| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 121.71 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTA AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1011.58 | 33249046000289 | SOCIEDADE ANONIMA ELETRIFICACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRAFO- /MAO-DE-OBRA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS-FESTIVIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 11920.00 | 41321365000103 | SONZOOM GRAVACOES EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DA /BANDA DE FORRO MASTRUZ COM LEITE, PARA APRE -SENTACAO DO SHOW, NA FESTA TRADICIONAL DO RE-VEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO/02 NO MUNICIPIODE APARECIDA, CONF.CONT.256/02, O MESMO PODENDO SER EFETUADO A 2ª E ULTIMA PARCELA NO MES/DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 80.00 | 00003260766464 | MARIA DE FATIMA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM EXAME TSH E ANTI-PEROXIDASE ANTI TPO, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 1593.35 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE /PLACA MOL-3812,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 875.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE/CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DOADAS ATRA-VES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 402.87 | 33249046000289 | SOCIEDADE ANONIMA ELETRIFICACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO PRO-VISORIO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE AS FESTIVIDADES PROMIVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA, NO FINAL DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 132.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE/AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 620.72 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO PARELHO CELULAR DE N.93150566, PER-/TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 8000.00 | 00012802590278 | JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICALOS MOLEKES PARA APRESENTACAO DO SHOW NO DIA /31 DE DEZEMBRO DE 2002, NA TRADICIONAL FESTA/DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA COM //INICIO DE 20:00hs E TERMINO DE 23:00hS, CONF.CONT.258/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 2999.52 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE/ALIMENTACAO DOS AGENTES JURIDICAS E TODA COMITIVA QUE PARTICIPARAM DA JUSTICA ITINERANTE /DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, EM PARCERIA COMA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE/11 A 22/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 247.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE RELA-TORIOS 3V240X11, SEM TRAJA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 4359.60 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SA-LARIOS EM ATRASO DE 2000 (6ª PARCELA), NOS //TERMOS DO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/202, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, EFETUADO NO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 79.00 | 02889928000102 | PERNAMBOOKS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO PELA POSTAGEM DOS LIVROS SOLICITADOS PELA SEC.DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 2186.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DABITADO EM 02//01/03 DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANT.DO CONCELHO MUNICIPAL DOSDIR.DA CRINCAS E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 48.87 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR/TETO -VENTSUL COM 4., DESTINDO A MANUT.NO CONSELHO/MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 375.00 | 00018501150100 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CORETO DA /RUA DO ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 160.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA COOLBI E 01,PECA DE MEMORIA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADORMICROTEC ENERGIA, INSTALADO NA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 530.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 53 TUBOS DE CONCRE -TOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS DOS /BECOS DAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA RUAS AN-TONIO FRANCISCO PIRES E JOAO GOMES NA SEDE DOMUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000131915436 | AILTON BENEDITO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, QUEBRANDO /PEDRAS QUE ATRAPALHAM A REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 214.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA 24 HS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS E SEIS /ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO AUTOMOTOR SAVEIRO DE PLACA MNR-4578, LOCA-DO A SEC.DE OBRAS, CONF.ITEM 6.2 DA CLAUSULA/SEXTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO REFERIDO VEI-CULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 2675.40 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 140 SACOS DE CIMENTOZEBU 50kg, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO BAR CO-RETO E PRACA PUBLICA CONSTRUIDA NO BAIRRO DOALTO DA CAGEPA DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 1459.75 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ESGO-TOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 300.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO/REFORCO ALIMENTAR DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 614.00 | 02739735000167 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS,JANELAS E FORROS DE MADEIRA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO //BAR CORETO E CONCLUSAO DO CALCAMENTO DO BAIR-RO DO ALTO DA CAGEPA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 1675.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PA-RA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES/DE PLACAS:HUN-9931 E MNR-4578, PERTENCENTES ASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 30.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 TUBOS DE CONCRETO0,20X100m, A SER UTILIZADO NO ESGOTO LOCALIZADO NO BECO RESIDENCIAL QUE LIGA AS RUAS: JOAOGOMES E ANTONIO FRANCISCO PIRES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 277.00 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINHAS E RIPAS/A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 422.60 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE /INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE /OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 480.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /PLANTONISTA NO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 4661.31 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTOS BASICO AOS PACIENTES CONSULTADOS NO //POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO //PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO QUE TRABALHA/NA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNI-CIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 490.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 437.88 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (6ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RE -CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 310.85 | 99999999999999 | ALDILENE L.DO NASCIMENTO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (6ªPARCELA), NOS TERMOS DO/ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RE -CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE NOV/02, DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 224.92 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MORAIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (6ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RE -CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE NOV/02, DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 3030.40 | 99999999999999 | ANA KARLA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (6ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RE -CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE NOV/02, DOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 2910.06 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (6ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RE -CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE NOV/02, DOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 3366.00 | 02889928000102 | PERNAMBOOKS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DO TELECURSO/2000 DAS DISCIPLINAS ED.ARTISTICA, HISTORIA,/LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DESTINADOS A/DISTRIBUICAO DOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMARECOMECO,DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 79.00 | 02889928000102 | PERNAMBOOKS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DOSLIVROS SOLICITADOS PELA SEC.DE EDUCACAO PARA/O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 480.00 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DASROUPAS DOS COMPONENTES DO CORAL VOSES DO CAN-TO NO TATAL DE 120 PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 45.00 | 03116199000106 | GILSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL /ANTONIO MEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 250.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEI -COES, DURANTE O ENSERRAMENTO DAS ATIVIDADES /DESENVOLVIDAS DURANTE AS AULAS DE ALFABETIZA-CAO E JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 4017.55 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMORES DE PLA -CAS MMC-9796 (KOMBE), E DOS ONIBUS QUE TRANS-PORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADE ESCOLARES DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003260865446 | MARIA JUVINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA /NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APARE-CIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 750.00 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, REIPAS A SE-REM UTILIZADAS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS NA CRECHE DO DISTRITO DE PREN-SA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 745.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE CURSO DE ARTES CENI -CAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA -MENTAL PARA APRESERVACAO DO ESPETACULO AUTO -NATALINO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DOCONVENIO PROCULT/GOV.DO EST.DA PB, CONF.CONT.250/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 745.00 | 00045595526491 | KATIA CRISTINA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE CURSO DE ARTES CENI -CAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA -MENTAL PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO AUTO -NATALINO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DO /CONVENIO PROCULT/GOV.DO EST.DA PB, CONF.CONT.251/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 31.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS,DO TERMINAL DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 41.40 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE 69 FO-TOGRAFIAS DOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 10.50 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 FILME PROIMAGE 1282 135/36, PARA A MANUTENCAO E REGISTRO DAS /ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 988.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (6ªPARCELA), NOS TERMOS DO/ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RE-CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2003 | 3243.30 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEI-CULOS MOP-4755, MOK-2333 E MOP-4944, PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE PAGO ATRAVES DO RECURSOTRANSFERIDO DO FPM PARA GASTOS COM A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2003 | 170.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS TELEFO-NICAS CONSUMIDAS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO E/PLANEJAMENTO, DE N.543-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/01/2003 | 217.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRI-CISTA NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:CBS-7408, BUP-7345 E KNP-5322, QUE TRANSPORTAM OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2003 | 200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/01/2003 | 169.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA //ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/01/2003 | 239.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O/ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/01/2003 | 242.00 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NO POSTODA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/01/2003 | 248.40 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O/ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2003 | 120.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO UM PACIENTEDO MUNICIPIO DE APARECIDA EM VIAGEM DE ATENDIMENTO MEDICA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2003 | 3410.54 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/01/2003 | 587.00 | 08712069000150 | MARMORARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO PARA O CORE-TO SITUADO NA RUA DO ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/01/2003 | 120.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM EXAME (TESTE DO PEZINHO), NA /CRIANCA JEFFERSON SOUSA CALUETO NO LABORATO -RIO DE DRª MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2003 | 265.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS, CONSUMIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/01/2003 | 510.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E AVALIACAOSOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADANOS MOLDES DA LEI ORGANICA DE ASSIT.SOCIAL,REFERENCIAL TECNICO E OPERACIONAL DEFINIDO PELASEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.CONT.257/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/01/2003 | 50.00 | 00067435750468 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERREI-RO NA CONSTRUCAO DO CORETO DA RUA DO ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | COSNTRUCAO E INSTALACAO DE PO-COS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/01/2003 | 2000.00 | 03925004000179 | PERUAPA-JUDIVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/01/2003 | 46.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO /MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CA-RAIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/01/2003 | 2207.60 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BU-FFET PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/01/2003 | 730.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BU-FFET PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/01/2003 | 260.00 | 00002444520408 | FRANCISCA SHEILA BENICIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS PAGAMENTO DOS ABONOS DOS MESES/NOV E DEZ/02, SEGUNDO A LEI 106/02 ABONO SALARIO PROVISORIO PARA PROFESSORES PROFISSIONAISDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 06/01/2003 | 206.85 | 00067435750468 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERREI-RO NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MEI-RA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/01/2003 | 179.72 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA TELEFONICA CONSUMIDA PELO N.543-1162, QUE ATENDE A CENTRAL E RAMAIS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/01/2003 | 700.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE DEZ/02, CONF.CONT.138/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/01/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.056/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/01/2003 | 200.00 | 00003920776470 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA, A CARGO /DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02CONF.CONT.233/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/01/2003 | 220.00 | 00049866583449 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE /APOIO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.128/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/01/2003 | 850.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, //CONF.CONT.135/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/01/2003 | 700.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACAS SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE DEZ/02,CONFCONT/134/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/01/2003 | 700.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE DEZ/02, CONF.CONT.136/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/01/2003 | 550.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGI-CO TORTO/ALEGRE/BARRA/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE DEZ/02, CONF.CONT.140/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/01/2003 | 750.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, CONF./CONT.139/2002, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/01/2003 | 700.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA//EXTREMA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002, CONF. /CONT/133/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/01/2003 | 220.00 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADORA DE //APOIO PADAGOGICO AOS PROFESSORES DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.128/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/01/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, ACARGO/DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZ/02,CONF.TERMO ADITIVO 14/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/01/2003 | 870.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE DEZ/02/CONF.CONT.160/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/01/2003 | 450.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.181/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/01/2003 | 1459.60 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BU-FFET PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/01/2003 | 839.00 | 24269805000101 | DRª MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATO-RIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, A MANUT.DE SERVICOS SOCIAIS, CONF.CONTRATO 237/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/01/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO E/PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETIRELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.234/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/01/2003 | 308.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/01/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS -TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMA SOCIAIS DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/02,CONF.CONT184/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/01/2003 | 200.00 | 00003833800496 | JOAO VIANEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFO-NISTA NO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE/PRENSA, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.235/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/01/2003 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO -RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZ/02,/CONF.CONT.064/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/01/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CARGO /DA SEC,DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/02 //CONF.CONT.225/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/01/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMA -CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.055/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 08/01/2003 | 180.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE/DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/01/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIS-SIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.046/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/01/2003 | 200.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ACOMPANHADODE MOBILIA E UTENSILIO, SITUADO NA RUA RAIMUNDO BATISTA S/N, PARA FUNCIONAMENTO AO ALBER -GUE DE PROFISSIONAIS DO PSF A CARGO DA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT./206/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/01/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO/PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZ/02, CONF.CONF.053/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/01/2003 | 220.00 | 00004204796435 | MARIA LAURENY ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NA/ESCOLA ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE //DEZ/02, CONF. CONT.220/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/01/2003 | 1100.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDA/AS-SENTAMENTO DE ACAUA, CONF.CONT.141/2002, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/01/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.CECILIO ABRANTES S/N, PARA O FUNCIONAMENTO //DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO/DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02CONF.CONT.058/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 08/01/2003 | 750.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUADNTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCUROS SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADOVARZEA DO CANTINO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02,CONF.CONT.142/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/01/2003 | 550.00 | 00002379973474 | AUDERI ANDRADE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA MMZ-6185/PB, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO/CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA, A CARGO A SEC.DE EDUCA -CAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.1472002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 08/01/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES //ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.244/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/01/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA BID-5928/CE, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO NOITE/APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /DEZ/02, CONF.CONT.238/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/01/2003 | 211.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINIS -TRACAO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2003 | 318.16 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA TELEFONICA DO TERMINAL PABX-DE N.543-1162, QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/01/2003 | 962.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS DO TERMINAL DOPABX DE N.543-1162, QUE ATENDE TODAS AS SEC./DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/01/2003 | 950.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZ/02,CONF.CONT.137/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/01/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA A CAR-GO DA SEC,DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZDE 2002,CONF.CONT.157/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/01/2003 | 113.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCADOA A //SERVIXO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/01/2003 | 123.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ASSENTAMENTO DA/ACAUA E DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.FATURA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/01/2003 | 2800.00 | 00023814152468 | MARIA JOSE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXAMESLABORATORIAIS (HEMATOLOGICOS, PARASITOLOGICOSIMUNOLOGICOS, SUMARIOS,ETC), PARA PESSOAS AS-SISTIDAS PELOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E //JULHO/02, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONT.001/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 09/01/2003 | 145.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS LOCADOS A/SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2003 | 132.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COM-PROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/01/2003 | 1810.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES/DOS SITIOS CARAIBA,ASSENTAMENTO DA ACAUA, DISTRITO DE PRENSA E ANGICOS, CONF.COMPROVANTES/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2003 | 148.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA PARA IRRIGACAO DASPLANTAS DA PRACA JOAO VITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/01/2003 | 900.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONT.173/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/01/2003 | 250.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA-RAIMUNDO BATISTA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOS/PROGRAMAS DESENVOLVIDAS PELA DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE DEZ/02, CONF.CONT.186/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/01/2003 | 1200.00 | 00023814152468 | MARIA JOSE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXAMESLABORATORIAIS (HEMATOLOGICOS, PARASITOLOGICOSIMUNOLOGICOS,SUMARIOS,ETC), PARA PESSOAS ATENDER CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, REF./AOS MESES DE JUNHO E JULHO/02, A CARGO DA DI-VISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFCONT.001/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 09/01/2003 | 60.00 | 00095188460491 | MARIA DAS GRACAS ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA UM EXAME DE VISTA/EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO /ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 09/01/2003 | 5965.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/01/2003 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MULTA DA TAXA DE SERVICOS DIVER-SOS, DOCUMENTO 30.103, LOTE 11113, ORA LANCA-DO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2003 | 477.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAERIFAS SOBRE SERVICOS DIVERSOSDOCUMENTO 21.226, LOTE 11113, ORA LANCADO A /DEBITO EM SUA CORRENTE, NESTA DATA 10/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS DEBITADO EM 10/01/03 DA CON-TA DO FPM, (21.550-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2003 | 20.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EKPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, JUNTO /AO INSS, DEBITADO NO DIA 10/01/03, NA CONTA /DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO/INSS, DEBITADO EM 10/01/03, DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2003 | 269.04 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES //TRIBUTARIAS E CONTRIBUTARIAS - PASEP DOS FUN-CIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECI-DA, REF.AO PERIODO DE APURACAO 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/01/2003 | 580.00 | 00028268771860 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO /DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/01/2003 | 202.08 | 00003722659876 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PA-RA SAO PAULO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/01/2003 | 30.00 | 00004504395428 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CON-SULTA AO OTORRINOLARINGOLOGISTA DO MENOR BRU-NO FRANCISCO DE SOUSA, DOACAO ATRAVES DO PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2003 | 33.30 | 00004151954899 | FRANCISCO PAULO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PA-RA JOAO PESSOA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA POIS O MESMO FOI FAZER EXAMES MEDICOSDOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2003 | 35.00 | 00002268440486 | FRANCISCA LUCIA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA EM FRANCISCA LUCIA LEMOS /DE SOUSA, REALIZADO NA CLINICA RADIOLOGIOCA /DR.PERICLES NEVES, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA /MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/01/2003 | 70.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE E.E.G., HEMOGRAMA COM -PLETO, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO -CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/01/2003 | 675.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORREP. AA 05(CINCO)DIARIAS COM DEST.A CAPITAL DO ESTADO-PB,RES.ASSUN.DO INT.DESSA EDIL,JUNTO AOS /SEG.ORGAOS:SEC.DE SEGUR.PUB.SEC.DE EDUC.CAGE-PA,INTERPA(PARA A DESAP.DE IMOV.JUNT.AO MUNC.SETRAS-PB, ANOREG E TRIB.DE CONTAS DO EST.DAPARAIBA TCE-PB.NO PER.DE 13 A 17 DE JAN/03. /NOS TERMOS DA LEI MUNIC.N.014 DE 20 DE JUL/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2003 | 112.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIROIRRIGADO PLANTAS DAS PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/01/2003 | 91.74 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE 11 (ONZE) DIAS DE SABADOS E DOMINGOS,NA PRACA PUBLICA JOAO VITAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA NO TURNO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/01/2003 | 125.10 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE 15 (QUINZE) DIAS DE SABADO E DOMINGO/NA PRACA PUBLICA JOAO VITAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, NO TURNO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/01/2003 | 140.00 | 00001669666816 | ABELCIO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOS NOS SERVICOS GERAIS DA SEC.DE OBRASNO DISTRITO DE PRENSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/01/2003 | 343.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMOTOR DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4755, REFERENTE A ULTIMA PARCELA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2003 | 206.00 | 00067435750468 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERREI-RA NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MEI-RA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/01/2003 | 840.27 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAOES DE PASSAGENS P/JOAO PES-SOA,BRASILIA,FORTALEZA,MARANHAO,CAMPINA GRAN-DE E SAO PAULO, EM FAVOR DAS PESSOAS CONF.DE-CLARACOES ANEXAS, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/01/2003 | 175.00 | 00005264136467 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DE UM /EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO-ENCEFALICA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/01/2003 | 175.00 | 00003260557466 | JOSE JAILSON CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, EM FAVOR DO MENOR JEFERSON //SOUSA CALUETO, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/01/2003 | 30.00 | 00084087935434 | FRANCISCO SULPINO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA EXAME DE VISTA EMFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/01/2003 | 30.00 | 00001867304465 | FRANCISCA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA EXAME DE VISTA EMFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2003 | 30.00 | 00003009581459 | FRANCISCO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSULTA MEDICA EMFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/01/2003 | 30.00 | 00002039757406 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA FAZER UM RX DE OU-VIDO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/01/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE A CARGO DA SEC.DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/01/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADO-RA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO /MUNICIPIO, CONF.CONT.073/2003, RELATIVO AO //MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/01/2003 | 3000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PE -DRAS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO -RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2003 | 100.00 | 10756138000179 | RADIO JORNAL DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCI-AIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA/VIOLA DO SERTAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03 //CONF.CONT.024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA:ANTONIO FRANCISCO PIRES,PARA FUNCIONAMENTO DAP.M.A A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03,. CONF.CONT.016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/01/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO /AGENTE DE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC.DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT./077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/01/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE/ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.080/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/01/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA:/SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.019/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/01/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.CECLIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOS /PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO DA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03, /CONF.CONT.018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/01/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SUAS FUNCOES/ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/03 //CONF.CONT.082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/01/2003 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, /JUNTO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 15/01/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO //PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC),NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/01/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREEFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA ,JUNTO A SEC./DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/03,CONF.CONT076/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/01/2003 | 250.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 15/01/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO //AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SEC./DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/03,CONF.CONT079/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/01/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JAN/03, CONF.CONT.025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/01/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMA -CEUTICA NA SEC. DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/01/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/01/2003 | 200.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ACOMPANHADODE MOBILIA E UTENSILIO, SITUADO NA RUA:RAIMUNDO BATISTA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALBER -GUE DE PROFISSIONAIS DO PSF A CARGO DA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT,/020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/01/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,/SIM,SIAB,PBA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/01/2003 | 150.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOS NO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE //CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS PREVENTI -VAS DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE DE POLUICAO EM AREAS URBANAS | MANUT. DO ATERRO CONTROLADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/01/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/01/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOSNA JARDINAGEM E TRANSPORTE DE AGUA /EM CARROCA, PARA URBANIZACAO DA PRACA VITAL ECANTEIROS A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO /AO MES DE JAN/03, CONF.CONT.083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003833800496 | JOAO VIANEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DE SERVI-COS DO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DEJAN/03, CONF.CONT.069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/01/2003 | 120.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOS NO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA //ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/01/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO //ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SO -CIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/03CONF.CONT.074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/01/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANDE 2003, CONF.CONT.017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/01/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GE-RENCIAMENTO DO ORCAMENTO E COMTABILIDADE PU -BLICA, RELATIVO AO MES DE JAN/03, CONF.CONT,/022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/01/2003 | 350.00 | 00096474734434 | JOSERILDE TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CAPITALDO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APER-FEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO NOS /DIAS 23,24,27,28,E 29/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/01/2003 | 50.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS TAXAS TELEFONICAS CONSUMIDAPELO PABX DE N.543-1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/01/2003 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, FATURA RELATIVO AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/01/2003 | 392.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONI-BUS DE PLACAS BUP-7345, KNP-5322 E CBS-7408,/QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/01/2003 | 1203.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PACAS E ACESSORIOS,/DESTINADOA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345, KNP-5322 E CBS-7408, QUE TRANSPOR -TAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/01/2003 | 1260.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONTRATO PARA APLICACOES DE CUR-SO DE ENSINO SUPERIOR A PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO EMQUE SE CELEBRAM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDAS/C-LTDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECI-DA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/01/2003 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONI-BUS DE PLACAS BUP-7345 E KNP-5322, QUE TRANS-PORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/01/2003 | 527.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345 E KNP-5322, QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/01/2003 | 955.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAODE ROUPAS DO CORAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EXIBICAO DO ALTO NATALINO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/01/2003 | 3783.90 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS/ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345, KNP--5322 E CBS-7408 E A KOMBE PLACA - MNC-9796, QUE TRANSPOR -TAM ESTUDANTES E PESSOAL RESPONSALVEL PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/01/2003 | 2012.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO E COMBUSTIVEL PARA O //ABASTECIMENTO DOS VEICULO ASTRA DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/01/2003 | 2750.00 | 02417504000137 | GUILHERME DADIV ARISTOTELES P.LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS, RI-PAO E MADERITE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE /INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE /OBRAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/01/2003 | 144.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA: /HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 17/01/2003 | 450.00 | 09507179000142 | LUIZ ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 60mts DE LONA D.FACE8X50, PARA CAMPANHA DE COBERTURA DE TAMBORES/NO COMBATE A DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/01/2003 | 120.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAUNIDADE/MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA DO MES DE JAN/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/01/2003 | 996.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DIVERSOS,/DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA UNIDADE/MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/01/2003 | 99.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA MOP-4755-PB, VAN AMBULANCIA, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/01/2003 | 60.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO 02 BALAO DE OXIGENIO 594,345 GAS 6 CARGA,PARA A UNIDADE/MISTA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2003 | 3722.65 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO OS VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS:MOP-4755 EMOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2003 | 400.00 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 20 CXS DE DICLOF.SO-DIO CX/500 CPDS (DICLOFENACO), DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE/MISTA DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2003 | 2153.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA //SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS-HUN -9931 E MNR-4578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2003 | 211.26 | 00060117990434 | IRINETE CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE JAN/03, EMPENHADO POR MOTIVO NAO TER /SAIDO NA FOLHA NORMAL DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2003 | 247.59 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE /OBRA NO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO DE PLACA- /MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2003 | 719.02 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO NA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002143 | 20/01/2003 | 1185.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE EXTRACAO E TRANSPORTE /DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOA AS ATI-VIDADES DE PAVIMENTACAO EM RUA JOSE CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE LICITACAO N.01/01/03 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2003 | 680.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO/DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEISPELA CONSTRUCAO DO BAR CORETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2003 | 680.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIO-NAIS RESPONSAVEIS PELA CONSTRUCAO DO BAR CORETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2003 | 215.89 | 00007883589873 | VALMIRA REGINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA DOACAO PARA UMA PASSAGEM PARASAO PAULO EM FAVOR DE DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2003 | 225.00 | 00002203728450 | JOSE PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOACAODE UM AUXILIO FINEICEIRO EM FAVOR DA PESSOA /ACIMA MENCIONADA, PARA PODER REALIZAR EXAME /DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E A NESTESIA //EXIGIDA NO REFERIDO EXAME, DOADO ATRAVES DO /PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/01/2003 | 472.50 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VLR.QUE SE EMP.PARA FAZER FACE AO PAG.DE TRES(03)DIARIAS TOTAIS E UMA PARCIAL (3,5),NOS //TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.014/97,DIANTE DO //DESL.DO PREFEITO MUNICIPAL ATE JOAO PESSOA-PBPARA RES.ASSUNTOS DESSA EDIL.EM ORG.GOVERN. ENAO GOVERN.COMO ONOREG.SEC.DE SAUDE DO ESTADOSEC.DE INFRA-ESTRUTURA,SEC.DE AGRIC.E CAIXA /ECONOMICA FEDERAL,NOS DIAS 21 A 24 DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2003 | 726.25 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA, /BANDA OS MOLEQUES QUE REALIZOU APRESENTACAO /ARTISTICA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,A SEGURANCA RESPONSAVEL PELO EVENTO E OS TRABALHADORESQUE MONTARAM O PAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/01/2003 | 726.25 | 00008278393400 | DAMIAO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA //BANDA OS MOLEQUES QUE REALIZOU APRESENTACAO /ARTISTICA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, A SEGU -RANCA RESPONSAVEL PELO EVENTO E OS TRABALHADORES QUE MONTARAM O PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS, DEBITADO EM 20/01/03 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/01/2003 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE PARAME-TROS EM ACAO, CONF.FATURA DE JAN/03, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2003 | 382.50 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO/DE OBRAS NO VEICULO AUTOMOTOR KOMBE DE PLACA-MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/01/2003 | 440.91 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO NA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR/KOMBE DE PLACA-MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/01/2003 | 329.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 21/01/03 DA CONTA DO ICMS, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/01/2003 | 103.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS/UNIDADES ESCOLARES DO SITIO PRENSA E ACAMPA -MENTO DE ACAUA, CONF,FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 21/01/2003 | 832.52 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/01/2003 | 5310.08 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% .DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/02, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 21/01/2003 | 7173.44 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% /DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/01/2003 | 1522.15 | 99999999999999 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% /DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 21/01/2003 | 8136.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% /DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/01/2003 | 2072.52 | 99999999999999 | FABIANA GRIGORIO PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% /DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/01/2003 | 372.52 | 99999999999999 | VALDETE DE LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% /DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/01/2003 | 832.52 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL LOTADO NAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/01/2003 | 256.26 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI-DOR QUE TRABALHA NA CRECHE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/03,CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/03,CONF.FOLHA ANEXA.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/01/2003 | 1758.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO ICMS /EM 21/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/01/2003 | 460.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE /ATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO JORNAL A UNIAODEBITADO EM 21/01/03, DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/01/2003 | 520.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 21/01/03 DA CONTA DO ICMS, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/01/2003 | 3686.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO EM 21//01/03, DA CONTA DO ICMS, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 21/01/2003 | 234.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO EM 21//01/03, DA CONTA DO ICMS, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/01/2003 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/01/03, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/01/2003 | 56.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/01/03, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 21/01/2003 | 20.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS/PROPRIPOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DEBITADO EM 21/01/03, DA CONTA DO ICMS, CONF,FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/01/2003 | 2148.82 | 99999999999999 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MESJANEIRO/03, CONF.03 FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/01/2003 | 1946.34 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/03, CONF.02 FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/01/2003 | 1243.78 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL LOTADO COMO TELEFONISTA, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/01/2003 | 266.26 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO QUE TRABALHA NO CEMITERIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/01/2003 | 512.52 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL LOTADO NA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/01/2003 | 200.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES //DENTARIAS PARTE SUPERIOR, EM FAVOR RITA MARIADA SILVA E ADONETE DA SILVA MORAIS, DOACAO //ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 22/01/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/01/2003 | 422.52 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/01/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSES-SOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,/CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 22/01/2003 | 439.00 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/01/2003 | 906.26 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/01/2003 | 2226.30 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/03, CONF.02 FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 23/01/2003 | 25.00 | 00002235433499 | JEANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA HUB-1361, CONDUZINDO ESTUDANTES E //PROFESSORES DO SITIO EXTREMA PARA PARTICIPAR/DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO MUNICIPIO DEAPARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/01/2003 | 100.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTOS DOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS:BUP-73/45, KNP-5322 E CBS-7408, PERTENCENTES A SEC./DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 23/01/2003 | 290.00 | 00057018707404 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 14 DIARIAS E MEIA POR SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA NABOR MEI-RA GARRIDO NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 23/01/2003 | 113.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS PARA REGISTRO DE EVENTOS DIVER -SOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 23/01/2003 | 180.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 06 SEIS VIAGENS DE SOUSA/ACAUA/EXTREMA E COREMAS, EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLA-CA-BRF-0321, ATENDENDO AOS SERVICOS DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/01/2003 | 1782.30 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 23/01/2003 | 70.00 | 00028890790822 | ANDERILSON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/01/2003 | 148.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA-HUN-99/31 E MNR-4578 E SERVICOS NA CARRO DE MAO PER-TENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 23/01/2003 | 180.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS //QUEBRANDO PEDRAS NA DESOBISTRUCAO DE AVENIDASNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/01/2003 | 3072.34 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/03, CONF.02 FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 23/01/2003 | 3332.60 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 /CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 23/01/2003 | 942.52 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL LOTADO NO PEVAa, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 23/01/2003 | 13903.78 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL LOTADO NO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 23/01/2003 | 1740.08 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 23/01/2003 | 510.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS QUE TRABALHA NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 23/01/2003 | 2199.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/03 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 24/01/2003 | 140.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS DIANTE DO SEU DES-LOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS TERMOS DALEI N.14/97, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRE -FEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 27 DE JANEIRODE 2002, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 24/01/2003 | 170.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TRES) VIAGENS CAJAZEIRAS/LASTRO E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, PARA ATEN-DER OS SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 24/01/2003 | 80.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FAZER VIAGENS PARA EXTREMA/APA-RECIDA E AGUAS BELAS, PARA ATENDER AS PESSOASDESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SERVICOS DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 24/01/2003 | 210.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FRETE DO VEICULO AUTOMOTOR DE //SUA PROPRIEDADE PARA AS LOCALIDADES: RIACHAO/SOUSA, BOI MORTO/RIACHAO/BOI MORTO/RIACHAO RAMADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 24/01/2003 | 59.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES LIGA -DOS AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 24/01/2003 | 40.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS PARA REGISTROS E DOCUMENTARIOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 24/01/2003 | 350.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS VIAGENS DE SOUSA/SAO JOSE/CAJA -ZEIRAS/SAO JOSE/ABA E ASSENTAMENTO, EM VEICU-LO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 24/01/2003 | 94.50 | 00078939895487 | EDMILSO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RE -FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 24/01/2003 | 340.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR/DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGENS DAS LOCALIDA-DES: ASSENTAMENTO, MAE DAGUA, AGUAS BELA E S.JOSE, PARA UM TORNEIO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 24/01/2003 | 75.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE FOTOS NAS ATIVIDADES DE EVENTOS //CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 24/01/2003 | 50.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAJAZEIRAS PARAPARTICIPAR DO FORUM DE CULTURA, QUE SERA REA-LIZADO NO 25 DE JANEIRO, REPRESENTANDO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 24/01/2003 | 760.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ATENDER O COFFEE BREACK, NOS 04 DIAS DECURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS REFEICOES NOS DOIS ULTI -MOS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 24/01/2003 | 90.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO ANGICO, PARA APRTICIPAR DE UMTORNEIRO EM SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 24/01/2003 | 32.00 | 00069265526815 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA/PARA DIVULGAR O I ENCONTRO TRANSDISCIPLINAR /DE EDUCACAO E SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS /DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/01/2003 | 31.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO /PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS PARAME-TROS CURRICULARES PCNS, VINCULADO A SEC.DE //EDUCACAO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/01/2003 | 57.24 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO ESF,DESTINADO A MANUT. DA KOMBI DE PLACA MNC-9796, /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/01/2003 | 360.00 | 00027650847420 | HELENO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/01/2003 | 280.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRE-TEO EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MMP-0296, /CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UNIVIDA DA CIDADE DE APARECIDA A TE A CIDADE DE //SOUSA, DURANTE 07 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/01/2003 | 520.00 | 00011616109874 | FILISBERTO PORDEUS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZADO NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO RIACHAO MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/01/2003 | 180.00 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 36 CAIXAS DE SORVETEEM POTE, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO LAN -CHE SERVIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA -MENTAL, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/01/2003 | 3000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAPEL.D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DE APARECIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/01/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DA BOLSA CIDADAN DOS BENEFICIADOS DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/01/2003 | 4750.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DOMUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/01/2003 | 1395.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS, DESTINADOS A RECREACAO DIDATICA DES-PORTIVA DAS CRIANCAS MATRICULADOS NO PROGRA -MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MU-NICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/01/2003 | 897.85 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE/CONSTRUCAO (TINTA,MASSA CORRIDA,LIXA,ROLO PINCEL,ETC), DESTINADOS A UTILIZACAO DA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/01/2003 | 359.67 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LENCOES, TOALHAS, TECIDOS E TRAVESSEI-ROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOPOSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/01/2003 | 2.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO E ENERGIA ELETRICA,DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/01/2003 | 1440.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DI-DATICOS, PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS DESEN-VOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL -PETI DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/01/2003 | 7474.72 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE //TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/01/2003 | 2220.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIDATICOS E ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA RECOMECO DA ALFABE-TIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/01/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA /RADIO DE USO LINRE PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/01/2003 | 204.80 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2º OFICIO-ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACAOE REGISTRO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/01/2003 | 86.