| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 250.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA VINCULADAS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2003 | 580.00 | 00000000000000 | A UNIAO JORNAL DIARIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELA PUBLICACAO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICO BANCARIOS COBRADO PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 127.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 5.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2003 | 43.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE PROJETOS PARA O PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2003 | 300.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REPETIDORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2003 | 158.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES MACIELNO SITIO POCO DO BOI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2003 | 83.93 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINAXEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000485 | 03/01/2003 | 638.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSPELELE RIACHO DO CARIRI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS NA SEDE DO MUNICIPIOPARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2003 | 376.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DOSITIO PELELE AO SITIO POCO DO BOI PARA O MUNICIPIO DE SUME E MUNICIPIO DE PRATA C/ RETORNOLOGO APOS TERMINO DO FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2003 | 2200.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEISPRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VALOR DEVOLVIDO AO PNAE CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 6319.00 | 99999999999999 | CECI NEVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SECRETARIOS DE UNIDADE ESCOLAR E DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 135.12 | 99999999999999 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES SECRETARIOS DE UNIDADE ESCOLAR E DIRETORES ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 8948.41 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 648.30 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS AUXILIARES DE SERVICOS MOTORISTASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 3327.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 1104.00 | 02417498000118 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PEAS DESTINADO A MANUTENCAOREALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2003 | 107.20 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE TRANSFERENCIAS DE VEICULO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2003 | 135.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A REUNIOES DE PROFSSORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 317.00 | 00001353770486 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORRES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ARRADICACAO DO AEDES AEGIPTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 14400.00 | 00004613694434 | BRAULIO CAVALCANTE MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO COMO MEDICO E DENTISTA DO PSF NESTE MUNICIPIOE AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ALDALICE CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 1018.00 | 09287160000138 | HOSMED- COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO APARELHO DE PRESSAO COLAR CERVICAL ESTETOSCOPIO LARINGOSCOPIO E REANIMADOR ADULTO DESTINADO A UTI MOVEL DESTRE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCAAO DE UMA MOTO TIPO TITAL CG 125 REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2003 | 269.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS DESTINA-DO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR NO PERIODO DE NOVEMBRO ATE 16 DE NVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2003 | 545.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DOS SITIOS POCO DO BOI E NANICO PARARECEBREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 31 VIAGENS E AINDA 02 VIAGENSA CIDADE DE SUME COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2003 | 5.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO FAMI-LIA CARENTE DO MUNICIPIO P/ FAZER VISITA A PESSOA ENFERMA DA FAMILIA QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2003 | 100.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO FAMILIA PARA FAZER VISITA A PESSOA DO MUNICIPIO Q/SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE EM PRECARIO ESTADO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO SITUADA A RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO NO BAIRRO SAO JOSE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2003 | 50.00 | 00019583649830 | VIUDETE FRANCISCA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2003 | 50.00 | 00003645047492 | VIUNEIDE FRANCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E O MESMO ESTAR EM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2003 | 7250.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GILSARA DE FATIMA LELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 98.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E TAPABURACOSDA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PELELE AO SITIO RIACHO DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 195.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA VEREADOR CICERO SOARES E RECUPERACAO DOS CANTEIROS CENTRAL QUE FICA EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2003 | 48.00 | 00000000000000 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE REGISTROS DE PROJETOS JUNTO AO CREA PARA O PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REGISTRO DE PROJETOS PARA CONVENIO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2003 | 1002.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2003 | 10.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0000400 | 03/01/2003 | 14387.76 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO BATISTA DA SILVA SITIO SALGADINHO NAZONA RURAL | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0000540 | 03/01/2003 | 13910.00 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSTALACAO DE UM DESSALINIZADOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2003 | 510.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO COMO COLESTEROL, UREIA CREATIMINA,TS,TC,VSH.T4LIVRE,A5ALIVRE E TOTALBHCG, PROGESTERONA,ACR,ABO-RH,VDRL,LH,ESTRIOLESTRADIOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2003 | 310.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE MONTEIRO COM SECRETARIO DE AGRICULTURA E AINDA EM CABACEIRAS COM SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO DIA08-01 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162002 | 0000817 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADOAOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2003 | 2300.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0000833 | 10/01/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUICAO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 4805.50 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2003 | 1690.98 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINBADO ADISTRIBUICAO C/PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 18000.00 | 04881242000192 | J.EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCONTRATO P/ A PRESENTACAO ARTISTICA REALIZADAEM PRACA PLUBLICA NAS FESTIIVIDADES CULTURAISDO MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092002 | 0000612 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00818123000134 | SANTOS E SANTANA LTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINA-DO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITUO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2003 | 763.69 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 1895.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFETURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 659.34 | 99999999999999 | MARISTELA PALMEIRA V.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 2340.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NA NOTE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 299.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO INSS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2003 | 10069.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS RETIDO NA FONTE DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0000604 | 10/01/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UNO MILE DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2003 | 139.90 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 5870.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/01/2003 | 990.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONUBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/01/2003 | 305.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO E UMA BATERIA DESTIADO AO VEICULO ONUBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182002 | 0000647 | 10/01/2003 | 60363.00 | 08957441000350 | COMAG- COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA CARRETA AGRICOLA 01 CARRETA TANQUE E UM TRATOR AGRICOLA MF DESTINADO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 9092.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0000744 | 10/01/2003 | 4365.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2003 | 50.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE POBRESA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2003 | 220.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE UTILIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICADURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2003 | 50.00 | 00003642697402 | EDINALDA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SUA FAMILIA ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/01/2003 | 58.20 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA RESIDENCIA DA SRACLARICE TAVARES SANTOS NO SITIO LAGOA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 13/01/2003 | 310.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA CHAVE P/ ILUMINACAO PUBLICA E LAMPADAS MISTA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 13/01/2003 | 390.00 | 00004872355415 | JONAS TEXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS DOS POCOS QUE FAZEM OABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/01/2003 | 9.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMINA DESTINADA A OFICI-NA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/01/2003 | 19.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 04 TÊ DE 100 E 02 JOELHOSDE 100 DESTINADO AOS SERVICOS DE LIGACAO NO ESGOTO CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/01/2003 | 677.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRITA TIJOLO E CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADO NO MURO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 13/01/2003 | 87.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES REFRIGERANTE BOLO EMORTADELA DESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORESQUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2003 | 240.00 | 00083961860491 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/01/2003 | 73.70 | 00087277069404 | JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/01/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/01/2003 | 289.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO EQUEIJO MORTADELA E SALSICHA DESTINBADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2003 | 1800.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/01/2003 | 345.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DOS SITIOS POCO DO BOIMALHADA DA QUIXABA NANICO E CAICARA PARA A UNIDADE DE SAUDEDO MUNICIPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/01/2003 | 400.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTANDO O DENTISTA DO PSFFUNCIONARIOS NA UNIDADE DE SAUDE E AINDA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR NO TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 14/01/2003 | 290.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 14/01/2003 | 826.00 | 00000000000000 | ALCIDES DELERIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO NA CIDADE E C. GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 14/01/2003 | 70.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM BRUNO DA SILVA MACIEL CRIANCA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/01/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO /PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 14/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/01/2003 | 693.00 | 00001878152408 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA KGU 1554 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO CARIRI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO NO TOTAL DE 33 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/01/2003 | 189.00 | 00002809985464 | VALDISLEY GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PAIS DE ALUNOS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES E AINDA TRANSORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/01/2003 | 417.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO COMO CONTADORES PROFESSORES DA UEPB, ASSISTENTE SOCIAL E A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO REALIZADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 14/01/2003 | 528.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO DANDO SEGURANCA A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/01/2003 | 138.50 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL E CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/01/2003 | 84.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/01/2003 | 105.00 | 00001878152408 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO VIAGEM DA CIDADE DE BOA VISTA /PB AO SITIO OLHO DAGUA DOS CA-BOCLOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/01/2003 | 50.00 | 00003716004480 | MARIA DAS DORES GALDINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/01/2003 | 50.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 15/01/2003 | 1440.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU POPULAR DESTINADO A DISTRIBUICAO C/PESSOAS CARENTES EENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 15/01/2003 | 270.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/01/2003 | 630.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PORTRAZ DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 15/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/01/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 15 E16 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS E DER, SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DO MUNICIPIO P/FAZER ORCAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES E AINDA TRATAR DE ASUNTOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2003 | 150.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA DE ASSESSO A UOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2003 | 1260.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2003 | 900.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE INFORMACAO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO DE DADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPALD DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 211.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 200.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTESP/CIDADE DE C.GRANDE NO MES CORRENTE CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2003 | 50.00 | 00081117744434 | VALDEMIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA FAMILIA PORSE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/01/2003 | 250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 23/01/2003 | 300.00 | 04005210000123 | AUDI RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENCAODE MICRO COMPUTADOR E MANUTENCAO PRESTADA NOFAX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/01/2003 | 280.00 | 00069128057449 | ADENOR SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO REALIZADODELIGENCIAS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADE DE SUME E MONTEIRO NO TOTAL DE DUAS VIAGENS A MONTEIRO E 04 VIAGENS A SUME DURANTE O MES DE JA-NEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2003 | 1515.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2003 | 159.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/01/2003 | 491.65 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2003 | 629.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/01/2003 | 300.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 23/01/2003 | 315.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM SUAS RESIDENCIAS POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2003 | 50.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA ESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2003 | 170.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2003 | 170.00 | 00005483737440 | FRANCISCO CORREIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/01/2003 | 300.00 | 00066385881415 | LUCIMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM MUQUE PARA DESIMPLANTAR POSTES DA ENTRADA DA CIDADE E REIMPLANCACAO NA REDE QUE VAI PARA POCO LOCALIZADO PORTRAZ DA RUA VEREADOR CICERO SOARES,NO SENTIDOSITIO OLHO DAGUA AO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/01/2003 | 370.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/01/2003 | 3670.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E O MESMO ESTAREM PASSANDO EM DIFICULDADE FINANCEIRA E O MUNICIPIO SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 24/01/2003 | 246.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTADO PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SAELPA CAGEPA E DER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2003 | 200.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/01/2003 | 100.00 | 00004956792409 | ANA PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA NOS DIAS 27 E 28 PARATRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/01/2003 | 537.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORMNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA BANDA MUSICAL QUE VEMAO MUNICIPIO PARA FAZER APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/01/2003 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM OPROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2003 | 170.00 | 00004856852485 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PAS-SAGEM P/ CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2003 | 170.