 JUNTO AO SETORDE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 20,00 CH.: 853581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO DE TRANSMISSAO DE PROCESSOS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853585 ISS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 853586 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/11/2003 | 1664.36 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/11/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS GALDINO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. INSS - 254,00 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/11/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS -TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO DE 2003. CH:853580 INSS - 307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE COMUNICA -COES DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2003. INSS - 110,00 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/11/2003 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS CUIDANDO PRESERVANDO E MANTEN-DO A FLORA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO'DE 18/10 A 17/11/2003. CH: 853608 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO'DE 18/10 A 17/11/2003. CH: 853609 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/11/2003 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO'DE 18/10 A 17/11/2003. CH: 853607 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/11/2003 | 120.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DEBAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853593 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ES-PINGARDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853600 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/11/2003 | 120.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853599 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/11/2003 | 120.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/10 A 17 11/2003 CH: 853577 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/11/2003 | 120.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAINHA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2003. CH: 853578 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/11/2003 | 120.00 | 00054832845420 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE 02 (DUAS) CAI -XAS D'AGUA DA LOCALIDADE DE CIPOAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 853579 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/11/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. CH: 853598 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/11/2003 | 120.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATECI-MENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. CH: 853596 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/11/2003 | 120.00 | 00043399568720 | RAIMUNDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853597 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/11/2003 | 120.00 | 00004903443485 | JOSE LUIZ SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU DOMUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853595 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/11/2003 | 120.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTSIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853594 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/11/2003 | 120.00 | 00007278756472 | JOSE BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MONDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. CH: 853592 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/11/2003 | 120.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853610 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/11/2003 | 120.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853611 ISS...-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/11/2003 | 120.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 853612 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/11/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2003. INSS - 175,95 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 10/11/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2003. INSS - 175,85 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/11/2003 | 242.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A MANUTENCAO DE GALERIAS NA RUA NOVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/11/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853583 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/11/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853601 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/11/2003 | 100.00 | 00043477119487 | GILVANETE FERREIRA DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO'AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE'ANO. CH: 853603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/11/2003 | 100.00 | 00091666236420 | ALZIRA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FUN -CIONA A OFICINA MECANICA SITUADA NA AV. OLI -VIO MAROJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'CHEVROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853591 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/11/2003 | 150.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO'A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NESTA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 853605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/11/2003 | 120.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853590 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/11/2003 | 255.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO DE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH: 853589 ISS..-12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/11/2003 | 235.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853582 ISS..-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/11/2003 | 215.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O TRECHO COM -PREENDIDO DE SANTA LUCIA A QUANDU NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE'ANO. CH: 853587 ISS..-10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/11/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO/2003. INSS - 377,10 P.A. - 80,00 CH:853580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/11/2003 | 1450.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0034509 | 10/11/2003 | 3043.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.014/2003CH.: 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 10/11/2003 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTER DO MOTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE 'PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034525 | 10/11/2003 | 700.00 | 00076051030425 | SANTINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 2207 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CI-POAL PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/03.CH.: 850064 CH:850091-ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034533 | 10/11/2003 | 1750.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MXT 0384 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.02/2003. CH:850058 CH:850090/IRRF-103,80 CH:850091/ISS-87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/11/2003 | 235.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA 0188 TRANSPORTANDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDOJORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DE AGROVILA DA 'TAINHA PARA A SEC.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 850660 ISS-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/11/2003 | 235.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO DEPLACA MYV 0123 TRANSPORTANDO O COORDENADOR 'DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DEDIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEC.DE EDUCACAO 'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 850659 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/11/2003 | 120.00 | 00004191240471 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/11/2003 | 100.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'LUCILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIMACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/11/2003 | 70.00 | 00062389297404 | MARIA NARCIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/11/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADAS NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/11/2003 | 120.00 | 00002092467409 | MANOEL PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SI -TIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/11/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850658 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADA NA RUA NS¦ SR¦ DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/11/2003 | 80.00 | 00062389041434 | MANOEL PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NO SITIO PIABAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/11/2003 | 310.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0010 CONDU-ZINDO COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA A DI-VERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850688 ISS..-15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/11/2003 | 245.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADA EM VEICULO MOTO DE PLACA MMY 4760 CONDUZINDO A DIRETORA DOGRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FER-NANDES DE MENDONCA DE MERCADOR DE CIMA PARA ASEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 'INTERESSE DO MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRODE 2003. CH: 850681 ISS..-12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/11/2003 | 120.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'MOTO DE PLACA KKY 5522 CONDUZINDO A DIRETORA'DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIOMAROJA DE VIOLETA PARA A SEC. DE EDUCACAO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RE. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850682 ISS...-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/11/2003 | 340.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KFD 0263 NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH: 850683 ISS...-17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003319948440 | JOAO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE VARZEA'DA JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850684 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/11/2003 | 120.00 | 00015145549415 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO'DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIA -BAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850685 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/11/2003 | 120.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM LOMBO DE BURRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'OLIVIO MAROJA DA COMUNIDADE DE VIOLETA NESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003.CH: 850686 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/11/2003 | 240.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM'DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850687 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 10/11/2003 | 3993.53 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 287,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0035131 | 11/11/2003 | 2549.15 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA'A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2003. CH: 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0035149 | 11/11/2003 | 2440.85 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2003. CH: 853629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035157 | 11/11/2003 | 9847.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003.CH: 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 11/11/2003 | 1880.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0035173 | 11/11/2003 | 3792.70 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 05/2003. CH: 850690 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035181 | 11/11/2003 | 1795.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2003 CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 012003. CH: 853624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 11/11/2003 | 2600.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ASEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES DE CONTENTO,MUTUCA, CANAFISTINHA, CUITE, TANANDUBA E CA -CHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 80,00 CH:853623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035190 | 11/11/2003 | 521.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003.CH: 853624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0035025 | 11/11/2003 | 2452.80 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDA-DE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVI-TE N§ 05/2003. CH: 853622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 11/11/2003 | 537.80 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI-VERSAS EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. CH: 853625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 11/11/2003 | 240.00 | 00003107471470 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 11/11/2003 | 150.