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DI -VERSAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/01/2003 | 36.70 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS LIGADOS A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/01/2003 | 220.00 | 00003929541416 | JOSE DE ARIMATEA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS EANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/01/2003 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS DE PAGAMENTO DA BOLSA CI-DADAN AOS BENEFICIOS PELO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.AO MES /DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/01/2003 | 1563.27 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS DEBITADO EM 30/01/03, DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2003 | 10.02 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2003 | 11920.00 | 41321365000103 | SONZOOM GRAVACOES EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DA /BANDA DE FORRO MASTRUZ COM LEITE, PARA APRE -SENTACAO DE SHOW NA FESTA TRADICIONAL DO RE -VEILLON NO DIA 31 DE DEZ/02 NO MUNICIPIO DE /APARECIDA, CONF.CONT.256/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/01/2003 | 2555.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 10 URNAS FUNERARIAS/A SEREM DOADAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/01/2003 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 195.60R15P.6000, DESTINADO A MANUT.DO ASTRA DE PLA-CA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE -FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/01/2003 | 2500.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PALCO PARA EVENTOS COM INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA APRESENTACAO MUSICAIS EM /PRACA PUBLICA, NO DIA 31 DE DEZ/02 NA FESTA /TRADICIONAL DE REVEILLON NO MUNICIPIO DE APA-RECIDA, CONF.CONT.255/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/01/2003 | 1461.33 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS /DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUT.DAS ATIVIDA-DES DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/01/2003 | 700.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULA -CAO DE NOTAS, AVISOS, SPOTS PUBLICITARIOS, //EDITAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF. /CONT/158/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCE -TEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DO DIS -TRITO DE PRENSA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2003 | 4359.60 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (7ªPARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE JAN/03 - FINANCAS,OBRAS,GABI-NETE,ADM E CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/01/2003 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPMDEBITADO EM 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/01/2003 | 1325.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER -SOS A SERVICOS DA SEC.DE OBRAS EM CACAMBA AU-TOMOTOR DE PLACA CHC-6191, TOTALIZANDO 53 CARRADAS, CONF,CONT.N.085/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2003 | 1325.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE/ENTULHOS E TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSOS ASERVICOS DA SEC.DE OBRAS EM CACAMBA AUTOMOTORDE PLACA MXS-4651, TOTALIZANDO 53 CARRADAS, /CONF.CONT.084/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/01/2003 | 4016.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO AO CONSERTO MECANICO DA CACAMBA DALIMPEZA PUBLICA, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS /DE PLACA-HUN-9931, ENVOLVENDO A TROCA DA CO/MEIA RADIADOR, SERVICO DE SOLDA NAS BASES DO/MOTOR, SOLDA DO CHASSIS E OUTROS ACESSORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/01/2003 | 8.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/01/2003 | 600.00 | 00072126540944 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS COMO MEDICO //PLANTONISTA PERFAZENDO O TOTAL DE 06 PLANTOESDE ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA/DA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 20,23,24,26,27,E 30/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/01/2003 | 658.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT.E ADM.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/01/2003 | 1413.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS /DE CONSUMO, DESTINADO A MANUT.DAS ATIVIDADES/DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/01/2003 | 3019.92 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMEN-/TOS, DESTINADO A MANUT.DA FARMACIA BASICA PA-RA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS E /CONSULTADOS NO POSTO MEEICO UNID.MISTA DA SE-DE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/01/2003 | 988.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (7ªPARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO MO MES DE JAN/03 - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/01/2003 | 3174.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, DA SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/01/2003 | 250.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES EEQUIPE TECNICA QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE /CAPACITACAO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/01/2003 | 7199.08 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULA-DAS NAS DUAS CRECHES MUNICIPAIS E DA SEDE DO/MUNICIPIO E A DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2003 | 60.00 | 00003775317406 | FRANCISCO ERIVAN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO /SERVENTE DURANTE 06 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL/DOS ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/01/2003 | 1515.76 | 70108709000190 | COM.E IND.DE ALIMENTOS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR PARA OSALUNOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/01/2003 | 1670.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO A MANUT.DO ONIBUS DE PLACAKNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/01/2003 | 1027.20 | 70108709000190 | COM.E IND.DE ALIMENTOS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUT.DA MERENDA ESCOLAR PARA OS/ALUNOS DO PROPGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/01/2003 | 437.88 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (7ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002,DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/01/2003 | 310.85 | 99999999999999 | ALDILENE L.DO NASCIMENTO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (7ªPARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RE -CONHEDICA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE JAN/03.-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/01/2003 | 224.92 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MORAIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (7ªPARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RE -CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE JAN/03.-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/01/2003 | 3030.40 | 99999999999999 | ANA KARLA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (7ªPARCELA),NOS TERMOS DO /ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHEDICA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE JAN/03.- FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/01/2003 | 2910.06 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (7ªPARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE JAN/03. - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/02/2003 | 1848.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PROVINIENTEDE DESCONTO SOBRE A FOLHA DOS 40% E 60% DO //FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/02/2003 | 1848.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PROVINIENTEDE DESCONTO SOBRE A FOLHA DOS 40% E 60% DO //FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/02/2003 | 998.40 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ZAFER FACE A AQUISICAO DE 4,8 MIL TIJOLOS INSDUSTRIAIS E 2,6 MILTELHAS CERAMICAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/02/2003 | 520.00 | 00001995582484 | LEOCACCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO PRESTADOR DE SERVICO E INSTRUTOR DO PRI-MEIRO ENCONTRO TRANSDISCIPLINAR DE EDUCACAO ESAUDE PARA PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, CONF.CONT. DE.092/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/02/2003 | 200.00 | 01613168000135 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESES COMUNS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/02/2003 | 1653.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 87 SACOS DE CIMENTO PA-RA TRABALHO DA SEC.DE AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/02/2003 | 1953.50 | 02739735000167 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DOS SITIOS ANGELICA E ANGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/02/2003 | 1050.00 | 01513978000110 | INCOMOL-IND.DE COM.DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARTEIRAS ESCOLAREM FORMICA ESTRUTURA METALICA TUBO INOL.7/8,PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 03/02/2003 | 270.00 | 03425272000121 | F.A.COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARAAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/02/2003 | 284.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TONE PARA A IMPRESSORA PARA SERVICO NA PROCURADORIA JURIDICA DO /MUNICIPIO CONF.N.001577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/02/2003 | 67.65 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS /DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORGAOS GOVERNA-MENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/02/2003 | 1095.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/02/2003 | 332.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONFECCAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVULGACAO DE PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/02/2003 | 435.94 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO AOS PACIEN-TES ASSISTIDOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTADA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/02/2003 | 830.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO AOS PACIEN-TES ASSISTIDOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTADA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/02/2003 | 139.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUEASSISTE OS PACIENTES MEDICADOS NO POSTO MEDI-CO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003786 | 03/02/2003 | 3879.40 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOP-4755, MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/02/2003 | 63.00 | 00005299356439 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /FERREIRO NA MANUTENCAO DE UTENSILIOS DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/02/2003 | 375.30 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOSDE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/02/2003 | 6508.54 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOSDE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/02/2003 | 201.25 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.MAT.DE CONST.E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABA-LHOS DA INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/02/2003 | 1653.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE 87 SACOS DE CIMENTO PA-RA TRABALHOS DA SEC.DE OBRAS PARA ATIVIDADES/DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO DA SEDE/DO MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/02/2003 | 983.00 | 10764215000132 | MERICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENSILIOS/PARA ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/02/2003 | 443.84 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERICOS PRESTADOS COMO CONSUL -TOR TECNICO NA AREA DE TRIBUTOS E ARRECADACAODE IMPOSTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02 //CONFORME CONTRATO N.02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSUL-TOR TECNICO NA AREA DE TRIBUTOS E ARRECADACAORELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONF.CONTRATO N.02DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/02/2003 | 752.57 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DOS 10% RELATIVO AOS ONORARIOS DOS SER-VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A/PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO PROCESSODE ARRECADACAO DE IMPOSTOS SOB SERVICOS DA EMPRENSA DELTA CONSTRUCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 03/02/2003 | 821.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PELO CONSUMO DE ENERGIA //ELETRICA ADQUIRIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES,/DEBITADO EM 04/02/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/02/2003 | 13.00 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONTABEIS/E PROCESSOS PARA O TCE E EMPRESOS QUE PRESTAMSERVICOS DENTRO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/02/2003 | 426.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE FINANCAS CONF.NOTA FISCAL DEN.007087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO/DE EXTRATO, DOCUMENTO 30.203, LOTE 11113, ORALANCADO A DEBITO EM 03/02/2003 DA CONTA DA FOPAG-9054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO/DE EXTRATO, DOCUMENTO 30.203 LOTE 11113, ORA/LANCADO A DEBITO EM 03/02/03 DA CONTA DO MDE-5.001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO/DE EXTRATO, DOCUMENTO 30.203, LOTE 11113, ORALANCADO A DEBITO EM 03/02/03 DA CONTA DO PAC-6.329-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE A TARIFA EMISSAO EXTRATO, DOCUMENTO 30.203, LOTE 1113, ORA LANCADO A DEBITO EM 03/02/03 DA CONTA DO RECOMECO 9.642-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/02/2003 | 131.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVI-COS NO GABINETE DO PREFEITO CONF.NOTA FISCAL,N.001575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/02/2003 | 105.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVI-COS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NOTA FISCALN.001574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 03/02/2003 | 291.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS /DO GABINETE DO PREFEITO CONF.NOSTA FISCAL N./001576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/02/2003 | 959.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIO DE ACO /PANDIM, 01 CADEIRA SECRETARIA E 01 BIRO 120mt2 GAV.SCCALLA, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE /TRABALHO INFANTIL DO PLANO DO MUNICIPIO DE //APARECIDA, CONF.NOTA FISCAL N.001578. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/02/2003 | 30.00 | 00004333076412 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DOACAOFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAOTORINOLARINGOLOGISTA EM BENEFICIO DO MENOR /DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA, DOACAO ATRAVES/DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/02/2003 | 445.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/02/2003 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/02/2003 | 105.00 | 00011059036487 | RAFAEL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO FINANCEIRA PARA REALIZACAODE EXAME MEDICO NO MENOR RANIELTON RAFAEL DE SOUSA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/02/2003 | 1737.40 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA /DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/02/2003 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTI-FICIO PARA SHOW PIROTECNIO EXIBIDO NAS FESTI-VIDADES DO ANO NOVO REALIZADA EM PRACA PUBLI-CA NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003832 | 04/02/2003 | 420.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT.DO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003841 | 04/02/2003 | 502.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE E DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOSA MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/02/2003 | 522.00 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO CELU-LAR DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003948 | 04/02/2003 | 25.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA=MENTO PELO SERVICO PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIODE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 04/02/2003 | 156.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE DIGITACAO DOS CADASTROS DE ELEITORESDA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, TOTAL DE CADASTROS 1.349 FORMULARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003905 | 04/02/2003 | 140.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT. DA SEC.DE FI-NANCAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003930 | 04/02/2003 | 406.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOCOPIAS DE/BALANCETES E LICITACOES E OUTRO DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | COSNTRUCAO E INSTALACAO DE PO-COS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 04/02/2003 | 2000.00 | 03925004000179 | PERUAPA-JUDIVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA PERFURACAO DE DOIS POCOS ARTESIANO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, PERFURADO PARA A LAVANDERIA PUBLICA/DO MUNICIPIO DE APAREICDA. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003867 | 04/02/2003 | 142.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT. DA SEC.DE SA-UDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003956 | 04/02/2003 | 153.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOCOPIAS DE/DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE //APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/02/2003 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 543-1121, DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003913 | 04/02/2003 | 558.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE //ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE/APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003921 | 04/02/2003 | 467.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOCOPIAS DE/DOCUMENTOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA //SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECI-DA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/02/2003 | 375.00 | 00091832314472 | KELLY SIMOES C. LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO AO SEU SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORANO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003859 | 04/02/2003 | 923.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT.DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 04/02/2003 | 400.00 | 00075293986449 | VANDA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO AO SEU SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORANO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003964 | 04/02/2003 | 134.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS NOVAS SALAS DE AULASAMP.NAS COM.BOI MORTO E SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/02/2003 | 716.31 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUT. DAS/NOVAS SALAS DE AULA CONSTRUIDAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/02/2003 | 1011.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDOPELA SEC.DE EDUCACAO NA CIDADE - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 05/02/2003 | 19.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COPO DE LI-QUIDIFICADOR PARA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRI-NA FERREIRA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/02/2003 | 90.50 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUT. DO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROXMINOLTA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/02/2003 | 70.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO FATURAMENTO REFERENTE A SERVICO DE /ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA MINOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 05/02/2003 | 147.15 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS //QUE TRABALHAM NA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/02/2003 | 608.50 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS PROFIS-SIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/02/2003 | 854.61 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDE INFRA0ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE/OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 05/02/2003 | 2912.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /MANUT.AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESEN-VOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO DE //APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004049 | 05/02/2003 | 1045.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA-LELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADOS A PAVIMEN-TACAO EM RUAS NESTA CIDADE. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 05/02/2003 | 270.00 | 02211156000147 | ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUT.MECANICA DO VEICULO /AUTOMOTOR SAVEIRO DE PLACA-4578, LOCADO A SECDE OBRAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 05/02/2003 | 197.10 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 05/02/2003 | 266.36 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS ORBIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DO PERIODO DE APURACAO EM 01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 05/02/2003 | 486.03 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOCONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 06/02/2003 | 285.48 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC. DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/02/2003 | 2659.68 | 99999999999999 | ANANELIS FERNANDES DUTRA FERREIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA /CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/02/2003 | 220.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE AO INCENTIVO ADICIONAL PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/02/2003 | 530.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DA FARMACIA BASICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO POSTO DE SAUDE AU-TA ALVES FERREIRA A SEREM DESTRIBUIDOS AOS PACIENTES MEDICADOS NO REFERIDO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/02/2003 | 3934.04 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO/CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, /DESTINADOS AO ABASTECIMENTO BASICO UTILIZADOSNA MEDICACAO DE PACIENTES DO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/02/2003 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL /BENEFICIADOS DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO /PEC DE APOIO FINANCEIRO PARA A GRADUACAO DE /NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS NOVAS SALAS DE AULASAMP.NAS COM.BOI MORTO E SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 06/02/2003 | 469.45 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS NOVAS SALAS DE AULA,CONSTRUIDAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO MEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 06/02/2003 | 225.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR SUA PROPRIEDADE DEPLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORA -RIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. TERMO ADITIVO N.012/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 06/02/2003 | 125.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS //VEICULOS DE PLACAS CBS-7408, BUP-7345, KNP-5322 E MNC-9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 06/02/2003 | 210.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO/DE EST.DA REDE DE ENS.FUND.NOS SABADOS LETI -VOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA ESCO -LAR DOS ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO,CONF.ADITIVO DE N.005/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 06/02/2003 | 255.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE/ENSINO, CONF.ADITIVO N.006/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 06/02/2003 | 210.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADEDE PLCA-MN0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORA -RIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.ADITIVO N.008/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 06/02/2003 | 210.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ES-TUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF. ADITIVO N.007/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 06/02/2003 | 165.00 | 00002379973474 | AUDERI ANDRADE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA-MMZ-6185, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.ADITIVO N.011/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 06/02/2003 | 330.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.ADITIVO N.010/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/02/2003 | 285.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CRAGA HORARIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.ADITIVO N.004/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 06/02/2003 | 210.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SABADOS LETIVOS DE COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.ADITIVO N.009/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004375 | 07/02/2003 | 1720.60 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS DE PLACAS CBS-7408, BUP-7345,KNP-5322 E MNC-9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 07/02/2003 | 1278.00 | 09333907000147 | INDUSTRIA DE CERAMICA JUY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL MAIPOMBADA DE 1º TIPO-A PARA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DA/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 07/02/2003 | 1132.70 | 02739735000167 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE JANELAS, PORTAS E FORRAS DE MADEIRA, /DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 07/02/2003 | 72.13 | 99999999999999 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (9ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, //EFETUADO NO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 07/02/2003 | 164.93 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MORAIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALRIOS EMATRASO DE 2000 (9ª PARCELA), NOS TERMOS DO //ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 07/02/2003 | 65.76 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (9ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 07/02/2003 | 345.47 | 99999999999999 | AFONSO MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (9ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 07/02/2003 | 1728.28 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (9ª PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,EFETUADO NO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 07/02/2003 | 9.67 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE /N.543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI -PAL DE APARECIDA,UTILIZADOS PELAS SECRETARIASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 07/02/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO/DA IMPRESSORA HP LASER JET 1100, INSTALADA NASEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 07/02/2003 | 413.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FCº LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINDO AO SERVI-CO DE RETIFICA NA MANUTENCAO MECANICA DO VEI-CULO DE PLACA MOP-4944, PERTENCENTE A SEC.DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 07/02/2003 | 88.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FCº LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O SERVICO DE RETIFICA DE MANUTENCAO MECA-NICA DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-4755 E MOQ-2333 (AMBULANCIA) E O FIAT DO PSF DE PLACA MOP-4944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/02/2003 | 1435.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 205 CAMISAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE/VACINACAO E PREVENCAO DE DOENCAS PROMOVIDAS /PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 07/02/2003 | 560.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 80 CAMISAS CONFECCIONADAS PARA A SEC./DE SAUDE DO MUNICIPIO A SEREM UTILIZADAS EM /CAMPANHAS DE PREVENCAO DE DOENCAS PROMOVIDO /POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 07/02/2003 | 400.00 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECI -MENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE /ASSISTE OS PACIENTES MEDICADOS NO POSTO MEDI-CO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 07/02/2003 | 866.96 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 BICICLETA MONARK, DESTINADO AO SOR-TEIO DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA O /TABAGISMO PROMOVIDO PELO PSF E SEC.DE SAUDE EUM ARMARIO 6 POT CLEOLINE BIO, DESTINADO AO /POSTO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 07/02/2003 | 2381.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXAMES ESPACIALIZADOS DE SAUDE, /REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/02/2003 | 644.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 23 CAMISAS PARA OS TRABALHADORES DA //SEC.DE OBRAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA/PUBLICA E ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE APARECI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 07/02/2003 | 1440.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES /DE PLACAS NRR-4578 E HUN-9931, PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 07/02/2003 | 57.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 07/02/2003 | 92.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 07/02/2003 | 61.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 07/02/2003 | 36.00 | 09365651000150 | ANTONIO ARNELDO LEITE DE LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM LIVRO PARA A SEC.DE FINANCAS DO /MUNICIPIO, CODIGO TRIBUTARIO - LAUDIO CARMAR-GO FABETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 07/02/2003 | 120.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCI-MENTO FINANCEIRO COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDIANTE DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTA-DO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CONDICAO DE /CONTADORA NA UNIAO DO SAGRES PROMOVIDO PELA /ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMP[ENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM 10/02/03 /DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOB A DIVIDA POR CONTRATODEBITADO EM 10/02/03 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/02/2003 | 455.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM 10/02/03 /DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/02/2003 | 233.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE //SERVICOS DIVERSOS, DOCUMENTO 30.203, LOTE 11113, ORA LANCADO A DEBITO EM 10/02/03 DA CONTADA FOPAG 9.054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2003 | 768.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA DIVISAO DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE MARCO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/02/2003 | 2284.50 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS DE HOSPEDA-GEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS MUSICOSE TODOS OS PROFISSIONAIS DAS BANDAS DE MUSICAQUE FIZERAM APRESENTACAO ARTISTICA NO MUNICI-PIO DE APARECIDA, DURANTE FESTIVIDADES DO FI-NAL DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/02/2003 | 2013.94 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS 09 FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALA-RIOS EM ATRASO DE 2000 (8ª PARCELA ), NOS TERMOS DO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNI-CIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTE-RIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINI -TRATIVO, EFETUADO NO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/02/2003 | 1035.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAL-CETEIRO DE PEDRAS JUSTA POSTAS NAS ATIVIDADESDE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO NA SEDE/DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/02/2003 | 859.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS 02 FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALA-RIOS EM ATRASO DE 2000 (9ª PARCELA ), NOS TERMOS DO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNI-CIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTE-RIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINIS-TRATIVO, EFETUADO NO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/02/2003 | 598.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALU-NOS DE JOVENS E ADULTOS E DO PROGRAMA RECOME-CO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/02/2003 | 137.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DEPROFESSORES REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAI //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/02/2003 | 130.00 | 00091858917468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO /EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO ANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 11/02/2003 | 725.75 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/02/2003 | 15.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO /MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 11/02/2003 | 75.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONAA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 11/02/2003 | 17.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA ACRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 11/02/2003 | 87.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO /GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA E ACAMPAMENTO /ACAUA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 11/02/2003 | 520.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTEIRO NOCONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS PERTENCENTESA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 11/02/2003 | 216.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 80 BOTIJOES DE /GAS GLP 13kg, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI,QUE TRABALHA COM AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/02/2003 | 264.88 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOAUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755 DE PROPRIEDADE DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 11/02/2003 | 41.70 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS EXTRA DE SERVENTE DE CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUAJOSE CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 11/02/2003 | 41.70 | 00002137697432 | DANILO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS EXTRA DE SERVENTE DE CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUAJOSE CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 11/02/2003 | 1423.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARA-CELAMENTO DE DIVIDAS PELO CONSUMO DE ENERGIA/ELETRICA ADQUIRIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES,/DEBITADO EM 11/02/03 DA CONTA CO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/02/2003 | 140.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 02 DIARIAS TOTAIS, DIANTE DO DES-LOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 17E 18 DE FEV/2003, PARTICIPANDO DE TREINAMENTODO SAGRES, JUNTO AO TCE E REALIZANDO PAGAMEN-TOS DE CREDORES ESTABELECIDOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/02/2003 | 140.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 02 DIARIAS, COM DESTINO A CAPITALDO ESTADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEV/03, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DO SAGRES,JUNTO AO T.C.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 12/02/2003 | 942.52 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NO PEVAa, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/02/2003 | 4709.08 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 12/02/2003 | 2861.34 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 12/02/2003 | 13903.78 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NO PSF, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 12/02/2003 | 3332.60 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS AGENTES DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 12/02/2003 | 832.52 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 12/02/2003 | 1121.74 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 12/02/2003 | 2988.57 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NO PROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AO MES DEFEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/02/2003 | 2072.52 | 99999999999999 | FABIANA GRIGORIO PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO DOS 60% DO FUNDEF, RELATIVOAO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/02/2003 | 7396.07 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO NOS 60% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/02/2003 | 8151.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO NOS 60% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/02/2003 | 5517.68 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO NOS 40% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 12/02/2003 | 7356.70 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO NOS 40% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 12/02/2003 | 5431.41 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO NOS 60% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/02/2003 | 1349.63 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO - MDE -, RELATIVO AO MES DEFEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/02/2003 | 2843.86 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/02/2003 | 917.52 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/02/2003 | 2236.30 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 13/02/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, COMO ASSESSORJURIDO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/02/2003 | 2766.78 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/02/2003 | 1253.78 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO COMO TELEFONISTAS, RELATIVO AO MES DE //FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/02/2003 | 522.52 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES /DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/02/2003 | 266.26 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEU VENCIMENTO LOTADO NO CEMITE-RIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/02/2003 | 2531.34 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 13/02/2003 | 1016.30 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/02/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/02/2003 | 912.12 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEFEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/02/2003 | 1778.80 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE /FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/02/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECONTADORA A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 14/02/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEISDO MUNICIPIO, CONF.CONT.073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/02/2003 | 1767.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 93 SACOS DE CIMENTOSPARA A PAVIMENTACAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DARUA JOSE CARNEIRO S/N NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA NOCA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONST.NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/02/2003 | 210.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BALANCA TIPO/MOLA CAP.25KG PARA PESAGEN DE CRIANCAS ATENDIDAS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO UNIDADE /MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 14/02/2003 | 1295.86 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECI -MENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE /ASSISTE AS PESSOAS CONSULTADAS NO POSTO MEDI-CO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 14/02/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIS-SIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO,(IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.075/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 14/02/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/02/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/02/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.079/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/02/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEV/03, CONF.CONT.025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 14/02/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GE -RENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.CONT.022/2003, RELATIVO AO MES DEFEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 14/02/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO -RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFCONT.023/2003, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 14/02/2003 | 100.00 | 10756138000179 | RADIO JORNAL DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOSADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPAN -HAS DE SAUDE PUBLIVA NO PROGRAMA VIOLA DO SERTAO, CONF.CONT.024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA:ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO /DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 14/02/2003 | 953.50 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRADO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 14/02/2003 | 970.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISICAO COM MATERIAL DE CONSTRUCAO /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS DO /MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/02/2003 | 405.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA RECOMECO /DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 14/02/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, /CONF.CONT.077/2003, RELATIVO AO MES DE FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 14/02/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 17/02/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A //RUA SANTO ANTONIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA /CRECHE MUNICIPAL DE ALEXANDRINA FERREIRA DE /ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 17/02/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DOS /PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO A CARGO DA //SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03,/CONF.CONT.018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 17/02/2003 | 2887.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JAN/03 DA EDUCACAO /DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 17/02/2003 | 1131.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JAN/03, DA SEC.DE //EDUCACAO DOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 17/02/2003 | 377.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A JAN/03, DA SEC.DE EDUCACAO /DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 17/02/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DEPLACA-MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF./CONT.176/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 17/02/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DEPLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE FEV/03,CONFCONT.177/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 17/02/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REFE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/03,CONFORME CONT.179/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 17/02/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINO/APARECIDA, RELATIVO AO /MES DE FEV/03, CONF.CONT.175/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 17/02/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO EISNO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONFCONT.172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 17/02/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE FEV/03, CONF.CONT.178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.171/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/02/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE FEVDE 2003, CONF.CONT.173/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 17/02/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE FEVDE 2003, CONF.CONT.173/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 17/02/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVDE 2003, CONF.CONT.017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 17/02/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/02/2003 | 4961.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A JAN/03, DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 17/02/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES /ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/03, /CONF.CONT.082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/02/2003 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTO ASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONFCONT.068/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/02/2003 | 3352.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A JAN/03 DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 18/02/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.//CONT.074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 18/02/2003 | 3686.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADO EM 18/022003 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 18/02/2003 | 607.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRO-PRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/02/03, DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 18/02/2003 | 219.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRO-PRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/02/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 18/02/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 18/02/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE JARDINAGEM E TRANS -PORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA URBANIZACAO DAPRACA JOAO VITAL E CANTEIROS A CARGO DA SEC./DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONTN.083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 18/02/2003 | 18.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DESAUDE, DEBITADO EM 18/02/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 18/02/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.071/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 18/02/2003 | 200.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ACOMPANHADO DEMOBILIA E UTENSILIO, SITUADO NA RUA: RAIMUNDOBATISTA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE DEPROFISSIONAIS DO PSF A CARGO DA SEC.DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.020/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 18/02/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURIS-TA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA A CARGO DASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONFCONT.067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 18/02/2003 | 254.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS //PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECDE EDUCACAO, DEBITADO EM 18/02/03 DA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 18/02/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CARGO/DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03CONF.CONT.134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 18/02/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO APARECIDA/ANGICO-TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE FEV/03, CONF.CONT.174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 18/02/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL PERCURSO:CAJAZEIRAS VELHA//APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATIVO AOMES DE FEV/03, CONF.CONT.182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 18/02/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PALCA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO NOITE APARECIDA//ABA/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /FEV/03, CONF.CONT.180/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 18/02/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-KBO-5598, DESTINADOS AS ATIVIDADES /ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.181/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 18/02/2003 | 88.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRO-PRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/02/03, DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 18/02/2003 | 1049.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE AGUA NOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/02/03 DA CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/02/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:RPOFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.096/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 19/02/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE FEV/03, CONF.CONT.095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 19/02/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO /DE ATIVIDADES DO CARGO DE AG-05 AUXILIAR DE /SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCA-CAO (FUNDEF 40%),PARA AS ATIVIDADES INERENTESJUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS/E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO/AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.191/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 19/02/2003 | 730.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE,PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 19/02/2003 | 220.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO /DE ATIVIDADES DO CARGO PM-06 PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 60%),PARA //ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 19/02/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIV AO /MES DE JAN/03, CONF.CONT.070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 19/02/2003 | 120.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE DIVULGA -CAO EM CARRO SONORO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS/DE DOENCAS E VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO ANTERIORMENTE EMPENHADO DE N.00182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 19/02/2003 | 41.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM REVELADOR KODAK /PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO POSTO MEDICO /DESTE MUNICIPIO UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 19/02/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.OS SERV.PRES.NA EXECUCAO DE ATIVID.DE CO-ORDENACAO DA COMUN.INSTITUCIONAL DO GOV.MUN./DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESCCOLAS DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE /PROJETOS CULTURAIS PARA AQUISICAO DE RECURSOSFINAN.JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE /INCENTIVO A CULTURA,REL.A FEV/03,CONT.099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 19/02/2003 | 120.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PC DE MEMORIA 128MB, DESTINADO A MANUT. DO MICRO COMPUTADOR DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 19/02/2003 | 455.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM 20/02/03 /DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/02/2003 | 40.00 | 00003929541416 | JOSE DE ARIMATEA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.//00303-4, COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ANGICOS E ANGELICA, CONF.EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/02/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI -CIONAMENTO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP-LASERJET 1.100, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 21/02/2003 | 1692.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 06 URNAS FUNERARIAS,DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO/MUNICIPIO DE APARECIDA CONF.DECLARACOES DE FAMILIARES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 24/02/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE DUAS DIARIAS TOTAIS NOS TERMOS DA //LEI MUN.014 DE 06/97, DIANTE DO DESL.DO PRE -FEITO CONSTITUCIONAL A CAP.DO EST. NO PERIODODE 25 A 28 DE FEV/03PARA TRATAR DE ASSUNTOS /JUNTO A SEC.DE SAUDE, EDUCACAO E OUTROS OR -GAOS NAO GOVERNAMENTAIS CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 24/02/2003 | 60.00 | 00005703887402 | FRANCISCA DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA UM //EXAME DE UMA COOPOSCOPIA, EM FAVOR DA PESSOA/ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 24/02/2003 | 50.00 | 00047474874415 | JUAREZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DA PESSOA //ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 24/02/2003 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS EMISSAO EXTRATOS DAS CONTAS: 13-1.273-4, 48-7.414-4, 8-2.83145-7, 52.6.925-6, 46- 7.559-0 E 50-6.329-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 24/02/2003 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOS DIVERSOS COBRADOS POR ESSA AGENCIA DEBITADO EM 25/02/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 24/02/2003 | 269.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM 28/02/03 /DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DO GINASIO E COMPLEXO POLI ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 24/02/2003 | 601.50 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DA LICENCA PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DEFUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 24/02/2003 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE DESPESAS REFERENTES A PUBLICACAO DODESPACHO DE HOMOLOGACAO NO D.OFICIAL, ED.26/01/03 E A PUBLICACAO TP-N.02/03 NO.D.OFICIALED.25/01/03, DEBITADO EM 25/02/03 DA CONTA DAICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 24/02/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/N O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE /ANUNCIO, PERIODO 15/01/03 TIT, TOMADA DE PRE-CO N.01/2003 E DEMAIS PUBLICACOES DE ANUNCIOSNO PERIODO DE JAN/03, DEBITADO EM 25/02/03 DACONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 25/02/2003 | 200.00 | 00009487883487 | VALDEMIRO OLINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, DESPESAS NA VIAGEN PARA ASCONSULTAS MEDICAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 26/02/2003 | 4359.60 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (8 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 26/02/2003 | 988.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (8 PRACELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/02/2003 | 6630.30 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/02/2003 | 310.85 | 99999999999999 | ALDILENE L.DO NASCIMENTO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (8 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL /N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RE-CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 26/02/2003 | 224.92 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MORAIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (8 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 26/02/2003 | 3030.40 | 99999999999999 | ANA KARLA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (8 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, //DOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 26/02/2003 | 437.88 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (8 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 05/03/2003 | 303.00 | 03425272000121 | F.A.COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,EM VASILHAMES DE 13Kg, DESTINADOS A MENUTEN-/CAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DA MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL VIN-CULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 05/03/2003 | 400.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACO INOXIDAVEL BAIXO RELEVO DE 40X60cm, CONTENDO IN-FORMACOES DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE /ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DO MUNICIPIO DE APA-RECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 05/03/2003 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEMDE FREIO E OUTRAS MANUTENCOES MECANICAS DO //ONIBUS DE PLACA:KNP-5322, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO MUNICIPIO PARA UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL ATE A CIDADE/DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 05/03/2003 | 393.30 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2º OFICIO-ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE /ESCOLAR DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/03/2003 | 878.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCESES, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOP ENSINO /FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE APARECIDA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006017 | 05/03/2003 | 5363.70 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE/PLACAS:CBS-7408,BUP-7345,KNP-5322, QUE TRANSPOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE /MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E O VEICULOKOMBI DE PLACA-MNC-9796, PERT.AO ENSINO FUND.CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03 DE 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 05/03/2003 | 289.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AMANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONI-BUS DE PLACA KNP-5322, DA SEDE DO MUNICIPIO /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EESTADUAL PARA UNIDADES ESCOLARES DA CIDADE DESOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 05/03/2003 | 642.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS, DESTINA -DOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA/REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 05/03/2003 | 201.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE E FIGADO BOVI-NO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DODISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 05/03/2003 | 162.