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE S. PAULO P/SEU FILHO MENORRENATO LUCIO DA COSTA BARBOSA POR SER UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2003 | 170.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/01/2003 | 420.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE RESENDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PROJETOS PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2003 | 300.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A C.E.F.E SETRAS NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2003 | 150.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF- EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ECRITORIO DE CONTABILIDADE E RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2003 | 50.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2003 | 2604.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRIBUICAO DOEMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2003 | 37.96 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS DE CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIA E AINDA RENOCACAO DE CAIXA POSTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2003 | 100.00 | 00080502326468 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA PREFITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO C0RRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2003 | 200.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2003 | 200.00 | 00004956792409 | ANA PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SEC. DE ADRUCACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2003 | 50.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2003 | 289.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS EMPRESA DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 29 DE JANEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2003 | 50.00 | 00005298430481 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2003 | 185.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUN TO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001856 | 30/01/2003 | 2200.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOSAO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 163.71 | 00038721287449 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL AMPARO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS CARTORIAIS REALIZADAS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACAO PROCURACAO E AINDA ESCRITURA DE TERRENO P/O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001911 | 31/01/2003 | 300.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 1003.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VALOR DEVOLVIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE A SOBRA DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 100.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 1534.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES I.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM OXIMETRO PULSO MORIYA PORTATIL DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADE MOVELDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/02/2003 | 300.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM P/ A SEC. DE SAUDE DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS03,04 DE FEVEREIRO/02 EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004956792409 | ANA PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO E SEC.DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTÓLOGO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2003 | 5700.00 | 00004613694434 | BRAULIO CAVALCANTE MELO E OUTRO | VALOR Q/ SE EMPEMNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO DO PSFE AINDA PLANTOES NOTURNO REALIZADO NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2003 | 0.13 | 99999999999999 | ALDALICE CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASA PRODUTIVIDADE DOS FUNCINARIOS DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ALDALICE CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2003 | 317.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE OMES DE JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 472.00 | 04066143000157 | VARIG LOG- VARIA LOGISTICA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO T. CIENTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TESTE DE ABSORCAO DE SOLO ONDE SERÁ CONSTRUIDO UM CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 2300.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADONOS FINAIS DE SEMA DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 290.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 273.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ELANCHES DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 646.50 | 03925951000160 | INFORPRO- INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE INFORMACOES JUNTO AO PAB BPA SIAB E MANUTENCAO DO PC DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 915.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTESDOS SITIOS POCO DO BOI MANICO E CAICARA PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA CIDADE DE MONTEIRONOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0002291 | 03/02/2003 | 5696.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS AMBULANCIA (02) DESTA PREFEITURA E AINDA AO VEICULO FIAT PALIO LOCADO AOS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 04 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/02/2003 | 4.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002348 | 03/02/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO DESTINADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A.SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002356 | 03/02/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA DES-TINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/02/2003 | 270.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2003 | 50.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ANA NASCIMENTO MACIEL PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/02/2003 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/02/2003 | 210.00 | 03925951000160 | INFORPRO- INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO HD DOMICRO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE E AINDA MANUTENCAO GERAL DOS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002411 | 03/02/2003 | 5993.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONH DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2003 | 200.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C. GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO PARA REALIZAR COMPRAS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/02/2003 | 100.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA S. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 04/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002046 | 03/02/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MARCA GOLLOCADO A SEC. DE SAUDE QUANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002437 | 03/02/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEILULO ONIBUS DESTINADO AOSSERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2003 | 200.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DODEPARTAMENTO DE EDUCACAO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS REFERNETE AO REFERIDO SETOR NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/02/2003 | 100.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO E SUA EQUIPE DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 03 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/02/2003 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS E PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2003 | 50.74 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E R.VITON-SUME/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS CARTORIAIS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/02/2003 | 133.26 | 00038721287449 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL AMPARO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EROTIDES SOARES SILVA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA QUE TEM DIREITO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA QUE TEM DIREITO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 275.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DAS NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ A BOLSA ESCOLA DAS FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MACEDO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/02/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO ONDE FUNCIONA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0002054 | 03/02/2003 | 11162.75 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLAJOAO BATISTA DA SILVA NO SITIO SALGADINHO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0002119 | 03/02/2003 | 1300.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA-TROL DO ESTADO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/02/2003 | 220.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTAPREFEITRUA COMO KOMBI ONIBUS E AMBULANCIA TI-PO UITI MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2003 | 50.00 | 00090454012152 | ANTONIO PRECILIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA FAMILIA ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2003 | 750.00 | 00004223122401 | ANTONIO CARLOS MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM E AINDA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL ES-COLAR PARA FILHOS MENORES DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2003 | 50.00 | 00010550407812 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM P/SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2003 | 180.00 | 00001353770486 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO A PRIOCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2003 | 688.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 04/02/2003 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E TAPABURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AMARO AOSITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/02/2003 | 3025.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2003 | 90.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO E DA REPUBLICA FEEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2003 | 100.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 04 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/02/2003 | 50.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/02/2003 | 50.00 | 00005730976402 | ANECILDO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO CORRESPONDENTE A CONVENIO DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM VIRTUDE DA CHEGADA DO CONVENIO NO FINAL DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 07/02/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C. GRANDESITUADO A RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO Nº 206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 149.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A MERENDA DOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES PEDAGOGICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DA REDEDE ESGOTOS E GALERIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 15920.63 | 02409171000102 | CONSTRUTORA PANORAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2003 | 341.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOESPUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 11/02/2003 | 2205.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA DACAIXA MORAR MELHOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 12/02/2003 | 1416.16 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002640 | 12/02/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADOAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/02/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 12/02 PARAEFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/02/2003 | 659.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS TELEFONICAS DE REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 12/02/2003 | 688.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/03 E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA POR TRAS DAS RUASDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/02/2003 | 134.67 | 00087278871468 | REGIVAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/CIDADE DE BRASILIA A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/02/2003 | 32.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A OFICINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 13/02/2003 | 24.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LUVAS E CHIBANCAS DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/02/2003 | 2380.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO MURO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/02/2003 | 88.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 13/02/2003 | 409.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 13/02/2003 | 720.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADO A DOACAOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZARSERVICOS EM SUAS RESIDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 13/02/2003 | 111.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRIIMINADO ANEXO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM SUAS RESIDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 13/02/2003 | 34.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLORESCENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADASNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/02/2003 | 9.75 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO RE ALIZADO NA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA DELEGACIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 13/02/2003 | 500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NA MOTO CG 125 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/02/2003 | 65.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO ASERVICOS DE REPARO REALIZADO NA CERDA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE POCO DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/02/2003 | 25.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PELELE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/02/2003 | 130.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS DESTINADOA ALIMENTACAO DE PROFESSORES QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002895 | 14/02/2003 | 1973.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002909 | 14/02/2003 | 389.85 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A REUNIOES PEDAGOGICAS DOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2003 | 166.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 14/02/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002950 | 14/02/2003 | 773.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A O PREDIO DA PREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS POSTO DOS CORREIOS E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002852 | 14/02/2003 | 495.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002861 | 14/02/2003 | 890.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002925 | 14/02/2003 | 296.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A LANCHE DAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002941 | 14/02/2003 | 281.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/02/2003 | 768.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DENTISTA PARA PRESTAR SERVICO NESTE MUNICIPIUO E AINDA VIAGENS TRANSPORTANDO A ENFERMEIDA DIGITADORA DA SAUDESECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO NO TOTAL DE 15 VIAGEMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 14/02/2003 | 170.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS DESTINADOA ALIMENTACAO DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E FARMACIA VIVA MINISTRADOS PELO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002933 | 14/02/2003 | 4580.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL E O MUNICIPIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/02/2003 | 341.40 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO DESTINADO AOSSERVICOS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0003051 | 14/02/2003 | 197.20 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTODO DESP. DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DASEC.DE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 17/02/2003 | 680.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO QUE LIGA AMPARO A SUME AMPARO A OURO VELHO E SITIO SERROTE AGUDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 17/02/2003 | 380.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0003042 | 17/02/2003 | 7450.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO PROGRAMA DE INCENTIVO A PEQUENOS AGRUICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 17/02/2003 | 61.00 | 00003643246439 | IRENILDA DO CARMO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 17/02/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 17/02/2003 | 84.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 17/02/2003 | 200.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXEROFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0003069 | 17/02/2003 | 2366.40 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA P/SERV.COS DO GABINETE DO PREFEITO E MOTO DO DEP.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/02/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 19,20/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 17/02/2003 | 924.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMWENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL P/PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/02/2003 | 150.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO D ASE. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DOP SR. PREFEITO NOS DIAS19 E 20 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0003077 | 17/02/2003 | 5682.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE EDUCACAO COMO ONIBUS E KOMBI PERTENCENTE AO MUNICIPIO E AINDA GOL LOCADO A ESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO REFERIDO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/02/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/02/2003 | 189.00 | 24288920000115 | MASTEC. ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA EM IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/02/2003 | 200.00 | 00004956792409 | ANA PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/ RESOLVER ASSUNTOS DOS PROGRAMAS DASAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/02/2003 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PATROL DO DER QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/02/2003 | 500.00 | 08957441000350 | COMAG- COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE KIT DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 19/02/2003 | 650.