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0035050 | 11/11/2003 | 3034.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 05/2003. CH: 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0035068 | 11/11/2003 | 5406.87 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 019/2003. CH: 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 11/11/2003 | 4036.00 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASE EM ROLO PVPITOPICO E DEGERMANTE E SERINGAS DESCARTAVEIS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOCH: 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 11/11/2003 | 2398.00 | 10607638000149 | E CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GLICOSIMETRO 'DIGITAL E UM DETECTOR FETAL DE MESA DESTINA -DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035092 | 11/11/2003 | 2383.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003.CH: 850145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 11/11/2003 | 120.00 | 00004889111417 | ROGERIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853630 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 11/11/2003 | 100.00 | 00091681308487 | MARIZETE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 11/11/2003 | 80.00 | 00095158766487 | VERONICA PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 12/11/2003 | 300.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 15,00 CH:850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 12/11/2003 | 126.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA LU -CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,30 CH:045143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 12/11/2003 | 126.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE UM PORTAO DE FERRO (ENTRADA) DESTINADOAO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA LU -CIA NESTE MUNICIPIO. CH: 045143 ISS..-6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/11/2003 | 643.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LU -BRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS A MANUTENCAO'DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 12/11/2003 | 120.00 | 00097811564491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/11/2003 | 100.00 | 00033793310400 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 12/11/2003 | 1055.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850157 ISS..-52,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0035360 | 12/11/2003 | 3407.80 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 019/2003. CH: 850154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/11/2003 | 100.00 | 00009714794706 | JOSELIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/11/2003 | 270.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMN 4889 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES'PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH: 850155 ISS..-13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/11/2003 | 550.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNA 1657 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES'PARA ATENDIMENTO MEDICO DE ARACAGI PARA PITOMBAS E JOAO PESSOA. CH: 850153 ISS..-27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/11/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNL 0527 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES'PARA TRATAMENTO MEDICO EM PITOMBAS, GURABIRA'E JOAO PESSOA-PB. CH: 850151 ISS..-105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/11/2003 | 670.00 | 00000900036400 | LUIZ LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOL 1250 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRAE JOAO PESSOA-PB. CH: 850150 ISS..-33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 12/11/2003 | 520.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6390 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS E NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CH: 850149 ISS..-26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 12/11/2003 | 150.00 | 00011020709472 | LOURIVAL DE LACERDA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGD 5035 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES -SOA-PB. CH: 850148 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/11/2003 | 370.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 1900 CONDU-ZINDO A EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE ESTARIAM PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH: 850159 ISS..-18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 12/11/2003 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE IVO DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAN-TA LUCIA, CANAFISTULA E SAO VICENTE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2003. CH: 850158 ISS..-31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 12/11/2003 | 50.00 | 10943942000167 | SHALOM - GILVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA CANETA ODONTOLOGICA E UM TENCIOMETRO 'PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 045147 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 12/11/2003 | 80.00 | 00046688927420 | AUGUSTA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 12/11/2003 | 150.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 12/11/2003 | 140.00 | 00014792184487 | DJALMA JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 12/11/2003 | 237.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN§ 077/2001. CH: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/11/2003 | 70.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA-DA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 12/11/2003 | 630.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCO -LAR NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MU-NICIPIO. ISS - 31,50 CH:045141 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 12/11/2003 | 340.15 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOADO FELIX NESTE MUNICIPIO. CH:045142 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/11/2003 | 152.30 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01-PORTAO E 04-SUPORTES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MARO-JA NA COMUNIDADE DE VIOLETA E SUPORTES METALICOS DESTINADOS AS ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH: 045143 ISS..-7,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 12/11/2003 | 200.00 | 00018118186415 | SEVERINA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTINADA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A FINALI-DADE DOS PCN'S RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 12/11/2003 | 1440.00 | 00066756073753 | VALDEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LHM 5722 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE SANTOS RIOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODODE 10/07 A 09/08/2003. CH: 045144 ISS..-73,00 IRRF..-40,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 13/11/2003 | 80.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 13/11/2003 | 6.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 13/11/2003 | 110.00 | 00072680105400 | MIRIAM DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME'LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 13/11/2003 | 120.00 | 00014198010404 | MANOEL CICERO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853476 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 13/11/2003 | 200.00 | 00004618183454 | BETANIA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853639 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 14/11/2003 | 583.00 | 00087903113453 | MARILIA ELESBAO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO DENTARIO EM UMA PESSOA RECONHECIDA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 14/11/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 14/11/2003 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 17/11/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICAIS 'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 17/11/2003 | 503.00 | 03015341000129 | A S S P - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 18/11/2003 | 24.75 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 18/11/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 AESTA FEDERACAO POR SERVICOS PRESTADOS A ESTE'MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 18/11/2003 | 100.00 | 00054833167468 | JOAO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 'MUNICIPAl n§ 077/2001. CH: 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 18/11/2003 | 150.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 18/11/2003 | 100.00 | 00004344443403 | EDINALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 18/11/2003 | 1367.60 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPA-IS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LI-CAR AMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES'DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 18/11/2003 | 329.25 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 18/11/2003 | 679.00 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR AM-BAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CH: 850214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 18/11/2003 | 215.70 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 850222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 18/11/2003 | 100.00 | 00066276632791 | OLIVEIRA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 18/11/2003 | 100.00 | 00098309080700 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UM PESSOA RECONEHCIDA CARENTE DESTE'MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 18/11/2003 | 100.00 | 00000127788425 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 18/11/2003 | 150.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 18/11/2003 | 270.00 | 00075933365491 | ABELARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 2389 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 13,50 CH.: 850161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 18/11/2003 | 135.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA- DOS PRESTADOS ATENDENDO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,75 CH.: 850163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 18/11/2003 | 210.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 18/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 18/11/2003 | 2080.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 18/11/2003 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CERAMICA DALOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 02/10 A 02/11/2003. CH: 850209 ISS..-15,00 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 18/11/2003 | 329.50 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO CAFE DA MANHA DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 18/11/2003 | 525.00 | 00168262000160 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO MANUAL DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA DA /ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE COMPREENDE A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 26,25 CH.: 850208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 18/11/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. ISS- 70,00 CH.: 850221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/11/2003 | 618.00 | 10759850000202 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD MODELO5030 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0035866 | 19/11/2003 | 3512.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/11/2003 | 70.00 | 00005587279480 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. CH.: 853640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/11/2003 | 55.00 | 00009714794706 | JOSELIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 19/11/2003 | 120.00 | 00004332991427 | GEANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE ENXOVAL POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/11/2003 | 568.00 | 00002957691493 | KALLINE KELLY DE A. MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REA-LIZADO PELA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA QUAN-DO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. CH.: 853642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 20/11/2003 | 198.50 | 70113824000153 | JOSELIA CORREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES, ALBUM, FITAS E BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853645 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/11/2003 | 896.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTES A SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/11/2003 | 317.85 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM'DE COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES E RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 853643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/11/2003 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALTERA -CAO E EMISSAO DO IPTU 2003 DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/11/2003 | 524.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/11/2003 | 55.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/11/2003 | 600.