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE PAES FRANCESES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS /NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 05/03/2003 | 110.00 | 00004000119800 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS COMO SERVENTE /DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 05/03/2003 | 1040.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EMPLEITA COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 05/03/2003 | 1040.00 | 00002203440430 | JOSE IVAN APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EMPLEITA COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL ENTONIO MEIRA DE SA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 05/03/2003 | 3150.00 | 01513978000110 | INCOMOL-IND.DE COM.DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 90 CARTEIRAS ESCOLAREM FORMICA,ESTRUTURA METALICA EM TUBO IND.7/8PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO MEIRA DE SA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 05/03/2003 | 1716.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 88 SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E AMPLIA-CAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO ANGICOS E ANGELICAS DO MUNICIPIO DEAPARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 05/03/2003 | 200.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE/CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDA-DE DE APARECIDA PARA A UNIVERSIDADE DO VALE /DO ACARAI LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB,RELATIVO AO 05 (CINCO) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 05/03/2003 | 60.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRAPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ANGICOS PARA A SE-DE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINA -MENTO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 05/03/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECI -MENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO /LIVRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFCONTRATO N.068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 05/03/2003 | 239.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS DE N.543-1121/QUE ATENDE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 05/03/2003 | 60.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEU SERVICO COMO PEDREIRO REALI-ZADO NA MANUTENCAO DO EDIFICIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB, REF. A 03 DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 05/03/2003 | 630.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL PABX DE N.543-1162, QUE ATENDE ASSEC.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 05/03/2003 | 355.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASPABX DE N.543-1162, QUE ATENDE AS SEC.DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 05/03/2003 | 296.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /MERENDA MATINAL DOS TRABALHADORES QUE PRESTAMSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO A //SERVICO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006041 | 05/03/2003 | 1026.85 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CA-/CAMBA DE PLACA:HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS QUE REALIZA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAEM TODO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TOMADA /DE PRECO N.0001/03 DE 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006068 | 05/03/2003 | 1000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SA-/VEIRO DE PLACA:MNR-4578,LOCADO A SEC.DE OBRASCONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03 DE 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006025 | 05/03/2003 | 3417.20 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES/AMBULANCIA DE PLACAS: MOP-4755 E MOQ-2333 E OFIAT DO PSF DE PLACA-MOP-4944, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03 /DE 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 05/03/2003 | 289.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISVINCULADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 05/03/2003 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SOLICITACAO DE/EXTRATOS DAS CONTAS:5001-6,283.145-7,21.552-X9.642-3, 9.054-9, 7.559-0, 7.414-4, 6.925-6,/6.329-0, 1.273.-4, 58.021-X, 58.041-4, 58.040-6, 21.555-4, 21.550-3, MOVIMENTADAS PELA PMADEBITADA EM 05/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 05/03/2003 | 36.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCESES, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006033 | 05/03/2003 | 1944.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AS -TRA DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03DE 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 05/03/2003 | 135.00 | 00046733345404 | JOAO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFI-CIO DE JOAO MONTEIRO NETO PARA REALIZAR EM //SUA PROPRIEDADE UM CORTE DE TERRA PARA PLAN -TIO,REFERENTE A 03 HORAS DE TRATOR DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 05/03/2003 | 479.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1120, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 05/03/2003 | 479.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS DO TERMINAL DEN.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 05/03/2003 | 130.00 | 00003992644421 | MARIA DO DESTERRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFI-CIO DE MARIA DO DESTERRO LOURENCO DA SILVA -/CPF-039.926.444-21, PARA REALIZAR EXAMES MEDICO COMO ELETROCEFALOGRAMA E UMA DESENTOMETRIAOSSEA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 05/03/2003 | 200.00 | 00005180403480 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEU SERVICO PRESTADO COMO GUARDADO PETI NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 05/03/2003 | 202.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA EM BENEFICIO DE EVANILDO AGENOR DE SOUSACPF-676.208.764-72, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/03/2003 | 66.60 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE DUAS PASSAGENS P/JOAOPESSOA-PB EM BENEFICIO DE VALDENORA BERNARDO/DE FIGUEIREDO E ERALDO BERNARDO DE FIGUEIREDOPARA REALIZAR EXAMES MEDICO NESSA CIDADE DOA-DO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/03/2003 | 310.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CI-DADE DE LAGOA SECA-PB PARA O SITIO TABULEIROCOMPRIDO, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 06/03/2003 | 50.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE UM EXAME UROLOGICO EM /BENEFICIO DA PESSOA ACIMA MENCIONADO, DOADO /ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 06/03/2003 | 240.00 | 00008010136824 | JOSE BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO -RISTA PERFAZENDO CORTE DE TERRA DE AGRICULTO-RES NO PERIODO DE 05(CINCO) HORAS E 1/2 MEIA,DOADA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 06/03/2003 | 33.30 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA PASSAGEM DE APARECIDA A JOAOPESSOA EM FAVOR DE FRANCISCO JOSE DINIZ DE /SOUSA - CPF-097219178-00, RESIDENTE NO SITIO/ACAUA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 06/03/2003 | 50.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA DOACAO DE UM EXAME DE US6 VI-AS URINARIAS, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 06/03/2003 | 2294.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PELO CONSUMO DE ENERGIA //ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO /EM 06/03/2003 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 06/03/2003 | 572.00 | 10753895000199 | A UTIL MOVEIS-F.ASSIS LOPES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 TV EM CORES CCE /14 POL. HPS 1405 C/CR E 01 VENTILADOR ARNO FA30 30cm, DESTINADO AO SORTEIO DE INSENTIVO AOPAG.DO IPTU DO ANO DE 2002 E OUTROS ANOS ANTERIORES, PROMOVIDO PELA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 06/03/2003 | 300.00 | 00088565971449 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAODE 300 SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA/PAOCE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 06/03/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/03, CONF.CONT.N.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 06/03/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADO-RIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/03/2003 | 300.00 | 09507179000142 | LUIZ ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 50mt DE PLIC PRETO /AGROLONA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS RESI-DENCIAS DO MUNICIPIO PARA PROTEGER OS TAMBO -RES E VAZILHAS DAGUA PARA O COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 06/03/2003 | 265.30 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DE /ATENDIMENTO AOS PACIENTES MEDICADOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA FER-REIRA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 06/03/2003 | 6399.43 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ASSISTIDAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 06/03/2003 | 242.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /FIAT DE PLACA MOP-4944-PB E VEICULO VAM AMBU-LANCIA DE PLACA -MOP-4755-PB, PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 06/03/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIS-SIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.075/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.076/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 06/03/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AOMES DE MARCO/03, CONF.CONT.079/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 06/03/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/03,CONF.CONT.025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/03/2003 | 471.50 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE/OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 06/03/2003 | 1150.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DODGE/CACAMBA, PLACA MNX-2533-PB, DESTINADO /AO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO E /CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RU -RAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, CONF.CONTRATO N.086/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/03/2003 | 487.00 | 08541500000142 | POSTO RODOVIARIO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAPARECIDA, DURANTE VIAGENS A SOUSA NO PERIO-DO DE FEVEREIRO E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 06/03/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 06/03/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO -RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/03, CONF.CONT.023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 06/03/2003 | 100.00 | 10756138000179 | RADIO JORNAL DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS/ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPAN -HAS DE SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA VIOLA DO SERTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT./024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 06/03/2003 | 6206.25 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, NOS TERMOSDO ART.24, II E IV DA LEI 8.666/93, PARA ATENDER AO PROGRAMA EM CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/03/2003 | 220.00 | 00001291764437 | FRANCISCO GARRIDO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NO /SITIO ANGICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 06/03/2003 | 680.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 10 FILTROS SAO JOAO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/03/2003 | 220.00 | 00004204796435 | MARIA LAURENY ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSO-RA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FRANCISCA SHEILA BENICIO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO/2003NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA NO SITIO //BOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004578435431 | MARIA RAQUEL DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREN -DEIRA DA ESCOLA DO SITIO BOI MORTO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/03/2003 | 800.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE PINTURA EM LETREIRO RE-ALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA EXTREMA, FAUSTINA, DUAS LAGOAS, /ANTONIO MEIRA E SITIO ANGICOS, DO MUNICIPIO /DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004529257460 | TEREZA MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUIM AMELIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE ADMINISTRACAO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.077/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE/ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/03 CONF.CONT.080/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 07/03/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.019/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 07/03/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOSPARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO DA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONF.CONT.018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 07/03/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //MARCO/03, CONF.CONT.017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 07/03/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 07/03/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /GM/VERANEIO DE PLACA KBO-5598-PB, DESTINADOS/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT..181/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 07/03/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A //RUA PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE /APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONT.096/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 07/03/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A //RUA:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/03, CONF.CONT.096/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 07/03/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA/A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 07/03/2003 | 220.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DO CARGO PM-06 PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF/60%), PARA ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMIDIO /DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF./CONT.196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO/MES DE FEV/03, CONF.CONT.070/03, EM VIRGENCIADE 02/01/03 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.070/03, EM VIGENCIA DE 02/01/03 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 07/03/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAISPARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE/MARCO/03, CONF.CONT.185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 07/03/2003 | 1986.28 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 07/03/2003 | 1115.84 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 07/03/2003 | 5336.46 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS/40% DO FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 07/03/2003 | 9946.66 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS40% DO FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 07/03/2003 | 5583.41 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS,M RELATIVO AO /MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DOS60% DO FUNDEF, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 07/03/2003 | 1819.85 | 99999999999999 | FABIANA GRIGORIO PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS/60% DO FUNDEF, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 07/03/2003 | 11952.98 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DOS60% DO FUNDEF, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 07/03/2003 | 40.00 | 00003247012419 | ELIOMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA /DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 07/03/2003 | 60.48 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A APRESENTACAO DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO QUESERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 07/03/2003 | 696.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATEN-DER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIODO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 07/03/2003 | 1445.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 BIRO 1.50mt 3 GAV.DALPRA, 03 BIROS1.00mt 2 GAV.SC LLA E 03 ARMARIOS DE ACO PAN-DIM CINZA, DESTINADOS A MANUT.DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRADE SA E JOAQUINA AMELIA,DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 07/03/2003 | 57.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO /PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 07/03/2003 | 750.00 | 02211156000147 | ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUT. DO VEICULO AUTOMOTOR ONI -BUS DE PLACA-CBS-7408, PERTENCENTE A SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 07/03/2003 | 937.52 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 07/03/2003 | 2879.61 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 07/03/2003 | 245.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS CONSUMIDAS PE-LO TELEFONE DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 07/03/2003 | 746.66 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEU VENCIMENTO, RELATIVO AO MES/DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 07/03/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXERCER /AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/03, CONF.CONT.082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 07/03/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINA -GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCAS, PARA URBANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS A /CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONF.CONT.083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 07/03/2003 | 1687.10 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE/MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 07/03/2003 | 351.26 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 07/03/2003 | 702.52 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 07/03/2003 | 2568.86 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 07/03/2003 | 2784.22 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMNTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 07/03/2003 | 900.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE //FEV/03, CONF.CONT.173/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0007137 | 07/03/2003 | 900.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, //CONF.CONT.200/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 07/03/2003 | 250.06 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAJOTA CERAMICA E //NERVURA, DESTINADO A MANUT.DA SEC.DE OBRAS P/PREDIO PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 07/03/2003 | 550.00 | 02211156000147 | ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUN-9931, /PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 07/03/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.081/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 07/03/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, /RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.071/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 07/03/2003 | 200.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ACOMPANHADO DE/MOBILIA E UTENSILIO, SITUADO NA RUA: RAIMUNDOBATISTA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE /DE PROFISSIONAIS DO PSF A CARGO DA SEC.DE SA-UDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT..020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 07/03/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CAR-GO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 07/03/2003 | 4920.34 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 07/03/2003 | 4143.67 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 07/03/2003 | 480.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A MANUT.DO POSTO DE SAUDE INSTALADONA SEDEE ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 07/03/2003 | 3549.26 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 07/03/2003 | 13903.78 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 07/03/2003 | 1159.18 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO, (PEVAa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 07/03/2003 | 300.00 | 02211156000147 | ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE/PLACA-MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 07/03/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JAN/03, CONF.CONT.087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/03/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TYRIBUTARIA, JUNTO A/SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEV/03, CONF.CONT.087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 07/03/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DEFINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 07/03/2003 | 305.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS DE-BITADO PELO BANCO NO DIA 10/03 DA CONTA DA FOPAG. (9.054-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 07/03/2003 | 267.00 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES TRI-BUTARIAS E CONTRIBUTARIAS - PASEP - RELATIVO/AO PERIODO DE APURACAO 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 07/03/2003 | 2352.94 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 07/03/2003 | 1076.50 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 07/03/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONFORME CONT.074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 07/03/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENA -CAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO /MUNICIPAL,DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALU-NOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORA -CAO DE PROJETOS CULTURAIS PARA AQUISICAO DE /REC.FINANCEIROS,JUNTO A ORGAOS EST.OU FED. DEINCENT.A CULT.REL.A MARCO/03,CONF.CONT.099/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 07/03/2003 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VLR. QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO /PAG.DE 02 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECI-DA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESSA PREF.,JUNTO AO MINISTERIO DA /ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDENTAL E OUTROS ORGAOSNAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 13 E 14/03 /DE 2003,NOS TURNO DA LEI MUN.N.14 DE 20/06/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 07/03/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 07/03/2003 | 1149.62 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 07/03/2003 | 480.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS DO GABINETE DOPREFEITO DE N.543-1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/03/2003 | 5302.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE FEV/03 DA SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, RE-LATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/03/2003 | 229.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS JUROS E MULTAS, JUNTO AO INSS /RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/03/2003 | 5353.29 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVER -SOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO//UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/03/2003 | 4971.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE FEV/03, DA SEC.DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/03/2003 | 692.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULO AMBULACIA COM PESSOAS PARA OS HOSPITAIS/DAS CIDADES CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0007293 | 10/03/2003 | 100.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.00713-7/03, EM VIRTUDE PO EMPENHO O VALOR TER /SAIDO A MENOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, /CONF.CONT.200/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/03/2003 | 3783.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUADOS SITIOS PRENSA, ANGICOS, CARAIBAS E ASSEN-TAMENTO DE ACAUA, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/03/2003 | 4309.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A FEV/03 DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/03/2003 | 2727.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE FEV/03 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/03/2003 | 2910.06 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SALARI-OS EM ATRASO DE 2000 (9ª PARCELA), NOS TERMOSDO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPALN.048/2002, DESPESA DE EXERICO ANTERIOR,RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTODE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/03/2003 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCENTIVO/A COMPLEMENTACAO DO NIVEL SUPERIOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES/DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO - PEC EM CON -VENIO CELEBRADO ENTRE A P.M.A E U.F.C.G, REF.AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/03/2003 | 3296.59 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE MARCO/03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/03/2003 | 2435.12 | 99999999999999 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/03/2003 | 1135.08 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/03/2003 | 7790.08 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/03/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA /RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE MARCO/03, CONF.CONT.184/03, EM VIRGEN-CIA 13/02/03 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/03/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/ESTREMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFCONT.176/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/03/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE/PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, /CONF.CONT.177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/03/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E.OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,/CONF.CONT.179/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/03/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO/MES DE MARCO/03, CONF.CONT.175/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/03/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, //CONF.CONT.172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/03/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE MARCO/03, CONF.CONT.178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA/VARZEA-DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONF.CONT.171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/03/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.173/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/03/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADOVARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.183/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/03/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGI-CO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/03, CONF.CONT.174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 11/03/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VE -LHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, DURANTEO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-BID-5928-CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO NOITE NO PERCURSOAPARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, DURANTE OMES DE MARCO/03, CONF.CONT.180/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 11/03/2003 | 730.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE, NO //PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONFORME CONT.195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 11/03/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), PARA AS ATIVIDADES/INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLADE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.191/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 11/03/2003 | 306.65 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /ANTONIO MEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 11/03/2003 | 900.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES QUE PARTICIPARAM DE CAM -PANHA DE VACINACAO E QUE PRESTAM SERVICOS NO/PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NA ZONA RURAL, DU-RANTE O MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 11/03/2003 | 200.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS //PROFISSIONAIS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRES-TAM SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS, DURANTE TRA-BALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 12/03/2003 | 670.00 | 00028268771860 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS DO PROGRAMA DO P.S.F, QUE TRABALHAM NAZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 12/03/2003 | 120.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 12/03/2003 | 10.00 | 00011227044453 | JOSE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PLACA: MOQ-2333 PARA VEICULO AMBULANCIA, /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 12/03/2003 | 450.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS //TRABALHADORES DA SEC.DE OBRAS QUE PRESTAM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A PRORIA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 12/03/2003 | 420.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTE-BOL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA JOGOS DE/CAMPEONATO LOCAL EM DIVERSOS LOCALIDADES, EN-TRE ELAS:SAO DOMINGOS,SAO PEDRO, BOI MORTO, /EXTREMA, SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 12/03/2003 | 1900.00 | 03682885000144 | BERTRAND ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA DF-75, PARA REGISTRO DE FOTOS E EVENTOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDAA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 12/03/2003 | 17.00 | 00011227044453 | JOSE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA -MOU-6519, PARA O MICRO ONIBUS, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 13/03/2003 | 35.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELA COMPRA DE UMACAMARA DE AR,PARA O VEICULO DE PLACA-KNP-5322PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 13/03/2003 | 18.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA //SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 13/03/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES/DE MARCO/03, CONF.CONT.068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 13/03/2003 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS DE CARTAO MAGNETICO DEBITADO EM 13/03/03 DA CONTA DA FOPAG.(9.054-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 14/03/2003 | 444.80 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 10 VENTILADORES TETO4 PAL.220V, E 01 LIQUIDIFICADOR INOL. 6LTS, /DESTINADOS A MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 14/03/2003 | 1247.75 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS ESCOLA-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 17/03/2003 | 972.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E HORTALI-CAS, DESTINADO A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 17/03/2003 | 4241.71 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO, QUE ATENDE OS PACIENTES MEDICADOS/NOS POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 18/03/2003 | 16.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO E ENERGIA ELETRICA DOS /PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECDE SAUDE, DEBITADO EM 18/03/03 DA CONTA DO //ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 18/03/2003 | 3686.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA /ILUMINACAO PUBLICA DE TODO MUNICIPIO, DEBITA-DO EM 18/03/03, DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 18/03/2003 | 694.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS AO /SETOR DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO E SEC. DEOBRAS, DEBITADO EM 18/03/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 18/03/2003 | 431.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECDE EDUCACAO, DEBITADO EM 18/03/03 DA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 18/03/2003 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO /PREDIO ONDE FUNCIONA A POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, DEBITADO EM 18/03/03 DA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 18/03/2003 | 763.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/03/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 18/03/2003 | 1262.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/03/03 DA CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 19/03/2003 | 816.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARACONFECCAO DE SUCO PARA A MERENDA DOS ALUNOS /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AOS MESES/DE FEV E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 19/03/2003 | 420.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A ME-RENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES /MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITODE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 19/03/2003 | 301.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA 24 HS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA E PECAS/PARA O FIAT UNO DE PLACA-MOP-4944, PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 20/03/2003 | 132.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA,DO VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SEC./DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/03/2003 | 706.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP /REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CON-TRIBUTIVAS, DEBITADO EM 10/03/03, DA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP /REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CON-TRIBUTIVAS, DEBITADO EM 20/03/03 DA CONTA DO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/03/2003 | 202.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 156 SACOS DE BEBIDASLACTEA 1000G, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 21/03/2003 | 168.00 | 05193118000105 | LOJAS SOARES-A.B TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A EXIBICAO DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 21/03/2003 | 256.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A MANUT. DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 24/03/2003 | 5795.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS /PARA OS ONIBUS DE PLACAS:CBS-7408, BUP-7345 EKNP-5322, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 24/03/2003 | 3000.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECO-MECO, NOS TERMOS DO ART.24 II E VI DA LEI./8.666/93, PARA ATENDER AO PROGRAMA EM CARATEREMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 25/03/2003 | 1408.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO DECRETO N.066.067/2003, DESPACHO DE HOMOLOGACAO NOD.OFICIAL DE 20.02.03 E DO DECRETO 068 E 069/03 NO DIARIO OFICIAL DE 25/02/03, DEBITADO EM25/03/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 25/03/2003 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACAS-MOP-4755 E MOQ-2333,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 26/03/2003 | 144.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARAA MANUT. DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 27/03/2003 | 6340.32 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS AO PES-SOAL DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE /RUAS, ATENDENDO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO /MES DE MARCO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 27/03/2003 | 278.78 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 CXS DE PAPEL RELATORIO 3V-240X11-SEM TRAJA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,/REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E TRI-BUTIVAS, DEBITADO EM 28/03/03, DA CONTA DO //FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/03/2003 | 33.75 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 31/03/2003 | 2103.50 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADFOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA E SUAS SECRETARIAS, CONF.CONVITE DE LICITACAO N.006/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS /DO EXTRATO DA CONTA 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 31/03/2003 | 1.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO EM 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 31/03/2003 | 50.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.00519-3/03, RELATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT./078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/04/2003 | 592.00 | 24269805000101 | DRª MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISPRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME/CONTRATO N.237/2002, REALIZADOS NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/04/2003 | 16.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO /POSTO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO SITIO PRENSACONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/04/2003 | 540.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO ATENDO A MENUTENCAO DOS TRABALHOS EM RUAS/E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2003 | 540.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA DESOBTRUCAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/04/2003 | 264.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /ALIMENTACAO MATINAL DOS TRABALHADORES QUE /PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/04/2003 | 400.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO ATENDENDO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS EM //RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/04/2003 | 1485.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS/POSTO DE ABASTECIMENTO DOS SITIOS: ANGICOS, /PRENSA, CARAIBAS, E ACAMPAMENTO DA ACAUA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/04/2003 | 1406.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 77 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A USO DAS ATIVIDADES DE PAVIMENTA-CAO DE RUAS DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/04/2003 | 893.00 | 10764215000132 | MERICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI -CAS E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECDE OBRAS, NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/04/2003 | 2330.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEBITADO EM 01/04/03 DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/04/2003 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS EMISSAO EXTRATO, DOCUMENTO 30.401, LOTE 11113, ORA LANCADO E DEBITADONAS CONTAS DE N.6.329-0, 1.273-4, 7.414-4, //9.642-3, 5.001-6, 9.054-9, EM 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/04/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS EMISSAO EXTRATO, DOCUMENTO 30.401, LOTE 11113, ORA LANCADO E DEBITADONA CONTA 6.925-6, 21.552-X E 283.145-7 EM 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/04/2003 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DE TRES DIARIAS DIANTE DO DESLOCA-MENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ATE A CAPITAL DO/ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA P.M.A, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA, IBAMA, SEC.DE EDUCACAO/E OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS, NO PERIO-DO DE 02 A 04 DE ABRIL/03, NOS TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/04/2003 | 90.00 | 00003261057432 | SEVERINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI -CAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA E DESPESAS COM /ALIMENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE/EM JOAO PESSOA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE/ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/04/2003 | 600.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AO GABINETE EM VIAGENS COM O PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE FEV.E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/04/2003 | 350.00 | 00071707093172 | JORCELIA CANDIDA ALVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE COELHOS DE CHOCOLATEPARA SEREM ENTREGUES AS CRIANCAS DO PETI EM /COMEMORACAO DA SEMANA DA PASCOA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/04/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 2000 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/04/2003 | 93.01 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PECA /TEATRAL PAIXAO DE CRISTO PARA APRESENTACAO EMPRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/04/2003 | 341.00 | 03425272000121 | F.A.COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GAS G.L.P PARA A MA-NUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/04/2003 | 140.30 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DOS PARAMETROS EM ACAO E TREI-NAMENTOS NOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/04/2003 | 380.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA/EDILIDADE, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008281 | 02/04/2003 | 128.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECI-MENTO, DESTINADO A MANUT.DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE DO MUNICIPIO, CONF.LICI-TACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/04/2003 | 592.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, FORNECIDAS AOSALUNOS, JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECONOS TERMOS DO ART.34 II E IV DA LEI 8.666/93,PARA ATENDER O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCI-AL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/04/2003 | 955.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO ART.24 II E IV DALEI 8.666/93, PARA ATENDER O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO /DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/04/2003 | 1045.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SEC.DE EDUCACAO E APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/04/2003 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DOS PROFESSORES DO ENS.FUN.DO MUN.DE APARECIDA BENEFICIADOS PELO PROGRAMA ESTU-DANTE (CONVENIO)PEC, RESPONSAVEL PELA FORMA -CAO ACADEMICA DESSES PROFESSORES EM PARCERIA/COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA E A /U.F.C.G, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/04/2003 | 467.90 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR /DE N.9315.0566, PERTENCENTE AO GABINETE DO //PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/04/2003 | 75.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICO PRESTADOS,AO GABINETE DO PREFEITO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/04/2003 | 640.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOTARIOS REG.DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONEVNIO N.001/02,/CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA E ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PB, RELATIVO AOS MESES DE //ABRIL E MAIO/02, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/04/2003 | 990.00 | 00099252830430 | OZANILDO BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN -CAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A ABA DA //SERRA A BR 230,REALIZADO NO EXERCICIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/04/2003 | 64.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IRRIGACAODAS PLANTAS DOS JARDINS E PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 03/04/2003 | 50.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO AR-TISTICA MUSICAL, DURANTE COMEMORACAO DA CAM -PANHA DE VACINACAO DO IDOSO PROMOVIDO PELA //SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/04/2003 | 283.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DIANTE DO DESLOCAMENTO A SOUSA-PB,TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 03/04/2003 | 140.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DE DUAS DIARIAS DIANTE DO DESLOCA-MENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO INSS, REF.AS MODIFICACOES DO //DESCONTO DA PREVIDENCIA NA FOLHA DE PAGAMENTONO PERIODO DE 07 E 08/04/03, NOS TERMOS DO //ART.2º DA LEI N.014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 03/04/2003 | 503.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1120, INSTALADO NO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 03/04/2003 | 570.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTE-SES DENTARIAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DO /MUNICIPIO, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 03/04/2003 | 162.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1121, INTALADO NA SEC.DEADMINISTRACAO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 03/04/2003 | 538.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL PABX DE N.543-1162, QUE ATENDE TODAS AS SEC.MUNICIPAIS, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 03/04/2003 | 140.00 | 00096474734434 | JOSERILDE TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF. AO PAG.DE DUAS DIARIAS DIANTE DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, JUNTO AO INSS, REF.AS MODIFICACOES DE /DESCONTO DA PREVIDENCIA NA FOLHA DE PAGAMENTONO PERIODO DE 07 E 08/04, NOS TERMOS DO ART./2º DA LEI N.014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 04/04/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.CONT.022/2003, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 04/04/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DO CARGO DE AG-05, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECDE EDUCACAO (FUNDEF 40%), PARA AS ATIVIDADES/INERENTES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLADE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.191/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 04/04/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A //RUA JOSE CARNEIRO, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.095/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 04/04/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/03, CONF.CONT.017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 04/04/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 04/04/2003 | 500.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E //CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE FEV.E ABRIL/03CONF.CONT.184/03, EM VIRGENCIA 13/12/03 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 04/04/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE COMUNICA-CAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL,DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS /DE ENS.FUND.DO MUN.E DE ELAB.DE PROJETOS CUL-TURAIS PARA AQUIS.DE RECURSOS FINAN.JUNTO A /ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/03,CONF.CONT.099/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 04/04/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADO-RIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 04/04/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO -RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03, CONF.CONT.087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 04/04/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO/PLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/03, CONF.CONT.025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 04/04/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE/DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.079/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 04/04/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CAR-GO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 04/04/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA,/DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.071/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 04/04/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 07/04/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXERCER /AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/03, CONF.CONT.082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 07/04/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMA -CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 07/04/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIS-SIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO,(IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.075/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 07/04/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO //AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC./DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF./CONT.076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 07/04/2003 | 420.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 21 HORAS DE SONORIZACAO E DIVUL -GACAO AS CAMPANHAS DE VACINACAO DE IDOSO E //COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE ABRIL/03 /PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 07/04/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.078/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 07/04/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECONTADORA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF./CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 07/04/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 07/04/2003 | 60.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA-CAO DE ATIVIDADES ACEDEMICAS LIGADOS AO CURSODE AGRONOMIA DA UFPB, PELO QUAL ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 07/04/2003 | 60.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA-CAO DE ATIVIDADES ADEMICAS DO CURSO DE AGRONOMIA DA UFPB, PELO QUAL ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 07/04/2003 | 21.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 07/04/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.019/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 07/04/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMP AGENTE/DE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.077/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 07/04/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE/DE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.080/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 07/04/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONFCONT.176/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 07/04/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 //CONF.CONT.177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 07/04/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 /CONF.CONT.179/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 07/04/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/03, CONF.CONT.175/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 07/04/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE/PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, //CONF.CONT.172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 07/04/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, /JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03, CONF.CONT.023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 08/04/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A/INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/03, CONF.CONT.068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 08/04/2003 | 965.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHA-RIA,COMPREENDENDO ARQUITETURA, ESPECIFICACOESTECNICAS, PLANILHA ORCAMENTARIA PARA CONSTRU-CAO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 08/04/2003 | 32.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONI -CAS DO TERMINAL PABX-543-1162, QUE ATENDE AS/SEC.MUNICIPAIS DA P.M.A, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 08/04/2003 | 276.30 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2º OFICIO-ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PROVENIENTES/NAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA ESCRITURA/DE DESAPROPRIACAO ENTRE A PREFEITURA E DONA /SEVERINA TRAJANO DA SILVA, TERRENO DESTINADO/AO ESTADIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 08/04/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/03, CONF.CONT.178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 08/04/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE ///ABRIL/03, CONF.CONT.173/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 08/04/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.183/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 08/04/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL PERCURSO APARECIDA/ANGICO -TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03, CONF.CONT.174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 08/04/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICUCLO AUTOMOTOR DE/PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:CAJAZEIRAS VE-LHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 08/04/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO NOITE, APARECIDA//ABA/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/03, CONF.CONT.180/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 08/04/2003 | 730.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE, PER -CURSO:RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 08/04/2003 | 220.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /PM-06 PROFESSOR COM LOCACAO NA SEC.DE EDUCA -CAO (FUNDEF 60%), PARA ATIVIDADES INERENTES /JUNTO A UNIDADES DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPALJOSE EMIDIO DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003, CONF.CONT.196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 08/04/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03, CONF.CONT.070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/04/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO/E PRATICA DE KARATE COM CARGA HORARIA DE 08 /HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS /ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PRO -GRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.185/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 08/04/2003 | 149.50 | 08911091000129 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 23 KG DE SACOLAS DE/PLASTICO BRANCA PARA EMGALAGEM DAS CESTAS BA-SICAS A SEREM DESTRIBUIDAS PELA POPULACAO DEAPARECIDA DURANTE A PASCOA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 08/04/2003 | 200.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO G.FEITOSA & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 1.000FOLDERES DESTRIBUIDAS PARA A REALIZACAO DA //PAIXAO DE CRISTO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 08/04/2003 | 112.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINA-DOS A MANUT. PARA A MONTAGEN DO PALCO DA PAI-XAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 08/04/2003 | 267.47 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTARIAS - PASEP - DO PERIODO DEAPURACAO 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 08/04/2003 | 200.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE,ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO O SEC.DE FINANCAS/EM ATIVIDADES LIADO A ESSA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 08/04/2003 | 30.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA TOTAL DIANTE DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO PARA PARTICIPAR NO DIA 12/04/03 DO SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO /ESTADO DA PARAIBA NOS TERMOS DO ART. 2º DA /LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 08/04/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO APARECIDA/ANGICO-TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03, CONF.CONT.174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 08/04/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E TRANS-PORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA URBANIZACAO DAPRACA JOAO VITAL E CANTEIROS A CARGO DA SEC./DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF./CONT.083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009067 | 09/04/2003 | 1728.50 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNR-4578 E HUN-9931, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS DO MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO N.001DE 2003 DE 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/04/2003 | 200.00 | 00003833800496 | JOAO VIANEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFO-NISTA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE/PRENSA, DURANTE O MES DE FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 09/04/2003 | 200.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAG.DO CONTRATO N.198/03, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CE-MITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O GOZO DE/FERIAS DO COVEIRO DE REGIME ESTATUTARIO DESSEMUNICIPIO NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009059 | 09/04/2003 | 4024.80 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MOP-4755 E MOQ-2333 (AMBULANCIA) E O FIAT DO PSF. MOP-4944, VINCULADOSA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE /PRECO N.001/03 DE 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 09/04/2003 | 82.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009113 | 09/04/2003 | 157.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE, CONF.LICITA-CAO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/04/2003 | 40.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.00895-8/03, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS TOTAL DO/DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA PARTICIPAR NO DIA 12/04/03 DO SEMINARIO DESEC.MUNICIPAIS DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/04/2003 | 254.00 | 00028268771860 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA QUE TRABALHAM NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/04/2003 | 511.67 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA //QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE /APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 09/04/2003 | 100.00 | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA M.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM ACAMPANHANDO UM PACIENTE:JE-FERSON SOUSA CALUETO DO MUNICIPIO DE APARECI-DA ATE A UMA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 09/04/2003 | 80.