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO A AMBUNACIA DESTA CIDADE TIPO UTI MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE USO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO A UTI MOVEL PARA REALIZACAO DE REVISAO NO DIA 20/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA UTI MOVEL JUNTO A RENAULT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/02/2003 | 480.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO COMO CONTADORES,PROFESSORES DO PROGRAMA PETI UFPB E DEMAIS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 21/02/2003 | 600.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAISQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO COMO CA-FE ALMOCO E JANTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 22/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JORGE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTODA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 22/02/2003 | 400.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ELABORAÇAO DE PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/02/2003 | 180.00 | 00025540508807 | DJACI PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/ CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMEN TE CARENTE A TRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/02/2003 | 180.00 | 00026943772899 | DJAIR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/02/2003 | 250.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/02/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24/ 02 M COMPANHIA DO SR.PREFEITOP/ CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSNO COMERCIO LOCAL E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/02/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/02/2003 | 624.00 | 00000000000000 | A UNIAO - | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA CO-MUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 25/02/2003 | 420.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM SOFÁ DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/02/2003 | 312.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 04 COLCHOES POPULAR DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 25/02/2003 | 279.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CINCO COLCHOES POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 25/02/2003 | 420.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EENFERMAS DO SITIO PELELE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEEIRO NO TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 25/02/2003 | 108.00 | 00000135769418 | SEVERINA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/02/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE P/ TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO NO DIA 25/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/02/2003 | 300.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE C.GRANDE E J.EM COMPANHIA DOSR.PREFEITO P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETRAS E NO COMERCIO DA CIDADE DE C.GRANDE NOS 27 E 28 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/02/2003 | 150.00 | 00004731992460 | JACO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/02/2003 | 711.67 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE URBANISMO E OFICINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO MUNICIPAL | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DA REDEELETRICA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/02/2003 | 5000.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESLOCAMENTO DO TRAFO 15 KVA PARA ATENDER O POCO DA COMUNIDADE PELELE | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2003 | 180.00 | 00062251783415 | GIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO A TRAVÉS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/02/2003 | 506.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES DE J.PESSOA E C. GRANDE NOSDIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETRAS E NO COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE CGRNADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2003 | 107.95 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA P/FNDE,SETRAS,SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS,FUNASA,TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2003 | 100.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 28/02 PA-RA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL E BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003441 | 27/02/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEISPRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2003 | 514.70 | 99999999999999 | VALCLEIDE FRANCISCO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SALARIO FAMILIA Q/TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ADMINISTRACAO EFINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2003 | 2581.98 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 3660.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 146.38 | 99999999999999 | VERA LUCIA DE LIMA ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA S. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE A FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2003 | 8013.40 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 COMOAUXILIAR DE SERVICOS E MOTORISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2003 | 1453.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO DIRETORES ESCOLAR E PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | LUIS CAETANO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FIHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2003 | 736.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2003 | 1361.34 | 99999999999999 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | IARA LELA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2003 | 5870.00 | 99999999999999 | RITA DE MOURA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2003 | 608.04 | 99999999999999 | RITA DE MOURA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITRUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2003 | 16161.00 | 99999999999999 | VILMA ENEAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COMO PROFESSORES DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2003 | 551.74 | 99999999999999 | VILMA ENEAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2003 | 800.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ASSESSORIA COMO ENGENHEIRO CI -VIL DOS SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2003 | 12374.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2003 | 1570.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP 10-02/ 803,93 10-02/ 85,24 20-02/ 411,77 28-02/ 244,06 28-02/ 25,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/02/2003 | 240.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C. GRANDE NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2003 | 4312.20 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA S. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | VERONICA MACIEL N DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ALCIDES DELERIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS CARENTES QUE VAI A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/02/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2003 | 1951.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2003 | 7108.26 | 99999999999999 | IOLANDA MACIEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2003 | 170.00 | 00020505108453 | JOSE FERREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEM P/CIDADE DE SAO PAULOP / SUA FILHA MENOR ALKIONE FERNANDA DA COSTALINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2003 | 520.00 | 99999999999999 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VENCIMENTOS COMO SEC.DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003824 | 05/03/2003 | 1367.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS Q/FAZEM PARTE DO PROGRAMA PE-TI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 05/03/2003 | 87.80 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI PARA CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 05/03/2003 | 821.57 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOALHAS E ETAMINE DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/03/2003 | 96.00 | 00005253207414 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/03/2003 | 50.00 | 00023664770404 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAFAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA S CARENTES DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/03/2003 | 50.00 | 00001325398454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 05/03/2003 | 60.00 | 00003404008464 | FRANCILEIDE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 05/03/2003 | 507.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMA DE VISAO E QUE SAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 05/03/2003 | 395.17 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAIBOS E RIPAS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUAS CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 05/03/2003 | 286.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/03/2003 | 126.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 05/03/2003 | 721.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORARORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 05/03/2003 | 425.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO COMO ULTRA SONOGRAFIA RX DO TORAX PA ,PERFIL,ECOCARDIOGRAMA DOPPLERCOLORIDO USG GESTACIONAL RX ENEMA OPACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 05/03/2003 | 564.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES REALIZADOS ME PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO ECOCARDIOGRAMA COLORIDO,ECOCARDIGRAMA DOPPLER COLORIDO, MAPA MONITORIZACAOAMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0004375 | 05/03/2003 | 6624.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO AMBULANCIA TIPO UTI AMBULANCIA CARAVAM EAINDA AOS VEICULOS LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA COMO CAMIONETA TIPO VERANEIO,FIAT PALIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/03/2003 | 29.65 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/03/2003 | 220.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004405 | 05/03/2003 | 2300.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA VERANEIO DE PLACA BTU 3376 DESTINAAO AOS SERVICOS DASEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA EM OUTROS CENTROS NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA DO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 05/03/2003 | 212.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/03/2003 | 1052.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0004197 | 05/03/2003 | 900.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATOR (02) DESTA pREFEITURA QUANDO EM SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/03/2003 | 288.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E TAPABURACO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO AMARO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO TOALHAS DE MESA LENCOL FRONHAS TAPETES LENCOL COBERTORES DESTINADO A UNIDA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/03/2003 | 1380.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFCORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/03/2003 | 3830.00 | 00014201461491 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/03/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/03/2003 | 2300.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIAIS REALIZADOS NOSPLATOES DOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004022 | 05/03/2003 | 5799.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 05/03/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDESITUADA A RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO 206 SAO JOSE REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/03/2003 | 40.93 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/03/2003 | 263.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO JUNTO A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 05/03/2003 | 317.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE COMBATE A DOENCAS EPIEDEMIOLOGICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/03/2003 | 365.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTAS ENDOSCOPIA BIOPSIA E VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/03/2003 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/03/2003 | 260.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COMOHEMOGRAMA GLICEMIA COLESTEROL TOTAL TRIGLICERIDES ACIDO URICO UREIA CREATINIMA TSM VORL ,S. DE URINA TSM T3 T4 LIVRE HORMONIO GLICOSE GEGUM SODIO POTACIO TGO TGP COOGULOGRAMA I,IIPLAQUETAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DE PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ PRODUTIVIDADE DOS PPRESTADORES DE SERVICOSQUANDO EM PLANTOES ESPECIAIS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE NAS FESTIVIDADES DO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/03/2003 | 420.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 05/03/2003 | 651.00 | 00000000000000 | ALCIDES DELERIO MARTINS | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PASSOAS DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ME SDE FEVEREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 05/03/2003 | 2292.47 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/03/2003 | 1500.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/03/2003 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/03/2003 | 8.74 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/03/2003 | 184.00 | 00038721287449 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL AMPARO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CARTORIAIS COMO AUTENTICACOES E PROCURACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/03/2003 | 1215.78 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 05/03/2003 | 500.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 05/03/2003 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E SUAS ATUALIZACOEES E AINDA PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 05/03/2003 | 348.00 | 03315180000199 | FERNANDES E BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DESTA PREFEITURA XL 125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 05/03/2003 | 267.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003832 | 05/03/2003 | 1250.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/03/2003 | 1723.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DEEXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/03/2003 | 200.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGRO IND. DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAUSTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 05/03/2003 | 420.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEGUMES VERDURAS E FRUTASDESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/03/2003 | 450.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAJORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/03/2003 | 1007.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MERENDEIRAE PROFESSOR DO PROGRAMA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/03/2003 | 240.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA SUSPENCAOGERAL DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BOBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 05/03/2003 | 600.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 05/03/2003 | 771.10 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CIERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/03/2003 | 302.52 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/03/2003 | 112.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AOS PROFESSORES QUANDO EM REUNIOESPEDAGOGICAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/03/2003 | 280.00 | 99999999999999 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENT AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004502 | 05/03/2003 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0004511 | 05/03/2003 | 5706.05 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO C/KOMBI E ONI-BUS DESTE MUNICIPIO E AINDA AOS VEICULOS ONIBUS E GOL LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004529 | 05/03/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004537 | 05/03/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO GOL DESTINADO AOS SERVI-COS DO SETOR DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/03/2003 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DIREMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/03/2003 | 135.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 05/03/2003 | 140.00 | 00007451205800 | SEVERINO TORRES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO TIPO CHEVETE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME ESPECIFICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 05/03/2003 | 137.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGODESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFESSEORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 05/03/2003 | 60.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE K-O THRINE DESTINADO A DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/03/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDA DE J.PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/03/2003 | 939.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/03/2003 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/03/2003 | 1476.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 06/03/2003 | 177.