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM MAES GESTANTES CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH: 853644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/11/2003 | 558.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA FAR-DAMENTO DA BANDA MARCIAL VANILDO MAROJA DESTEMUNICIPIO. CH: 853646 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0036064 | 21/11/2003 | 8367.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/11/03 A 20/11/2003 CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003. CH: 853652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036111 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00004144040410 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNS 5118 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEMULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DE N§002/2003. CH: 850060 CH: 850090 IRRF-66,30 CH: 850091 ISS-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036129 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNB 9274 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850061 CH: 850090 IRRF-66,30 CH: 850091 ISS-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036137 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KGL 5907 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DADA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850062 CH: 850090 IRRF-81,30 CH: 850091 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036145 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00010518569810 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MYL 1663 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DOMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850063 CH: 850090 IRRF-91,30 CH: 850091 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036153 | 21/11/2003 | 1400.00 | 00003111759458 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MYA 7830 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CHA DE CACHOEIRAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2003 CH: 850065 CH: 850090 IRRF-51,30 CH: 850091 ISS-70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036161 | 21/11/2003 | 700.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMS 2650 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850067 CH: 850091 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036170 | 21/11/2003 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 2801 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850069 CH: 850091 ISS-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036188 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KED 0263 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE MARMARAU PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON§ 02/2003. CH: 850070 CH: 850090 IRRF-81,30 CH: 850091 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036196 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 02/2003. CH: 850071 CH: 850090 IRRF-81,30 CH: 850091 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036200 | 21/11/2003 | 800.00 | 00002212090420 | VALTOMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 2438 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850072 CH: 850091 ISS-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036218 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00044733461453 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 2651 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850073 CH: 850090 IRRF-81,30 CH: 850091 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036226 | 21/11/2003 | 1100.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA LHM 5722 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850057 CH: 850090 IRRF-6,30 CH: 850091 ISS-55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036234 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMX 9519 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850074 CH: 850090 IRRF-81,30 CH: 850091 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036242 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00028163931434 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNN 4330 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850075 CH: 850091 ISS-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036251 | 21/11/2003 | 550.00 | 00069340390768 | ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMO 8094 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE LAGOA DO BOI PARA MERCADOR NES-TE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850076 CH: 850091 ISS-27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036269 | 21/11/2003 | 1300.00 | 00003147108414 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MUQ 1985 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE TAINHA, BARRA DA ESPINGARDA PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850077 CH: 850090 IRRF-36,30 CH: 850091 ISS-65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036277 | 21/11/2003 | 550.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA GWS 7051 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE VIOLETA PARA A SEDE DO MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850080 CH: 850091 ISS-27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036285 | 21/11/2003 | 840.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MXH 2089 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CIPOAL PARA CANAFISTULA DESTE 'MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850081 CH: 850091 ISS-42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036293 | 21/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA HOL 1612 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850082 CH: 850091 ISS-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036307 | 21/11/2003 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MYL 0147 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N§ 020/2003. CH: 850083 CH: 850090 IRRF-141,30 CH: 850091 ISS-100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036315 | 21/11/2003 | 550.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KHA 6946 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CAPIM ACU PARA MERCADOR AMBOSDESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 020/2003. CH: 850084 CH: 850091 ISS-27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036323 | 21/11/2003 | 2500.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNH 5641 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE MERCADOR PARA MARI CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 020/2003 CH: 850085 CH: 850090 IRRF-264,42 CH: 850091 ISS-125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00003724006470 | VANDEGILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'ONIBUS DE PLACA MYH 0775 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. CH: 850661 ISS..-80,00 IRRF..-81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'ONIBUS DE PLACA MYL 1813 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. CH: 850700 ISS..-80,00 IRRF..-81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'ONIBUS DE PLACA KGY 5163 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MASCATE VIA SAO VICENTE'PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. CH: 850699 ISS..-60,00 IRRF..-21,30 INSS..-26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 21/11/2003 | 700.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'ONIBUS DE PLACA MMS 1878 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA GUARA-BIRA NO TURNO DA TARDE. CH: 850698 ISS..-35,00 INSS..-15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 21/11/2003 | 380.00 | 00003853359469 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMU 5474 NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA SUL DO MUNICIPIO PARA ENTREGAR'NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850697 ISS..-19,00 INSS..-8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 21/11/2003 | 380.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 3656 TRANS-PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850696 ISS..-19,00 INSS..-8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 21/11/2003 | 1250.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO DE PLACA KFO 7472 NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCA-LIDADE DE GENIPAPO PARA VIOLETA DESTE MUNICI-PIO. CH: 850695 ISS..-62,50 IRRF..-28,80 INSS..-27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036412 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8490 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SUPERVIDORES DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON§ 002/2003. CH: 850694 ISS..-50,00 INSS..-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 21/11/2003 | 4301.48 | 00000000000000 | INSS - COMPETENCIA 10/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0036072 | 21/11/2003 | 892.17 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 11/11/03 A 20/11/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003CH: 853652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 21/11/2003 | 456.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DOFELIX DESTE MUNICIPIO. CH: 850653 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 21/11/2003 | 86.20 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADASDESTINADAS A CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DOFELIX DESTE MUNICIPIO. CH: 850662 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 21/11/2003 | 243.70 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERROS E ARAME OSQUAIS FORAM DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GRUPO'ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE 'DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. CH: 853650 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 21/11/2003 | 60.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTARIOS DASOBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH: 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 21/11/2003 | 78.00 | 00072680334434 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 'MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 21/11/2003 | 1.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA ITREM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 21/11/2003 | 1175.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO POR OCASIAO 'DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELA COMUNIDADE DAAGROVILA DA TAINHA PELA PASSAGEM DE SEU PADROEIRO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 853651 ISS..-58,75 IRRF..-17,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 21/11/2003 | 190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE DE SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0036021 | 21/11/2003 | 2199.63 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003. CH: 850549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 21/11/2003 | 1290.89 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL 'VANILDO MAROJA PARA FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 21/11/2003 | 261.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE VINCULADO A PRODUCAO'ODONTOLOGICA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 21/11/2003 | 342.00 | 10943942000167 | SHALOM - GILVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO EQUIPO ODONTOLOGICO, COSPIDEIRA, SERINGA ETENSIOMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL VANILDO MAROJA BEM COMO CONSERTO E REVI -SAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH: 850164 ISS..-17,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 24/11/2003 | 44720.00 | 99999999999999 | ALBINO BENICIO TELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS'DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850557 ISS..-816,00 IRRF..-5.019,99 INSS..-1.700,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 24/11/2003 | 6730.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDA'AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 24/11/2003 | 567.00 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850555 ISS..-28,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 24/11/2003 | 373.50 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850554 ISS..-18,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 24/11/2003 | 315.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850553 ISS..-15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 24/11/2003 | 770.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HZI 8764 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE PROLIFERAM A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850552 ISS- 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 24/11/2003 | 74.36 | 00000000000000 | ASSO.DOS AGENTES COM.DE SAUDE DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIA -CAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE ARA-CAGI DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 24/11/2003 | 11925.28 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850559 INSS..-875,16 ASSOCIACAO-AACSA..-74,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 24/11/2003 | 30.00 | 00076050050406 | JOSEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 24/11/2003 | 453.56 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850558 ISS..