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DA CANETA DE ALTA ROTACAO (N.43141) E TROCA /DO ROLAMENTO E DO ORING SUPERIOR DA CANETA DEALTA ROTACAO (N.78498), SERVICOS EFETUADOS NOPOSTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 09/04/2003 | 206.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA DE RESPOSABILIDADE DA SEC.DE FI-NANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/04/2003 | 132.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009164 | 09/04/2003 | 104.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-EWNTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SEC.DE FINANCAS, CONF.LICITACAO N.004/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/04/2003 | 129.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS /FACILITADORES DO CURSO DE NACAO BASICA DE ME-CANICA PARA MOTOCICLETA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MU-NICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/04/2003 | 350.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FRETE EM VEICULO DE PLACA-HVP-0040-CE, CONDUZINDO MATERIAIS PARA APRESENTACAOARTISTICA PROMOOVIDA PELA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O ALTO NATALINO REALIZADO EM 12/02, RE-FERENTE A 02 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E O /ALUGUEL DO CAMINHAO PARA SERVI DE PALCO PARAA APRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 09/04/2003 | 39.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E COPIAS/HELIOGRAFICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DA //CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009091 | 09/04/2003 | 52.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PELA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/04/2003 | 2000.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 CHAVEIROS EM /ACO INOX ESPELHADO COM RELEVO A LASER COM ALOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL A SER DESTRI-BUIDO COM A COMUNIDADE, DURANTE A COMEMORACAODA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DA /CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 09/04/2003 | 600.00 | 00037814397715 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE CENOGRAFIA PARA O /ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO A SER REALIZADO /NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/04/2003 | 750.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAG.PELO SERVICO DE PAGAMENTO DABOLSA AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFEREN-TE AOS MESES DE JAN/FEV E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/04/2003 | 50.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA VIAGEM PARA SOUSA-PB EM UM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO DE PLACA HVP-0040-CECONDUZINDO MATERIAIS ARTISTICAS PARA APRESEN-TACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO APRESEN-TADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/04/2003 | 494.67 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO APARELHO CELULAR DE N.93150566, PERTENCEN-TE A PREFEITURA DE APARECIDA CONF.FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 09/04/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA HP- LASER JET 1.100DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009172 | 09/04/2003 | 4560.40 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAI DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-CBS-7408, MOU-6519, BUP-7345, KNP-5322 EMNC-9796, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA RESE MUNICIPAL E/OU ESTADU-AL DA CIDADE DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03 DE 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/04/2003 | 84.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE CARTAZES DE DIVULGACAO DAS PECAS TEATAL PAIXAO /DE CRISTO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CUL-TURA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009229 | 09/04/2003 | 11.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE E DIDATICO CULTURAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/04/2003 | 1582.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICO DE MANUTEN -CAO DOS ONIBUS DE PLACAS-CBS-7408, BUP-7345 EKUP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL /QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/04/2003 | 235.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONI -BUS DE PLACAS-CBS-7408, BUP-7345 E KUP-5322,/QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE APARE-CIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/04/2003 | 160.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE PINTURA GRAFICA E ILUSTRATIVA DA ES-COLA ANTONIO LACERDA DO SITIO BOI MORTO E O /ESPACO PEDAGOGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/04/2003 | 2608.52 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ES-TUDANTES MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS DO /ART.24 II E IV DA LEI 8.666/93, PARA ATENDER/O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/04/2003 | 70.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 01 DIARIA TOTAL DIANTE DO DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/DA UNDIME NO DIA 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/04/2003 | 162.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA LANCHE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA -MENTAL QUE PARTICIPARAM DE ENCONTROS SEMANAISDOS GRUPOS DE ESTUDO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 09/04/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE 02 RECONDICIONAMENTODE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1.100,DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 09/04/2003 | 55.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009148 | 09/04/2003 | 652.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONF.LITICACAO N.004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 09/04/2003 | 460.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PINTURA GRAFICA E ILUSTRATIVA DA CRECHE MUNICIPAL/DO CONSELHO TUTELAR E DA BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 09/04/2003 | 110.00 | 03631941000111 | J.A.FILHO-LOCAVEL- ALUGEL DE AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM AU-TOMOVEL, DESTINADO AO USO DA PROCURADORIA JU-RIDICA DO MUNICIPIO PARA INVESTIGACAO E APURACAO ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/04/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/04/2003 | 461.52 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/04/2003 | 1427.71 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS AM-BIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,NOS TERMOS DO ART 24,II E IV DA LEI 8.666/93,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENQUANTO REALIZAO PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/04/2003 | 475.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PINTURA GRAFICA E ILUSTRACAO DA CRECHE MUNICIPAL /DO CONSELHO TUTELAR E DA BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/04/2003 | 2372.27 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/04/2003 | 1545.04 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/04/2003 | 165.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA GRAFICA E /ILUSTRATIVA DA ESCOLA ANTONIO LACERDA DO SI -TIO BOI MORTO E O ESPACO PEDAGOGICO DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/04/2003 | 400.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMI-NISTRATIVO AUXILIANDO OS SERVICOS DE SECRETA-RIA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA NIVAL-DO GOMES DE SA DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/04/2003 | 120.00 | 00001025249470 | EDSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO AS FACILITADORAS DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTODE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERCURSOCAJAZEIRAS/APARECIDA IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/04/2003 | 8732.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, /DOS 60% (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/04/2003 | 1700.54 | 99999999999999 | FARNCICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, /DOS 6%(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/04/2003 | 5418.80 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, /DOS 60%(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/04/2003 | 9031.88 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, DOS 40%(FUNDEF), CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/04/2003 | 1029.78 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/04/2003 | 1308.82 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/3, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/04/2003 | 1572.52 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/04/2003 | 2915.12 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/04/2003 | 3311.26 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/04/2003 | 7440.08 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, DOS 60% (FUNDEF)RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/04/2003 | 29.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA COTA DAF, /DEBITO, DOCUMENTO 850, LOTE 13011, ORA LANCA-DO NA CONTA 58.021-X, EM 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/04/2003 | 8567.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/04/2003 | 985.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VIAGENS DI-VERSOS COM TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO PARA //PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS FUTIBOLISTICOS, /CONF.SEGUINTE RELACAO:SOUSA-PB,AGUIA, CAJAZEIRAS, VARZEA DO CANTINHO, RIACHAO, ANGICOS, COREMAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/04/2003 | 200.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE //PLACA-MMP-0296, CONDUZINDO PROFESSORES E ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAI EM SOUSA-PB, DURANTE 05 SA-BADOS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/04/2003 | 562.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES DURANTE /CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA /DE GABINETE E ADMINISTRACAO EM COMEMORACAO //DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/04/2003 | 502.52 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/04/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COM-PLEMENTACAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/04/2003 | 170.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG.PELO SERVICO DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA MOQ0773-PBCONDUZINDO CESTAS BASICAS QUEA SEREM DISTRIBUIDAS PELA POPUL. DO MUNICIPIDURANTE A PASCOA DE 2003.REALIZANDO O PERCUR-SO DAS SEGUINTES LOCALIDADES.TABULEIRO E TODAREGIAO ATE EXTREMA,VENEZA,JATOBA,DUAS LAGOAS,XIQUE-XIQUE E TODA SEDE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/04/2003 | 593.78 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/04/2003 | 200.00 | 00003028338467 | ALAN GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A GRAVACAO DE CD - CAPTACAO DE VO -ZES EM MD, EDICAO EM ESTUDIO, GRAVACAO DE TEXTO MIDIA, REPRODUCAO E CD E FITA CASSETE, PA-RA A REALIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/04/2003 | 500.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, LOCACAO DE CANHOES, MESA DE ILUMINACAO,/RACKS, CABOS, GELATINAS, LAMPADAS, TANGAO E /PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGO, MONTAGEM EDESCARFREGO DE EQUIPAMENTO,PARA NA REALIZACAODA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/04/2003 | 30.00 | 00006319166878 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UMA AJUDA EXAME RAIO X DAS MAOS,EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA //ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/04/2003 | 1870.80 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/04/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/04/2003 | 337.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS BANCARAIS SOBRE SERVICOSDIVERSOS, DOCUMENTO 30.402, LOTE 11113, ORA /LANCADO E DEBITADO NA CONTA 9.054-9 EM 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/04/2003 | 1837.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS, DEBITADO EM 10/04/03 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/04/2003 | 9350.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTO, DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.02 FOLHAS DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/04/2003 | 4770.34 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/04/2003 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/04/2003 | 3479.86 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/04/2003 | 3862.60 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/04/2003 | 1372.52 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/04/2003 | 4620.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS. JUNTO AO /INSS DA SEC,DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/04/2003 | 2407.56 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/03, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/04/2003 | 548.52 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/04/2003 | 274.26 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/04/2003 | 3506.12 | 99999999999999 | FRANCISCO PETRONIO P.DO NASCIMENTO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/04/2003 | 1521.78 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 11/04/2003 | 859.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (10 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002 RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 11/04/2003 | 2013.94 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (10 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N./048/2002, RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 11/04/2003 | 72.13 | 99999999999999 | ELIVALDO TRAJANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (10 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 11/04/2003 | 164.93 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MORAIS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000(10 PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO, 60%(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 11/04/2003 | 65.76 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS EMATRASO DE 2000 (10 PARCELA), NOS TERMOS DO //DO ART.37 DSA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICI -PAL N.048/2002 RECONHECIDA ATRAVES DE PROCES-SO ADMINISTRATIVO, 60%(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 11/04/2003 | 345.47 | 99999999999999 | AFONSO MOREIRA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS EMATRASO DE 2000 (10 PARCELA), NOS TERMOS DO //ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, RECONHECIDA ATYRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, 40%(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 11/04/2003 | 1728.28 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS EMATRASO DE 2000 (10 PARCELA), NOS TERMOS DO //ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO, 40% (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 11/04/2003 | 6055.20 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 14/04/2003 | 40.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KNP-5322, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU/ESTADUAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 14/04/2003 | 75.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE //PLACA-BLH-7496, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL /DO MUNICIPIO DE APARECIDA E REGIAO PARA PARTIDAS OFICIAIS DE FUTEBOL PARA OS SEGUINTES LO-CALIDADES: SITIO BOI MORTO, CLARIAO E ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 14/04/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCA-CAO ARTISTICA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS (EJA)DO RECOMECO, VINCULADO A/SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 14/04/2003 | 89.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTA -DOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOP-4944, FIAT DO PSF E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC./DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 14/04/2003 | 114.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNR-4578 (SAVEIRO LOCADO NASEC.DE OBRAS)E CACAMBA DE PLACA-HUN-9931, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA SEC.DE OBRAS, CONF.CONT.200/03, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 15/04/2003 | 12.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUINICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 15/04/2003 | 337.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 15/04/2003 | 3686.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RE-FERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 15/04/2003 | 309.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PA-CIENTES EM ESTADO GRAVE DE SAUDE PARA CONSUL-TAS E INTERNACOES MEDICAS EM UNIDADES HOSPITALARES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 15/04/2003 | 283.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA-MOK-2333-PB PER -TENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 15/04/2003 | 162.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO/VEICULO AUTMOTOR SAVEIRO-AMBULANCIA DE PLACA-MOK-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 15/04/2003 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECDE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /DO ICMS EM 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 15/04/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE /TRABALHAM NA ORIENTACAO E AUXILIO PEDAGOGICO/E LIMPEZA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO, REF.OAS MESES DE /JAN/FEV E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 15/04/2003 | 15000.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AOS BENEFICIADOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO OS MESES DE JAN/FEV EMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 15/04/2003 | 555.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS DEBITADO EM 17/04/03 DA CON-TA. FPM - 21.550-3 - 533,80 FUNDO ESPECIAL - 6.187-5 - 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 15/04/2003 | 99.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E /NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COM-PLEMENTACAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0010031 | 15/04/2003 | 19926.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE A POPULACAO DO MU-NICIPIO DE APARECIDA-PB, ATRAVES DE CESTAS BASICAS DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DURANTE A /PASCOA DE 2003, CONF.LICITACAO N.009/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010057 | 15/04/2003 | 1579.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE /PLACA NOL-3812, PERTENCENTE AO PAGABINETE DOPREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03 DE 2401/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 15/04/2003 | 112.50 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS FOTOGRAFICO NA RETIRADADE 45 FOTOS DE EVENTOS ARTISTICOS E PROMOCOESSOCIAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA, DURANTE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 15/04/2003 | 300.00 | 00003260323473 | FRANCIEUDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE ASSISTENTE DE DIRE -CAO OPER.SOM - ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS, PESQUISA MUSICAL, ACOMPANHAMENTO DE ESTUDIO E //EXECUCAO DO AUDIO, PARA A REALIZACAO DA PECA/PAIXAO DE CRISTO NES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 15/04/2003 | 300.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE OPERADOR DE LUZ E //ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO DE LUZ, ACOM -PANHAMENTO DE ENSAIOS. MONTAGEM E DESMONTAGEMDE MATERIAL DE ILUMINACAO, EFEITOS VISUAIS EPITORECNICOS, PARA A REALIZACAO DA PAIXAO DECRISTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 15/04/2003 | 260.00 | 00076084205453 | JUDIVAN DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, MESA, CAIXAS, MICROFONE E INSTRU -MENTOS AFINS, DESTINADO A PECA DE TEATRO PAI-XAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 15/04/2003 | 100.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS 05 HORAS EM CARRO DE SOM DIVUL -GANDO EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DECULTURA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 15/04/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SITUADO A /RUA CELIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO //DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO/DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 15/04/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-KBO-5598-PB, DESTINADOS AS ATIVIDA -DES DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/03, CONF.CONT.181/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 15/04/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/03, CONF.CONT.096/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 15/04/2003 | 435.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA E //TROCA DOS CUBOS DAS RODAS DO ONIBUS DE PLACA-CBS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010201 | 15/04/2003 | 650.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAL, CONF.CONVITE LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/04/2003 | 378.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO,NOS TERMOS DO ART.24,II E IV DA LEI 8.666/93 PARA ATENDER O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010260 | 15/04/2003 | 187.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 144 SACOS DE BEBIDASLACTEA 1000g, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS METRICULADAS NAS CRECHESMUNICIPAIS, ALEXANDRINA F.DE ARAUJO SEDE DO /MUNICIPIO E MARIA DAS DORES QUEIROGA DO DIS -TRITO DE PRENSA, CONF.CONVITE LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 15/04/2003 | 252.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 194 SACOS DE BEBIDASLACTEA 1000g, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PROGRA-MA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),NOS TER-MOS DO ART.24,II E IV DA LEI 8.666/93 PARA /ATENDER AS NECESSIDADES ENQUANTO REALIZA O //PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 15/04/2003 | 305.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIOS PUBLICOS UNIDADES NO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 15/04/2003 | 871.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS /POLICIAIS E DELEGADO QUE TRABALHAM NA SEGURANCA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CLAUSULA DO CONVENIO 085/03 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 15/04/2003 | 300.00 | 00003655697473 | JULIANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE DIAGRAMACAO, ARTE-FINAL, CONFIGURACAO GRAFICA DO PREDIO APARECIDAEM REVISTA QUE COMEMORA OS TRABALHOS REALIZA-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO/DA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 15/04/2003 | 800.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO G.FEITOSA & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 REVISTAS COME-MORATIVA DO DIA DA CIDADE C/12 PAG.TODAS COLORIDAS C/FOTOLITO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAOPOLITICA E ADMINISTRATIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 15/04/2003 | 250.00 | 00010925902420 | TARCISIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOCOMO FACILITADOR DO CURSO DE ORATORIA PROMOVIDO PELA PREFWEITURA MUNICIPAL PARA SECRETARI-OS DO SETRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 15/04/2003 | 44.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 15/04/2003 | 542.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010375 | 16/04/2003 | 5230.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS /PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE LICITACAO N.001/03 DE 16/01/03. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 16/04/2003 | 500.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CALCETEIRO DE PEDRASJUSTAPOSTAS, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CARNEIRO, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CALCETEIRO DE PEDRASJUSTAPOSTAS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE PAVI-MENTACAO DE RUA JOAO CARNEIRO, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 17/04/2003 | 555.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS DEBITADO EM 17/04/03 DA CON-TA. FPM - 21.550-3 - 553,80 FUNDO ESPECIAL - 6.187-5 - 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 17/04/2003 | 330.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTOR DE PLACA HUK-4960, CONDUZINDO EQUIPA-MENTOS DE SOM PARA APRESENTACAO DO ESPETACULOPAIXAO DE CRISTO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO/DE CULTURA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, /REF.A UMA VIAGEM PARA CAJAZEIRAS E OUTRAS 03/PARA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 17/04/2003 | 200.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTOR CAMINHAO DE PLACA HUK-4960, CONDUZIN-DO TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO PARA VIAGEM DEPARTIDA DE FUTEBOL PARA O ASSENTAMENTO, RIA -CHAO DUAS LAGOAS E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 22/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFA EMISSAO EXTRATO, DOCUMENTO30.305, LOTE 11113, ORA LANCADO E DEBITADO NACONTA N.58.063-5 EM 22/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 22/04/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VLR.CORRESP.AO PAG.DE 04 DIARIAS TOTAIS DIAN-TE DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ATE/A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DES-SA EDILIDADE,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTA-DO, SEC.DE SAUDE(FARMACIA BASICA),SAUDENTAL EOUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO /DE 23,24,25 E 29/04/03,NOS TERMOS DO ART.02 /DA LEI N.014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 22/04/2003 | 1790.16 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA /FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE //AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA DA SEDE DO MU-NICIPIO, NOS TERMOS DO ART.24,II E IV DA LEI/8.666/93 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENQUAN-TO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 23/04/2003 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE SO-LICITACAO DE EXTRATO DEBITADO EM 23/04/03 DACONTA DO ICMS - BANCO REAL (1001373-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 24/04/2003 | 972.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO /ART.24,II E IV DA LEI 8.666/93, PARA ATENDER/AS NECESSIDADES ENQUANTO REALIZA O PROCESSO /DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 24/04/2003 | 480.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPS DE FRUTAS PARAA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS /DO ART.24,II E IV DA LEI 8/666/93, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCIAL ENQUAN-TO REALIZA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 25/04/2003 | 224.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARAC OMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS/E ADULTOS, NOS TERMOS DO ART.24,II E IV DA //LEI 8.666/93, PARA ATENDER O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO /DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 28/04/2003 | 15000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADAN DOS /BENEFICIADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AS PARCELAS DOS /MESES JAN/FEV E MARCO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 29/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFA EMISSAO EXTRATO, DOCUMENTO30.401, LOTE 11113, ORA LANCADO E DEBITADO NACONTA 7.559-0, EM 29/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/04/2003 | 168.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS/ECONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 30/04/03 DA CONTA:FPM - 21.550-3 - 166,33 ICMS-FEDERAL - 283145-7 - 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/04/2003 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/04/2003 | 17.25 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E /NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/04/2003 | 200.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LETREIRO E PINTURA /EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICI -PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.077/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/05/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/05/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOS/PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO DA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 /CONF.CONT.018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/05/2003 | 241.50 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI-DAS NA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/05/2003 | 712.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DAS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/05/2003 | 202.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MANUTENCAO DE LANCHES DOS PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ENCONTROS SEMANAIS/DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/05/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO /COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 /CONF.CONT.158/03, EM VIGENCIA 03/02/03 A 31//12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/05/2003 | 70.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS NO ONIBUS PLACA CBS-74-08 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS VENEZA, JATOBAE ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/05/2003 | 279.00 | 03425272000121 | F.A.COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GAS G.L.P, EM VASI -LHAME PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/05/2003 | 20.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS/COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPALANTONIO MEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/05/2003 | 240.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA -MENTAL PARA UNIDADES ESCOLARES NA CIDADE DE /SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO PARA O DESLOCAMENTO DO /GRUPO DE CAPOEIRA KUNTAKINTE DA SEDE DO NOSSOMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CAPOEIRISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/05/2003 | 243.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA //ELETRICA EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/05/2003 | 694.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE PABX -543-1162QUE ATENDE OS SERVICOS DE RAMAIS DO PREDIO //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/05/2003 | 9.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1121,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/05/2003 | 220.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO/DE LICITACOES PARA O SAGRES, NOS BALANCETES /DOS MESES DE FEV/MAR E ABRIL DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/05/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO //(IEC), NA DIVISAP DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.075DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/05/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.079/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/05/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/05/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/05/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO, CONF.CONT.207/03,EM VIGENCIA 01/04DE 2003 A 31/12/03, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/05/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM EXERCER ASFUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE/ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.CONT.082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/05/2003 | 237.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA/MATINAL DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE //OBRAS QUE PRESTAM SERVICOS COMO GARIS NA LIM-PEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/05/2003 | 192.00 | 00002768989401 | LUCIANO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 24 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADA INICIANDO NO SITIO DOIS RIACHOS ATE O SITIO BAR-RA, EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/05/2003 | 207.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/05/2003 | 144.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/05/2003 | 70.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, EMADEIRA -MENTO DE FAIXAS COMEMORATIVAS EM UM NUMERO DETRES (03) FAIXAS, PARA A COMEMORACAO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI-/PIO DE APARECIDA. (DIA DA CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CACHE PELA APRESENTACAO CENICA DO ESPETACULO TORTURAS DE UM CORA-CAO, DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES /DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/05/2003 | 1050.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE UM PALCO PARA EVENTOS COM INFRA-ESTRUTURA NECESSARIAS PARA APRESENTACOES MUSICAIS EM PRACA PUBLICA, NO DIA /O4 DE MAIO DE 2003, DURANTE A COMEMORACAO CI-VICA DA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVADO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.214/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/05/2003 | 54.35 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILI-ZACAO NA CONFECCAO DE FAIXAS E COBERTURA DE /PALCO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIONO 04/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/05/2003 | 8000.00 | 00023392355453 | SERGIO MURILO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA OVELHA NEGRAPARA APRESENTACAO DE SHOW, NO DIA 04 DE MAIO/DE 2003, DURANTE A COMEMORACAO CIVICA DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI -PIO DE APARECIDA, CONF.CONT.213/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/05/2003 | 3700.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA POTENCIA MU-SICAL, PARA APRESENTACAO DE SHOW, EM PRACA PUBLICA NO DIA 04 DE MAIO DE 2003, DURANTE A COMEMORACAO CIVICA DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.215/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/05/2003 | 617.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO COM O JANTAR OFERTADO AO GRUPO DE TEATRO DE APARECIDA QUE REALI-ZARAM O ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO, REALIZA-DO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/05/2003 | 510.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL NO //PROGRAMA-REV-BPC DE REVISAO DOS BENEFICIARIOSDA PREVIDENCIA RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/05/2003 | 1430.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE OCULOS, DESTINADOS/AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SERVICO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/05/2003 | 35.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1120,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 06/05/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACOA DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONFCONT.0074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 06/05/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A PREST.DE SERV.NA EXECUCAO DE ATIVID. DECOORDENACAO E COMUN.INSTIT.DO GOV.MUN.DE CUR-SO DE ARTES CENICAS P/ALUNOS DAS ESC.DO ENS./FUND.DO MUN.E DE ELAB/DE PROJETOS CULTURAIS /PARA AQUIS.DE RECURSOS FINANCEIROS,JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENT.A CULTURA.REL.AO MES DE MAIO/03,CONF.CONT.0099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 06/05/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORA-MENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADO-RA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF./CONT.073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 06/05/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECONTADORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 06/05/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,/CONF.CONT.0087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 06/05/2003 | 256.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITOS PELO CONSUMO DE ENERGIA DA ADMINISTRA -CAO ANTERIOR, DEBITADO EM 06/05/03, DA CONTA/DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 06/05/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 06/05/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACOA DE SERVICOS NA JARDINA-GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA UR-BANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS A /CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MA-IO/03, CONF.CONT.0083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONFCONT.200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011312 | 06/05/2003 | 1124.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA E OUTROS UTENSILIOS PARA SERVICOS DA //SEC.DE OBRAS, CONF.CONVITE LICITACAO N.007/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 06/05/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0071/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 06/05/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU -RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB.PBA, A CAR-GO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO//03, CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 06/05/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE /PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 06/05/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEDOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABLIDADE PUBLICA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 06/05/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES/DE MAIO/03, CONF.CONT.0068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 06/05/2003 | 3236.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASCBS-7408, BUP-7345 E KNP-5322, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 06/05/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DEPLACA-MN-0487,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EX-TREMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0176/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 06/05/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, //CONF.CONT.0177/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 06/05/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LCOACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO/MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0175/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 06/05/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE/PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, /CONF.CONT.0179/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 06/05/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONFCONT.0172/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 06/05/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMNETAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE MAIO/03, CONF.CONT.0178/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CONF.CONT.0171/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 06/05/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSENTAMENTO DE ACAUA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.CONT.0173/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 06/05/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0183/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 06/05/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.CONT.017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/05/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.CONT.0134/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 06/05/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO APARECIDA/ANGICO-TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE MAIO/03, CONF.CONT.0174/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 06/05/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMNETAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, A CARGO DASEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 /CONF.CONT.0182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 06/05/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO NOITE, APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.CONT.0180/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 06/05/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES //ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0181/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 06/05/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE //APOIO AO EISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT.0096/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 06/05/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/03, CONF.CONT.0095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 06/05/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE ATIVIDADES DO CARGO DE AG-05 AUXILIAR DE /SERV.GERAIS COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO //(FUNDEF 40%)PARA ATIVIDADES INERENTES, JUNTO/A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO, REL.AO MES DE /MAIO/03, CONF.CONT.0191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 06/05/2003 | 730.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE,PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONT0195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 06/05/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, CONF.CONT.0184/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 06/05/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.CONT.070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 06/05/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAISPARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS,EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.CONT.0185/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011321 | 06/05/2003 | 1124.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL, ANTONIO LACERDA, ANTONIO MEIRA E /OUTROS UNIDADES DA ZONA RURAL, CONF.CONVITE /LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 06/05/2003 | 339.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS COBRADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARA-IBA PARA LEGALIZACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN -TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 07/05/2003 | 935.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREIK E 01 HD,/DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO E ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 07/05/2003 | 11422.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE MAIO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS /60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 07/05/2003 | 7538.80 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DOS 60% DO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 07/05/2003 | 2320.54 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.( 60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 07/05/2003 | 1029.78 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 07/05/2003 | 1572.52 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 07/05/2003 | 2871.26 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PROTEMPORE/RECOMECO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 07/05/2003 | 9043.14 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO NOS //40% DO FUNDEF, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 07/05/2003 | 1308.82 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 07/05/2003 | 3135.12 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.FOLHA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 07/05/2003 | 9750.08 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO//03, CONF.FOLHA ANEXA.(60% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 07/05/2003 | 6287.20 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO /03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 07/05/2003 | 990.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 HD, DESTINADO A /MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 07/05/2003 | 1545.04 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 07/05/2003 | 2372.30 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 07/05/2003 | 461.52 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/05/2003 | 582.52 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 07/05/2003 | 1375.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 NOBREIK E 01 HD,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADM DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 07/05/2003 | 10150.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.FO -LHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 07/05/2003 | 3984.78 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, /CONF/FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 07/05/2003 | 3601.34 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 07/05/2003 | 1372.52 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAU-DE PEVAa, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF. /FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 07/05/2003 | 5519.08 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 /CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 07/05/2003 | 3524.86 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,/CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 07/05/2003 | 1533.78 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 07/05/2003 | 548.52 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA ILUMINACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, //CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 07/05/2003 | 274.26 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 07/05/2003 | 2407.56 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 /CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 07/05/2003 | 6277.32 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOSDA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 07/05/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 07/05/2003 | 1870.80 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO//03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 07/05/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITI-COS,RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 07/05/2003 | 1096.30 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 08/05/2003 | 160.00 | 04401331000194 | AKY MODAS - MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 160 BRINDES DE RESI-NA SORTIDAS A SEREM ENTREGUES AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI, EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 08/05/2003 | 239.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DE -PARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB, DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA MOL-3812,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 08/05/2003 | 266.94 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS - PASEP, NO PERIODO DE APURACAO 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 08/05/2003 | 1150.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE /EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-2533,TRANSPORTANDO ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS AUXILIAN-DO NAS ATIVIDADES DE INFRE-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS, CONF.CONT.086/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 08/05/2003 | 70.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ADQUIRIDO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCI-CIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 08/05/2003 | 2477.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /AMBULANCIA DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 08/05/2003 | 375.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 08/05/2003 | 340.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS (MEDICOS E ENFERMEIROS) QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 08/05/2003 | 165.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS EXTRA DE AUXILIAR DE /ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOIS PACIENTES EM ES-TADO GRAVE DE SAUDE PARA HOSPITAL EM CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 08/05/2003 | 30.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE BORDADO EM 06 TOA -LHAS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 08/05/2003 | 76.60 | 00084089105404 | GIRLENE MARIA HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIANTEO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENCAO DE CONTAGIOS NOS //PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PROMOVIDO PELO //CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 08/05/2003 | 175.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS, JUNTO AO /DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA,DETRAN DO VEICULO DE PLACA-MOP-4944, PERTEN -CENTE AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 08/05/2003 | 9.37 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL PABX N.543-1162 QUE ATENDE TODAS/AS SEC.DA P.M.A, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 08/05/2003 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO/PREDIO RESIDENCIAL LOCADO A PREFEITURA ONDE /FUNCIONA A DELAGACIA DE POLICIA, CONF.FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 08/05/2003 | 117.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL RELATORIO 2V, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRA-TIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 08/05/2003 | 150.00 | 03153922000127 | OMR-REFRIGERACOES JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06 CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 08/05/2003 | 89.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO/PREDIO RESIDENCIAL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 08/05/2003 | 7.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO COMERCIAL LOCADO A PREFEI-TURA PARA SERVIR DE DEPOSITO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 08/05/2003 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAODO MICROONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 08/05/2003 | 955.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.ART.II E IV DALEI 8.666/93, PARA ATENDER O PROGRAMA DE CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO REALIZA O PROCESSO /DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 08/05/2003 | 592.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 08/05/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA - SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMOTOR DOVEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7345, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 09/05/2003 | 340.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE FRETE EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS OFICIAIS NA REGIAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0011941 | 09/05/2003 | 195.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, //DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALEXANDRINA FERREIRA DA SEDE E DO DISTRITO DE //PRENSA, CONF.LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 09/05/2003 | 4053.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBROGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DOS 40% DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 09/05/2003 | 47.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO /DO REFLETOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO //POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/05/2003 | 318.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS),CADEIRA DERODAS 1010 CINZA NYLON, DESTIANDA AS ATIVIDA-DES ODONTOLOGICAS DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 09/05/2003 | 4620.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DA SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 09/05/2003 | 70.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO //EXERCICIO DE 2002 DO SEU CONJUGE MARCELO DE /ARAUJO CABRAL, FALECIDO NO ANO DE 2003, CONF.ATESTADO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 09/05/2003 | 3393.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 09/05/2003 | 79.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/FUNCIONARIOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINIS-TRATIVAS NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 09/05/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCA-/MENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO AS SEC.ESTADU -AIS DA EDUCACAO, SAUDE E SEGURANCA E EFETIVARPAG.DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A SAUDENTAL/E OUTROS ORGAOS NAO GOV.NO PERIODO DE 13 A 16/05/03, NOS TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 09/05/2003 | 2050.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEMDOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS:OVELHA NEGRA E AMAZAN QUE FIZERAM APRESENTACAO DURANTECOMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA SEXTA (6.2)DO CONT.N.2L3/03QUE VERSA DAS OBRIGACOES COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 09/05/2003 | 171.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM CURSO DE MECANI-CA PARA MOTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EM PARCERIA COM/A P.M.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 09/05/2003 | 80.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS /DIANTE DO SEU DESLOCAMENTO A JOA PESSOA-PB PARA PARTICIPAR COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNI-CIPIO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE ASSISTENTESOCIAIS, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, NOS TERMOSDO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 12/05/2003 | 65.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN -CAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE //PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 12/05/2003 | 399.14 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /ASTRA DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 12/05/2003 | 90.00 | 00000688658725 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO DE/JOSE MOURA DE SOUSA PARA ADQUIRIR UMA PASSA -GEM RODOVIARIA EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO MEDICO, DOADO ATRAVES DOS SERVICOS DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 12/05/2003 | 96.00 | 00002305894481 | MARIA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIODE MARIA ROSA DE SOUSA CPF-023058944-81, PARAADQUIRIR UM OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE SUA/DEFICIENCIA VISUAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003260082417 | ALZENIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DE ALZENIR FERREIRA DE SOUSA CPF-032.600.824-17,PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARACONSULTA E TRATAMENTO MEDICO, DOADO ATRAVES /DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 12/05/2003 | 180.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES G.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES PARAO PORGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDURANTE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA /DAS MAES DAS CRIANCAS VINCULADAS A ESSE PRO-GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 12/05/2003 | 675.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA DE TARIFA DE SERVICOS DA CONTA-FOPAG. 9.054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0012084 | 12/05/2003 | 128.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNI-CIPIO E DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.LICITACAON.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012092 | 12/05/2003 | 3688.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENMTACAO ALIMENTAR DOS /ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - RECOMECO, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO E DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 12/05/2003 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE, NO //PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES JUNHO/03,CONF./CONT.0195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 12/05/2003 | 937.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/POLICIAIS E DELEGADO QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.A E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 13/05/2003 | 132.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NACONTA DO ICMS EM 13/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 13/05/2003 | 766.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALI -MENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGENCIA CONFORME ART.II E IV DA LEI 8.666/93, ENQUANTO SE PREPARA O PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012157 | 13/05/2003 | 186.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASREALIZADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORAMARIA LEONILA VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO E /CULTURA, CONF.CONV.LICIT.N.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 13/05/2003 | 22.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE MA-TERIAIS DIVERSOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL/PROFESSORA MARIA LEONILIA VINCULADA A SEC. DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 13/05/2003 | 95.36 | 99999999999999 | ZEUDA GARCIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO EMATRASO DE 2000 (11ª PARCELA), NOS TERMOS DO /ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 13/05/2003 | 139.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES ASEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 13/05/2003 | 47.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCA-DERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTESSEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 13/05/2003 | 646.78 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (11ª PARCELA), NOS TERMOS /DO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPALN.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RE-CONHECIDA A TARVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012173 | 13/05/2003 | 265.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATI -VAS REALIZADAS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.CONV.LICT.N.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 13/05/2003 | 60.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DOIS GAS OXIGENIO, /DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 13/05/2003 | 71.