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AS MAES DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DOPROIGRAMA PETI QUANDO NA REALIZACAO DE CURSOSSOBRE PLANTAS VIVAS MINISTRADOS PELO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/03/2003 | 1141.12 | 41133349000189 | JOSE AURINIO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DECAIBOS RIPAS E LINHAS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM SUAS RESIDENCIAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/03/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DESTA PREFEITURA NO COMERCIO LOCAL NO DIA 07/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/03/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO NO DIA 07/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/03/2003 | 7000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PATIO COBER-TO DESTINADO AO ABRIGO ADAS MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004791 | 10/03/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GENBINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/03/2003 | 568.00 | 00069128057449 | ADENOR SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM EM VEICULO DE S/PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ,DELEGADO DE POLICIA E DEMAIS POLICIAISQ/EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO AINDA ACOMPANHADO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA Q/NO TRANSPORTE DEDINHEIRO DA CIDADE DE SUME P/SEDE DO MUNICIPIOSENDO 02 VIAGENS A MONTEIRO E 09 A SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS COMTRIBUICAO DOEMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00005928508468 | AMAURI PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RETORNO APOS O TERMINO DOS SERVICOS A-TE A CIDADE DE SUME . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/03/2003 | 483.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004294 | 10/03/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/03/2003 | 3000.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMA PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/03/2003 | 563.20 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DENTISTA DO PSF E SUA AUXILIAR QUANDO EM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DESEUS SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE ,AINDA TRANSPORTANDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO Q/EMTRANSITO A ESTA CIDADE P/RESOLVER ASSUNTOS DASAUDE NO MES 02/03 NO TOTAL DE 11 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/03/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/03/2003 | 1500.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONS.E C. DESSALINIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESSALINIZADORDA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/03/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2003 | 3146.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCANCARIAS COMBRADAS PELO BANCO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004898 | 12/03/2003 | 5939.54 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/03/2003 | 200.00 | 00004956792409 | ANA PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIMD E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/03/2003 | 200.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/03/2003 | 100.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASUNTOS DA S. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004863 | 12/03/2003 | 192.15 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004871 | 12/03/2003 | 929.91 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO CONSUMO DA UNIDAD EDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004880 | 12/03/2003 | 4647.99 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/03/2003 | 53.35 | 99999999999999 | EDIMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPLEMENTACAO SALARIAL DE FUNCIONARIODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/03/2003 | 250.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOSNA MANUTENCAO GERAL DO DESSALINIZADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/03/2003 | 100.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 13/03 QUANDO EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/03/2003 | 1500.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/03/2003 | 25.78 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP.DEADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/03/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 13 DE MARCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO ACAGEPA E SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/03/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 13/03 TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/03/2003 | 145.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 14/03/2003 | 45.00 | 00004160843468 | MOACI NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CAMINHAO TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E ALGODAO DOADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/03/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO PACTO NOVO CARIRI EM 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/03/2003 | 300.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 20 E 21 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/03/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/ PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO AO SEBRAE SOBRE O PACTO DO NOVOCARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/03/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE NO DIA 21 DE MARCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO APRA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 21/03/2003 | 800.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 24/03/2003 | 180.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0005100 | 24/03/2003 | 6258.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM RECUPERACAO DE BARRAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES E ARACAO DE TERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0005118 | 24/03/2003 | 185.60 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/03/2003 | 50.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 24/03/2003 | 300.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES QUEVINHERAM MINISTRAR CURSOS JUNTO AS MAES DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 24/03/2003 | 823.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDOM EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO,E AINDA DELIGENCIAS ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0005096 | 24/03/2003 | 2359.44 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 24/03/2003 | 580.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO COMO CONTADORES, PESSOAS DA UNIVERSIDADE, TECNICO DE DESSALINIZADORES E AINDA PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/03/2003 | 150.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUUNTOS DE PAGAMENTOS DOS CONSULTORIOS MEDICOS,LABORATORIOS QUE PRESTAM SERVICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/03/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 25/03 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/03/2003 | 449.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS E COMPLEMENTACAO SALARIAL DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/03/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/03/2003 | 93.75 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 25/03/2003 | 140.00 | 00087277069404 | JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCAPARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA UNIDADEDE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO NOTOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 25/03/2003 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SOCIAL MORARMELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 25/03/2003 | 750.00 | 00046020446468 | ANDREIA GALDENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PELOS SERVICOS ESPECIAIS REALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SOCIAL DO PRO-INFRA DA CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 25/03/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS NO ABASTECIMENTO DAGUA E AINDANO CARROCAO DOS TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/03/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 26/03 TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/03/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO NO BANCOR EAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NODIA 26/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/03/2003 | 883.32 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/03/2003 | 780.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DESTINADO AO CONSUMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/03/2003 | 802.68 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/03/2003 | 60.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/03/2003 | 551.74 | 99999999999999 | VILMA ENEAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMPENHADO NO MES ANTERIORNO MES DE FEVEREIRO/03 EMPENHO Nº00362-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/03/2003 | 49.95 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURADA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/03/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MARCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2003 | 5870.00 | 99999999999999 | RITA DE MOURA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE FEVREIRO/03 COM EMPENHO Nº00359-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2003 | 8013.40 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 003531 EMPENHADONE MES DE FEVEREIRO COM RECURSOS DO MDE E PA-GO NO MES DE MARCO C/RECURSOS DO FUNDEF COMO OS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MOTORISTA DOSETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2003 | 1453.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DIRETORES ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO EMPENHA-DO NO MES ANTERIOR COMO EMPENHO DE Nº 003549 E ANULADO POR QUE FOI EMPENHADO NO MES DE FEVEREIRO COM RECURSOS DO MDE E PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2003 | 8658.44 | 99999999999999 | DOROTILDE RAFAEL CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2003 | 505.32 | 99999999999999 | SHIRLI LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2003 | 16781.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2003 | 736.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2003 | 252.24 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DO DEP. DE EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2003 | 529.22 | 99999999999999 | CLAUDIANA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO PROFESSSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2003 | 942.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIOS DE UNIDADE ESCOLAR E DIRETORES DE UNIDADE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOMES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2003 | 5870.00 | 99999999999999 | RITA DE MOURA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2003 | 775.73 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA MONITOR PROFESSOR E COORDENADO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 31/03/2003 | 96.00 | 00005070070428 | MARINEIDE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA AMPLIADA DOPRORAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COMO MERENDEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2003 | 146.38 | 99999999999999 | EVANEIDE VENTURA ANSELMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE A MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2003 | 506.70 | 99999999999999 | EDUARDO DOMINGOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/03/2003 | 6228.67 | 99999999999999 | MARISTELA PALMEIRA V.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ATRAVES DA CONTA 283143-0 NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2003 | 1.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESCONTO BANCARIO COBRADO PELO BANCO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2003 | 3516.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS RETIDO NA FONTE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2003 | 4432.20 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/03/2003 | 8882.00 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2003 | 105.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO AO PAULEITE COM SERVICOS DE TAPA BURACO E ROCO DODE MATO DAS REFERIDAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOSROSARIO,OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E AMARO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/04/2003 | 55.00 | 00000000000000 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A QUITACAO DE ART DE PROJETOS DE PERFUCACAO DE POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2003 | 680.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO PISO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOA DO MEIO | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2003 | 440.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOA DMEIO | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0006262 | 01/04/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DO MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2003 | 317.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORES NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2003 | 310.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A DIGITACAO DO BPA SIABMUM E PAB DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/04/2003 | 970.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE COMO MEDICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DENTISTA JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/04/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/04/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005878 | 01/04/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/04/2003 | 249.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONTE A TAXAS DE CONSUMO TELEFONICO DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2003 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2003 | 2300.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONEDNTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE TODOS OS FINAIS DE SEMADA DO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/04/2003 | 69.00 | 00000135769418 | SEVERINA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2003 | 496.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO COMO HEMOGRAMA,COLESTEROL,UREIA,CREATININA,ABO+RER, PLANOTEST,ASLO,PCR,COOGULOGRAMA, ACIDO URICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2003 | 120.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/04/2003 | 297.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005959 | 01/04/2003 | 196.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005967 | 01/04/2003 | 786.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0005975 | 01/04/2003 | 6000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS AMBULANCIA CARAVAM AMBULANCIA TIPO UTI DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO E AINDA AOSVEICULOS CAMIONETA VERANEIO E FIAT PALIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/04/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/04/2003 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0006009 | 01/04/2003 | 6013.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONH DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOSDESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES E ENFERMASDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2003 | 4.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2003 | 450.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/04/2003 | 1.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005649 | 01/04/2003 | 6496.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2003 | 561.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2003 | 463.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTI-NADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0006254 | 01/04/2003 | 8800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADANO MUNICIPIO DURANT AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA COM ABANDA CAPIM C/ MEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0006041 | 01/04/2003 | 5400.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA S.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO C/ ONIBUS,KOMBI D/PREFEITURA E AINDA ONIBUS E GOL LOCADO A ESTA PREFEITURA P/OS SERVICOS DA RE-FERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006050 | 01/04/2003 | 792.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2003 | 217.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/04/2003 | 200.00 | 00063461927872 | VALFREDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS REALIZADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/04/2003 | 457.60 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO Q/ EM REUNIOES PEDAGOGICA REALIZADAS DURANTE O MES DEMARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2003 | 1780.00 | 02417498000118 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA KHI- 1224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/04/2003 | 680.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PISO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOADO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006114 | 01/04/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GO,DESTINADO AOSSERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2003 | 608.04 | 99999999999999 | JOSINA DA SILVA ENEAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO MOTORISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2003 | 353.22 | 99999999999999 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSDOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ROSILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DASEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/04/2003 | 221.04 | 99999999999999 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNCAO DE PROFESSORES E SEC. DE UNIDADE ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/04/2003 | 871.35 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E AGENTE ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/04/2003 | 16625.00 | 99999999999999 | ROSANGELA CANDIDO P.DO NASCIMENTO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/04/2003 | 280.00 | 99999999999999 | MARCIA PALMEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006246 | 01/04/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/04/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANTER PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/04/2003 | 1735.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E OLEO DESTINADO AO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIO-NAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0006271 | 02/04/2003 | 13910.00 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM IMPLANTACAO DE UM DESSALINIZADOR COM ABRIGO NA COMUNIDADE PELELE ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0006297 | 03/04/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/04/2003 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/04/2003 | 850.