-22,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 24/11/2003 | 3984.40 | 99999999999999 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850054 ISS..-41,20 INSS..-238,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 24/11/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DA AOL BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA A-CESSO A INTERNET ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 24/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 24/11/2003 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DAN-COR MONOFASICO DESTINADO AO DISSANILIZADOR DACOMUNIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. CH: 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 24/11/2003 | 111285.18 | 99999999999999 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850385 INSS..-8.493,78 CEF..-96,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036587 | 24/11/2003 | 400.00 | 00054832519468 | WAMBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5649 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 850403 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036595 | 24/11/2003 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDEDO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850404 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036609 | 24/11/2003 | 271.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 0804 TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DOMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 24/11/2003 | 6337.34 | 99999999999999 | ANDREIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850066 INSS..-462,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 24/11/2003 | 429.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MXH 0804 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850091 ISS-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036331 | 24/11/2003 | 700.00 | 00076050904472 | GILVAN DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MXH 0804 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO N§ 002/2003. CH: 850088 CH: 850091 ISS-35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 25/11/2003 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 25/11/2003 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A VEICULO DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 25/11/2003 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MU-NICIPES DESTA CIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 25/11/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850224 ISS..-54,00 IRRF..-35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 25/11/2003 | 100.00 | 00088574474487 | JOSEFA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 850231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 25/11/2003 | 120.71 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A TESOUREIRA E ASSESSORES QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ADMINISTRA-CAO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 25/11/2003 | 765.00 | 00000000000000 | JOAO VICTOR DE MEDEIROS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 25/11/2003 | 1382.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS EFETUADAS POR CELULAR DESTA'EDILIDADE RELATIVO AO PARCELAMENTO COM TIM. CH: 850228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 25/11/2003 | 1843.04 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS DO CELULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 25/11/2003 | 72.54 | 12683157000148 | ADEGA DO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 25/11/2003 | 24.40 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUAN-DO EM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 25/11/2003 | 1383.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. CH:850228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 25/11/2003 | 1420.00 | 04370046000153 | PETRONIO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS FI-AT UNOE VAN AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 26/11/2003 | 140.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 27/11/2003 | 375.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTEMUNICIPIO. CH: 850561 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 27/11/2003 | 260.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA DOPACS NAS AREAS DE LAGOA DO BOI E VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850562 INSS..-19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 27/11/2003 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853654 IRRF..-325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 27/11/2003 | 1518.50 | 04471275000164 | MINI BOX BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA -CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 27/11/2003 | 324.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA MOEDA AQUAL FOI DESTINADA AO PORTAO PERTENCENTE AOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 27/11/2003 | 52474.09 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850386 INSS..-3.794,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/11/2003 | 7858.10 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MELO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853655 INSS..-624,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/11/2003 | 859.64 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-65,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/11/2003 | 10597.25 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-748,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/11/2003 | 9748.56 | 99999999999999 | AELSON ORANGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 IRRF..-33,54 INSS..-783,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/11/2003 | 240.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHOS COMPREEN-DIDO ENTRE PIABAS E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO'RELATIVO AO PERIODO DE 17/11/03 A 28/11/03. CH: 850120 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/11/2003 | 253.48 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/11/2003 | 336.96 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-23,71 PENSAO..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR INATI-VO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/11/2003 | 656.96 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS...-48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO'E ATUALIZACAO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTA 'EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ALMAR PROCESSAMENTO DEDADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO'E ATUALIZACAO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTA 'EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/11/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/11/2003 | 201.00 | 99999999999999 | ELIALDA BRAZ DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/11/2003 | 9269.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -CEF/FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS RELATIVO A PARTE /QUE COMPETE A ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/11/2003 | 546.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/11/2003 | 57.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/11/2003 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/11/2003 | 3715.24 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853656 INSS..-283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/11/2003 | 216.56 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE QUE PRESTAM 'SERVICOS NO CORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/11/2003 | 743.44 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-DORES DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NOCORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850009 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/11/2003 | 21577.48 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850166 INSS..-1.783,14 PENSAO..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/11/2003 | 960.44 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/11/2003 | 240.00 | 00076049639434 | BERNADETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOIS DESTINA -DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICI -PIO. CH: 850409 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/12/2003 | 283.50 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DA COMUNIDADE DE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850564 ISS..-14,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/12/2003 | 360.00 | 00002243370417 | JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850565 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/12/2003 | 261.00 | 00001313189421 | MARIA GRACIANO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DA COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850566 ISS..-13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/12/2003 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA'DE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/12/2003 | 30.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTONO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850416 ISS..-1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/12/2003 | 973.22 | 00000000000000 | J. FIGUEREDO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTOES DEAUTOGRAFOS, CERTIDOES E XEROX DE DOCUMENTOS 'DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850412 ISS..-48,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/12/2003 | 154.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/12/2003 | 30.00 | 00093023960453 | JOSINETE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/12/2003 | 100.00 | 00098226630487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME'LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004721916400 | EDMILSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTERELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/12/2003 | 200.00 | 04106924000128 | J.B AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 6314 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH: 850416 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0037290 | 01/12/2003 | 10369.60 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES'DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 013/2003. CH: 900015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PDDE, NO MES ANTERIOR, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE -FEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/12/2003 | 300.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CERAMICA DALOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 02/11/03 A 02/12/03. CH: 850015 ISS..-15,00 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 02/12/2003 | 570.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NACOMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/11/03 A 21/11/03. CH: 850237 ISS..-28,50 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 02/12/2003 | 1684.80 | 40966996000109 | ADERBAL PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/12/2003 | 30.00 | 00005823418418 | MARIA DA GUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME'LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 02/12/2003 | 23.12 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 02/12/2003 | 7.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA 13§ SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 02/12/2003 | 1531.80 | 99999999999999 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NAPRACA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01/10/03 A 30/10/2003. CH: 850122/FUNDO ESPECIAL ISS..-76,59 CH: 850055/ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/12/2003 | 10.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETA LIMPADOR DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 02/12/2003 | 30.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 02/12/2003 | 467.97 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/12/2003 | 896.59 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS ALIMENTACAO DA EQUIPE DO GABINETE DA PRE-FEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO EXCLUSIVO DESTA ADMINISTRACAO 'DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 02/12/2003 | 29.95 | 12924627000118 | ANA RITA OTAVIANO T.DE MELO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 02/12/2003 | 63.80 | 00528877000150 | HOTEL DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DA SR¦ PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGENS AOS DISTRITO FEDERAL - BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 02/12/2003 | 220.00 | 04730654000202 | QUALITY HOTEL & SUITES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DA SR¦ PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGENS AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA PARA 'TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 02/12/2003 | 320.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO COSTA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PITOM-BAS E AGROVILA DA TAINHA NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 10/11/2003 A 21/11/2003. CH: 850167 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SMS/FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/12/2003 | 650.