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 13/05/2003 | 267.25 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALARIOSEM ATRASO DE 2000 (11ª PARCELA), NOS TERMOS /DO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPALN.042/2002, DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR RE-CONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 14/05/2003 | 246.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOA A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACA-MOP-4755, PER -TENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 14/05/2003 | 245.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICADO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACA-MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIODE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 14/05/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS OBRIGATO-RIAS PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICU-LO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA-HUN-9931, PER -TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012262 | 14/05/2003 | 209.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASREALIZADAS PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONV.LICIT.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 15/05/2003 | 448.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O ART.II E IV DA LEI.8.666/93, ENQUANTO SE REALIZA O PROCESSO DE LI-CITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 15/05/2003 | 256.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - RECOMECO, VINCUADOS A SEC.DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 15/05/2003 | 220.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /PM-06 PROFESSORA COM LOCACAO NA SEC.DE EDUCA-CAO (FUNDEF 60%), PARA ATIVIDADES INERENTES,/JUNTO A UNIDADES DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPALJOSE EMIDIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.CONT.196/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 16/05/2003 | 403.20 | 01829210000150 | FRIGOMAR-CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OVOS TIPO GRANDE,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ART.II E IV DA LEI./8.666/93, ENQUANTO SE REALIZA O PROCESSO DE /LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 16/05/2003 | 225.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE LIMPEZA URBANA DESENVOLVIDA NA SEDE DO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03, A SERVI-CO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 16/05/2003 | 48.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS //FUNCIONARIOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINIS-TRATIVAS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO DE APA-RECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 16/05/2003 | 691.43 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGI-COS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOPOSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICI-PIO AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 16/05/2003 | 150.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA BRASILIA-DF, EM BENEFICIO DE EGILDAMEIRA MARCOS CPF-045.335.474-27, PARA TRATA -MENTO MEDICO, DOADO ATRAVES DOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 19/05/2003 | 159.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMO-TOR CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE AODEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 19/05/2003 | 7371.00 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOSDA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 19/05/2003 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALCE -TEIRO REALIZANDO AS ATIVIDADES DE PAVIMENTA -CAO DA RUA JOSE CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 19/05/2003 | 100.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE 03 LA-VAGEM DE TODAS AS ROUPAS DO DEPARTAMENTO DE /CULTURA UTILIZADAS DURANTE FESTIVIDADES E //EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 19/05/2003 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FILTRO DO/VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA-CBS-7408,//QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL PARA UNI-DADES ESCOLARES DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 19/05/2003 | 888.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMO-TOR ONIBUS DE PLACA-CBS-7408, QUE TRANSPORTA/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL PARA UNIDADES ESCOLARES /DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 19/05/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS OBRIGATORI-AS PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO/AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9796, PERTENCENTE A //PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 20/05/2003 | 412.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICADOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/05/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUN-CIO DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EPUBLICITARIOS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA /MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/05/2003 | 837.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/05/2003 | 1979.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, EM FAVOR DA SAELPA DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/05/2003 | 1059.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 09/05/03 DA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/05/2003 | 4942.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVORDO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/05/2003 | 590.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 20/05/03 DA CONTA21.550-3 DO FPM E DA CONTA 6.187-5 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 21/05/2003 | 40.00 | 00004440754457 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADO ATRAVES DO/PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 21/05/2003 | 50.00 | 00004090084431 | DIOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DA PESSOA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/05/2003 | 260.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DES-TINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - RECOMECO, VINCULADOS A SEC./DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 22/05/2003 | 124.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012564 | 23/05/2003 | 4751.95 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES/ONIBUS DE PLACAS-CBS-7408, MOU-6519, BUP-7345E KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTALCONF.TOMADA DE PRECO N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 23/05/2003 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS /DIANTE DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO/A ANOREG,SEC.DE EDUCACAO E OUTRO ORGAOS NAO /GOVERNAMENTAIS, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE //MAIO/03, NOS TERMOS DO ART.2 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012581 | 23/05/2003 | 3090.80 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEI-CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MOP-4755,MOQ-2333E MOP-4944, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012602 | 26/05/2003 | 1804.30 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNR-4578 E HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012599 | 26/05/2003 | 1302.55 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE /PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO //PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 27/05/2003 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFA DE CARTAO DESCONTADO NA //CONTA DA FOPAG 9.054-9, EM 28/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012645 | 27/05/2003 | 3804.60 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA SEDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF.LICITACAO N.0011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 27/05/2003 | 162.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EM 27/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 28/05/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA/NO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E //ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF.CONTRATO N.158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 29/05/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA,/JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONF./CONT.207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 29/05/2003 | 376.80 | 00053556836491 | JOSE OZINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELAS /DESPESAS COM COMBUSTIVEL HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO DURANTE VIAGENS COMA AMBULANCIA TRANS -PORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CAMPINA/GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/05/2003 | 436.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/05/2003 | 45.39 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/05/2003 | 240.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DAS //CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, DEBITADO EM 30/05/03 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/05/2003 | 45.35 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01202-5/03,POR TER SIDO EMPENHA O VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA/5.554-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/05/2003 | 6026.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS 60% DO FUNDEF, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/05/2003 | 617.58 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/05/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO - DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DISTRITO FEDERAL EDICAO DE 08 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/06/2003 | 1207.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISCONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 02/06/2003 | 1811.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM MA-NUTENCAO,TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS-MNC-9796, MOP-4944, MOP-4755,MOQ-2333, CBS-7408, BUO-7345, KNP-5322, HUN--9931, E MOL-3812, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E O VEICULO LOCADO A PMA DE PLC.MNR--4578, DURANTE OS MESES DE JAN E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/06/2003 | 596.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE, OVOS, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS/A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/06/2003 | 198.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES), PARA ATENDER OS ENCONTROS SEMANAISDOS PCNS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/06/2003 | 280.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA //TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE APA-RECIDA ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE CIN-CO SABADOS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0012874 | 02/06/2003 | 128.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDADAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.CONVITE N.012/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/06/2003 | 280.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG./DE TRES DIARIAS, DIANTE DO SEU DESL.A CAPITALDO ESTADO PARA PART.DO ENCONT.COM EQUIPE DO /MINISTERIO DA EDUC.E CULT-MEC P/TRATAR DE AS-SUNTOS SOBRE OS PTA`S E ENCONTRO COM TECNICOSPARA ELABORACAO DO PLANO CARGO E CARREIRA DOMUNICIPIO DE APARECIDA, NO PERIODO DE 03 A 06DE JUNHO/03,NOS TERMOS DO ART.2 DA LEI 014/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/06/2003 | 66.60 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS APARECIDA /JOAO PESSOA/APARECIDA, EM NOME DA SUPERVISORAESCOLAR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM EQUI-PE DO MEC SOBRE OS PTA`S, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/06/2003 | 120.00 | 00002724813430 | SUELI SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TRES DIARIAS TOTAIS,DIANTE DO SEUDESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM EQUIPE DO MENITERIO DA //EDUCACAO E CULTURA-MEC, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS SOBRE OS PTA`S. NO PERIODO DE 04 A 06 DE/JUNHO/03, NOS TERMOS DO ART.2 DA LEI N.014/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002235433499 | JEANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPOR-TE DA EQUIPE DE ESPORTE DO SITIO EXTREMA DIS-TRITO DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ANGELICA /PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003260436405 | GIRLEIDE CESAR MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO /OFTOMOLOGICO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 02/06/2003 | 256.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS /GLP 13 kg, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ALIMEN-TACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/06/2003 | 422.00 | 41043092000174 | CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM EMXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA /DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO MENOR //FRANCISCO LEONARDO DE LIMA, FILHO DE FRANCIS-CA SOLANGE DE LIMA CPF-051.438.034-97, DOADO/ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012769 | 02/06/2003 | 1180.00 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO /POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF.CONVITE LICITACAO N.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/06/2003 | 436.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO DO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 02/06/2003 | 110.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXTRA /PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPAN-HANDO UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA /ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/06/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS PARA A LEGALIZACAO DO VEICU-LO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755, DO FIAT DO //PSF, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/06/2003 | 1417.58 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRU-TURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/06/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO -RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/03, CONF.CONT.226/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0012947 | 02/06/2003 | 264.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO /(PAES), DESTINADOS OS TRABALHADORES DO SETOR/DE OBRAS, CONF.LICITACAO N.0012/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 03/06/2003 | 240.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCOS PARA SERVICOS DA REFORMA DA PRACA DE JARDINAGENDA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013021 | 03/06/2003 | 3200.00 | 01078164000285 | DOMINGOS MAT.DE CONST.EMANUEL DOMIG.DUAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS /PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS DA SEC.DE OBRASDO MUNICIPIO, CONF.CONVITE LICITACAO N.008/03EM 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 03/06/2003 | 40.00 | 00005886331433 | FRANCISCO ELIOFABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 04 DIARIAS NO SERVICO COMO SERVENTE EM OBRAS DE PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013102 | 03/06/2003 | 260.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE/OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.008/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 03/06/2003 | 102.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA /CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO/DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA /PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 03/06/2003 | 175.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR.CHICO C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM AUDERY ANDRADE COSME, ATENDENDO AO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 03/06/2003 | 120.00 | 00004184512496 | DANIELE VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS //TERMOS DO ART.2 DA LEI 014/97 PARA A PARTICI-PACAO NO EVENTO III JORNADA PARAIBANA DO IDO-SO, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/06/2003 | 1110.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE FIZERAM /APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES /DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 03/06/2003 | 1710.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFO-NES 543-1162, 543-1120 E 543-1121, QUE ATEN -DEM A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 03/06/2003 | 267.13 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 03/06/2003 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUSDE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 03/06/2003 | 928.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN -CAO DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 03/06/2003 | 202.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN -CAO DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/06/2003 | 417.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DISKETES FITAS P/IM-PRESSORA MOUSE E TONER, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/06/2003 | 520.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIO DE ACO //PANDIM, DESTINADO A MANUT. DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 03/06/2003 | 196.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA AMANUTENCAO DA ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS /ASSISTIDAS NA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA //NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013129 | 03/06/2003 | 5436.68 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ESTUDANTES MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVITE LICITACAO N.007/03 DE 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 03/06/2003 | 508.41 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL QUE TRABALHA COM CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 03/06/2003 | 141.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO ARRECADADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 03/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0013153 | 04/06/2003 | 296.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO), PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0013161 | 04/06/2003 | 955.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO), PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITACAO N.0012/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 04/06/2003 | 20.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DAPESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA TIRAR A CARTEI-RA DO SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 04/06/2003 | 60.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME /DE ERGOMETRICO, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/06/2003 | 50.00 | 00003260219498 | EDCARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSUL-TA NEUROLOGISTA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/06/2003 | 30.00 | 00004374465499 | RAIMUNDO GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AJUDA PARA CONSULTA COM OTORRINO-LARINGOLOGISTA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 04/06/2003 | 100.00 | 00000829172483 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE /OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 04/06/2003 | 100.00 | 00005686625476 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE //OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/06/2003 | 50.00 | 00005278227443 | FABIO MIGUEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA -CAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DAPESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 04/06/2003 | 50.00 | 00048032921168 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSULTA COM ORPE-DISTA NA MENOR ANTONIA RICARDA DA SILVA, DOA-CAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCI -AL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 04/06/2003 | 100.00 | 00095195114404 | MARIA DOLORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO /DE CONSULTA E EXAME ELETROOENCEFALOGRAMA PARAA MENOR MIRELA MARIA DA SILVA, DOACAO FEITA /ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 04/06/2003 | 220.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RES-/SARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODA INSCRICAO SUBSTITUINDO A SECRETARIA DE SA-UDE DO MUNICIPIO NO XIX CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 05/06/2003 | 40.00 | 00020367589400 | OLIVEIRA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O SERVICO DE FRETE EM VEICULO AUTO-MOTOR DE SUA PROPRIEDADE CONSUZINDO MATERIAISFAIXAS ETC., DA SEC.DE SAUDE DAS CAMPANHAS DEVACINACAO PROMOVIDAS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 05/06/2003 | 250.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO RIA=CHAO, RETIRANDO PARTE DE ARVORES QUE INTERFE-RE NO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 05/06/2003 | 250.00 | 00003536970443 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS/DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO/SITIO RIACHAO E RETIRADA NA PARTE DE ARVORES/QUE INTERFERE NO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 05/06/2003 | 400.00 | 00000025077490 | MARCOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENSDAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO/SITIO ANGICOE RETIRADA DE ARVAORES QUE INTER-FERE NO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 05/06/2003 | 150.00 | 00071387641468 | JOSE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS/DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO/SITIO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 05/06/2003 | 80.00 | 00004447886464 | ADONIAS ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO DISTRI-TO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 05/06/2003 | 27.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE (03) TRES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 05/06/2003 | 90.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO/JARDINEIRO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL DURANTEFINAIS DE SEMANA E FERIADOS PUBLICOS NO TURNODA NOITE DA JANEIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 05/06/2003 | 90.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE JARDI-NEIRO PRESTADO NA PRACA PUBLICA MUNICIPAL DU-RANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PUBLICOS //NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE JAN/ A ABRIL /DE 2003, NO PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 05/06/2003 | 72.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS VIAS URBANAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 05/06/2003 | 63.00 | 00091997453134 | ROBERTO LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 07 /(SETE) DIAS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 05/06/2003 | 168.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO //ATRACAO ANIMAL IRRIGANDO AS PLANTAS DAS PRA-CAS E JARDINS DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 05/06/2003 | 130.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE CONDUZINDO CESTAS BASICAS QUE FORAM ENTREGUES A COMUNIDADE/DE APARECIDA, PERCORRENDO TODA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 05/06/2003 | 50.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 05/06/2003 | 90.00 | 00030560521812 | LUIZ ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-CO DE MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS/DE PLACA BUP-7345 E KNP-5322, PERTENCENTE AO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 05/06/2003 | 400.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE CONDUZINDO O /TIMA DE FUTEBOL DO BAIRRO DO ALTO PARA PARTI-DAS OFICIAIS NAS LOCALIDADES:TABULEIRO, EXTREMA, ASSENTAMENTO DE ACAUA, BOI MORTO E OUTRASLOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 05/06/2003 | 60.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DUAS (02) VIAGENS PARA SOUSA COM/TIME DE FUTEBOL DO BAIRRO DO ALTO PARA PARTI-DA OFICIAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 06/06/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0019//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 06/06/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONF.,CONT.0017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 06/06/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N,NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHHO/03, CONF.CONT.0096/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 06/06/2003 | 200.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE E EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /PM-06 PROFESSORA COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCA-CAO (FUNDEF 60%), PARA ATIVIDADES INERENTES,/JUNTO A UNIDADE DE TRABALAHO ESCOLA MUNICIPALJOSE EMIDIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/03, CONF.CONT.0196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 06/06/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.CONT.0022/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 06/06/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAE CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 06/06/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO/A INTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DEAPRECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF. /CONT.0069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 06/06/2003 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPALA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS,/JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO, TCE E OU -TROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS (SAUDENTAL), /NOS DIAS 10,11 E 12/06/03, NOS TERMOS DO ART.2 DA LEIN.014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 06/06/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE FINAN -CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT..187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 06/06/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA-MENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADO-RIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 06/06/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE /FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF./CONT.0087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 06/06/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCOES //ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03CONF.CONT.0082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 06/06/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE JARDINAGEM E TRANS -PORTE DE AGUA EM CARROCAS, PARA URBANIZACAO /DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, A CARGO DA /SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONFORMA CONT.0083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 06/06/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIS -SIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC), NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.N.0075/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 06/06/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0076//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 06/06/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 06/06/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0079//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 06/06/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03 CONF.CONT.0025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 06/06/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.CONT.0081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 06/06/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0071/003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 06/06/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FATURIS-TA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CARGO /DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03,CONF.CONT.0067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 06/06/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT/207/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 09/06/2003 | 253.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA /DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 09/06/2003 | 268.25 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS /EM ATRASO DE 2000 (LL PARCELA), NOS TERMOS DOART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR RECON-HECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 09/06/2003 | 88.00 | 00060115785434 | EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENSDAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO/SITIO ANGICO TORTO, RETIRANDO PARTE DAS ARVO-RES QUE INTERFERE NO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 09/06/2003 | 2154.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE PASISAGIEMO E JARDINAGEN COM A COMPANHAMENTO E ORIENTACAO TECNI-CAS DOS ESPACOS VERDES, RUAS E PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 09/06/2003 | 250.00 | 00018695350819 | JACILDO AMERICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PDE LIMPEZA DE FOSSAS /DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 09/06/2003 | 1070.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS TOPOGRAFICO CADASTRAL /PLANI-ALTIMETRICO DA LOCALIDADE EXTREMA, PARAIMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 09/06/2003 | 480.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACOA DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E CAPACITACAODOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE //APARECIDA A CARGO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO//03, CONF.CONT.219/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 09/06/2003 | 646.78 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SALARI-OS EM ATRASO DE 2000 (11 PARCELA, NOS TERMOS/DO ART.37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL048/2002, DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR RECON-HECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 09/06/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS RELACIONA-DOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CORRESPONDENTE/AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 09/06/2003 | 240.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA VESTUA-TIOS E ENFEITES PARA A REALIZACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS DA CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 09/06/2003 | 100.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTEN-CAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO /PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 09/06/2003 | 55.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO /DA SERINGA TRIPLICE, CONSERTO DE VAZAMENTO NACAIXA DE SERVICO E TAXA DE DESLOCAMENTO, NO /POSTO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 09/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003,CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 09/06/2003 | 28.50 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DASCRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 09/06/2003 | 50.00 | 00002309404470 | MARIA DE FATIMA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 CHA-PEIS DE PALHA PARA O GRUPO DE QUADRILHA DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 09/06/2003 | 280.00 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 VES-TIDOS E 22 CAMISAS PARA O GRUPO DE QUADRILHADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 09/06/2003 | 25.00 | 00002459889470 | JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOPARA ORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 09/06/2003 | 150.00 | 00084089318491 | GERALDINA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 09/06/2003 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ELEBORACAO DE GFIP, RELATIVO AO /PERIODO DE NOVEMBRO/2002 A ABRIL/2003,ATENDENDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 09/06/2003 | 620.70 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DASCRIANCAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL /EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 09/06/2003 | 95.36 | 99999999999999 | ZEUDA GARCIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO EM/ATRASO DE 2000(11 PARCELA), NOS TERMOS DO ART37 DA LEI 4.320/64 E DECRETO MUNICIPAL N.048/2002, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 09/06/2003 | 800.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS 02TRAVES DE FUTEBOL, DESTINADO A COMUNIDADE DO/SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0013803 | 09/06/2003 | 766.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS)PARA COMPLEMENTACAO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME LICITACAO 0012/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 09/06/2003 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA /BOLSA ESTUDANTE CONVENIO AOS PROFESSORES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA/BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PEC-CELEBRADO CON-VENIO ENTRE A P.M.A. E A U.F.G.G. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 09/06/2003 | 331.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOMECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796-/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 10/06/2003 | 1576.86 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES E JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 10/06/2003 | 1036.29 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 10/06/2003 | 5709.65 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 10/06/2003 | 8583.48 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PGAMENTO EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 10/06/2003 | 9952.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 10/06/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MESDE JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 10/06/2003 | 3289.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A FOLHA DE EDUCACAO DO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/06/2003 | 3161.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/06/2003 | 2873.43 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/06/2003 | 1310.58 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/06/2003 | 6388.60 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/06/2003 | 7080.58 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 10/06/2003 | 120.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO DEBITO ARRECADADO EM FAVOR DA /SAELPA DEBITADO EM 10/06/03, DA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 10/06/2003 | 4.50 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COBRANCA DE TARIFA EXTRATO NA //AGENCIA, DEBITADO MA CONTA DO ICMS EM 10/06//03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/06/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/06/2003 | 2119.72 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/06/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREEFERENTE O VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE //JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/06/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE //JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/06/2003 | 1107.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/06/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTARIAS DEBITADO EM 10/06/03 DA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA/CONTA DO FPM EM 10/06/03, RELATIVO AO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 10/06/2003 | 8348.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DA FOLHA DE FINANCAS DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/06/2003 | 83.33 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE 1/3 DE FERIAS TIRADAS NO PERIODO //AQUISITIVO DE 2001/2002, CONF. COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/06/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/06/2003 | 1881.65 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/03 CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 10/06/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE //JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 10/06/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 10/06/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/06/2003 | 3548.73 | 99999999999999 | FRANCISCO PETRONIO P.DO NASCIMENTO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/06/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 10/06/2003 | 3581.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DA FOLHA DE SAUDE DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/06/2003 | 7665.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/06/2003 | 9203.33 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 10/06/2003 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/06/2003 | 2321.72 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/06/2003 | 1667.44 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/06/2003 | 83.33 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 1/3 DE FERIAS TIRADAS NO PERIODOAQUISITIVO DE 2001/2002, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/06/2003 | 3607.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/06/2003 | 1376.86 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/06/2003 | 2537.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/06/2003 | 2489.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 11/06/2003 | 200.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EMVEICULO AUTOMOTOR AMUNCIANDO CAMPANHAS DE VA-CINACAO DA PARALIZACAO INFANTIL NA CIDADE DE/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/06/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO /AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.CONT..0021/2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 11/06/2003 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVICOS PARA PAGA-MENTO DA BOLSA DAS MAES DAS CRIANCAS ASSISTI-DAS PELO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 11/06/2003 | 18.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-CAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DAS FESTIVIDADESJUNINAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/06/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONFOME CONTRATO.0074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 11/06/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.077/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 11/06/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE /DE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.080/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 11/06/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOS/PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO DA /SEC,DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03,CONF.CONT.018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 11/06/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DEPLACA MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.CONT.0176/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 11/06/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 //CONF.CONT.0177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 11/06/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA-CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHI/03,CONF.CONT.0179/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/06/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINJO/APARECIDA, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0175/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/06/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, //CONF.CONT.0172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/06/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E.OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/06/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PALCA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSESNTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE //JUNHO/03, CONF.CONT.0173/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 11/06/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0183/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 11/06/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TACAO MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/03, CONF.CONT.0134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 11/06/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGI-CO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 11/06/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL PERCURSO:CAJAZEIRAS VELHA /APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 11/06/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-KBO-5598, DESTINADOS AS ATIVIDADES /ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0181/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 11/06/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA/A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/03, CONF.CONT.0095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TORNO NOITE: APARECIDA//ABA/BOI-MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/03, CONF.CONT.0180/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 12/06/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE/EDUCACAO (FUNDEF 40%), PARA AS ATIVIDADES INERENTES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DEJOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 12/06/2003 | 350.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE,PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03,CONF.CONT0195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 12/06/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AOMES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0070/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 12/06/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAOM RELATIVO /AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0185/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 12/06/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0184/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 12/06/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO PRO -FESSORA DE EDUCACAO BASICA AO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA RESOLU -CAO N.1 DE 05 JULHO DE 2000 E PARECER 11/2000DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0158/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 12/06/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE COORDE-NACAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNOMUNICIPAL,DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALU-NOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELAB.DE PROJ.CULT.P/AQUIS.DE RECURSOS FINANC.JUNTOA ORG.EST.OU FED.DE INCENT.A CULT.RELATIVO AOMES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONFORME CONT.200/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-AG-1318(RN), DESTINADO AO TRANSPORTEDE PICARRA PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO/DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, //CONF.CONT.218/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 13/06/2003 | 550.00 | 00023725460400 | FRANCISCO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACOES PARA RECUPERACAO DE/ESTRADAS NO MUNICIPIO NO TRECHO QUE LIGA A BR230 AO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 13/06/2003 | 450.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO E ROCO NO TRECHOQUE LIGA BR 230 A VARZEA DO MENINO JESUS, GA-DO BRAVO, ACAUA E VARZEA DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 13/06/2003 | 380.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA -CAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO NO TRECHO QUE LIGA A BR 230 AO SITIO DUAS LAGOAS E ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014702 | 13/06/2003 | 1068.65 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA QUE //TRABALHA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014711 | 13/06/2003 | 1000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO LOCADOA SEC.DE OBRAS CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014648 | 13/06/2003 | 3400.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES/AMBULANCIA DE PLACAS-MOP--4755 E MOQ-2333 E OFIAT DO PSF:MOP-4944, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014664 | 13/06/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AS -TRA DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014656 | 13/06/2003 | 5437.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES/DE PLACAS:CBS-7408, BUP-7345, KNP-5322 E MOU-6519, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMEN -TAL, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 16/06/2003 | 240.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CARRO DE SOM DIVUL -GANDO OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O DIA DA CIDADE E A SEMANA DO //MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 16/06/2003 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO EDITAL DE CONVOCACAO /NO DIARIO OFICIAL, RELACIONADOS A ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 16/06/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AS MAES DAS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 16/06/2003 | 120.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA PUBLICACAO DA CAMPNHA DE VACINACAO INFAN-TIL A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 16/06/2003 | 512.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-AG-1318, DESTINADO AO TRANSPORTE DE/PICARRA PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEAPARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.CONT.0218/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 17/06/2003 | 550.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 22 DIARIAS NO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PRACA NO DISTRI-TO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 17/06/2003 | 550.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 22 DIARIAS NOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PRACA DO DIS -TRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 17/06/2003 | 220.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRORELATIVO A 22 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANU -TENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTODE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 17/06/2003 | 73.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CURSO DE PREPARACAO DE PROFESSORES PARA OS PCNS PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 18/06/2003 | 401.60 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2º OFICIO-ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL PA-RA ATENDER A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 18/06/2003 | 574.00 | 24269805000101 | DRª MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF./REQUISICAO E CONTRATO N.237/2002,RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CON-TRIBUTIVAS DEBITADO EM 20/06/03, DA CONTA DO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO/PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 20/06/03 DA CONTA6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 23/06/2003 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS/E CONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 23/06/03, DA CON-TA 1.273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 23/06/2003 | 200.00 | 00067620930434 | NIVALDO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO /DE EXAMES MEDICOS E AUXILIO ALIMENTAR, DOADO/ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 23/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONF.FOLHA /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 23/06/2003 | 150.00 | 00091858917468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPRACAODE ESTRADAS NO MUNICIPIO NO TRECHO QUE LIGA /OS SITIOS ANGICO, ANGELICA E FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 25/06/2003 | 280.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS DU-RANTE A PRESENTACAO NA COMEMORACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NO SITIO VARZEA DO MENINO JE-SUS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE /APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 25/06/2003 | 300.00 | 00075959100487 | CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAONO JORNAL DE NOTICIAS EDICAO 16 EM 20/06/03,/NO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAl DE APARE-CIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 25/06/2003 | 302.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA EM PREDIOS PUBLI-COS PARA ATENDER OS SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 25/06/2003 | 140.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA /ESTRADA QUE LIGA O SITIO ESTREITO A FLORESTA,NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 25/06/2003 | 6.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1121,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 25/06/2003 | 51.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1162,QUE ATENDE COMO CENTRAL (PABX) PARA RAMAIS DOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 25/06/2003 | 250.00 | 00018178570459 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTOR TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO DE ACAUA PARA PARTIDAS OFICIAIS NAREGIAO DE SOUSA, ANGICOS E EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 25/06/2003 | 64.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUPERVISAO ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 25/06/2003 | 126.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS/PREDIOS ONDE FUNCIONAN A SUPERVISAO ESCOLAR ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 26/06/2003 | 6.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1121,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 26/06/2003 | 630.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1162,QUE FUNCIONA COMO CENTRAL (PABX) DOS RAMAIS /DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 26/06/2003 | 42.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1162,QUE ATENDE COMO CENTRAL DE RAMAIS (PABX), DO/PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 26/06/2003 | 220.00 | 04666063000132 | IND.DE LATIC.VALE DOS DINOSSAUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 400 GARRAFAS DE SUCOCITRICO 300 ML PARA O LANCHE DAS CRIANCAS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 26/06/2003 | 140.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O ROCO NA ESTRADA QUE FICA NO TRE -CHO DO SITIO ESTREITO A FLORESTA NO MUNICIPIODE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 26/06/2003 | 70.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE /ESTRADA NO TRECHO ENTRE A BR-230 AO SITIO CA-JAZEIRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 26/06/2003 | 1376.86 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 26/06/2003 | 3607.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 27/06/2003 | 56.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1120,QUE ATENDE COMO FONE/FAX NO GABINETE DO PRE -FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 27/06/2003 | 171.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1120,QUE ATENDE COMO FONE/FAX PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 27/06/2003 | 255.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE DE N.543-1121,QUE ATENDE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 27/06/2003 | 1223.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO E TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC./DE EDUCACAO PLACAS:CBS-7408, BUP-7345 E KNP-/5322, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 27/06/2003 | 128.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 80 KG DE POLPA DE //FRUTA (GOIABA), DESTINADO A MANUTENCAO DAS //ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 27/06/2003 | 512.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, //DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ME -RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/06/2003 | 4520.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSSREFERENTE A FOLHA DE JUNHO/03 DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NOS 60% DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/06/2003 | 51.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO /PREDIO ONDE FUNCIONA A DELAGIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/06/2003 | 202.00 | 00022498404821 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO /PAULO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/06/2003 | 267.50 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA /PESSOAS CARENTES, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 30/06/2003 | 486.75 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO CELULAR DE N.93150566, PERTENCEN-TE A PREFEITURA DE APARECIDA CONFORME FATURA ANEXA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.00940-7 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/06/2003 | 301.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, DEBI-TADAS NAS 21.550-3 E 11.329-8, EM 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/06/2003 | 95.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCU-MENTOS ENVIADOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E/NAO GOVERNAMENTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/06/2003 | 15.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/06/2003 | 70.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU RECAUCHUTADOPARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/06/2003 | 89.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE ASOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MOP-4944, FIAT DO PSF E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/06/2003 | 1453.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARAATENDER AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDA -DES DE ACAMPAMENTO DE ACAUA, DISTRITO DE PRENSA E OS SITIOS ANGICOS E CARAIBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/06/2003 | 60.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR /DO TOPOGRAFO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO /PROJETO DE SANEAMENTO BASICO A SER DESENVOLVIDO NO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/06/2003 | 7902.90 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE ATUA NALIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/07/2003 | 210.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE IRRIGACAO EMCARROCA DE TRACAO ANIMAL CONSERVANDO AS PLAN-TAS PRACAS E JARDINS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/07/2003 | 200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA DESENTUPI-CAO DA FOSSA SEPTICA DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/07/2003 | 436.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA O ABASTECI -MENTO DO POSTO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA QUEASSISTE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/07/2003 | 158.50 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS MEDICO E ENFERMEIROS QUE TRABA-LHAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/07/2003 | 88.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015351 | 01/07/2003 | 164.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO E SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONV.LICITACAO N.004DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/07/2003 | 52.00 | 09193681000126 | INMETRO.INST.NAC.DE MET.NOR.E QUAL.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE VERIFICACAO METRICADE UMA BALANCA FILIZOLA PERTENCENTE AO ACOU -GUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/07/2003 | 2245.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS TIPOGRAFICOS E CONFEC -CAO DE TALOES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015407 | 01/07/2003 | 166.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,/CONF.CONV.LIC.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/07/2003 | 557.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIASENCADERNACAO DE DOCUMENTOS E BALANCETES FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/07/2003 | 1204.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS TIPOGRAFICOS E CONFEC -CAO DE TALOIES DIVERSOS, DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/07/2003 | 60.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES G.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA RECEPCAO/DA GOVERNADORA DO ESTADO DURANTE VISITA ESTA-BELECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/07/2003 | 846.39 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO IND.VENAC /4b/FORNO/CHAPA, 03 VENTILADORES DE TETO VENT-SUL E 01 LIQUIDIFICADOR IND.4LTS, DESTINADO /AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/07/2003 | 96.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMEN -TOS DIVERSOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINE-TE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/07/2003 | 175.00 | 00001983928429 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFI -CIO DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZARUM EXAME DE TC DE COLUNA DORSO LOMBAR ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/07/2003 | 489.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA/DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA MOL-3812,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/07/2003 | 50.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA/DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA MOL-3812/PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/07/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MI-CRO COMPUTADOR A SERVICO DA CHEFIA DE GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/07/2003 | 403.70 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/07/2003 | 110.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO,TELEV.PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO /DE UMA TV PAILCO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DEPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/07/2003 | 1138.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO DE SEGURANCA NO MUNICIPIO DE APA-RECIDA, CONFORME CONVENIO 085/03 CELEBRADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO DA PARAIBA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015393 | 01/07/2003 | 612.