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E REPAROS COMO SUBSTITUICAO NOS CARTUCHO DE COPIAS CARTUCHO TONER E FUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 04/04/2003 | 642.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 03 CAMAS COM 03 COLCHOES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 04/04/2003 | 237.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 03 COLCHOES DESTINADO A UTILIZACAO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO Q/FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/04/2003 | 237.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ A COMPRA DE 03 COLCHOES DESTINADO A DOACAOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 07/04/2003 | 220.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 07/04/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO 206 SAO JOSE C. GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIONA REFERIDA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/04/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN-DE E JOAO PESSOA NOS DIAS 07,08 DE ABRIL EMCOMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE C. GRANDE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO E DER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/04/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07 E 08 DE ABRIL/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEBRAE EM CGRANDE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SC. DE EDUCACAO DO ESTADO E DER EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006394 | 07/04/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADOAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 07/04/2003 | 240.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A REUNIOES PEDAGOGICAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/04/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPARDO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PETI/PB PROJETO DE CAPACITACAO DE RENDA P/AS FAMILIAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/04/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 08/04/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A S.DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 09/04/2003 | 300.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS DESSALINIZADORES QUE ABASTECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0006467 | 09/04/2003 | 3160.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/04/2003 | 100.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM COMPANHIADO SR.PREFEITO P/PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO ESTADUAL DE AVALICAO DO PETI NA CIDADE DE J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/04/2003 | 1338.82 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/04/2003 | 146.38 | 99999999999999 | EVANEIDE VENTURA ANSELMO P.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112003 | 0006530 | 10/04/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICCOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADAA ESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/04/2003 | 3072.67 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/04/2003 | 3025.26 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PATIO COBERTODESTINADO AOS ABRIGO DAS MAQUINAS AGRICOLAS EVEICULOS DO MUNICIPIO | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DEMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/04/2003 | 447.65 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/04/2003 | 4455.50 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITOS OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/04/2003 | 4250.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMASOCIAL DE DISTRIBUICAO DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/04/2003 | 1068.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/04/2003 | 9029.88 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICOS | PERFURAÇAO DE POÇOS ARTEZIANOSE AMAZONAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/04/2003 | 10441.13 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PERFURACAO DE UM POCO COM DEPOSITO DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE PE-LELE | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/04/2003 | 870.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA OFICINA E NA MANUTENCAO DE PREDIOS E NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/04/2003 | 730.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZADA NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIOLAGOA DO MEIO | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/04/2003 | 2843.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASREPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/04/2003 | 621.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 11/04/2003 | 475.00 | 00064570843468 | ALEXANDRE DA GAMA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE MINAS NA FISCALIZACAO DE POÇO DA COMUNIDADE DE PELELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/04/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/04/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO TIPO TITAM DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/04/2003 | 170.00 | 00405144000128 | CATE- CENTRAL DE ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006785 | 11/04/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE TIPO VERANEIODESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/04/2003 | 45.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTESDESTE MUNICIPIO DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 11/04/2003 | 30.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBEREMASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/04/2003 | 335.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 11/04/2003 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E AINDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 11/04/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA COM CHAMADAS DOS AGRICULTORES PARA CADASTRAMENTO E AINDA ASSUNTODO SETOR PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 11/04/2003 | 422.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO E AINDA QUANDO NO DESTAMENTO PARA SEGURANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 11/04/2003 | 642.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO Q/PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO C/TECNI-CO DE MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES,CONTADORES ADVOGADO E PESSOAL DE APOIO AO PROGRAMA DO PETI E PROFESSOR DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/04/2003 | 3199.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 11/04/2003 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DOS ALUNOS E PAIS DE ALUNOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/04/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MEAS DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2003 | 35.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLA DESTINADA A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA P/PRATICA DE EDUCAÇAO FISICA DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2003 | 406.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZE RFACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO GRUPODE DANCAS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SIL-VA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/04/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE C.GRANDE P/EFETUAR COMPAS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0006858 | 14/04/2003 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AVIATURA DA POLICIA QUE FICA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/04/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE EM COMPANHIA DOSR.PREFEITO PARA EFETUAR COMPRAS PARA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/04/2003 | 512.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O DENTISTA E PESSOALDE APOIO QUE PRESTA SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/04/2003 | 153.50 | 00003643754426 | SUZANA ALVES DE SIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/04/2003 | 50.00 | 00002246718473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/04/2003 | 40.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEU/CONSULTA MEDICA COM DR.HELIO CARLOS UROLOGISTA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 14/04/2003 | 600.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTADO COMBUSTIVEL DA CIDADEDE SUME PARA ESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 16/04/2003 | 350.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 16/04/2003 | 1108.85 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/04/2003 | 123.26 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 16/04/2003 | 836.25 | 00002947486447 | MICHELINE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 16/04/2003 | 547.33 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO HEMOGRAMA TRIGLICERIDEOS, ACIDO URICO GLICEMIA JEJUM,S.DE URINA COLESTEROL TOTAL HDL,LDL,GLICOSE UREIA CREATININA, COP. TSM, TGO TGP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 16/04/2003 | 150.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS C.CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMASREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/04/2003 | 70.78 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 16/04/2003 | 420.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NACIDADE DE C. GRANDE DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/04/2003 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDA DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007030 | 17/04/2003 | 829.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA SEC.DE OBRAS SEC.DE PLANEJAMENTO CENTROCOMERCIAL E PREDIO DOS CORREIOS E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 17/04/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA PARA ASSESSO A INTERNETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/04/2003 | 142.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007056 | 17/04/2003 | 4800.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DECRETO DECALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 17/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0007111 | 22/04/2003 | 170.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMOTO DESTA PREFEITURA QUANDO A DISPOSICAO DASEC. DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0007137 | 22/04/2003 | 2700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DO MUNICIPIO QUANDO NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 22/04/2003 | 168.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/04/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA ASCIDADES DE J.PESSOA E C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/04/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE J.PESSOA E C.GRANDE P/RESOLVER ASUSNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA C.GRANDE E SEC. DE EDUCACAO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO ESSTADO ESETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0007129 | 22/04/2003 | 2200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FOCUS LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO E MOTO DO MUNICIPIO DA S.DE EDUCACAO QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 23/04/2003 | 160.00 | 00083961860491 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 23/04/2003 | 405.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 24/04/2003 | 750.00 | 00046856889453 | DIOGENES B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS BOMBAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DOMUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 24/04/2003 | 400.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAODA DIRF EM MEIO MAGNETICO PARA INFORMACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA FAZER TRANSPORTE D EPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/04/2003 | 100.00 | 00004956792409 | ANA PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDA DE J.PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/04/2003 | 100.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 25 DO CORRENTE MES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/04/2003 | 100.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 28/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/04/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 28 E 29PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE MUNICIPIO PARAIBANOS JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/04/2003 | 500.00 | 00014868466453 | SEVERINO CAITANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO E EXEMPLARES DO MESMO PARA A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/04/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007251 | 30/04/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/04/2003 | 10122.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS CONTRIBUCAO DOEMPREGADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/04/2003 | 52.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/04/2003 | 36.85 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/04/2003 | 5.60 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/04/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/04/2003 | 170.00 | 03826322000182 | RONALDO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTRO | VALOA QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO E DIRETOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FERNANDO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0007242 | 30/04/2003 | 8800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADASNAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/04/2003 | 222.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2003 | 40.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA CONSULTA REALIZADA EM VALDEMIRA DA SILVA PAIVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/04/2003 | 500.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIAIRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA S.DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA ME-DICA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/04/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDIA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/04/2003 | 480.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | HELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/05/2003 | 568.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ROSARIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E AMARO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0007692 | 02/05/2003 | 3300.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/05/2003 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESRADA QUE LIGA O SITIO SOROCABA CONSTANTEDE SERVICOS DE ROCO TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/05/2003 | 760.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/05/2003 | 111.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/05/2003 | 214.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEOBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/05/2003 | 150.00 | 00008101346830 | AGNALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POLDAGEM DEARVORES NA RUA VEREADOR CICERO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/05/2003 | 100.00 | 00001325398454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE C/SUA MUDANCA DA CIDADE DE SAN-TA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA ESTE MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVÉS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/05/2003 | 5700.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DOPSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILE AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/05/2003 | 2300.00 | 00057215073149 | JOAO MARIA CORREA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICA ESPECIAIS REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DESEMANA DO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/05/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/05/2003 | 317.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE COMO COLABORADOR DA DENGUE REFERENTE AO MES DE ABRIL/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/05/2003 | 285.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/05/2003 | 520.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DO MUNICIPIO DO SITIO POÇO DO BOI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA CIDADE DE SUME EM VEICULO TIPOVOYAGE DE PLACA JEK 5910 NOS MESES DE MARCO EABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/05/2003 | 513.12 | 05012928000100 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ENFERMIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/05/2003 | 1515.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO COMO CLICOSE,COLESTEROLTRIGLICERIDEOS,VDRL,CLASSIFICACAO SANGUINEA B.TOTAL E FRAÇOES BHCG,TGO,TGP,PLANOTEST,HEMOGRAMA UREIA,CREATININA TS E TC AMILASE UROCULTURA+AUTIBIOGRAMA, PCR,MUCOPROTEINA,SUMARIO DURINA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007781 | 02/05/2003 | 6800.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SAO RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/05/2003 | 640.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007803 | 02/05/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DESTINADOAOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/05/2003 | 382.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HARD DISK 20 GB IDE SANSUNG DESTINADO AO COMPUADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASSERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DSE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/05/2003 | 385.10 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DEPANIFICACAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/05/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0007854 | 02/05/2003 | 5800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LOCADOS PARA OS SERVICOS REFERIDO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007862 | 02/05/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA VERANEIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DU-RANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/05/2003 | 70.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS.RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/05/2003 | 128.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/05/2003 | 614.40 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O DENTISTA E FUNCIONARIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA SECRETARIA DE SAUDE E DIGITADORA QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/05/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA KME 5874 DESTINADA AOS SERVICOS DA S.