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 0655'CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. CH: 850168 ISS..-32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SUS/AMBULATORIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 03/12/2003 | 360.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL POR SER-VICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PSF DA COMU-NIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850569 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 03/12/2003 | 360.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL POR SER-VICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PSF DA COMU-NIDADE DE AGRAVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850568 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILHA - PSF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/12/2003 | 360.00 | 00004303204420 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL POR SER-VICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE DE SANTALUCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850567 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 03/12/2003 | 600.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO GOL PLACA MMS'2408 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTEDE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILAR DE ENFERMA-GEM DO PSF PARA O POSTO DDE SAUDE DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO REL.AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850571 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 03/12/2003 | 600.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFI -0773 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTEDA EQUIPE DE SAUDE DO PROGRAMA PSF PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003CH: 850574 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 5700 CONDU-ZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 'PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850570 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 03/12/2003 | 750.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACA MNR 4076A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 10/11/2003 A 09/12/2003CH: 853659 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 03/12/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850232 IRRF..-1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 03/12/2003 | 80.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR PARA SORTEIO COM A POPULACAO CONTRIBUINTES DOIPTU DO EXERCICIO DE 2003 DESTE MUNICIPIO. CH: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 03/12/2003 | 505.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PREMIOS DESTINA -DOS A SORTEIOS COM A POPULACAO CONTRIBUINTES'NO IPTU DO EXERCICIO DE 2003. CH: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/12/2003 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DEPLACA KGX 3294 VINCULADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853657 ISS..-60,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0037621 | 03/12/2003 | 1999.40 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 013/2003. CH: 900016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/12/2003 | 530.10 | 00062389335420 | IDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SALARIO MATERNI-DADE CONCEDIDO A PROFESSORA DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 850387 INSS..-45,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 03/12/2003 | 600.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNO 0930 ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 853660 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/12/2003 | 750.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MMN 4034 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853661 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/12/2003 | 750.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMG 3775 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 853662 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/12/2003 | 750.00 | 00004644044440 | MARCELO LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMC 5102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853658 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/12/2003 | 325.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DURANTE AS PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAM -PEONATO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH: 850420 ISS..-16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 04/12/2003 | 130.00 | 00006004817430 | FABIANA JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 045148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 04/12/2003 | 120.00 | 00004792733405 | DANIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 045149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 04/12/2003 | 1100.01 | 00039674835415 | MARCELINO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS'DESTINADOS A MANUTENCAO DO CARDAPIO DAS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DELOURDES MAROJA MORATO DESTA DESTE MUNICIPIO. CH: 853666 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 04/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850422 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 04/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850421 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 04/12/2003 | 240.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SALARIO MATERNI-DADE CONCEDIDO A AUXLIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA'DESTA CIDADE. CH: 850169 ISS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 04/12/2003 | 80.00 | 00004077755441 | MARIA DAS DORES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/12/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM POR SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS PARA A POPULACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.CO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 04/12/2003 | 539.35 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA IMCS/REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM POR SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS PARA A POPULACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 05/12/2003 | 3014.57 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 05/12/2003 | 320.00 | 12913026000100 | GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 06/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDILSON DE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'CHEVETE DE PLACA KFM 0166 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICOS, EN -FERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRA-MA PSF PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DEPITOMBAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH: 850592 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 08/12/2003 | 180.50 | 00085458368487 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ORTONDONTICO EM UMA PESSOA RECONEHCIDA'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 08/12/2003 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORYT COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON STYLLUS'COLOR 777, DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 10/12/2003 | 3672.50 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850667 INSS..-263,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 10/12/2003 | 9537.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DIEGUITO ASQUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULA -DOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 017/2003. CH: 853676 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0038067 | 10/12/2003 | 20104.07 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11/03 A 10/12/03 CONFORME O PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003. CH: 853673 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 10/12/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE 10% EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS'NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 10/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 853667-FPM INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 10/12/2003 | 1034.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 10/12/2003 | 5440.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/12/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-178,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DES-TA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/12/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0038130 | 10/12/2003 | 1299.28 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR FORD MOD'5030 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA 'DESTE MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE 11/11/2003A 10/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003. CH: 853673 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00069125481487 | ANTONIO CORREIA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO PLANIALTIMETRICO DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA BARRAGEM DE ARACAGI NA LOCALIDADE DE TAINHA PARA O AS-SENTAMENTO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853671 ISS- 55,00 IRRF- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 10/12/2003 | 12058.43 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA M.DE ENS.FUNDAMENTAL AGRIPINO 'RIBEIRO CONSTANDO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA DO CONJ.JOSE PESSOA COMO EXTEN-SAO DA ESCOLA PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICADOS ALUNOS, CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITE DE N.018/2002. REL.A 2§PARCELA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/12/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-338,85 PENSAO..-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/12/2003 | 205.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOTOTAL DE 01 MOTOR BOMBA DE 3CV MONOFASICO DOSITIO TAUMATA E TROCA DE SELO MECANICO DA BOMBA MONOFASICA DE 3CV DO SITIO SAO VICENTE AM-BOS NESTE MUNICIPIO. CH: 853675 ISS..-10,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/12/2003 | 420.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA PERTENCENTE A LOCALIDADE DECANOAS E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DA COMUNIDADE DE CIPOAL AMBOS'DESTE MUNICIPIO. CH: 853674 ISS..-21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/12/2003 | 1000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARACAGI.CH: 853669 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 10/12/2003 | 685.00 | 07808637000158 | OSMAR MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 'DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850241 ISS...-34,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 10/12/2003 | 2560.71 | 03723876000154 | MEDNORTE - JORGE JOSE BIBIANO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO'DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0037991 | 10/12/2003 | 738.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTIC E HIDRO CEM PASTA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 019/2003. CH: 850175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0038008 | 10/12/2003 | 5198.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO/ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE21/11/03 A 10/12/03 CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003. CH: 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 10/12/2003 | 4080.00 | 04618420000197 | NEOFARMA - MAGDA DO CARMO TEMOTEO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 10/12/2003 | 735.00 | 00000900036400 | LUIZ LUCAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOL 1250 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRAE DE ARACAGI A PITOMBAS . CH: 850176 ISS..-37,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 10/12/2003 | 500.00 | 00079901077400 | GILMAR DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA MMN 2305 NO TRANSOPRTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850177 ISS...-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 10/12/2003 | 35.00 | 00007598262420 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MUD 8030'NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850170 ISS..-1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 10/12/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 10/12/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 10/12/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 10/12/2003 | 1860.00 | 07808637000158 | OSMAR MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA DEXEROX E MAQUINAS DE ESCREVER DESTA EDILIDADE'VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH: 853672 ISS..-93,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 10/12/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS GALDINO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-254,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/01CH: 853677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 10/12/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853667 INSS..