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO, CONF.CONV.LIC.N.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/07/2003 | 198.12 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO DE 2V, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/07/2003 | 186.00 | 03425272000121 | F.A.COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAPREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015385 | 01/07/2003 | 233.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO /CONF.CONV.LICITACAO N.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0015512 | 02/07/2003 | 3804.60 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DO MUNICIPIO, CONF.CONV.LICIT.N.011/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0015521 | 02/07/2003 | 1663.50 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALU -NOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL, CONF.CONV.LICIT.N.0011/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0015539 | 02/07/2003 | 1006.50 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALU -NOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, CONF.CONV.LICIT.N.0011/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0015547 | 02/07/2003 | 411.60 | 01829210000150 | FRIGOMAR-CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS TIPO GRANDE, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE APARECIDA, CONF.LICITACAO N.0011/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/07/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0077/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/07/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONF.CONT.0080/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/07/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03, CONF.CONT.0022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANT.DO CONCELHO MUNICIPAL DOSDIR.DA CRINCAS E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/07/2003 | 251.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIASENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/07/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS CONTABEIS A /ACRGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/JULHO/03, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/07/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA-MENTO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLI-CA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0073//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/07/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO //(IEC), NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0075/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/07/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONF.CONT.0076/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/07/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/07/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONF.CONT.0079/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/07/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 03/07/2003 | 250.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 03/07/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0071//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/07/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU-RIATA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA A CARGODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 03/07/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 03/07/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MERCADO /DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/03, CONF.CONT.0082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 03/07/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEME TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA URBANI-ZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, A CAR-GO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 03/07/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 03/07/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSO -RIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A SEC.DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONF.CONT.0087/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 03/07/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DOS /PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, A CARGO DA /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONF.CONT.0018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 03/07/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03, CONF.CONT.0017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/07/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03, CONF.CONT.0134/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 03/07/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /DE AG-05 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LO-TACAO NA SEC.DE EDUCACAO (MDE),PARA AS ATIVIDADES INERENTES, JUNTO A UNIDADE DE TRA-BALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABU -LEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 /CONF.CONT.0191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 03/07/2003 | 200.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /PM-06 PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCA -CAO (FUNDEF 60%), PARA ATIVIDADES INERENTES /JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPALJOSE EMIDIO DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003, CONF.CONT.0196/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 04/07/2003 | 760.40 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRU -TAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR //DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 04/07/2003 | 256.30 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTALICIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES /DE ENCONTROS PEDAGOGICO COM PROFESSORES E DI-RETORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 04/07/2003 | 120.00 | 00001912581809 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTACAO MU-SICAL, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLADO SITIO BOI MORTO E SEGUINDO A TRAGETORIA //ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 04/07/2003 | 200.00 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE /EM VEICULO AUTOMOTOR CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTIDAS OFICIAIS EM //SAO FRANCISCO, RIACHAO E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 04/07/2003 | 137.50 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO LANCHE SEMANAIS PARA OS ENCON-TROS DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 04/07/2003 | 1.40 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. /01264-5/03, EM VIRTUDE DO VALOR TER SAIDO AMAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 04/07/2003 | 70.00 | 00001911882473 | JOSE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 07 DIARIAS NOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE -GRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 04/07/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE QUATRO DIARIAS TOTAIS DIANTE DO DES-LOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ATE A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA ELMAR NO PERIODO DE 07 A 10DE JULHO DE 2003, NOS TERMOS DO ART.2 DA LEI-014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 04/07/2003 | 210.00 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO | VLR.QUE SE EMP.P/FAZER FACE AO PAG.DE DIARIASREF.VIAG.A J.PESOA PER.DE 07 A 09 DE JUL/03,PRES.DIV.ASSUN.NO TRIB.DE CONT.DO EST.ACOMP.DEPROC.N.00518/02 E 07849/99,TRAT.JUNTO A ELMARSOB.SOFTWARE P/LIC.E GER.DE DADOS P/SAGRES,ASSES.AO PREFEITO DE APARECIDA EM VISTA A ORG./GOV.E CAIXA ECONOMICA FED.(AND.DE PROJ.)NOS /TERMOS DO ART.2 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 04/07/2003 | 244.75 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS CAIBROS E RI-PAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC. DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 04/07/2003 | 400.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /MOTO/HONDA DE PLACA-MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA /AMBIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RU -RAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE/SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES /DE JUNHO E JULHO/03, CONF.CONT.0227/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 07/07/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 07/07/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONFORME CONT.0074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 07/07/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRE -CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.COONT.0018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 07/07/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,DE PLACA-MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0176/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 07/07/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, /CONF.CONT.0177/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 07/07/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 /CONF.CONT.0179/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 07/07/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO/MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0175/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 07/07/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCRUSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 CONFORME CONT.0172/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 07/07/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE JULHO/03, CONF.CONT.0171/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0171/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 07/07/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0173/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 07/07/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0183/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/07/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGI-CO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0174/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/07/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VE -LHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/03 CONF.CONT.0182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/07/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO NOITE - APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /JULHO/03, CONF.CONT.0180/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 08/07/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA- KBO-5598, DESTINADOS AS ATIVIDADES/ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/03, CONF.CONT.0181/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 08/07/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO,AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO/AOMES DE JULHO/03,CONF.CONT.0096/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 08/07/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0095/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 08/07/2003 | 350.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE NO PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 CONF..CONT.00195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 08/07/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 08/07/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DO PETI A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0184/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 08/07/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 08/07/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF. OSSERV.PREST.NA EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUNICACAO INSTIT.NO GOV.MUNIC.DE CURSO DE AR-TES CENICAS P/ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUND.DO MUNIC.E DE ELAB.DE PROJ.CULT.PARA AQUIS.DERECURSOS FINANC.JUNTO A ORGAOS EST.OU FED. DEINCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONFORME CONT.200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 09/07/2003 | 125.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIROPRESTADO NA REFORMA E CONSERVACAO DA PRACA EJARDINS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICIPIO DEAPARECIDA EQUIVALENTE A 12,5 DIAS DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 09/07/2003 | 240.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS /NA REFORMA E CONSERVACAO DA PRACA E JARDINS /DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICIPIO DE APARECIDA EQUIVALENTE A 12 DIAS DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 09/07/2003 | 240.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS /NA REFORMA E CONSERVACAO DA PRACA E JARDINS /DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICIPIO DE APARECIDA EQUIVALENTE A 12 DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 09/07/2003 | 135.00 | 00004344327411 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO DEFABIANO ALVES DA SILVA - CPF-043.443.274-11,/PARA ADQUIRIR PASSAGEM RODOVIARIA PARA REALI-ZAR CONSULTAS EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO ME-DICO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 09/07/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N ONDE FUNCIONA A DELAGACIA /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, //CONF.CONT.0018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 09/07/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 09/07/2003 | 195.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADAS A COMPLE -MENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS,NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO EDO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 09/07/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA NO PROGRAMA RECOMECO //EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, INSTITUIDO PELOMINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA RESOLUCAO /N.1 DE 05 DE JULHO DE 2002 E PARECER 11/2000,DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/03, CONF.CONT.0158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 10/07/2003 | 4271.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 10/07/2003 | 4520.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, 60% DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016292 | 10/07/2003 | 3865.53 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES/DE PLACAS:CBS-7408, MOU-6519, BUP-7345, KNP -5322 E MNC-9796, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N..0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016322 | 10/07/2003 | 771.20 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS CRECHES MUNICIPAIS ALEXANDRINA FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.LICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016331 | 10/07/2003 | 93.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS //ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 10/07/2003 | 146.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. /01608-0/03, DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-0853, NO TRANPORTE DE ESTU -DANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.CONTRATO N.0195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/07/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/03, CONF.CONT.0185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/07/2003 | 250.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO DURANTE PAGAMENTODA BOLSA CIDADA DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/07/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016314 | 10/07/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO //PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 10/07/03 DA CONTADO F.P.M. (21.550-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 10/07/2003 | 3898.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM EM 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/07/2003 | 225.72 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /ALIMENTACAO MATINAL DOS TRABALHADORES QUE /PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016306 | 10/07/2003 | 1509.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTO -RES DE PLACAS:HUN-9931 E MNR-4578, PERTENCEN-TE A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/07/2003 | 1975.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPE-DOS E MEIO-FIO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DE /RUAS DESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/07/2003 | 6140.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016411 | 11/07/2003 | 3830.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEI-CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4755, MOQ-2333 E O FIAT PSF-MOP-4944, PERTENCENTE A SEC..DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016381 | 11/07/2003 | 859.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN -CAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO, CONF.LICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 11/07/2003 | 211.00 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A REFEICOES DO ENCONTRO DE PROFES-SORES E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM //PARCERIA COM SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 11/07/2003 | 244.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS. (RECOMECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 11/07/2003 | 279.00 | 70108709000271 | COPAGAS-COM.E IND.DE ALIMENT.PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE C/GASG.L.P DE 13kls, DESTINADOS A MANUT.DAS ATIVI-DADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 11/07/2003 | 20.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DISCO /TOPOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR MI-CRO-ONIBUS DE PLACA-MOU-6519, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 14/07/2003 | 17.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL PABX DE N.543-1162, PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL QUE ASSISTE TODAS AS SECMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 14/07/2003 | 216.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1121, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 14/07/2003 | 7988.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM PESSOAL NOS TRABA-LHOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 14/07/2003 | 10.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE /N.543-1120, PERTENCENTE AO PAGABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 14/07/2003 | 720.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 14/07/2003 | 484.73 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO PARELHO CELULAR DE N.93150566, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 15/07/2003 | 550.05 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PROTE-SE DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 15/07/2003 | 559.20 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANU -TENCAO DO SISTEMA DE REDE DE INTERNET DESTA /PREFEITURA AOS SERVICOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 15/07/2003 | 300.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM/PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO DA SEC.DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 15/07/2003 | 300.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 15/07/2003 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/07/2003 | 942.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSA MANUT.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO,/PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 16/07/2003 | 395.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA /OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016578 | 16/07/2003 | 3886.88 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA //ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDAS NO POSTO DE/SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.LIC.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/07/2003 | 268.06 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 17/07/2003 | 50.00 | 00004598729406 | MARIA DA GUIA LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXA-ME DESEMTOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIANA /BEATRIZ DE SOUSA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 17/07/2003 | 1920.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE 32 (TRINTA E DUAS)HORAS/MAQUINA, TIPO/TRATOR CATERPILAR 120 B, DESTINADO A EXECUCAODE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NO MUNICIPIO DEAPARECIDA, CONF.CONT.0229/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 18/07/2003 | 40.00 | 00004440754457 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DA PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA EFETIVAR PAGAMENTO DA TAXA DE ALIMENTACAO ESCOLAR EXIGIDO/PELA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA-PB,/DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, NAS /CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, DEBITADO EM 18/07/03, DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PRETOLEO /EM 21/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 21/07/2003 | 90.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS 10 DIAS DE SERVICOS EXTRA PRES-TADO COMO VIGILANTE NOS SABADOS E DOMINGOS NACRECHE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 22/07/2003 | 30.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 VIAGEMS PARA O BOI MORTO PARA/APARECIDA A SERVICO DA POLICIA MILITAR EM CONTRAPARTIDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 22/07/2003 | 105.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO MATERIAIS /DE CAMPANHA DE VACINACAO ATE A CIDADE DE SOU-SA-PB A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TOTALIZANDO/04 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 23/07/2003 | 70.00 | 00003833800496 | JOAO VIANEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 07 DIAS DE TRABALHO COMO TELEFO -NISTA SUBSTITUINDO A LICENCA DE FUNCIONARIO /PARA TRATAMENTO MEDICO A SERVICO DA SEC.DE //OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 23/07/2003 | 40.00 | 00099252830430 | OZANILDO BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ABA DA SERRA/APARECIDA-PB, ATE AS UNIDADES ESCOLARES DA CIDADE DE SOUSA, DURANTE UM DIA ENQUANTO O ONIBUS OFICIAL ENCONTRAVA-SE EM CON-SERTO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 24/07/2003 | 25.00 | 00020456026487 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTEA AQUISICAO DE UM LAMPEAO A CAMISA E O COLUNEPARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO F.BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 24/07/2003 | 300.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEI-CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:CBS-7408, BUP-73-45 E KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 25/07/2003 | 210.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA/E DE BORRACAHARIA DOS VEICULOS DE PLACAS HUN-9931 E MNR-4578 E DE CARRO DE MAO DA COLETA /DE LIXO PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 25/07/2003 | 180.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-4944, MOP-4755 E /MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 28/07/2003 | 1469.85 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E /ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/07/2003 | 140.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERE-CIDO AOS PROFESSORES DO PCN DO MUNICIPIO DE /APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 29/07/2003 | 2941.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO.MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 29/07/2003 | 5709.65 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO/MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/07/2003 | 8596.91 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXO, DO /40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 29/07/2003 | 6148.60 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA, NOS 40%DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 29/07/2003 | 9524.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA, NOS/60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 29/07/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXO, DOS/60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 29/07/2003 | 7080.58 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA, DOS 60%DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 29/07/2003 | 770.86 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 29/07/2003 | 1297.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 29/07/2003 | 1563.43 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATI/VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 29/07/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO /MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 29/07/2003 | 2106.29 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/03, CONF.FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 29/07/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE O VENCIMENTO, RELATIVO AO //MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 29/07/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE O VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 29/07/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO/MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/07/2003 | 1895.08 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO /MES DE JULHO/03, CONF.FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/07/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUHLO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 29/07/2003 | 1131.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/07/2003 | 7665.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/07/2003 | 9385.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/07/2003 | 1390.29 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 29/07/2003 | 3344.01 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 29/07/2003 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 29/07/2003 | 2489.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO,REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 29/07/2003 | 2537.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 29/07/2003 | 1667.44 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 29/07/2003 | 2321.72 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 29/07/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 29/07/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS VENCIMENTO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 29/07/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 29/07/2003 | 3548.73 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/03, CONF.FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/07/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO/MES DE JULHO/03, CONF.FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/07/2003 | 261.00 | 00005886331433 | FRANCISCO ELIOFABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CALCETEIRO EXERCIDO NA ATIVIDADE DE PAVI-/MENTACAODA RUA JOSE CARNEIRO DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A 29 DIAS DE SERVICOS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/07/2003 | 243.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CALCETEIRO EXERCICO NA ATIVIDADE DE PAVI-/MENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO DA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 27 DIAS DE SERVICOS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/07/2003 | 108.00 | 00060122331400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CALCETEIRO EXERCIDO NA ATIVIDADE DE PAVI-/MENTO DA RUA JOSE CARNEIRO DA SEDE DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVICOS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELA-TIVO AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU-TIVAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 30/07/03, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 31/07/2003 | 1.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELA-TIVO AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU-TIVAS, DEBITADO NA CONTA 11.329.8 DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 31/07/2003 | 44.40 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEAOPAGAMENTO COM POSTAGEM DE DOCUMEN-TACAO PARA ORGAOS DIVERSOS A SERVICO DA ADMI-NASTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 31/07/2003 | 96.69 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMEN-TACAO PARA ORGAOS DIVERSOS A SERVICO DA ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 31/07/2003 | 6600.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 31/07/2003 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO DECRETON.077/03 ED.03/07, TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ED 28/06 E DECRETO N.081/03, NO DIARIO OFICIAL ED 17/07/03, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA /CONTA 11329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/07/2003 | 858.08 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 11329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 31/07/2003 | 3120.29 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA INTERNA E /EXTERNA DOS ONIBUS DE PLACAS CBS-7408, BUP-7345 E KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0017213 | 01/08/2003 | 787.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS - RECOMECO, DESENVOLVIDO/PELA SEC.DE EDUCACAO CONF.CONV.LICITACAO N.0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2003 | 360.00 | 70108709000271 | COPAGAS-COM.E IND.DE ALIMENT.PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE /GAS DESTINADOS A MANUTENCAO E PREPARACAO DA /MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/08/2003 | 250.00 | 00004807990403 | CLEILZA CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONF.CONTRATO N.0236/03, A SER PAGO PELOS 60% DO FUNDEF(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2003 | 250.00 | 00004310017401 | JULIANA FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES/DE JULHO DE 2003, CONF.CONTRATO N.0237/2003,ASER PAGO PELOS 60% DO FUNDEF (MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/08/2003 | 12.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANS-PORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ASER ENTREGUE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2003 | 915.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MARMITAS CONSTITUIDAS DO CAFE DA MANHA,ALMOCO E JANTAR DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC.DE JUSTI-CA DA PARAIBA E A P.M.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2003 | 100.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICI-PAR DO CONEA(CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTESDE AGRONOMIA) EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NOSDIAS 09 A 16 DE 2003, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/08/2003 | 80.00 | 00003260387447 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA UMA CONSULTA MEDICA, NA MENOR MARIA DAYANE NEVES SOUSA,CERTIDAO DE NASCIMENTO N.8.483, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DO ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/08/2003 | 609.50 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/08/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAIS, NOS /TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97, DIANTE DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL TRATANDO DE /ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO-PB,E EFETUANDO PAG.E ADQUIRINDOMATERIAIS JUNTO A SAUDENTAL E A IMPORT AUTHO-RITY,NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/08/2003 | 2430.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 09(NOVE) URNAS FUNE-RARIAS PARA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO/DE APARECIDA, DURANTE FUNERAL DE ENTES QUERI-DOS, CONF.DECLARACOES ANEXAS, DOADAS ATRAVES/DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2003 | 150.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCESES, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2003 | 330.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZA -DOS DURANTE COMEMORACOES JUNINAS PROMOVIDAS /PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A //PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/08/2003 | 420.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/PABX DE N.5431-1162, QUE ATENDE AS SEC.DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/08/2003 | 263.68 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS (02) CAIXAS RE-LATORIOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017183 | 01/08/2003 | 1502.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DO TIPO CONSTRUCAO, DESTINADOA AS ATIVIDADES DE INFRA-ES-TRUTURA, DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO /MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVITE LICITA -CAO N.0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2003 | 166.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO SACOS DE CIMENTOS E CORDAS SEDA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INFRAS-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/08/2003 | 277.81 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AFIADORES, FACAS E /GANCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE APA-RECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/08/2003 | 320.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 32 BOTAS DE SEGURANCAEM RASPA, A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2003 | 885.03 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) SERRA FITA/S/MOEDOR SE 188,DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DEAPARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2003 | 436.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DA TAXA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO /DO POSTO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA, QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/08/2003 | 707.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES MEDICA-DENTARIAS DESENVOLVIDAS NO POSTOMEDICO UNIDADES MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 04/08/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC), NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT./0075/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 04/08/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACOA DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/08/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACOA DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0078/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 04/08/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 04/08/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 04/08/2003 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONF.CONT.0081/03 E TERMO ADITIVO N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 04/08/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 04/08/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU -RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA,A CARGODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 04/08/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 04/08/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINA-GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA UR-BANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, ACARGO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 04/08/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0226/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 04/08/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/08/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A SEC./DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONFCONT.0087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 04/08/2003 | 93.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 04/08/2003 | 244.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 04/08/2003 | 859.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 04/08/2003 | 723.00 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, //OVOS, CARNE E FRANGO, DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 04/08/2003 | 123.60 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE SEMANAIS PARA/OS ENCONTROS DOS PCNS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 04/08/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 04/08/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA,NO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E //ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF./CONT.0158/03, EM VIGENCIA 03/02/03 A 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/08/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 05/08/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN=TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO,A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 05/08/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0080/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/08/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 05/08/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT0096/03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 05/08/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIODADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGI-CA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0095/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 05/08/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /DE AG-05 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LO-CACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES /INERENTES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLADE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0191/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 05/08/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/08/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 05/08/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT0018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 05/08/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONFCONT.0069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 05/08/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 /CONF.CONT.0073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 05/08/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, /CONF.CONT.0074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 05/08/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUNIOCACAO INSTIT.DO GOV.MUN.,DE CURSO DE ARTESCENICAS P/ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.EDE ELAB.DE PROJ.CULT.PARA AQUISICAO DE RECUR-SOS FINAN.,JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERALDE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO/03, CONF.CONT.0099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 05/08/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 05/08/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 06/08/2003 | 60.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A GRATIFICACAO, NA REALIZACAO DA 1ªDOSE DA VACINA DE PARALIZIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 06/08/2003 | 120.00 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A GRATIFICACAO, NA REALIZACAO DA 1ªE 2ª DOSE DA VACINA DE PARALIZIA INFANTIL, //CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 06/08/2003 | 120.00 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA GRATIFICACAO, NA REALIZACAO /DA 1ª E 2ª DOSE DA VACINA DE PARALIZIA INFAN-TIL, CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 06/08/2003 | 120.00 | 00032577605404 | MARIA ALICE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA GRATIFICACAO, NA REALIZACAO /DA 1ª E 2ª DOSE DE VACINA DE PARALIZIA INFAN-TIL, CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 06/08/2003 | 120.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA GRATIFICACAO, NA REALIZACAO /DA 1ª E 2ª DOSE DE VACINA DE PARALIZIA INFAN-TIL, CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 06/08/2003 | 60.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA GRATIFICACAO, NA REALIZACAO /DA 1ª DOSE DE VACINA DE PARALIZIA INFANTIL, /REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 06/08/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 /CONF.CONT.200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 06/08/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONFCONT.0181/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 06/08/2003 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA KBO-5598-PB, DESTINADOS AS ATIVIDA -DES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0181/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 06/08/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE FEV/03, CONF.CONT.0185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 06/08/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0185/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 07/08/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE REGULAMGEM ELETRONICAE MANUTENCAO GERAL DO VEICULO AUTOMOTOR KOMBIDE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 07/08/2003 | 333.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 /PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTINADAS A CONDUCAO/DOS FACILITADORES DO ENSINO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS:BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 07/08/2003 | 600.00 | 00067530222449 | JOAO NOILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DA WEB-PAGE DA PMA, CONTENDO INFORMACOESDO CARATER ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO EDUCA -CIONAL E DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 07/08/2003 | 487.55 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO CELULAR N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 07/08/2003 | 470.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 145.80 R13/P.3000, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AU-TOMOTOR SAVEIRO, LOCADO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 07/08/2003 | 100.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAI DE 10 PARES DE BOTAS DE SEGURANCA EM RASPA, A SEREM UTILIZADASPELOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, ACAR-GO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 07/08/2003 | 70.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NACONSERVACAO E EMPLIACAO DA PRACA PUBLICA DO /DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 07/08/2003 | 70.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PE -DREIRO PRESTADOS NA CONSERVACAO E AMPLIACAO /DA PRACA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 07/08/2003 | 147.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE REGULAGEM ELETRONICA/E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA-MOQ-2333-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 07/08/2003 | 2355.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 12 PNEUS DESTINADO AMANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS E O FIAT DO /PSF, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/08/2003 | 259.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT BOMBA COMBUS-TIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOQ-2333 PERTENCENTE A SEC.DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/08/2003 | 120.00 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA GRATIFICACAO, NA REALIZACAO /DA 1B E 2ª DOSE DA VACINA DE PARALIZIA INFAN-TIL, CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 08/08/2003 | 120.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA GRATIFICACAO, NA REALIZACAO /DA 1ª E 2ª DOSE DA VACINA DE PARALIZIA INFAN-TIL CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 08/08/2003 | 4530.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018082 | 08/08/2003 | 5000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO /BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS/NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA ALVES FER-REIRA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONV.LICITACAO N.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 08/08/2003 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DIANTE DO DESLOCA-MENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ATE A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, TCE, E EFETUANDO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS JUNTO A SAUDENTAL E IMPOT AUTHORITY, NO PERIODO/DE 11 A 13/08/03,NOS TERMOS ART.2º LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 08/08/2003 | 1000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 195.60 R15/P6.000, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AU-TOMOTOR ASTRA DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE/AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 08/08/2003 | 4682.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DAS //CONTRIBUICOES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS, DE-BITADO EM 08/08/03 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 DEBITADONA CONTA DO FPM EM 08/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 08/08/2003 | 3478.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DA EDUCACAO DOS 60% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 08/08/2003 | 1661.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS DA EDUCACAO DOS 40% DO FUNDEF, RELATIVO/AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 08/08/2003 | 4050.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PRO-TETORES,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS 03 ONIBUSPERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 11/08/2003 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DE/PLACA-MN-0487,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EX-TREMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONF.CONT0176/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 11/08/2003 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEN A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE/PLACA SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FASUTINA/APARE-CIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 /CONF.CONT.0177/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 11/08/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONF.CONT.0179/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 11/08/2003 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0175/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 11/08/2003 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELI-CA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 //CONF.CONT.0172/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 11/08/2003 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0178/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENI-NO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0171/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 11/08/2003 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDAASSENTAMENTO DE ACAUA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0173/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 11/08/2003 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT,0183/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00002438168471 | JUDIVAN CEZAR ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/DE CONTABILIDADE PREPARANDO A GFIP DAS ASSO-CIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIODE APARECIDA, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 12/08/2003 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGI-CO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0174/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 12/08/2003 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL PERCURSO: CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO TURNO NOITE NO PERCURSO:APARECIDA/ABA/BOI-MORTO/APARECIDA, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0180/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 12/08/2003 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE,PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF. /CONT.0195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 12/08/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAS, A CARGO DA SEC.DE EDUCA -CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 12/08/2003 | 213.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MENUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KNP-/5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 12/08/2003 | 120.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO TIMES DE/FUTEBOL DO SITIO EXTREMA PARA PARTIDAS OFICI-AIS NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS E NA CIDADE DE/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 12/08/2003 | 240.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATE A CI-DADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 12/08/2003 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO /DA BOLSA CIDADA DOS BENEFICIOS PELO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 12/08/2003 | 55.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TAXAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO -RIO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACA-MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 12/08/2003 | 437.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS)LAMPADAS INCANDESCENTES 200WX220V, DESTINADASA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI-PIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 12/08/2003 | 259.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A //ALIMENTACAO MATINAL DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO/DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 12/08/2003 | 180.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE SOLDA E CONSERTO DO CAHSSIS DO VEICULO AUTOMOTOR CACMBA DE PLACA-HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 12/08/2003 | 2243.73 | 04049640000147 | EMPALUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) LAM-PADAS VAPOR SODIO DV 400W 2,700K, DESTINADAS/A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DO SISTEMAN DE CAPTACAODE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 13/08/2003 | 520.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO TRANSMISSOR DE TELEVISAO DO DISTRITODE PRENSA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 13/08/2003 | 39.60 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE 66 FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 13/08/2003 | 150.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFEC-CAO DE FAIXAS, INCLUINDO PINTURA, DE DIVUALGACAO DAS CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO E A 2ª DOSE DA VACINA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 13/08/2003 | 43.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE /N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA P.M.A, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 13/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | JVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MONITORES E AUXILIARES QUE PRESTAM/SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 13/08/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DA BOLSA CIDADA DOS BENEFICIADOS PELO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 13/08/2003 | 636.60 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR/DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 13/08/2003 | 884.23 | 01613168000135 | FEDERACAO TRABALHADOR PUBLICO ESTADO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDI-CAL EM BENEFICIO DA FTSP-PB, DEBITADO NO CON-TRA-CHEQUE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 13/08/2003 | 196.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DEPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 13/08/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RE-/CONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO DA IMPRESSORA/HP-LASER JET 1.100, PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 13/08/2003 | 400.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PROFESSORES ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PARAAULAS DA UNIVERSIDADE DE PEDAGOGIA DURANTE 10SABADOS LETIVOS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 13/08/2003 | 44.50 | 00000000000000 | PODER JURIDICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TA-XAS JUNTO TJE-PB N.037.2003.001171-4, REFERENTE AO PROCESSO 037.2003.001560-8 EMITIDA EM /19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 14/08/2003 | 204.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE /APARECIDA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018562 | 14/08/2003 | 1300.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AS -TRA DE PLACA:MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018538 | 14/08/2003 | 3760.70 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS:CBS7408, BUP-7345, KNP-5322 E MICROONIBUS PLACA-HOU-6519, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E DA KOMBI MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMDADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 14/08/2003 | 735.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS/PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS MONITORES JUNTO COM AS CRIANCAS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 14/08/2003 | 2014.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 14/08/2003 | 388.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAPARECIDA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 14/08/2003 | 82.50 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS/A CONFECCAO DE LENCOES PARA COBERTURA DE LEI-TOS DO POSTO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 14/08/2003 | 320.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DO /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018554 | 14/08/2003 | 2870.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORESDE AMBULANCIAS DE PLACAS:MOP-4755 E MOQ-2333,E DO FIAT DO PSF MOP-4944, PERTENCENTES A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018546 | 14/08/2003 | 1526.40 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SAVEIRO DE PLACA:MNR-4578 LOCADA A SEC.DE OBRAS E DA CACAMBA HUN-/9931, QUE PRESTA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, CONF.COTAMADA DE/PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 15/08/2003 | 62.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS //PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 15/08/2003 | 140.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE 02 DIARIAS, DIANTE DO DESLOCAMENTO ACAPITAL DO ESTADO, AUXILIANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NA RESOLUCAO DE ASSUNTOS JUNTO AO/TCE, NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2003,NOS TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 15/08/2003 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 02 DIARIAS DIANTE DO DESLOCAMENTOA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TCE E NA SECDO ESTADO DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 20/DE AGOSTO DE 2003, NOS TERMOS DO ART.2º DA //LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 15/08/2003 | 140.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 02 DIARIAS DIANTE DO DESLOCAMENTOA CAPITAL DO ESTADO, AUXILIANDO O PREFEITO //CONSTITUCIONAL NA RESOLUCAO DE ASSUNTOS JUNTOAO TCE, NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE //2003, NOS TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018619 | 15/08/2003 | 1259.44 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICI-PAL E SUAS SECRETARIAS, CONF.LIC. 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/08/2003 | 2.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL PABX DE N.543-1162, PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018601 | 15/08/2003 | 3804.60 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLA PARA A MANUTENCAODOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICITACAO N.0007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 15/08/2003 | 554.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS //PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 15/08/2003 | 1530.00 | 02889928000102 | PERNAMBOOKS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS /MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - RECOMECO, DESENVOLVIDO PELA/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 15/08/2003 | 52.00 | 02889928000102 | PERNAMBOOKS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTAGEM PARA ENVIO DOS LIVROS DIDATICOS, ADQUIRIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, DESTINADOS AO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS /MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018678 | 15/08/2003 | 853.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE //EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - RECOMECO, CONFLICITACAO 0004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 15/08/2003 | 76.50 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS //UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO DURANTE REALIZACAO DO EVENTO DO FOLCLORE, DESENVOLVIDO COMAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 15/08/2003 | 311.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS //PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 18/08/2003 | 654.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULOS AUTOMOTORES PER -TENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO/DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 18/08/2003 | 384.80 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 148BONES (SANTISTA)A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OSPAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 18/08/2003 | 275.58 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO /07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 18/08/2003 | 150.00 | 00005916079486 | MARIA GORETE PIRES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA AD-QUIRIR UMA PASSAGEM RODOVIARIA DOADO ATRAVES/DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 18/08/2003 | 290.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP -13Kg, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 18/08/2003 | 200.00 | 00076300480844 | JOSE JANDUI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA QUESEJA REALIZADA UMA RESSONANCIA MAGNETICA,DOA-DA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 18/08/2003 | 200.00 | 00003341092480 | EDINALDO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DO JANTAR/SERVIDO EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS //CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 18/08/2003 | 437.