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADO PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/05/2003 | 634.10 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/05/2003 | 1728.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JATOBA,AMAROLAGOA DO MEIO,POCO DO BOI,MALHADA DA QUIXABAE SALGADINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO COM RETOR-NO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NASEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TOTAL DE 24 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007595 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SI-TIOS,PELELE,RIACHO DO CARIRI,CRUZ DA MOCA,RO-SARIO E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO A-POS TERMINO DAS AULAS NO MES DE ABRIL/ NO TO-TAL DE 24 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007609 | 02/05/2003 | 1728.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DDOS SITIOS JATOBA,AMARO,LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREMAULA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007617 | 02/05/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2990DESTINADO AOS SERVICOS DA S. DE EDUCACAO NOMES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007625 | 02/05/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2990REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A R.VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/05/2003 | 520.00 | 02417498000118 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA LOTADO NA S.DE EDU-CACAO SENDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHJ1224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 02/05/2003 | 280.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS EM VEICULO CHEVETTE TRANSPORTANDO AMERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO P/AS ES-COLAS CAZUZA DAS DORES NO PELELE,FRANCISCO S.DA SILVA NO R.DO CARIRI,MESSIAS DAS NEVES FEITOSA NO OLHO D.DOS CABOCLOS,FRANCISCO R.MACIEL NO POCO DO BOI,JUVENAL F.DE BRITO NO L.DO MEIO,E JOAO B.DA SILVA NO SALGADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 02/05/2003 | 340.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PISO E RETOQUES DE REBOCO NA ESCOLA IDELFONSOANSELMO DA SILVA E SERVICOS DE MONTAGEM DA BICA E PARTE DA PINTURA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 02/05/2003 | 366.60 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAODESTINADO A MERENDA DOS PROFESSORES QUANDO EMREUNIOES PEDAGOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/05/2003 | 832.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CAZUZA DAS DORES ,FRANCISCO S.DA SILVA MESSOAS DAS NEVES FEITOSA,,F. RODRIGUES MACIEL,JUVENALF.DE BRITO,JOAO B. DA SILVA E IDELFONSO ANSELMO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/05/2003 | 140.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO A REUNIOES PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/05/2003 | 236.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI FUNDAMELTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 02/05/2003 | 1344.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CAMIONETE D20 TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO POCINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIR AULA C/RETORNO APOS O TEE-MINO DAS AULAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL NO TOTAL DE 56 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/05/2003 | 2352.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008184 | 02/05/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENBTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/05/2003 | 115.00 | 00087280027415 | JOSE JAIR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO KOMBI CONSTANTE DOS SERVICOS DE REVISAO DE ROLAMENTO,FITA DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/05/2003 | 250.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUANDO EM REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZAZAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/05/2003 | 400.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008222 | 02/05/2003 | 6658.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0008231 | 02/05/2003 | 5400.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS E KOMBI DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E AINDA ONIBUS E GOL LOCADO PARA O REFERIDO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2003 | 3317.12 | 99999999999999 | VILMA ENEAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/05/2003 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/05/2003 | 1.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/05/2003 | 163.23 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0007935 | 02/05/2003 | 3160.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADAMESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/05/2003 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 02/05/2003 | 217.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCON FORNECIMENTO DE CARTUXO PRETO E COLORIDO DESTINADO A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 02/05/2003 | 190.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUXO DESTINADO AS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/05/2003 | 90.24 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | A UNIAO - | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA CO MUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/05/2003 | 580.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE O2 BLOCOS DE CERTIDAO DE TEMPO DE SERVICOS E DEMAIS FORMULARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/05/2003 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2003 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE INSCRICAO DO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/05/2003 | 82.50 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SERVICOSDE MANUTENCAO DA MOTO XLR 125 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/05/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/05/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 05 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/05/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI NA CIDADE DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0008338 | 05/05/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECINCOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008346 | 07/05/2003 | 1100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/05/2003 | 11685.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/05/2003 | 2484.00 | 99999999999999 | JADILENIO DA SILVA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/05/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VERONICA MACIEL N DE BARROS | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 09/05/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO Nº206 BAIRRO SAO JOSOE ONDE FUNCIONA A CASA DE APIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C. GRANDE REFERENTE AO MES DECORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 09/05/2003 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008443 | 09/05/2003 | 495.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 09/05/2003 | 231.15 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PES-SOAL DE APOIO QUE FIZERAM PARTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/05/2003 | 80.00 | 00005054946470 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE POR SE ENCONTRAR EM MAL ESTADO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008451 | 09/05/2003 | 4099.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DE STE MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/05/2003 | 3383.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADA A DOCAO ASFAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA PAO ELEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/05/2003 | 1606.61 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER CILINDRO E PAPEL P/USO NA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/05/2003 | 763.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0008532 | 12/05/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA POLICIA CIVIL QUANDO EM DELIGENCIAPOLICIAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 12/05/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008541 | 12/05/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/05/2003 | 1274.19 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/05/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/TRANSPORTAR OSR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E. FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/05/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 13/05/2003 | 432.00 | 00069128057449 | ALDENOR SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DE SUME A AMPARO PARA TRANSPORTE DE DINHEIRO E AINDA A TESOUREIRA DE STE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL ATE O DIA 10 DEMAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112003 | 0008621 | 13/05/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/05/2003 | 38.35 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS REPARTICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 13/05/2003 | 36.80 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 13/05/2003 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 13/05/2003 | 250.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 13/05/2003 | 280.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANDO E CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 13/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 13/05/2003 | 715.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 13/05/2003 | 200.00 | 00731658000173 | PUSADA E CHURRASCARIA SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 13/05/2003 | 312.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM UMA VIAGEM P/TRANSPORTE DO CORPO DE IVANILDO CONSERVA DE SOUZA NA FALECIDO NA CIDADE DE C. GRANDE P/ SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 13/05/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL NDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 13/05/2003 | 550.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO TOTAL DE 11 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/05/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 16/05/2003 | 48.31 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 16/05/2003 | 422.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME DESTINADO A SERVICOCOM DE MANUTENCAO DE CERCAS DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/05/2003 | 145.00 | 00012474003878 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA A COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/05/2003 | 145.00 | 00005945509809 | DARCY SILVEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA COCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 19/05/2003 | 827.50 | 00002947486447 | MICHELINE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTARDESTINADO DESTINADO AS PESSASO CARENTES QUEVEM P/ CASA DE APOIO NA CIDADE DE C. GRANDE EQUE FICAM ALOJADAS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 19/05/2003 | 420.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNBCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE NO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 19/05/2003 | 15.63 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DAGUA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/05/2003 | 39.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESACOM CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA DE A-POIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/05/2003 | 258.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DOGRUPO DE DANCA DOS ALUNOS DA ESCOLA IDELFONSOANSELMO DA SILVA PARA APRESENTACAO DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/05/2003 | 30.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO GRUPODE DANCA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVADURANTE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO DO COMERCIO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/05/2003 | 50.00 | 00076001873453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/05/2003 | 150.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 20/05/2003 | 800.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QVEM A ESTE MUNICIPIO QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/05/2003 | 168.20 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PROCURACAO AUTENTICACAO E RE-CONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS REALIZADOS COMO DENTISTA DO PSF NO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 20/05/2003 | 99.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0008931 | 21/05/2003 | 1800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0008940 | 21/05/2003 | 200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMOTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVI-CO DA SEC. DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/05/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS ECAIXA ECIONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/05/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS,E SEC.SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E AINDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0008923 | 21/05/2003 | 2200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO E AINDADA MOTO DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/05/2003 | 70.00 | 00021964130468 | DR. JOSE CLEANTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. JOSE UMBELINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 22/05/2003 | 1700.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS P. ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 26/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA KHJ 1224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 26/05/2003 | 260.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 27/05/2003 | 70.20 | 00003643246439 | IRENILDA DO CARMO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS BANDASMUSICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/05/2003 | 50.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/05/2003 | 145.00 | 00005816248405 | JOSEANE LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/05/2003 | 145.00 | 00016929586404 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/05/2003 | 430.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/05/2003 | 100.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDA DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DEOFICINA SOBRE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/05/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0009067 | 28/05/2003 | 21000.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/05/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/05/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA A CIDADE DE C. GRANDE AFIM DE RESLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 29/05/2003 | 342.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE TORNEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FALIMIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/05/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENROS COMO FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/05/2003 | 14362.92 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIOS DE UNIDADE ESCOLAR E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/05/2003 | 427.88 | 99999999999999 | MARIA INES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/05/2003 | 451.38 | 99999999999999 | HILMA M.DOS SANTOS E OUTROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO AUXILIARES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/05/2003 | 2752.16 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/05/2003 | 13167.74 | 99999999999999 | RITA DE MOURA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/05/2003 | 280.52 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO COMO FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/05/2003 | 6712.67 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/05/2003 | 653.08 | 99999999999999 | EVANEIDE VENTURA ANSELMO P.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO COMO FIL-LHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/05/2003 | 10608.78 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/05/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2003 | 821.75 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/06/2003 | 64.00 | 00029257243885 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOSCONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/06/2003 | 210.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS SERVICOS DETAPA BURACO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS PELELE E RIACHO DO CARIRI AO SITIO OLHO DAGUADOS CABOCLOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0009334 | 02/06/2003 | 1305.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | AQUISIÇAO E DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/06/2003 | 2400.00 | 00014100070497 | RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMDESALIENACAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/06/2003 | 1870.30 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO NA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/06/2003 | 118.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/06/2003 | 101.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/06/2003 | 350.00 | 00004872355415 | JONAS TEXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS MOTORES DAS BOMBAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO DO BRASIL SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/06/2003 | 1.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/06/2003 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO P / TRATARDE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SETRAS ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DO PETI E AINDA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SAELPA NO DIA 04/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/06/2003 | 50.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MURIM DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA FAMUP REFEREMTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0009571 | 02/06/2003 | 2227.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/06/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SETRAS E NA SAELPA NO DIA 04/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/06/2003 | 633.76 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSUINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0009377 | 02/06/2003 | 6981.87 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/06/2003 | 3140.00 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0009423 | 02/06/2003 | 2594.