-242,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 10/12/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA C.E.F. RELATIVO A TARI-FA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA 'ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 10/12/2003 | 158.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 10/12/2003 | 1491.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 11/12/2003 | 9149.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS'MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRODE 2003. CH: 853682 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 11/12/2003 | 1800.00 | 00013141384487 | ELIANE M¦ NOGUEIRA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA'DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850180 ISS..-90,00 IRRF..-111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 11/12/2003 | 1700.00 | 00010873074491 | REGINALDO DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850181 ISS..-85,00 IRRF..-96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 11/12/2003 | 70.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1061 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 853678 ISS..-3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 11/12/2003 | 4320.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRODE 2003. CH: 853682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 11/12/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE'VEICULADA NESTA JORNAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 11/12/2003 | 3044.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CH: 853681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 11/12/2003 | 90.00 | 00004731324432 | ADRIANO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA 'MNJ 4766 CONDUZINDO A PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALOLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE'MUNICIPIO. CH: 853679 ISS..-4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 11/12/2003 | 800.00 | 00003515579460 | JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFO 7472NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA'PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DANOITE. CH: 853680 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038237 | 11/12/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS -PROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 09/2003. CH: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038245 | 11/12/2003 | 8214.00 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 09/2003. CH: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 11/12/2003 | 4829.21 | 00000000000000 | F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH: 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 11/12/2003 | 13934.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO. CH: 850389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 12/12/2003 | 500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL MISTURA DERITMO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS COMEMORATIVOSNA LOCALIDADE DE MUTUCA NESTE MUNICIPIO. CH: 853683 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 15/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM FAVOR DA A.S.S.PASSESSORIA E PROJETOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 15/12/2003 | 270.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS'MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. CH: 853684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 15/12/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | ADAILTON BENICIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS AGENTES'DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. CH: 850575 INSS..-807,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 15/12/2003 | 60.00 | 00096464593404 | MARIA DA PENHA CARDOSO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 15/12/2003 | 103897.57 | 99999999999999 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CHS: 850392 E 850393/FUNDEF 60% INSS..-8.056,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 15/12/2003 | 82.08 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 15/12/2003 | 3879.75 | 99999999999999 | MARIA VERISSIMO DAS FLORES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850070 INSS..-296,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 16/12/2003 | 2556.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COM SU-CO E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO 'DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 853688 ISS..-127,80 IRRF..-279,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 16/12/2003 | 1013.80 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS EM POLIES-TE E VISCOSE DESTINADOS A CONFECCAO DE BLUSASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 853691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 16/12/2003 | 329.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'AO VEICULO MOTO CG MNJ 5484 VINCULADA NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 16/12/2003 | 1300.00 | 00042607191491 | ELIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE BLUSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853690 ISS..-65,00 IRRF..-36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 16/12/2003 | 1300.00 | 00042607191491 | ELIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE BLUSAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853690 ISS..-65,00 IRRF..-36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 16/12/2003 | 150.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EXTRAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. CH: 850251 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 16/12/2003 | 130.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA'DE EMBREAGEM E NO JAMELO DE FECHO DE MOLA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 PERTENCENTE'A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850247 ISS..-6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 16/12/2003 | 55.00 | 00052892042453 | MARCELO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FAIXAS DESTINADAS A APRESENTACAO DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DES-FILE DE INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2003 NESTE MUNICIPIO. CH: 853692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 16/12/2003 | 255.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARCOLINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NACOMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/11/2003 A 05/12/2003. CH: 853685 ISS..-12,75 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 16/12/2003 | 1098.80 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFA-DO DESTE MUNICIPIO. CH: 850245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 16/12/2003 | 90.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (04 DIAS) NA CONSTRUCAO BUEIROS ENTRE ASLOCALIDADES DE TAUMATA E A SEDE DO MUNICIPIO.CH: 850248 ISS..-4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 16/12/2003 | 120.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI. CH: 853693 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 16/12/2003 | 58.89 | 10768018000191 | J.P. TUBOS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. CH: 853692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 16/12/2003 | 12.80 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ROSCA TIGRE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 'DESTE MUNICIPIO. CH: 853692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 16/12/2003 | 160.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO 5/8,SERVICOS DE JUNTA E MAO DE OBRA NO MONOME -TRO DO MOTOR WEG THEPE 1/2 CV MONOFASICO VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE'MUNICIPIO. CH: 853692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 16/12/2003 | 150.00 | 00000916021491 | SIZENALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 HORASDE MAQUINAS NO TRATOR VALMET 85 NA LIMPEZA DOACUDE PROXIMO A LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO. CH: 853692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 16/12/2003 | 120.00 | 00078182433720 | SEBASTIAO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORNA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDA-DE DE PITOMBAS E AGROVILA DA TAINHA AMBOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/11/03 A 05/12/ 2003. CH: 853685 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0038466 | 16/12/2003 | 4754.84 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS E DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N§ 019/2003. CH: 850183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 16/12/2003 | 250.00 | 00017686440478 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 16/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 853695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 16/12/2003 | 25.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 3125 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850253 ISS..-1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 16/12/2003 | 60.00 | 00020395485487 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXH 2089 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO 'MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850252 ISS..-3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 16/12/2003 | 340.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNM 2069 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850246 ISS..-17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 16/12/2003 | 60.00 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO DE PLACA KFD 3821 NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 853692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 16/12/2003 | 540.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850249 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 16/12/2003 | 150.00 | 00004352683418 | MARINALDO FLORENTINO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 16/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINA PRADO AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN§ 077/2001. CH: 853697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 16/12/2003 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSESSAO DE UM AUXILIO FINAN-CEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO APASTORAL DA CRIANCA, PROGRAMA SOPAO COMUNITA-RIO E DO REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 16/12/2003 | 100.00 | 00069042322420 | FERNANDO TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 853694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 16/12/2003 | 675.50 | 00016186974472 | SEVERINO DO RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA LICAR AMBASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 850244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 16/12/2003 | 850.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS FESTEJOS JU-NINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 16/12/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO FAMUP RELATIVOA UMA CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 17/12/2003 | 240.00 | 00062386727491 | EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE PEDRAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE'DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850426 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 18/12/2003 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 18/12/2003 | 1000.00 | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DE SEVERINO RAMA-LHO LEITE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO'ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 18/12/2003 | 146.31 | 00000000000000 | CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS JUNTO AOCREA-PB CONSELHO DE ARQUITETURA E AGRONOMIA 'RELATIVO A OBRAS EFETUADAS NESTE MUNICIPIO. CH: 850427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 18/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA SMS/FMS EM FAVOR DA AOL BRASIL INTERNETPOR SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA OACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 19/12/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOSISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AOS FUNCIONARIOS 'DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 19/12/2003 | 21811.66 | 99999999999999 | AGNALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850185 INSS..-1.699,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 19/12/2003 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850184 INSS..-41,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 19/12/2003 | 960.00 | 00034330585472 | HERNANE BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1686 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850186 ISS..-48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 19/12/2003 | 155.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 0780 CONDU-ZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICI -PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850187 ISS..-7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 19/12/2003 | 300.