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTP PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTEN-CENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018775 | 18/08/2003 | 4026.27 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSUL-TADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA AL -VES FERREIRA, DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFLICITACAO N.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 18/08/2003 | 112.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA/DE PLACA:HUN-9931, PERTENCENTE AO DEPARTAMEN-TO DE LIMPEZA PUBLICA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 19/08/2003 | 184.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE/EM VEICULO ATRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUAPARA IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS E JARDINSDO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 19/08/2003 | 200.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS SONORO /PRESTADO DURANTE REALIZACAO DA MOSTRA FOLCLO-RICA PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 19/08/2003 | 30.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE/EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA:SS-2397, CONDUZINDO MATERIAIS DA MOSTRAFOLCLORICA PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 19/08/2003 | 380.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETEEM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA:HUK-4960, CONDUZINDO FIEIS DO MUNICIPIODE APARECIDA PARA ROMARIA COM BISPO DE CACHO-EIRA DOS INDIOS PARA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICI-PIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/08/2003 | 920.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICI -PIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 19/08/2003 | 240.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/JUNTO A 63ª ZONA ELEITORAL DURANTE O RECADAS-TRAMENTOS DOS ELEITORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018805 | 19/08/2003 | 960.00 | 03051188000195 | EUGENIO P.G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.LIC.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018813 | 19/08/2003 | 240.00 | 03051188000195 | EUGENIO P.G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, CONF.LICITACAO N.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018821 | 19/08/2003 | 942.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONV.LICT.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018830 | 19/08/2003 | 3517.60 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE /JOVENS E ADULTOS, CONF.LICT.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/08/2003 | 240.00 | 00073811980459 | MARCILIO MOREIRA QUEIROGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,JUNTO A 63ª ZONA ELEITORAL DURANTE O RECADAS-TRAMENTOS DOS ELEITORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 20/08/2003 | 240.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,JUNTO A 63ª ZONA ELEITORAL DURANTE O RECADAS-TRAMENTO DOS ELEITORES DO MUNICIPIO DE APARE-CIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 20/08/2003 | 540.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA:KBV-1674, CONDUZINDO TIMES DE /FUTEBOL PARA PARTIDAS OFICIAIS DAS COMUNIDA-DES RIACHAO, EXTREMA, SAO FRANCISCO,SOUSA,BOIMORTO, SANTO ANTONIO E ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/08/2003 | 403.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DAS //CONTRIBUICOES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS, DE-BITADO NAS CONTAS 21.550-3 E 6.187-5 EM 20/08DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 20/08/2003 | 80.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE/EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, CON-DUZINDO MATERIAIS DA MOSTRA FOLCLORICA PROMO-VIDA PELA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/08/2003 | 40.00 | 00004440754457 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE ALIMENTACAO ESCOLAR EXIGI-DO PELA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA -PB, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA/SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/08/2003 | 50.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DA PESSOA ACIMA MANEICONADA, PARA AJUDAR NAS/DESPESAS ACADEMICAS DO CURSO DE AGRONOMIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/08/2003 | 50.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXULIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA AJUDAR NAS DESPESAS ACADEMICAS DO CURSO DE AGRO-NOMIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/08/2003 | 50.00 | 00045540829115 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DO MENOR CARLOS HENRIQUE R.DA SILVA, PARA REALIZAR UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA, DOADO /ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/08/2003 | 135.00 | 00091118743415 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDAD, PARA AJUDA-LA NA COMPRA DE UNS OCULOS DE GRAU, DOADO/ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/08/2003 | 65.00 | 00005207039440 | CLENILDA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DE MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO, PARA QUE SEJAREALIZADA UMA ULTRA-SONOGRAFIA, DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/08/2003 | 65.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA AJUDA-LA NA/COMPRA DE LENTES DE GRAU, DOADO ATRAVES DO //PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/08/2003 | 160.00 | 00019130155487 | JOSE ARNOBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA AJUDA-LO NACOMPRA DE OCULOS DE GRAU DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/08/2003 | 100.00 | 00067623166468 | RITA GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /DO MENOR MARCIAL GARCIA DE QUEIROGA, PARA AJUDA-LA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 20/08/2003 | 100.00 | 00004565374498 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONERTO DE CATA-VENTO DO SITIO ANGICO TORTO, A SERVICO DA/SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/08/2003 | 130.00 | 00049304526191 | FRANCISCA ALEIDE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO UMA/PACIENTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 21/08/2003 | 1390.29 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 21/08/2003 | 3618.61 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 21/08/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 21/08/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 21/08/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 21/08/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 21/08/2003 | 3562.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 21/08/2003 | 1131.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /DE AGOSTO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 21/08/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 21/08/2003 | 1895.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 21/08/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 21/08/2003 | 2106.29 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 21/08/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 21/08/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 22/08/2003 | 170.10 | 09318940000106 | CARTORIO DE 2º OFICIO-ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTI-CACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 22/08/2003 | 240.00 | 00067530222449 | JOAO NOILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA-CAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA WEB-PAGE DA/PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO /OS MESES DE JULHO E AGOSTO/03, CONF.CONT.0234DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 22/08/2003 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVI-DADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE /TRABALHO PMA/SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0240/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 22/08/2003 | 782.86 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 22/08/2003 | 9511.03 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% DOFUNDEF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 22/08/2003 | 5709.65 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60%DO FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 22/08/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% //FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 22/08/2003 | 8620.91 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% DOFUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 22/08/2003 | 1563.43 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 22/08/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SALINA SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/ANUAL DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA: /CBS-7408, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 22/08/2003 | 30.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FRETE NA LOCACAO DE UM VEICULO //COM PAIS E CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI PARAA CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PAIS DO SITIO /EXTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019313 | 22/08/2003 | 2220.40 | 01078164000285 | DOMINGOS MAT.DE CONST.EMANUEL DOMIG.DUAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INCULINDO CIMENTO E TINTA, DESTINADO AS/ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDO PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.LICT.0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 22/08/2003 | 3989.16 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 22/08/2003 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /MOTO DE PLACA:MOU-6240-PB, DESTINADO A CONDU-CAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL/DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONT.0227/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 22/08/2003 | 25.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /PARA UMA VIAGEM A SERVICO DA SAUDE DA CIDADEDE SOUSA AO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 25/08/2003 | 17050.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO //MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 25/08/2003 | 5786.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 25/08/2003 | 1297.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 25/08/2003 | 6135.17 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, 40% - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 25/08/2003 | 2941.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 25/08/2003 | 3120.29 | 99999999999999 | ALDIJONAS BADU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 25/08/2003 | 250.00 | 00004310017401 | JULIANA FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER-CER AS ATIVIDADES DO CARGO PM-06 PROFESSORA,/COM LOATCAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 60%),/PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSI-NO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/03,CONF.CONT.0237/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 25/08/2003 | 250.00 | 00004807990403 | CLEILZA CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER-CER AS ATIVIDADES DO CARGO PM-06 PROFESSORA,/COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 60%),/PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSI-NO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/03,CONF.CONT.0236/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 25/08/2003 | 7094.01 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 25/08/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 26/08/2003 | 459.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS NO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 26/08/2003 | 183.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS, NO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 26/08/2003 | 384.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS //PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 26/08/2003 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE NO DIA 26/08/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 26/08/2003 | 3716.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA /ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE /NO DIA 26/08/03, DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 26/08/2003 | 42.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS, DO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 26/08/2003 | 50.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS,PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE DA CONTA DO ICMS, DO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 26/08/2003 | 138.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOSPORPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS, DO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 26/08/2003 | 2346.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENER-GIA ELETRICA PENDENTES DE EXERCICIO ANTERIOR/ATE 09/2000, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CON-TA DO ICMS NO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 26/08/2003 | 1179.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA DO ICMS NO DIA 26/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 27/08/2003 | 340.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A DESPESAS COM UM COQUETEL //OFERECIDO A COMITIVAS DAS LOCALIDADES DE APA-RECIDA, NAZAREZINHO E SAO JOSE DA LAGOA TAPA-DA, REALIZADO EM 14 DE AGOSTO/03, DURANTE REALIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 27/08/2003 | 384.80 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 148 BONES(SANTISTA),A SEREM DESTRIBUIDOS ENTRE OS PAIS DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 27/08/2003 | 430.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO, REFERENTE A DESPESAS COM UM ALMOCO POROCASIAO DA CONFERENCIA DO MUNICIPIO DE APARE-CIDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 28/08/2003 | 29.55 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA P.M.A PARA ORGAOS GOVERNAMEN-TAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 28/08/2003 | 97.90 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA P.M.A, PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 29/08/2003 | 216.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN -CAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS, DEBITADO EM29/08/03 DA CONTA 21.550-3 E 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 29/08/2003 | 350.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS E DE //CARTAO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE DA CONTA DA/FOPAG-9.054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 29/08/2003 | 47.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS //PREDIOS VINCULADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/08/2003 | 200.00 | 00053556836491 | JOSE OZINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. /01266-1/03, REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINAN-CEIRA PELAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 29/08/2003 | 4386.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS OBRIGACOES PA-TRONAIS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS 60% DA EDUCACAO DA P.M.A DA COMPETENCIA AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/08/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUN -CIO DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E/PUBLICITARIOS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA /MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/08/2003 | 7985.70 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FASE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APARECIFDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/09/2003 | 20.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO TETO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A //CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/09/2003 | 1680.00 | 35516038000104 | ALMIR L.SILVA AFOGADOS DA INGAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS EBA-RA 1,0 SUPER MONOFASICA COM CONTRABOX, DESTI-NADAS AS ATIVIDADES PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/09/2003 | 177.25 | 00399643000150 | ANTONIO DE SOUSA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS DE /MADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/09/2003 | 10.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS DE SEGURANCA A SER UTILIZADA POR FUNCIONARIO DA //SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/09/2003 | 577.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL PABXDE N.543-1162, PERTENCENTE A P.M.A, ATENDENDOAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/09/2003 | 50.00 | 00003261053445 | SEVERINA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO /SEVERINA PAZ DA SILVA CPF-032610534-45, PARA/AJUDA-LA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATA -MENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/09/2003 | 200.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA=MENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A //COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019780 | 01/09/2003 | 1287.40 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS/E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.CONV.LICTN.003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/09/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO SALARIAL AOS MONITORES/E AUXILIARES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE APARECIDA,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/09/2003 | 250.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA BOL-SA CIDADA AO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/09/2003 | 90.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL A/SEREM ENTREGUES AOS TIMES DA REGIAO PARA TREINAMENTO E PARTIDAS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/09/2003 | 330.00 | 70108709000271 | COPAGAS-COM.E IND.DE ALIMENT.PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DES-TINADO A PRODUCAO DOS ALIMENTOS DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019771 | 01/09/2003 | 720.60 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DA /SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PRENSA, //CONFORME LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 02/09/2003 | 756.60 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTODE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 02/09/2003 | 161.10 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES QUE FA -ZEM O CURSO DOS PCNs, PROMOVIDO PELA SEC.DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 02/09/2003 | 222.72 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIA DE COMPUTA-DOR A SER INSTALADO NO COMPUTADOR DA SEC.DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 02/09/2003 | 877.00 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A COMPLEMENTA-CAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 02/09/2003 | 894.85 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA E DE REVISAODO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOL-3812, PER -TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 02/09/2003 | 300.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MATEN-CAO MECANICA E DE REVISAO DO VEICULO AUTOMO-TOR DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 02/09/2003 | 89.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-CAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 02/09/2003 | 120.00 | 00003261142464 | ZENILDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO DA MENOR MARIA DAYANE NEVES /DE SOUSA, PARA SER REALIZADO EXAMES MEDICOS /DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 02/09/2003 | 345.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA LAMINA EOUTROS MATERIAIS DE USO LABORATORIO, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 02/09/2003 | 731.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS /PELO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 02/09/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANU -TENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/09/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTP PELO CONSERTO E MANU -TENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 03/09/2003 | 800.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LANTERNAGEM, PINTURA LATERAL DA PORTA PARALAMA, CA-PO, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E NO TETO DA AMBU -LANCIA DE PLACA:MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC./DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/09/2003 | 250.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /ALIMENTACAO AO PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SER-VICOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,(MEDICOS EENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 03/09/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANU -TENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A /SEC.OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DO SISTEMAN DE CAPTACAODE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 03/09/2003 | 550.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE MANU-TENCAO DO SINAL DE CAPTACAO DE TV DA COMUNIDADE DUAS LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/09/2003 | 440.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO //PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/09/2003 | 1385.83 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFEC-CAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/09/2003 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ELABORACAO E EMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2004 PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 03/09/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/09/2003 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANU -TENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:CBS7408 E KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/09/2003 | 481.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS:CBS-7408 E KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020001 | 03/09/2003 | 403.20 | 01829210000150 | FRIGOMAR-CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO, CONF.LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/09/2003 | 105.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO, /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 03/09/2003 | 350.00 | 00096474734434 | JOSERILDE TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS /TOTAIS DIANTE DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE ADM./DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUTNOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/03 NOS TERMOS DO /ART.2º DA LEI 014/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/09/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE ALOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SET/03CONF.CONT.022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/09/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 04/09/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE APARECI-DA, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0018DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 04/09/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/03CONF.CONT.0069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 04/09/2003 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE /TRABALHO P.M.A/SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SET/03, CONF.CONT.0240/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 04/09/2003 | 120.00 | 00067530222449 | JOAO NOILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA-CAO MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA WEB-PAGE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO /AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0234/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 04/09/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0077/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 04/09/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 04/09/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/09/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETDE 2003, CONF.CONT.0017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/09/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICIAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A //CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE/SET/03, CONF.CONT.0134/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/09/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /AG-05 AUXILIAR DE SERVIVOS GERAIS, COM LOTA -CAO NA SEC.DE EDUCACAO, PARA AS ATIVIDADES //INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA/DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 04/09/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA NO /PROGRAMA RECOME EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 04/09/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AP RESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 04/09/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AOMES DE SET/03, CONF.CONT.0070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 04/09/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SET/03, CONF.CONT.0096/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 04/09/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA/A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE SET/03, CONF.CONT.0095/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/09/2003 | 2341.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTP PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PELO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA PENDENTES ATE 30/09/2000,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BB,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/09/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS CONTABIEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS,/RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/09/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/09/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A SEC.DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0087/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 04/09/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL,NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.//CONT.0074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/09/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUNICA -CAO INSTITUCIONAL DO GOV.MUN.DE CURSO DE ART.CENICAS P/ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUNC.E DE ELAB.DE PROJETOS CULTURAIS P/AQUISICAO /DE RECURSOS FINAN.JUNTO A ORG.EST.OU FED.DE /INCENTIVO A CULTURA, REL.AO MES DE SET/03, //CONF.CONT.0099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 04/09/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF./CONT.0184/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 04/09/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER,AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DESET/03, CONF.CONT.0082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 04/09/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 04/09/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINA-GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA UR-BANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, ACARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETDE 2003, CONF.CONT.0083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VIEUCLO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONFCONT.200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/09/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC), NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0075DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/09/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/09/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 04/09/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0079/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 04/09/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SET/03, CONF.CONT.0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 04/09/2003 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 04/09/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0071/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 04/09/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU-RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CAR-GO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SET/03CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT.DO NOVO POSTO MEDICO AMPNA COMUN. DA VARZEA CANTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 04/09/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SET/03,CONF.CONT.0226/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 04/09/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SET/03, CONF.CONT.0207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 04/09/2003 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS /AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBINETAL /EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNI-CIPIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO //MES DE SET/03, CONF.CONT.0227/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 05/09/2003 | 571.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO MENCANICA DOVEICULO AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4755 E MOP:4944, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 05/09/2003 | 80.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR DO FIAT DO/PSF DE PLACA MOP-4944, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 05/09/2003 | 386.65 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALI-ZADO PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 05/09/2003 | 259.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADOS ALIMENTACAO MATINAL DOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA /DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 05/09/2003 | 1040.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS /DE CONCRETO UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESGOTO /DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE APARECI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 05/09/2003 | 189.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DESENVOLVI-MENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN -CAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 05/09/2003 | 9.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AU-TOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 05/09/2003 | 23.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA 9.054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 05/09/2003 | 90.00 | 00002962972403 | AUGUSTO WASSERMANN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UM MASTER/DE BANDEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE //APARECIDA, UTILIZADO EM COMEMORACOES CIVICAS/PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN -TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 05/09/2003 | 240.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DEONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O/MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 05/09/2003 | 48.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POL-PA DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES/MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 05/09/2003 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVI-DADES DO CARGO AG-05 AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO NA CRECHE MARIA DAS DORESQUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MESDE SET/03, CONF.CONT.243/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020605 | 08/09/2003 | 942.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVITE LICITACAO 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0020613 | 08/09/2003 | 8600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE E DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS AO DE-SENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO RECUR-SO DO PROGRAMA DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE, CONF.CONV.LICITACAO 0013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 08/09/2003 | 278.96 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO /DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 08/09/2003 | 938.00 | 64114408000177 | MCLEY - CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME BRANCOS PARACOMPETICAO E TREINAMENTO DE KARATE PARA OS //ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 08/09/2003 | 40.00 | 00004440754457 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA/DE TAXA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, EM FAVOR DA /PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 08/09/2003 | 190.00 | 00011941563805 | JOSE GREGORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA/DE OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA /MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 08/09/2003 | 50.00 | 00005497778496 | AMANDA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, NO MENOR LUCASPEDRO DA SILVA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PRO -GRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 09/09/2003 | 42.40 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TNT E PLASTICO PARA.REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 09/09/2003 | 46.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO PARA FRETE DE KIMONOS A SEREM UTILIZADOS PELA ASSOCIACAO DE KARATE DES-TA CIDADE, ATENDENDO AO SERVICO SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 09/09/2003 | 486.60 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA DO TELEFONE N.93L50566, //CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 27DE AGOSTO DE 2003 A SERVICO DO GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 09/09/2003 | 130.00 | 35506567000119 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHODE TELEFONE/FAX N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020826 | 09/09/2003 | 1250.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /VEICULO ASTRA PLACA MOL-3812 DE PROPRIEDADE /DESTE MUNICIPIO QUE SERVE AO GABIBETE DO PRE-FEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 09/09/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SET/03,CONF.CONT.0226/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020729 | 09/09/2003 | 1960.90 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PERA O /VEICULO SAVEIRO PLACA MNR-4578 E A CACAMBA //PLACA:HUN 9931 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIOPQUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS, CONF.TOMADADE PRECO 0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 09/09/2003 | 200.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS SONOROS PARA/DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVI-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020834 | 09/09/2003 | 4201.25 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DOS VEICULOS AMBULANCI-AS PLACAS-MOP-4755 E MOQ-2333 E DO FIAT DO //PSF PLACA-MOP-4944 DE PROPRIEDADE DESTE MUNI-CIPIO QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0020672 | 09/09/2003 | 93.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA O COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIOANCAS ASSISTIDAS PELAS /CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO 0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTODE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 09/09/2003 | 240.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPOR-TE DE PROFESSORES/ESTUDANTES DA UVA, DURANTE/SEIS SABADOS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 09/09/2003 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO NO SITIO TABULEIRO /NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 09/09/2003 | 48.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 09/09/2003 | 326.16 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020761 | 09/09/2003 | 859.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA -DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020796 | 09/09/2003 | 3804.60 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COM-/PLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020818 | 09/09/2003 | 4406.55 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS/VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO QUE /SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 09/09/2003 | 940.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO E //HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS E PESSOAL A SER-VICO DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/09/2003 | 183.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINIS-TRACAO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/09/2003 | 200.00 | 00091421322820 | MANOEL FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REPRODUCAO DE 40 FITAS VHS - TELECURSOS 2000 QUE FUNCIONA PRESENCIAL (5ª A 8ª)SERIES, COMO PARTE DO CONJUNTO DE MATERIAL DIDATICO ADEQUADO A EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-/TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/09/2003 | 3853.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 10/09/2003 | 400.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE /PESSOAL DESTA EDILIDADE NA PARTICIPACAO DA //CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020851 | 10/09/2003 | 5000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA //ATENDER A PESSOASASSISTIDAS NO POSTO MEDICO//UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA, CONF.LICI-TACAO N.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020893 | 10/09/2003 | 7972.23 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA FARMA -CIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE LICITA-CAO N.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/09/2003 | 6141.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/09/2003 | 224.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O SERVICO DE FRETE DE UMA CARRADA /TRACAO ANIMAL UTILIZADA NA IRRIGACAO OU PLAN-TAS DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 112 CARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/09/2003 | 768.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/09/2003 | 509.50 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO PARELHO CELULAR DE N.93150566, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/09/2003 | 120.00 | 00057014817434 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA UM EXAME DE VISTA/COM OCULOS, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 10/09/2003 | 80.00 | 00046748229472 | FRANCISCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE OCULOS DE GRAU EM FAVOR DA PESSOA ACIMA //MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/09/2003 | 120.00 | 00023784822487 | WILLIAMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS DIANTE DO SEU DES-LOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE/ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO AO TCEE EFETIVAR PAGAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS, /NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2003., NOS //TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/09/2003 | 577.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/PABX DE N.543-1162, PERTENCENTE A P.M.A, ATENDENDO AS SECRETRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/09/2003 | 6155.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEBITADO EM 10/09/03 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AOINSS, DEBITADO EM 10/09/03, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 11/09/2003 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS TOTAISDIANTE DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIIBUNAL DE CONTAS, FARMACIA BASICA E OUTRO ORGAOS NAO GOVERNAMENTAL, NO PE-RIODO DE 15 A 17 DE SET/03, NOS TERMOS DO ART2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/09/2003 | 861.07 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA PAVIMEN-TACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 12/09/2003 | 17.35 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS /DA PREFEITURA MUNICIPA DE APARECIDA, PARA OR-GAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 12/09/2003 | 40.45 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA/P.M.A, PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 15/09/2003 | 483.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOCOM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, PARA AS ATIVIDA-DES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO DE SAUDE DE APARECIDA, RELATIVO ASET/03, CONF.CONT.0244/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 15/09/2003 | 672.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA A UNIAO DE DOCUMENTOS DA P.M.ACOMO TAMBEM A RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIA-RIO DA JUSTICA, DEBITADO 30/09/03 DA CONTA 11329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 16/09/2003 | 545.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8, EM 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 16/09/2003 | 1048.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 16/09/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 16/09/2003 | 275.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA/ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA -11.329-8, EM 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 16/09/2003 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8, EM 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 16/09/2003 | 3716.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11329-8 EM 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 16/09/2003 | 159.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8 EM 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 16/09/2003 | 41.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8, EM 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 17/09/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/09/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 17/09/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 17/09/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.03 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 17/09/2003 | 3562.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.03 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 17/09/2003 | 3989.16 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 17/09/2003 | 17050.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 17/09/2003 | 3623.87 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 17/09/2003 | 1390.29 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 17/09/2003 | 5786.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.03 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 17/09/2003 | 1895.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 17/09/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/02, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 17/09/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 17/09/2003 | 1131.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 17/09/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 17/09/2003 | 2106.29 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 17/09/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 17/09/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 18/09/2003 | 1563.43 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 18/09/2003 | 1297.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 18/09/2003 | 782.86 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 18/09/2003 | 8523.58 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.,(FUNDEF-40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 18/09/2003 | 6135.17 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.,(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 18/09/2003 | 5709.65 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.,(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 18/09/2003 | 9511.03 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.,(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 18/09/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.,(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 18/09/2003 | 7094.01 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA.,(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 18/09/2003 | 2680.29 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 18/09/2003 | 2941.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, RELA-TIVO AO MES DE SET/03,CONF.FOLHA ANEXA.,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 19/09/2003 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIACHO DO BAR-RO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVOAO MES DE SET/03, CONF.CONT.0195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 19/09/2003 | 513.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP REFERENTE AS CONTRIBUICOES TRIBUTIVAS ECONTRIBUTIVAS, DEBITADO EM 19/09/03 DAS CON -TAS 21.550-3, 6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 19/09/2003 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCO AO FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1.273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/09/2003 | 158.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADOS NAS CONTAS 21.550-3 E 11.329-8, EM 30//09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/09/2003 | 10.20 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS /DA P.M.A PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GO-VERNAMENTAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/09/2003 | 436.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO DO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/09/2003 | 4447.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS/REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/09/2003 | 120.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE DUAS DIARIAS DIANTE DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PRODUCAO DO PROGRAMA ORCAMENTARIO DO EXERCICIO DE 2004 JUNTOA ELMAR, DOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2003NOS TERMOSDO ART.2 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/10/2003 | 5200.00 | 00012522781871 | FRANCISCO GUILHERME MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DO CONVENIO 085/2003 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDA E A /SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE SERVICO DE SEGURANCA PRESTADO/NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E /AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/10/2003 | 10.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DE N.543-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2003 | 5200.00 | 00048506443415 | ANTONIO RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 085/2003,/CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDA E ASEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE SERVICO DE SEGURANCA PRESTADO/NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A /AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021547 | 01/10/2003 | 460.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, /DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE, CONFORME LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/10/2003 | 137.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES PARTICI-PANTES DO CURSO DO PCNS PROMOVIDO PELA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021571 | 01/10/2003 | 609.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS, NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, CONF.LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021580 | 01/10/2003 | 1875.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA SEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, CONF.CONVITE LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/10/2003 | 220.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROSDIVULGADOS CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDA /PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | MANUT. E ADMINISTRACAO DA MEDICINA PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0021601 | 01/10/2003 | 3462.28 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSUL-TADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE /DO MUNICIPIO, CONF.CONV.LICITACAO N.0010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/10/2003 | 1280.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMISETAS DE CAMPAN-HAS DE VACINACAO E DE TRABALHO DIARIO PARA OSFUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/10/2003 | 129.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABAFADOR DA CAIXA DE SERVICO E O //SISTEMA DE ESGOTO DA CUSPIDEIRA DOS CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO /DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/10/2003 | 7985.70 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2003 | 450.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFAS TELEFONICA DE TERMINAL //PABX DE N.543-1162, PERTENCENTE A P.M.A, QUE/ATENDE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003032063493 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE 10 ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA CAUTRIN DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021636 | 01/10/2003 | 863.70 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, /DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULA -DOS NO PETI, CONF.LICITACAO N.003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 02/10/2003 | 220.00 | 00069109320482 | MARIA DA PAZ MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORDA -DOS E PRODUCAO DE TOALHAS TIPO MANTA A SEREM/UTILIZADOS DURANTE EVENTOS CONGRESSOS E REUNIOES PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 02/10/2003 | 150.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO O MENOR ENIO BRUNOFILHO E FRANCISCO HELIO LIMA, PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 02/10/2003 | 300.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALI-MENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO /POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 02/10/2003 | 1260.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E BONES A SE-REM DISTRIBUIDAS COM PAIS DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO DIA /DOS PAIS E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021687 | 02/10/2003 | 280.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.LIC.N.002/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021695 | 02/10/2003 | 230.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS /NA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.LICITA-CAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021709 | 02/10/2003 | 231.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA //CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.LICITACAO/N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021725 | 02/10/2003 | 855.68 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DIDATICOS E DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFLICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 02/10/2003 | 276.00 | 00002827130424 | GISEUDA LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2003, PRESTADO COMO AGENTEADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO/DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 03/10/2003 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/03, CONF.CONT.0022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 03/10/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.CONT.00232003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 03/10/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE APARECI-DA, RELATIVO AO MES DE OUT/03,CONF.CONT.0018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 03/10/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0077/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 03/10/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 03/10/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 03/10/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.CONT.00752003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 03/10/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.CONT.00762003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 03/10/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 03/10/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0079/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 03/10/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 03/10/2003 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 03/10/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUT/03, CONF.CONT.0082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/10/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS /COMO CONTADORA A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.CONT.187/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/10/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,/CONF.CONT.0073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 06/10/2003 | 9.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM /06/L0/03 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 06/10/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONFCONT.0074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 06/10/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.REFA EXECUCAI DE ATIVIDADES DE COORD.DA COMUN.//INST.DO GOV.MUNIC.DE CURSO DE ARTES CENICAS /P/ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUNC.E DE ELABORACAO DE PROJ.CULT.PARA AQUISICAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, CONF.CONT.0099/2003, RELATIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 06/10/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 06/10/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINA-GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA UR-BANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, A/CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/03, CONF.CONT.0083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 06/10/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0071/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 06/10/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU -RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CAR-GO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/03CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 06/10/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 06/10/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0134/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 06/10/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO/AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT0096/03, RELATIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 06/10/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE OUT/03, CONF.CONT.0095/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 07/10/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /DE AG-05 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LO-TACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES /INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA/DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 07/10/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO/DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/03CONF.CONT.0070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 07/10/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 07/10/2003 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E /OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT. //0195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 07/10/2003 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DETRABALHO CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA/DIS-TRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE OUT/03, /CONF.CONT.0243/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 07/10/2003 | 250.00 | 00004807990403 | CLEILZA CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO PM-06 PROFESSORA PARA AS ATIVIDADES INERENTES //JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.JORGE DELFINO DE LIMA, RELATIVO AO MES DE SETDE 2003, CONF.CONT.0236/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 07/10/2003 | 250.00 | 00004310017401 | JULIANA FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO PM-06 PROFESSORA PARA AS ATIVIDADES INERENTES //JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.NIVALDO GOMES DE SA,RELATIVO AO MES DE SET/03CONF.CONT.0237/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 07/10/2003 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INE-RENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO /ESC.DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0241/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 07/10/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES E OUT/03, CONF.CONTRATO 0069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 07/10/2003 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DETRABALHO NA P.M.A/SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0240/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 07/10/2003 | 120.00 | 00067530222449 | JOAO NOILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORA-CAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA WEB-PAGE DA/PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO /AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0234/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 07/10/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 07/10/2003 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS /AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL /EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNI-CIPIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SO -CIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.//0227/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 07/10/2003 | 483.