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS A-LUNOS DO MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO POROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0009652 | 02/06/2003 | 1584.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MA-LHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREMAULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE MAIO/03NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0009661 | 02/06/2003 | 1725.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRICRUZ DA MOCA ROSARIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOSPARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE MAIONO TOTAL DE 23 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009687 | 02/06/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAl PARA ASSISTIREMAULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASREFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/06/2003 | 200.00 | 00063461927872 | VALFREDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO MUNICIPIO JUVENAL FERREIRA DE BRITO,SITIO LAGOA DO MEIO, FRANCISCO RODRIGUES MACIEL SITIO POCO DO BOI, E IDELFONSO ANSELMO DASILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/06/2003 | 265.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/06/2003 | 220.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDUAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO QUANDO EM REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/06/2003 | 401.60 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAODESTINADO A REUNIAO PEDAGOGICA DE PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/06/2003 | 300.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA SEDE DO MUNICIPIO, PARTINDO DE SUMEA AMPARO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS EAINDA AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/06/2003 | 188.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA E FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0009920 | 02/06/2003 | 4440.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS E KOMBI DESTA PREFEITURA DES-TINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/06/2003 | 700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO KOMBIDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/06/2003 | 1800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/06/2003 | 504.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA DA BICHA A SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNOLOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DEMAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/06/2003 | 120.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009989 | 02/06/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MESDE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0010006 | 02/06/2003 | 1160.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/06/2003 | 439.14 | 99999999999999 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/06/2003 | 2805.78 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/06/2003 | 1882.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/06/2003 | 404.27 | 99999999999999 | ROSILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/06/2003 | 13711.00 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/06/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ELIELSA FERREIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETORES E SECRETARIOSDE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSIINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/06/2003 | 914.00 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/06/2003 | 1927.74 | 99999999999999 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/06/2003 | 117.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO IEC REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADOR EVENTUAIS DO PROGRAMA DE CHA-GAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/06/2003 | 1536.00 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/06/2003 | 1977.06 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA COMO AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/06/2003 | 2300.00 | 00057215073149 | JOAO MARIA CORREA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES MAIO NOS FINAISDE SEMANA NOS DIAS 03-04-10-11-17-18-24-25 E31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/ DENTISTA DO MUNICIPIOJUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009547 | 02/06/2003 | 4586.40 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/06/2003 | 263.00 | 00007411318892 | JOSELIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICAO A PESSOA CARENTE E ENFERMA QUE VAI A CIDADE DE C.GRANDE P/RECEBER ASSISTECIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009598 | 02/06/2003 | 2573.50 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONSUMODAS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/06/2003 | 340.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C. GRANDE COM RETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA DURANTE O MES DEMAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0009610 | 02/06/2003 | 5805.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO E AINDA AOVEICULO CAMIONETA VERANEIO LOCADA AO MUNICIPIO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/06/2003 | 420.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/06/2003 | 565.00 | 00002947486447 | MICHELINE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE VAI A CIDADE DE C.GRANDEP/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E FICAM ALOJADASNA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009695 | 02/06/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DESTINADOAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/06/2003 | 223.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DO PREDIO DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/06/2003 | 43.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/06/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE AVISOS COM CHAMADAS P/EXAMEDE SAUDE AVISOS DO PETI PSF E CAMPANHAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/06/2003 | 290.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURASDESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/06/2003 | 413.04 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009750 | 02/06/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA VERANEIODESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/06/2003 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/06/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0009784 | 02/06/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO COM VISITAS NA ZONA RURAL E AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0009792 | 02/06/2003 | 6720.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA DO PSFDESTE MUNICIPIO, PLANTOES NOTURNOS REALIZADOSNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0009806 | 02/06/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DESAUDE E AINDA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/06/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALPÍDIO DA COSTA MONTEIRO 206, SAO JOSE C.GRANDEONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/06/2003 | 251.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOAO CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0010189 | 07/06/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/06/2003 | 6158.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BRAZNUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/06/2003 | 146.38 | 99999999999999 | VERA LUCIA DE LIMA ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/06/2003 | 495.44 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS SEC. DE ADMINISTRA-CAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/06/2003 | 2799.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO TELEFONICO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/06/2003 | 6456.57 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS CONTRIBUICAODO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO DO COMERCIO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/06/2003 | 120.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA E CONSERTO DO ESGOTO DO CENTRO COMERCIAL NA SEDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/06/2003 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/06/2003 | 25.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/06/2003 | 53.35 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSE PEDROSA O.DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/06/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/06/2003 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/06/2003 | 1085.57 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/06/2003 | 4220.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/06/2003 | 67.56 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/06/2003 | 660.00 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/06/2003 | 350.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/06/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/06/2003 | 327.63 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/06/2003 | 4294.52 | 99999999999999 | JADILENIO DA SILVA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/06/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO REGENTE DE ENSINO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/06/2003 | 490.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MEENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/06/2003 | 10756.78 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/06/2003 | 2749.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASREPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DA RUA VEREADOR CICERO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/06/2003 | 54.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO DO CENTRO COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/06/2003 | 640.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DEJUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/06/2003 | 100.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA CASA DO SENHORANICILDO CAETANO POR SUA RESIDENCIA SE ENCONTRAR EM ESTADO PRECARIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005224893461 | TATIANA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/06/2003 | 3383.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE COM AS PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/06/2003 | 180.00 | 01378662000162 | PR.COM.DE PROD.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DES-TINADA A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/06/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/06/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 11/06/2003 | 278.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPZE DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO E DOS VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO P/SERVICOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112003 | 0010529 | 11/06/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/06/2003 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0010588 | 12/06/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DESTINADO A VIATURA POLICIAL QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/06/2003 | 4.90 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO LIGADOS AO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/06/2003 | 126.54 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/06/2003 | 28.55 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO PARA REPARTICOES LIGADAS A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010642 | 16/06/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 16/06/2003 | 210.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS JOAO BATISTA DA SILVA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL JUVENAL FERREIRA DE BRITOCAZUZA DAS DORES FRANCISCO SEVERIANO DA SILVAMESSIAS DAS NEVES FEITOSA E IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 16/06/2003 | 283.75 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 16/06/2003 | 320.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA BANDA QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO QUANDO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 16/06/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 16/06/2003 | 200.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE O4 VIAGENS RELIZADAS NO MESDE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 17/06/2003 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 18/06/2003 | 801.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/06/2003 | 145.00 | 00005644778428 | JOSEILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEMPARA A CIDADE DO SUL DO PAIS A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 26/06/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 26/06/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E.FEDERAL E NOCOMERCIO LOCAL NO DIA 26/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/06/2003 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICIAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/06/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E ATUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/06/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPALNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA A CIDADE DE C. GRANDE QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/06/2003 | 617.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/06/2003 | 403.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE BENEFICIADOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES DE TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/06/2003 | 180.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/06/2003 | 1204.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES E QUE NECESSITAM DE USO DEOCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | MARIA CAETANO DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DE MAES DE ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA XAVIER DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/BOLSA ESCOLA DAS MAES DOS ALUNOS QUE FAZEMPARTE DO DPROGRAMA DE ERRADICACAO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA XAVIER DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS Q/ FAZEM PARTE DOPROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/07/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GALDINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/07/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | IVANEIDE C. DE LIMA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/07/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO C.DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/07/2003 | 3575.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/07/2003 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA CLEONICE DA ROCHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVA VIRGULINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTEDO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011461 | 01/07/2003 | 2556.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/07/2003 | 1240.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPESA DOS ALUNOS Q/FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/07/2003 | 84.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTI-NADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/07/2003 | 55.78 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAIS C/CADEADO TINTA EASSENTO SANITARIO DESTINADO A MANUTENCAO DAESCOLA ONDE FUNCIONA O PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/07/2003 | 150.00 | 00004260097466 | VILMA ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR N0 PRO-GRAMA DO PETI COMO COLABORADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/07/2003 | 450.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/07/2003 | 150.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/07/2003 | 450.00 | 00003770401425 | CLAUDIANA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/07/2003 | 450.00 | 00005879554490 | EDNA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/07/2003 | 720.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL MAIO EJUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/07/2003 | 90.00 | 00097832065400 | MARIA AURELIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PORESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NOSMESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/07/2003 | 90.00 | 00005253207414 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL MAIO EJUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/07/2003 | 90.00 | 00005070070428 | MARINEIDE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABIL MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/07/2003 | 1700.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOJUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/07/2003 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SR.MARIA DOSOCORRO BATISTA DA SILVA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/07/2003 | 50.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSCRICAO REALIZADA PARA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/07/2003 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DO CARIRIAO SITIO ROSARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTEDOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2003 | 1600.75 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO SEGURO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/07/2003 | 45.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES PUBLICA DO SETOR DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/07/2003 | 216.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBÁ AMARO LAGOA DO MEIO,POCO DO BOI,MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TOTAL DE03 VIAGENS NO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0010928 | 01/07/2003 | 1200.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/07/2003 | 584.80 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/07/2003 | 507.96 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/07/2003 | 13840.18 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A0 MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/07/2003 | 469.30 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SALARIO FAMILIA Q/TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO PAGOS COMFUNDEF40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/07/2003 | 5784.