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 853717 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 19/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOCORREIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853700 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 19/12/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-307,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 19/12/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-283,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 19/12/2003 | 400.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853704 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000434302449 | OSVALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853712 ISS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 19/12/2003 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA IMPORT INFORMATICA LTDA, RELATIVOA PARCELA 2/4 DA ALTERACAO E EMISSAO DO IPTU/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 19/12/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS GALDINO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-254,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 19/12/2003 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE PINTO DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO. CH: 850701 INSS...-52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 19/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | GERALDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO SERVIROR'INATIVO DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 19/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DALVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL 'PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 19/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERUZA SOLANGE ALVES COSTA NUNES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNCIPIO. CH: 853703 INSS..-171,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 19/12/2003 | 630.00 | 99999999999999 | HELENA GALDINO MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-48,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 19/12/2003 | 500.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003 DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853705 INSS..-43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 19/12/2003 | 500.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO E RELATORIO DE DEBITO PARA PARCELA -MENTO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003CH: 853707 INSS..-38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA TRIBUTARIA E ELABORACAO DA LEGISLACAO PERTINENTEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 853706 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 19/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 19/12/2003 | 111.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 19/12/2003 | 1047.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 19/12/2003 | 1010.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNODE PLACA MMX 6314 E ZAFIRA DE PLACA MOF 8697'AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853717 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 19/12/2003 | 1432.18 | 99999999999999 | EDILMA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850394 INSS..-109,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 19/12/2003 | 45162.82 | 99999999999999 | VALDECIR VICTOR DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850395 INSS...-3.454,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 19/12/2003 | 3025.33 | 99999999999999 | CRISTIANA RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-213,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 19/12/2003 | 7470.00 | 99999999999999 | ADRIANA BEZERRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853702 INSS..-604,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 19/12/2003 | 644.72 | 99999999999999 | JOSE MAVIAEL GEORGINO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-49,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 19/12/2003 | 513.90 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ZAFIRA DEPLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0039039 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00033793255468 | GILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8490 TRANSPOR -TANDO PROFESSORES SUPERVISORES DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 002/2003. CH: 853715 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 19/12/2003 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA EDILIDADE VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. CH: 853711 ISS..-32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 19/12/2003 | 250.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853708 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 19/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADENICE JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850071 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 19/12/2003 | 9020.00 | 99999999999999 | ANTONIO A. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-690,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 19/12/2003 | 3675.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-321,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 19/12/2003 | 9434.00 | 99999999999999 | RUZEMAR GOMES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-769,91 IRRF..-33,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 19/12/2003 | 300.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH: 853709 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 19/12/2003 | 300.00 | 00036314633400 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA IMPLANTACAO DESAUDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 853710 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 19/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO SERVIDOR'DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE COMU-NICACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 19/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA SIMPLICIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 19/12/2003 | 2716.66 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-131,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 19/12/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO SERVIDOR'DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-23,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 19/12/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | AGNALDO RIBEIRO FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH: 853703 INSS..-173,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ADERBAL PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO SERVIDOR'DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 22/12/2003 | 1963.63 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETA DE LIXOS'E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850123 IRRF..-135,84 ISS..-98,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 22/12/2003 | 1454.85 | 08777328000120 | CEDAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE ENER -GIA ELETRICA CONSUMIDAS PELOS GRUPOS ESCOLA -RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEUDE FRANCA E JOAO MAXIMINO DAS LOCALIDADES DEFAZENDA PARAISO E BONITA DESTE MUNICIPIO. CH: 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 22/12/2003 | 1175.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS'PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CINTURA DEPILAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS'DO PADROEIRO DO SAGRADO CORACAO DE JESUS DACOMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. CH: 850429 ISS..-58,75 IRRF..-17,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 22/12/2003 | 34.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - AOL BRASIL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DA AOL BRASIL INTER-NET PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NESTA EDILIDADE ATRAVES'DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 22/12/2003 | 80.00 | 00012408700434 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001.CH: 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 22/12/2003 | 240.00 | 00097803480420 | JOSEFA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0039322 | 23/12/2003 | 1050.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO PE-RIODO DE 10 A 20/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003 CH: 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 23/12/2003 | 150.00 | 00091666325449 | CELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 23/12/2003 | 120.00 | 00002798520452 | HELIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUD EDE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 23/12/2003 | 150.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESOSA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 23/12/2003 | 30.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001 CH: 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 23/12/2003 | 145.00 | 00004044680477 | JOSEILTON DA MASCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA 'EDILIDADE EM VIAGENS EFETUADAS NO TRANSPORTE'DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MME 9559. CH: 850276 ISS...-7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 23/12/2003 | 335.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA EDILIDADE VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850431 ISS..-16,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 23/12/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850261 ISS..-54,00 IRRF..-36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 23/12/2003 | 162.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS 'POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 23/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIANA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MAE GESTANTE 'DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ENXOVAIS 'POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/2001. CH: 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 23/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CELIA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 077/01CH: 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 23/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA ROSETE BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N§ 077/2001. CH: 850263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 23/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0039381 | 23/12/2003 | 7615.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DE N§01/2003. CH: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 23/12/2003 | 300.00 | 00001403978760 | FRANCISCO JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FOTOS DESTINADAS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL'ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO PELA PASSAGEM DODIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. CH: 850280 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 23/12/2003 | 950.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS NO TRAJETODE ARACAGI A TAUMATA NESTE MUNICIPIO. CH: 853714 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0039411 | 23/12/2003 | 980.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 10 A 20/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 01/2003. CH: 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 23/12/2003 | 294.30 | 99999999999999 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA RECUPERACAO DE ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SITUADA A PRACA MACRINA MAROJACENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/11/2003'A 13/11/2003. CH: 850262 ISS..-14,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 23/12/2003 | 240.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAOE OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTE 'MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2003. CH: 850259 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 23/12/2003 | 240.00 | 00011056266449 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA TAINHA DESTE 'MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/11/03 A 17/12/03. CH: 850258 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 23/12/2003 | 240.00 | 00002876806495 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850257 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 23/12/2003 | 240.00 | 00076036723415 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850256 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 23/12/2003 | 240.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E OPERACAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850255 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 23/12/2003 | 240.00 | 00004731325404 | JOSE MARCOS PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SITUADO A PRACA MACRINA MAROJA NESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17/11/03 A17/12/2003. CH: 850274 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 23/12/2003 | 240.00 | 00063203170434 | SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DO DISSANILIZADOR'DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850279 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 23/12/2003 | 3400.