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER AS ATIVIDADES DO CARGO NS-06 MEDICO, JUN-TO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO DE SAUDE DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF. /CONT.0244/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 07/10/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.CONT.0226/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO //MES DE OUT/03, CONF.CONT.0200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 07/10/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF./CONT.0184/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 07/10/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 04 DIARIAS TOTAIS DIANTE O DESLO-CAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE //ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESPORTE EOUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS, NO PERIODO/DE 07 A 10 DE OUTUBRO0/03, NOS TERMOS DO ART.2º DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 07/10/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AEXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE /FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF.CONTRATO 0087/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 08/10/2003 | 2000.00 | 33249046000289 | SOCIEDADE ANONIMA ELETRIFICACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA A VISTA RELATIVO A NEGOCIACAO DE DEBITO DO CDC N.000085781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022225 | 08/10/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS/VEICULOS DE PLACAS-MNR-4578 E HUN-9931, DE //PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO QUE SERVEM A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 08/10/2003 | 270.50 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE IN-FRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 08/10/2003 | 522.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 08/10/2003 | 237.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /ALIMENTACAO MATINAL DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022233 | 08/10/2003 | 4382.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS/VEICULOS DE PLACAS-MOP-4755, MOQ-2333 E MOP-/4944, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO QUE SER-VEM A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022217 | 08/10/2003 | 1179.30 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /VEICULO ASTRA PLACA-MOL-3812 DE PROPRIEDADE /DESTE MUNICIPIO QUE SERVE AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022209 | 08/10/2003 | 4594.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS/VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO QUE /SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022284 | 08/10/2003 | 942.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF.LICITACAO N.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 08/10/2003 | 300.00 | 70108709000271 | COPAGAS-COM.E IND.DE ALIMENT.PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES PARA ESCOLADO ENSONO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A PRODUCAO/DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 08/10/2003 | 606.00 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 08/10/2003 | 640.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-NYY-0900/RN, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO DISTRITO DA PRENSA/SOUSA//DISTRITO DA PRENSA (IDA E VOLTA),RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/03., CONF.CONT.0209/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 08/10/2003 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INE-RENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO /ESC.DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0241/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0022349 | 09/10/2003 | 250.50 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS EM ATIVIDA-DES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.LICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/10/2003 | 213.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A/MANUTENCAO MECANICA DO AUTOMOVEL DE PLACA KNP5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/10/2003 | 262.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINIS -TRACAO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/10/2003 | 1148.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MMX-2533, DESTINADO A EXECUCAO DE //SERVICOS DE TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA /ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATI-VO AO MES DE OUT/03, CONF.CONT.0230/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/10/2003 | 600.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MANUTENCAO DA ESTRADA LIGANDO DA/BR 230 AOS SITIOS JATOBA E ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 09/10/2003 | 906.00 | 03116199000106 | GILSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTI-NADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MARCO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/10/2003 | 801.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/10/2003 | 894.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS MULTAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO/EM 10/10/03, DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 10/10/2003 | 4537.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAO, JUNTO AO/INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 10/10/2003 | 13722.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 10/10/2003 | 6166.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 10/10/2003 | 4447.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/10/2003 | 3746.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022497 | 13/10/2003 | 326.16 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/MATRICULADOS, NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - RECOMECO, CONF.LICITACAO N./0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022501 | 13/10/2003 | 859.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.LICITACAO N.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0022519 | 13/10/2003 | 93.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.CONVITE LICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 13/10/2003 | 1600.00 | 00051834596491 | FRANCISCO ROGERIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DA CONTRAPARTIDA DA P.M.A PARA A /GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUN.A SER DIST.COM TO-DOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM O SERV.MENC.,RE-FORCANDO O ORC.P/ALIMENT.E HOSP.DOS MESMOS,DEACORDO COM O CONV.N.085/03 CELEBRADO ENTRE APREFEITURA DE APARECIDA E A SEC.DE SEG.PUB.DOESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 13/10/2003 | 511.57 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AMANUTENCAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA -/MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022471 | 13/10/2003 | 825.87 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPE-DOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.0001DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 13/10/2003 | 140.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR-4578,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 13/10/2003 | 140.00 | 00002425218432 | JUSSIE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA/DA PATROL QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONF.CONVENIO037/03,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 13/10/2003 | 342.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIAS, /DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA 9.054-9 (FOPAG) EM 13/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA //CONTA DO FPM EM 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 14/10/2003 | 150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CALCETEIRO, PRESTADONA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 14/10/2003 | 350.00 | 00000401018865 | IZAIAS PINTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 10 DIARIAS COMO MAQUINISTA NA PA-TROL QUE ESTA FAZENDO AS ESTRADAS DO MUNICI -PIO, CONFORME COVENIO 037/03, CELEBRADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 14/10/2003 | 1504.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 14/10/03 DA CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022578 | 14/10/2003 | 2598.30 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICITACAO N.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0022586 | 14/10/2003 | 124.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFLICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022624 | 15/10/2003 | 2032.10 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PE-TI, CONF.LICITACAO N.0003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 16/10/2003 | 196.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/PABX DE N.543-1162, QUE ATENDE AS SECRETARIASMUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 17/10/2003 | 279.21 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, REFERENTE AO PERIODO 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 20/10/2003 | 497.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO EM 20/10/03 NAS CONTAS FPM-21.550-3 E //FEP-6.187-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 20/10/2003 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA 9.054-9 (FOPAG)EM 20/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 21/10/2003 | 4703.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA /ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE/NA CONTA 11.329-8 NO DIA 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 21/10/2003 | 12.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS NODIA 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 21/10/2003 | 289.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 21/10/2003 | 17.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS NODIA 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 21/10/2003 | 356.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS NODIA 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 21/10/2003 | 524.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 22/10/2003 | 6.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA 1.273-4 EM 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 23/10/2003 | 80.13 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE APARECIDA PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS, CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 24/10/2003 | 1895.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 24/10/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 24/10/2003 | 5786.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /OUT/03, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 24/10/2003 | 17050.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /OUT/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 24/10/2003 | 3989.16 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 24/10/2003 | 1390.29 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 24/10/2003 | 3870.87 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 24/10/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE /OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 24/10/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 24/10/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 24/10/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 24/10/2003 | 3562.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 24/10/2003 | 2382.22 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 24/10/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 27/10/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 27/10/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 27/10/2003 | 782.86 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 27/10/2003 | 1563.43 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 27/10/2003 | 9754.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 27/10/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 27/10/2003 | 5709.65 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 27/10/2003 | 8355.48 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 27/10/2003 | 2680.29 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMWENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 27/10/2003 | 2941.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 27/10/2003 | 1297.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 27/10/2003 | 7094.01 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 27/10/2003 | 6135.17 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE.OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 27/10/2003 | 1131.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 27/10/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/OUT/03, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 30/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/10/2003 | 2918.05 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A R:AN-TONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DA/PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA/SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 31/10/2003 | 1.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL - 283.145-7, EM31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 03/11/2003 | 210.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS TOTAIS /DIANTE DO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA/EDILIDADE, JUNTO AO TCE E O INSS, NO PERIODO/DE 05 A 07 DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 03/11/2003 | 500.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIOS DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 03/11/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS MONITORES E AUXILIARES QUE ACOMPANHA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS/MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 03/11/2003 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 DIARIAS TOTAIS DIANTE DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE /ENCONTRO DA PPI PROMOVIDA PELA SEC.DE ESTADO/DA SAUDE, COMO TAMBEM RESOLVENDO ASSUNTOS DE/PAG.E COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO AOS ORGAOS /COMPETENTES, NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOV/03,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 03/11/2003 | 10000.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL PETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 03/11/2003 | 7985.70 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS TRABALHADORES QUE/PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 03/11/2003 | 128.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DE-/PARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2333,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 03/11/2003 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGI-CAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA/DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 03/11/2003 | 210.00 | 00096474734434 | JOSERILDE TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 DIARIAS TOTAIS DIANTE DO SEU /DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,/RESOLVENDO ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO AOTCE E O INSS, NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0023094 | 03/11/2003 | 365.70 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, /DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE, CONFORME LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 03/11/2003 | 64.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR AS CRIAN -CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 04/11/2003 | 250.00 | 00004310017401 | JULIANA FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DO CARGO PM-06 PROFESSOR, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO AO CARGO,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.NIVALDO GOMES DE SA, RELATIVO AO MES DE OUT//03, CONF.CONT.0237/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 04/11/2003 | 217.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTI-NADA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITODE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 04/11/2003 | 250.00 | 00004807990403 | CLEILZA CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DO CARGO PM-06 PROFESSOR, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO AO CARGO/JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.JORGE DELFINO DE LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTDE 2003, CONF.CONT.0236/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 04/11/2003 | 172.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS/DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 04/11/2003 | 200.00 | 00006774687415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DA PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AJUDA-LO NA /REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 04/11/2003 | 12.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTP PELO SERVICO DE TRANS-PORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE APARECIDA, PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 05/11/2003 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE 02 DIARIAS TOTAIS, DIANTE DO SEU //DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO ASSESSORES DA AREA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO,JUNTO AO INSS RESOLVENDO ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 E 07 DE NOV/03, NOS //TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 05/11/2003 | 150.00 | 00004948293466 | EDINAIDE DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/EM FAVOR DA PESSOA MENCIONADA PARA AJUDA-LO /EM UMA VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 05/11/2003 | 600.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ESTRADA QUE LIGAA BR 230 A ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 05/11/2003 | 980.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE/DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA AG-1318 (RN)DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 05/11/2003 | 108.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA COMO VIGILANTEDA PRACA JOAO VITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 05/11/2003 | 303.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE SOLDA COMPLETA EM CADEIRAS DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO //FUNDAMENTAL E NA KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTA CIDADE PA-RA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE /APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, CONF.CONT.0016/03, RELATIVO AO/MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTA CIDADE PA-RA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE /APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E/PLANEJAMENTO, CONF.CONT.0016/03, RELATIVO AO/MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 05/11/2003 | 1600.00 | 00051834596491 | FRANCISCO ROGERIO SANTANA | VLR.QUE SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.AO /PAG.DA CONTRAPARTIDA DA P.M.A,PARA A GARANTIADA SEG.PUB.DO MUN.DE APARECIDA A SER DISTRI -BUIDO COM TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM O //SERV.MENCIONADO, REFORCANDO O ORCAMENTO PARA/ALIMENTACAO E HOSP.DOS MESMOS,DE ACORDO COM OCONV.N.085/03, CELEB.ENTRE A P.M.A E A SEC.DESEG.PUB.DO EST.DA PARAIBA REL. AO OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 05/11/2003 | 1150.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA PREFEI-TURA MUNICIPAL E NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 05/11/2003 | 541.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PREDIOS LOCADOS A P.M.A DE FUNCIONAMENTO/DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 06/11/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 06/11/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS E DIVULGA-CAO DOS ATOS ADM. E PUBLICITARIOS DESENVOLVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, /CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 06/11/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 06/11/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 06/11/2003 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA S/N, NESTA CIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE ///APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0096/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 06/11/2003 | 70.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA TOTAL DI-ANTE DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR /DO ENCONTRO COM O FUNDESCOLA PARA IMPLANTACAODO PROJETO ESCOLA ATIVA, NO DIA 06 DE NOV/03,NA CEFET-JP, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 06/11/2003 | 300.00 | 70108709000271 | COPAGAS-COM.E IND.DE ALIMENT.PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PRODUCAO DOS ALIMENTOSDA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 06/11/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADODE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOV/03, CONF.CONT.0082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 06/11/2003 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC), NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0075DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 06/11/2003 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 06/11/2003 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 06/11/2003 | 200.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0079/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 06/11/2003 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 06/11/2003 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO ES DE NOV/03, CONF.CONT.0081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 06/11/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AOMES DE NOV/03, CONF.CONT.0071/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 06/11/2003 | 200.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS INSERI-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 06/11/2003 | 2381.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO, EM FAVOR DA SAELPADEBITADO NA CONTA 11.329-8, DO ICMS EM 04/11/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 07/11/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/NOV/03, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 07/11/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONFCONT.00073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 07/11/2003 | 100.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO/DAS CRIANCAS DO KARATE DO PETI PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO ASSEIKEN DE KARATE, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO NA CIDADE RIACHO DA CRUZ-RN, NO DIA 22/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 07/11/2003 | 668.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A/MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 07/11/2003 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE SOLDA DO CHASSI DA /CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE AO DE-PARTAMENTO DE LIMPEZA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 07/11/2003 | 170.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE BORRACHARIA DE MANU-TENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HUN-9931, MNR--4578 E DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPE-ZA PUBLICA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 07/11/2003 | 108.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA COMO VIGILANTEDA PRACA JOAO VITAL NO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 07/11/2003 | 420.00 | 00000401018865 | IZAIAS PINTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 12 DIARIAS COMO MAQUINISTA NA PA-TROL QUE ESTA FAZENDO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 07/11/2003 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAG.DE BOLSA AOS PROFESSORES DO/PEC-PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO QUE CAPACITA/OS PROFESSORES DANDO-LHES FORMACAO UNIVERSITARIA, CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMA E A/UFCG, REF.AO MES LETIVO DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0023582 | 07/11/2003 | 93.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.LICITACAO/N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 07/11/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER O CARGO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA NO PROGRAMA /RECOMECO, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA/RESOLUCAO N.1,DE 05 DE JULHO DE 2000, E PARE-CER 11/2000 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO,REL.AO MES DE OUT/03,CONF.CONT.0158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 07/11/2003 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0077/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 07/11/2003 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 07/11/2003 | 280.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFES-SORES-ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA AULAS DO /CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE SOUSA, CORRESPONDENTE A 07 SABADOS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 07/11/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 10/11/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/03CONF.CONT.0069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/11/2003 | 2395.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 10/11/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 10/11/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/11/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 10/11/2003 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVDE 2003, CONF.CONT.0134/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 10/11/2003 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGI-CA A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0095/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 10/11/2003 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIV.DO CARGO DE AG-/05 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NALOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADESINERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLADE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE NOV.03, CONF.CONT.0191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA, RRELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF./CONT.0070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/11/2003 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 10/11/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA /NO PROGRAMA RECOMECO, EDUCACAO DE JOVENS E //ADULTOS, INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA-CAO ATRAVES DA RESOLUCAO N.1 DE 05 DE JULHO//2000,E PARECER 11/2000 DO CONSELHO NACIONAL /DE EDUCACAO, REL.AO MES DE NOV/03,CONT.158/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/11/2003 | 2941.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 10/11/2003 | 2680.29 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/11/2003 | 1061.72 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/11/2003 | 1297.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/11/2003 | 7340.87 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/11/2003 | 8036.33 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/11/2003 | 6121.74 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/11/2003 | 1563.43 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/11/2003 | 5723.08 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/11/2003 | 9911.03 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 10/11/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 10/11/2003 | 4669.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS, RELATIVO AO MES DE //OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 10/11/2003 | 3721.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/11/2003 | 161.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES PARTICI -PANTES DO CURSO DO PCNS, PROMOVIDO PELA SEC./DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024236 | 10/11/2003 | 801.20 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, /DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE, CONF.LICITACAO N.0002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024244 | 10/11/2003 | 942.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL, CONF.LICITACAO N.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 10/11/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINA-GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA UR-BANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, A/CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVDE 2003, CONF.CONT.00083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/11/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/03,CONF.CONT.0226/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORDE PLACA MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONFCONT.200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/11/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/11/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/11/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/11/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/11/2003 | 3082.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | IRINETE CASIMIRO DE ARAGAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 10/11/2003 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU -RISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A /CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVDE 2003, CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/11/2003 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 10/11/2003 | 1390.29 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 10/11/2003 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 10/11/2003 | 3857.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 10/11/2003 | 5992.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 10/11/2003 | 3975.73 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 10/11/2003 | 4608.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 10/11/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONFCONT.0074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 10/11/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR QUE SE EMP.P/ATENDER AS DESP.REF.A EXECU-CAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUN.INSTIT.DO GOV./MUN.DE CURSO DE ARTES CENICAS P/ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE /PROJ.CULT.PARA AQUISICAO DE RECURSOS FIN.JUN-TO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO/A CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.//CONT.0099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 10/11/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF./CONT.0184/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/11/2003 | 1131.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0024210 | 10/11/2003 | 844.70 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, /DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULA -DOS NO PETI, CONF.LICITACAO N.0003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 10/11/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSO -RIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A SEC.DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0087/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/11//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 10/11/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 10/11/2003 | 1895.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO .MES DE NOV/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/11/2003 | 1053.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 10/11/2003 | 1406.73 | 00000000000000 | MARIA GORETTI P.SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL DE SALARIO EM ATRASO, EM PROCESSO DE N.481/2000 DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 11/11/2003 | 346.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS DE SERVICO BANCARIO, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG EM 10//11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 11/11/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 11/11/2003 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MOU-6240-PB, DESTINADO A CONDUCAO //DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO /MUNICIPIO A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EPROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/03, /CONF.CONT.00227/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 11/11/2003 | 483.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER AS ATIVIDADES DO CARGO NS-06-MEDICO, JUN-TO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO DE SAUDE DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.//CONT.00244/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 11/11/2003 | 7665.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 11/11/2003 | 9385.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 11/11/2003 | 250.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA-MOP-4944 E MOQ-2333, /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024309 | 11/11/2003 | 326.16 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/RECOMECO, CONF.LICITACAO N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024317 | 11/11/2003 | 859.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF./LICITACAO N.0007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 11/11/2003 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER AS ATIVIDADES DO CARGO AG-05 AUXILIAR DE/SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO/ESC.DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0241/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 11/11/2003 | 160.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-NYY-0900/RN, DESTINAO A CONDUCAO DE/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO DISTRITO DA PRENSA/SOUSA//DISTRITO DE PRENSA(IDA E VOLTA), RELATIVO AOSMESES DE OUT E NOV/03, CONF.CONT.0209/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 11/11/2003 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXER -CER AS ATIVIDADES DO CARGO AA-06-AGENTE ADM./JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PMA/SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/03,CONFCONT.0240/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 11/11/2003 | 120.00 | 00067530222449 | JOAO NOILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA-CAO MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA WEB-PAGE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO /AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0234/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 11/11/2003 | 800.00 | 00038022745472 | CLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 12/11/2003 | 370.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAP DE PECAS PARA OS VEICU-LOS PLACAS MOP-4944 E MOQ-2333, PERTENCENTES/A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 13/11/2003 | 12.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA ALAVANCA DE CAM-BIO, PARA O VEICULO KOMBI PLACA-MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024422 | 14/11/2003 | 64.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, //DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, //CONF.LICITACAO N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 17/11/2003 | 12.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS DE EMBARQUE DEDOCUMENTOS DA P.M.A A SER ENTREGUE NO T.C.E,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 18/11/2003 | 6162.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE DA CONTA DO ICMS EM 18/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 18/11/2003 | 426.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECDE EDUCACAO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CON-TA DO ICMS EM 18/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 18/11/2003 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECDE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA /DO ICMS EM 18/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 19/11/2003 | 274.46 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, REF. AO PERIODO /DO 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 20/11/2003 | 305.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, E DO FEP, EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 21/11/2003 | 0.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA N.1.273-4 EM 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 24/11/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS TOTAIS /DIANTE DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL/PARA RESOLVER ASSUNTOS DA P.M.A, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SEC.DE EDUCACAO, SETRAS, DE-TRAN E GUANABARA, NO PERIODO DE 25 A 28/11/03CONF.ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 24/11/2003 | 200.00 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 05 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE AO DESLOCAMENTO DA SUPERVISORA EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE PATOS-PB, DO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA IMPLANTACAO DA ESCOLA ATIVA NO/MUNICIPIO DE APARECIDA, NO PERIODO DE 24 A 28DE NOV/03,CONF.ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 24/11/2003 | 200.00 | 00002724813430 | SUELI SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 05 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE AO DESLOCAMENTO DA SUPERVISORA EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE PATOS-PB, DO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA IMPLANTACAO DA ESCOLA ATIVA NO/MUNICIPIO DE APARECIDA, NO PERIODO DE 24 A 28DE NOV/03, CONF.ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 28/11/2003 | 4987.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS 21% DO INSS, RELATIVO AO MES DENOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 28/11/2003 | 1748.39 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPAESACOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 202409-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 28/11/2003 | 113.69 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAISDIVERSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/11/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA /CONTA DE N.6.925-6, EM 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/11/2003 | 303.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM-21.550-3 E ICMS-FED.283.145-7, EM 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/12/2003 | 436.60 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO/A FARMACIA BASICA A SER DESTRIBUIDOS COM OS /PACIENTES ASSISTIDOS NO POSTO MEDICO UNIDADE/MISTA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/12/2003 | 7778.70 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOV/03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/12/2003 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO APARECIDA/RICACAO/APARECIDA, RELATI-VO AO MES DE SET/03, CONF.CONT.0179/03, VEICULO DE PLACA CHC-6191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/12/2003 | 300.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/12/2003 | 124.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DES-TINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/12/2003 | 20.00 | 00073900125449 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM TELEVISOR PERTENCENTE A CRECHE MARIA DAS DORES DEQUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 02/12/2003 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AG-05 AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC./DE EDUCACAO, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO/CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO, CRECHE MA-RIA DOS DORES QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSARELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0243/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 02/12/2003 | 235.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINIS-TRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/12/2003 | 1600.00 | 00026328365810 | JEORGE STEFFERSON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA //PREFEITURA MUNICIPAL P/GARANTIA DA SEGURANCA,PUBLICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONV.085/03, CELEBRADO ENTRE A P.M.A, E A SECRETA-RIA PUBLICA DO ESTADO DA PB, REF.A NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 02/12/2003 | 2616.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO, DE AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA 11.329-8 ICMS, NO DIA 02/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 02/12/2003 | 1618.50 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 83 SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA /RUA JOSE CARNEIRO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 02/12/2003 | 2391.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO PELO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE NO DIA 02/12/00, NA CONTA/11.329-8 -ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 03/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DE //APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 03/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSEMAR ABRANTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 03/12/2003 | 2600.00 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 03/12/2003 | 587.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 03/12/2003 | 245.00 | 00000401018865 | IZAIAS PINTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA DAS ATIVIDADES DE CONSER-VACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 03/12/2003 | 1082.15 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS DA P.M.A E AO PES-SOAL QUE PRESTA SERVICOS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 03/12/2003 | 140.00 | 00080603955487 | ELIZETE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTI-NADA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS,MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO/DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 03/12/2003 | 117.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE NATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DO PCNS A CARGO DA //SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 04/12/2003 | 160.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES/PROFESSORES DO MUNICIPIO QUEESTUDAM NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAI-SOUSA-PB, REFERENTE A 04 (QUATRO) SABADOS LETI -VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 04/12/2003 | 480.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESESDE OUT E NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 04/12/2003 | 275.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFESSORES SUPERVISORES PEDAGOGICOS, DURANTEENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS PROMOVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 04/12/2003 | 93.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 520 PAES, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 04/12/2003 | 326.16 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 1812 PAES,DESTINADOSA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 04/12/2003 | 240.00 | 00006324083403 | MIRCLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES /REALIZADO NA ESCOLA DE ENS.FUND. JOSE HONORIODE QUEIROGA NO SITIO VENEZA, CORRESPONDENTE /AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0247/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 04/12/2003 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIARIOS DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 05/12/2003 | 90.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO DO TRANS-FORMADOR DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUIDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 05/12/2003 | 378.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS - RECOMECO, REFERENTE A 03 MESES LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 05/12/2003 | 3000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO /PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -RECOMECO,CONF.LICITACAO N. /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 05/12/2003 | 220.00 | 00004955718493 | ELIANA SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, DURANTE OMES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 09/12/2003 | 250.00 | 00020605978468 | MARIA ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 09/12/2003 | 400.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,COMO CALCETEIRO DE PEDRAS JUSTA POSTAS NAS //ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 09/12/2003 | 520.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO G.FEITOSA & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICAS,/DESTINADOS A CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADESREALIZADO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM - 21.550-3, EM 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AOINSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 21.550-3, EM10/012/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 10/12/2003 | 1406.73 | 00027321673472 | MARIA GORETTI P.SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDUCIAL DE SALARIO EM ATRASO EM PROCESSO DE N.481/2000, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 10/12/2003 | 2086.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 10/12/2003 | 270.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE JUROS E/MULTAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 10/12/2003 | 6447.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 10/12/2003 | 4536.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 10/12/2003 | 3774.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 11/12/2003 | 527.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DA MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 12/12/2003 | 1100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO/COMO CALCETEIRO DE PEDRA JUSTA-POSTAS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 15/12/2003 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DES-LOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL P/TRATAR DE /ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO A SEC.DE EDU-CACAO DO ESTADO, CAGEPA, SAELPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 16 A 19/12/03, CONFORME ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 15/12/2003 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU -BLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS11.329-8, NO DIA 15/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 16/12/2003 | 3368.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA 11.329-8 ICMS, NO DIA 16/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0025054 | 17/12/2003 | 539.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANU -TENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.LICITACAO N.0004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0025062 | 18/12/2003 | 4852.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEDATICO /PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO -GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-RECOME-CO, CONF.LICITACAO N.§0004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 19/12/2003 | 1487.50 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 19/12/2003 | 1214.16 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 60% DO //FUNDEF, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 19/12/2003 | 6080.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 60% DO //FUNDEF, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 19/12/2003 | 3660.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 60% DO //FUNDEF, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 19/12/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 40% DO //FUNDEF, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 19/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 19/12/2003 | 2368.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE /DA CONTA 11.329-8 ICMS, NO DIA 16/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 19/12/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.02 FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 19/12/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 19/12/2003 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DE 02 (DUAS) DIARIAS, DIANTE DO //DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL P/TRATAR /DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 22E 23/12/03,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 19/12/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13.SALARIO DE 2003, CONF. 02 FO-LHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 19/12/2003 | 120.00 | 00023784822487 | WILLIAMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG. DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CAPITAL, DO ESTADO AUXILIANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO EM ATIVIDA-DES, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E SEC.DE EDUCA -CAO, NOS DIAS 22 E 23/12/03, NOS TERMOS DO //ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 19/12/2003 | 1406.72 | 00027321673472 | MARIA GORETTI P.SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL DE SALARIO EM ATRASO, EM PROCESSO DE N.481/2000, /DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 19/12/2003 | 1790.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.02 FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 19/12/2003 | 2270.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.03 FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 19/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 19/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 19/12/2003 | 6974.99 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DE 2003,CONF.03 FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 22/12/2003 | 6113.16 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 22/12/2003 | 3975.73 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 22/12/2003 | 18254.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //PSF, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 22/12/2003 | 3857.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 22/12/2003 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 22/12/2003 | 3082.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE DEZ/03, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SER-VICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 22/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | IRINETE CASIMIRO DE ARAGAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCAE AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 22/12/2003 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 22/12/2003 | 600.29 | 99999999999999 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 22/12/2003 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 22/12/2003 | 1553.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 22/12/2003 | 1061.72 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 22/12/2003 | 1297.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 22/12/2003 | 2680.29 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 22/12/2003 | 2941.16 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 22/12/2003 | 1563.43 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 22/12/2003 | 6121.74 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS //40% FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 22/12/2003 | 8036.33 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS //40% FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 22/12/2003 | 7340.87 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS //60% FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 22/12/2003 | 1724.72 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS //60% FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 22/12/2003 | 9926.03 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS //60% FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 22/12/2003 | 5723.08 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS //60% FUNDEF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 23/12/2003 | 458.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO EM 23/12/03 DA //CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 23/12/2003 | 927.66 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO EM 23/12/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 23/12/2003 | 17.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA 6.187-5. EM 22/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 23/12/2003 | 12.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIO PUBLICOS, DEBITADO EM 23/12/03 DA CON-TA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 23/12/2003 | 4833.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO EM 23/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 23/12/2003 | 2554.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO EM 23/12/03, DA //CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 23/12/2003 | 238.00 | 00005886331433 | FRANCISCO ELIOFABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTA-CAO DA RUA JOSE CARNEIRO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 23/12/2003 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO EM 23/12/03 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 24/12/2003 | 80.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR ELE-TROLUX R-26, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 26/12/2003 | 7778.70 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/12/2003 | 25.88 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA P.M.A P/ORGAOS GOVERNAMENTAISE N GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 29/12/2003 | 100.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DIVERSOS DA P.M.A P/ORGAOS GO -VERNAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 30/12/2003 | 2395.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZDE 2003, CONF.CONT.0022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/12/2003 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONCULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/12/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZ/03CONF.CONT.0069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 30/12/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS E DIVULGA-CAO DOS ATOS ADM. E PUBLICITARIOS DESENVOLVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 30/12/2003 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 30/12/2003 | 20.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. /02433-3/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 30/12/2003 | 110.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAG.DE PRESTACAO DE SERVICOS NO/CARGO DE PROFESSORO DE EDUCACAO BASICA NO PROGRAMA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO/AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUND.E VALIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0025658 | 30/12/2003 | 190.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,DESTINADO AO PROGRAMA RECOMECO DE JOVENSE ADULTOS, CONF.LICITACAO N.0004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 30/12/2003 | 784.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO VERDURAS, DESTINADO ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/12/2003 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZDE 2003, CONF.CONT.00017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/12/2003 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRE -CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF CONT.0019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E ADM DO ENSSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/12/2003 | 826.77 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DAS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS 13 SALARIOS DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 30/12/2003 | 101.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DAS //CONTAS FPM.21.550-3 E ICMS-FEDERAL 283.145-7,DEBITADO EM 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 30/12/2003 | 1895.08 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/12/2003 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZ/03, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/12/2003 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONFCONT.0073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/12/2003 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SEC.DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 30/12/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 30/12/2003 | 530.86 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/12/2003 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXEC.DE/ATIV.DE COORD.DA COMUN.INSTIT.DO GOV.MUN.DE /CURSO DE ARTES CENICAS P/ALUNOS DAS ESC.DO //ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE PROJETOS /CULT.P/AQUIS.DE RECUS.FINANC.JUNTO A ORGS.ESTOU FED.DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.CONT.009/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/12/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NAS ACOES E PROGRAMAS DO MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AS-SISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/12/2003 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DO PETI RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 30/12/2003 | 2420.58 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/12/2003 | 276.43 | 99999999999999 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/12/2003 | 1552.29 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/12/2003 | 552.86 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 30/12/2003 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACOE DE UM TERRENO SITIUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1000m2 DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/12/2003 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO /ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, /CONF.CONT.0082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINA-GEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA, PARA UR-BANIZACAO DA PRACA JOAO VITAL E CANTEIROS, A/CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZDE 2003, CONF.CONT.00083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/12/2003 | 572.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/03,CONF.CONT.0226/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A CUMUNIDADES | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 30/12/2003 | 50.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. /02340-0, NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0079/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024