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA CATEPILLAR PARA'A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 853718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0039420 | 23/12/2003 | 550.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR FOR MODE-LO 5030 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N§ 01/2003. CH: 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 23/12/2003 | 240.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE JARDINS, CUIDANDO, PRESERVANDO E MAN -TENDO A FLORA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AOPERIODO DE 18/11 A 17/12/2003. CH.: 850273 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000992004497 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE JARDINEIRO DESTA CIDADE PARA CUIDAR, PRE -SERVAR E MANTER A FLORA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2003. CH.: 850271 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 23/12/2003 | 240.00 | 00076049531404 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE JARDINEIRO DESTA CIDADE PARA CUIDAR, PRE -SERVAR E MANTER A FLORA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2003. CH.: 850270 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 24/12/2003 | 300.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ATERRO DESTINADOS A PARTE 'BAIXA ENTRE O CONJUNTO HABITACIONAL JOSE PES-SOA SOBRINHO E OS FUNDOS DA RESIDENCIA DO SR.BIU PAIVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853721 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES ARTISTICAS/CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 24/12/2003 | 500.00 | 00073923680449 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DO GRUPO SHOW LOVE MUSIC DE 'GUARABIRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS 'DO PADROEIRO LOCAL NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 24/12/2003. CH.: 853722 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 24/12/2003 | 212.00 | 00064529509400 | EDNALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATIVIDADES SO-CIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853720 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 26/12/2003 | 268.32 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES RURAIS DE ARACAGI, RELATIVO A PRO-DUCAO ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVICOS NO MESMO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 26/12/2003 | 248.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA - CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA GNC-1AE ESMALTADO ESMALTEC DESTINADO AO POSTODE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850579 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 29/12/2003 | 333.00 | 00003158529416 | RAIMUNDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E LAN -CHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850583 ISS- 16,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 29/12/2003 | 499.50 | 00089377141400 | ZENILDA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850582 ISS- 24,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 29/12/2003 | 840.00 | 00006855083404 | JOSE LEITE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HZI 8764 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA NA COLETA DE RESERVATORIOS DE AGUA ONDE ESTARIAM PROLIFERANDO A LARVA DO MOSQUITO DADENGUE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850581 ISS- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 29/12/2003 | 1292.63 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 29/12/2003 | 699.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS MEDICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 29/12/2003 | 460.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI-COS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 29/12/2003 | 996.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENAS, CABOS, 'FITAS VHS, SUPORTES P/TV, CHAVE, PILHAS, FIOSE EXTENSOES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 29/12/2003 | 697.25 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E DE PINTURAS DESTINADOS A MANUTENCAO 'DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 29/12/2003 | 191.50 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO A PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 29/12/2003 | 378.00 | 00075255308404 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850584 ISS- 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/12/2003 | 134.00 | 41152356000128 | LACRIL - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES 'LABORATORIAIS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 29/12/2003 | 140.00 | 00002696310467 | MARIA DO SOCORRO TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 077/2001. CH.: 853728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 29/12/2003 | 1078.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AS RESPCTIVAMENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS 'DAS MAES, NA FESTA DE SAO JOAO E NA VISITA DA1§ DAMA DO ESTADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 29/12/2003 | 200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DEGRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 29/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANDREIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 850281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 29/12/2003 | 80.00 | 00005463825416 | JOAO SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 853727 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 29/12/2003 | 600.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO MUSIKSHOW DURANTE OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO ASSEN-TAMENTO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO REALIZADONO DIA 14/12/2003. CH.: 850435 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 29/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850432 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 29/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | GEORGE HYPOLITO DE ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. C.: 850433 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 29/12/2003 | 1600.00 | 00063765837415 | RAIMUNDO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO TECNICA E REPARO DOS SISTEMAS DE RECEPCAOE REETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TV DA REDE BANDEIRANTES E DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVI -SAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 853726 ISS- 80,00 INSS- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 29/12/2003 | 225.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850896 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 29/12/2003 | 115.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850663 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 29/12/2003 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO, CATALIZADOR, INJECAO E DESCARBONIZA-CAO NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF 8697 DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850663 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/12/2003 | 1280.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA LEVANTADOR DO VEICULO TRATOR FORD MOD 5030 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/12/2003 | 150.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGX 3294 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 29/12/2003 | 678.00 | 99999999999999 | VALDEMAR SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NAPRACA MACRINA MAROJA ANTIGO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/'11/03 A 30/11/03. CH.: 850434 ISS- 33,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 29/12/2003 | 1800.00 | 00004844114468 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMS 2213 NA COLETADE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850124 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 29/12/2003 | 54.50 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CA-NAFISTINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE 03 A 07/11/2003. CH.: 853724 ISS- 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/12/2003 | 150.00 | 00063202530453 | JOSIVALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIQUETES DESTINA-DO AO ESTUDO TOPOGRAFICO PARA ABASTECIMENTO 'D'AGUA NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ORIUNDO DAAGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/12/2003 | 218.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NAPRACA MACRINA MAROJA ANTIGO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/12 A 3012/2003. CH.: 850287 ISS- 10,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/12/2003 | 516.00 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA 'PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/12/2003 | 87.20 | 00000000000000 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MERCADOR DE BAIXO E TAUMATA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 27/11/03.CH.: 850282 ISS- 4,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Mineração | AMPARO A COMUNIDADES | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA CERAMICA NA COMUM.VIOLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/12/2003 | 490.50 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA CASA DE CERAMICA NO ASSENTAMENTO DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850284 ISS- 24,52 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/12/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O BREJORELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACOES | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE COMUNICAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/12/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O BREJORELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO 'DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/12/2003 | 1047.49 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/12/2003 | 184.50 | 00206260000207 | MODA K - BRENNO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIBELO EM LOUCA EPORTA RETRATO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/12/2003 | 520.00 | 04370046000153 | PETRONIO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF '8697 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/12/2003 | 562.30 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 5027 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850285 ISS- 28,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/12/2003 | 168.70 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/12/2003 | 6000.00 | 00028848799434 | MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SR¦ PREFEITA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 853730 IRRF- 1.179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853731 IRRF- 325,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/12/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2003 POR OCASIAO DOCASAMENTO COLETIVO REALIZADO NOP GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO "O MONTEIRAO" NESTE MUNICIPIO. CH.: 853734 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/12/2003 | 967.50 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL VIO-LETA DE LOURDES MAROJA MORATO E CRECHE TIA LICAR NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. CH.: 853733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/12/2003 | 1892.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/12/2003 | 0.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/12/2003 | 2.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/12/2003 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/12/2003 | 3.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/12/2003 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/12/2003 | 18.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/12/2003 | 175.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO AO ALUGUEL NA MANUTENCAOE ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE 'PUBLICA, FOLHA DE PAGTO E LICITACAO DESTE MU-NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/12/2003 | 1883.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/12/2003 | 1652.20 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E AGUA MINE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/12/2003 | 100.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 077/2001. CH.: 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 31/12/2003 | 2026.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/03.CH.: 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 31/12/2003 | 23.00 | 00098219863404 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA ATIVIDADES SOCIAIS 'POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 31/12/2003 | 8809.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS EPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N. 01/2003. CH.: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 31/12/2003 | 67662.56 | 99999999999999 | MARIA VERONICA JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850403 INSS- 5.142,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024