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENRTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/07/2003 | 565.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/07/2003 | 230.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO DESTINADA A REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0011495 | 01/07/2003 | 1206.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMADO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0011509 | 01/07/2003 | 1623.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/07/2003 | 720.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E REFRIGERANTEESTINADO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/07/2003 | 191.42 | 99999999999999 | MARIA NUCEDALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/07/2003 | 2672.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REGENTE DE ENSINO MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO E PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/07/2003 | 528.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS QUANDO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIO SERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO NO TOAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/07/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | UVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM CURSO DO MAGISTERIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E A DEMAIS ALUNOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/07/2003 | 336.00 | 00002809985464 | VALDISLEY GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DASAULAS DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/07/2003 | 1080.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/07/2003 | 136.60 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAODESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEEDUCACAO LOCALIZADA A RUA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/07/2003 | 872.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/07/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES REUNIOES COM PAIS EPROFESSORES E AVISOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/07/2003 | 298.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011771 | 01/07/2003 | 600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0011789 | 01/07/2003 | 720.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIOPOÇO DO BOI MALHADA DA QUIXABAE SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COMRETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE OMES DE JUNHO NO TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011797 | 01/07/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADOAOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MESDE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/07/2003 | 81.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES QUANDO EM REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/07/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/07/2003 | 138.74 | 99999999999999 | EDVANIA BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DE REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/07/2003 | 210.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS JOAO BATISTA DA SILVA ESCOLA FRANCISCO R.MACIEL,ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO,ESCOLA CAZUZA DAS DORES,FRANCISCO S.DA SILVA,MESSIAS DAS NEVES FEITOSA E IDELFNSO ANSELMO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2003 | 3140.00 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO EJA REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/07/2003 | 136.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0012009 | 01/07/2003 | 2500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/07/2003 | 117.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DO IEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DAS CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/07/2003 | 40.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EM ALFREDO FRANCISCO MACIEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE E O MESMO NECESSITAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/07/2003 | 450.00 | 00001864163429 | ELAINE CRISTINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAODIGITALIZACAO E ENVIO POR MEIO MAGNETICO DAS INFORMACOES DO SIOPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/07/2003 | 1468.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL REFERENTEAO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0011053 | 01/07/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0011061 | 01/07/2003 | 6720.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS REALIZADOS COMO MEDICADO PSF DO MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNOSREALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MESDE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011070 | 01/07/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/07/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DESTINADAAOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/07/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA KME 5874,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011126 | 01/07/2003 | 6500.44 | 01486101000187 | REDEPHARMA FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENA P\FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME NOTA FISCAIS Nº1258,1259,1260,1261 PARA O POSTO DE SAUDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/07/2003 | 420.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DACASA DE APOIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/07/2003 | 498.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADO A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/07/2003 | 763.00 | 00007411318892 | JOSELIA DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO JANTAA PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE VEM A ESTA CIDADE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA E QUE FICA ALOJADA NA CASA DE APOIO NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011169 | 01/07/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA VERA-NEIO DE PLACA BTU 3376,DESTINADA AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/07/2003 | 300.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA JEK 5910,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CA-RENTES DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/07/2003 | 659.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/07/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE ,PETI,PSF,E CAMPANHAS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/07/2003 | 215.25 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/07/2003 | 512.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DE SUME A AMPARO TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO E O PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/07/2003 | 400.50 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/07/2003 | 138.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASDE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/07/2003 | 280.00 | 00031436811449 | MARGARETH BRASIL RISUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA ABRIGO DAS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE VAI PARA CAMPINA GRANDE P/REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/07/2003 | 282.10 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/07/2003 | 180.00 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO FAIXAS DECORATIVAS PARA ENFEITES DAS RUAS NASFESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/07/2003 | 420.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA P/FAZER FACE A DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTESDAS BANDAS MAGIA E AFRODITE DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00059523956515 | FRANCINETE GUIMARAES MACIEL BARROCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ MONTAGEM DE CENARIOPARA AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO FORA DE EPOCA ORNAMENTACAO DAS RUASCOM BANDEIRAS E ADEREÇOS ILUMINACAOORNAMENTACAO DO CENTRO COMERCIAL CRIAÇAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES DESAO JOAO FORA DE EPOCA NOS DIAS 03-04-05 DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/07/2003 | 68.00 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TINTA PARA TECIDO E PINCELDESTINADO A PINTURA DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NAS APRESENTACOES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO FO-RA DE EPOCA REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 01-02-03-04DO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/07/2003 | 38.20 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/07/2003 | 6300.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO E OPERACAO DO SOM EDO PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/07/2003 | 1.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/07/2003 | 4.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/07/2003 | 165.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/07/2003 | 80.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM ENVIADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PROJETOS DO PRONAF E MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/07/2003 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0011851 | 01/07/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/07/2003 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENMHA P/FAZER FACE A DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/07/2003 | 191.00 | 00006017907409 | SONILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE ALDDILENE SOARES SILVA CONSERVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/07/2003 | 28.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/07/2003 | 74.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS DESTINADO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012068 | 01/07/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADOAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/07/2003 | 3427.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/07/2003 | 146.38 | 99999999999999 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/07/2003 | 495.44 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/07/2003 | 180.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS MEDALHAS E BOLAS DESTINADO A CAMPEONATO REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/07/2003 | 8058.12 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE URBANISMO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/07/2003 | 196.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES PELELE E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/07/2003 | 450.00 | 00005246366480 | LENITA SOARES SILVA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DO PETI NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/07/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC.DE OBRAS DOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 07/07/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOAQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0012149 | 10/07/2003 | 3160.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDA REALIZADA NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR COM A PREVIDENCIA DOINSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/07/2003 | 1171.28 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/07/2003 | 1929.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/07/2003 | 11316.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/07/2003 | 569.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE DAS ROUPAS DAS APRESENTACAOES COM QUADRIHA DOS ALUNOS PAES DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/07/2003 | 630.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS OPARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/07/2003 | 89.50 | 00000000000000 | VALDERMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/07/2003 | 860.00 | 00000000000000 | VALDERMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE COBERTURA DO CALCAMENTO EM PISO CIMENTAMENTO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES EM FRENTE A PRACA PUBLICA PARA O DANCE DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 15/07/2003 | 40.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM ERIVANIA DO NASCIMENTO BATISTA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 15/07/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COM PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 PRESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012432 | 18/07/2003 | 60564.19 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURAAMPLIACAO DA MESMA COM CONSTRUCAO DE 02 DORMITORIOS COM SANITARIO E CONCLUSAO DA GARAGEM | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 18/07/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE ATUALIZACAO DO MESMO E AINDA PROGRAMA DA FOLHA DEPAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 18/07/2003 | 839.52 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/07/2003 | 100.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 E 22DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E A FUNCIONARIA DO SETOR PESSOAL PARA TRATAREM DE ASSUNTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 18/07/2003 | 200.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASPARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ELMAR , SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 18/07/2003 | 200.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GEFIP E RAIS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/07/2003 | 121.47 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UTILIZACAO DA INTERNET NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 18/07/2003 | 200.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO O COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO NO TOTALDE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/07/2003 | 95.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS BANDASQUE PARTICIPARAM DO SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADO NO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 18/07/2003 | 260.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA CENARIO EM BARRO E INSTACAO DO CENARIO E AINDA DESMONTAGEM DO MESMONO TERMINO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 18/07/2003 | 140.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DASCARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMODA SILVA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DA CITADA ESCOLA NO TOTAL DE 07 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 18/07/2003 | 150.00 | 00002469252482 | ABRAAO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOE A MESMA NECESSITAR DE TRABALHAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 18/07/2003 | 664.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DAS RUAS VEREADOR CICERO SOARES JOAO DAS NEVES FEITOSA JULIO ELEOTERIO LUIZ QUELER E LEOPOLDINA PEREIRA DURANTE O MESDE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 18/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/07/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 18/07/2003 | 600.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A GAMBIARRAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 22/07/2003 | 900.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 24/07/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO DE C.GRANDE ESCRITORIO DE CONTADORAS E PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA JUNTO AO DNOCS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0012513 | 30/07/2003 | 2137.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/07/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0012505 | 30/07/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/07/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA S.DE AD-MINISTRACAO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112003 | 0012653 | 30/07/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/07/2003 | 50.00 | 00076866661404 | ADEILDA ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 30 E31 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUA-LIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 30 E 31PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0012530 | 30/07/2003 | 4905.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS AMBULANCIA TIPO UTI DESTE MUNICIPIO PALIO E CAMIONETE TIPO VERANEIO LOCADO A ESTAPREFEITURA PARA OS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0012556 | 30/07/2003 | 5405.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOMO ONIBUS ESCOLAR E KOMBI E AINDA AO VEICULO GOL E ONIBUS LOCADO AO REFERIDO SETOR PARASERVICOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/07/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO RESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/07/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE LOTADOS NA S. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/07/2003 | 1451.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO,DIRETOR DE UNIDADE ESCOLARSECRETARIO DE EUNIDADE ESCOLAR E PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0012521 | 30/07/2003 | 1450.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS02 TRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/07/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/07/2003 | 8008.12 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/SUBSTITUIR O EMPENHO DE Nº1213-1 REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENRTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/07/2003 | 640.00 | 99999999999999 | HELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0012548 | 30/07/2003 | 2878.05 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE EMPNCONTRAM EM PESSIMO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIA DA HABITACAO NA ZONA HURBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0012696 | 31/07/2003 | 52028.20 | 04756522000179 | MULT OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE 15 CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012718 | 31/07/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEILO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/07/2003 | 1796.30 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 31/07/2003 | 50.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/07/2003 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/08/2003 | 1.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERCICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/08/2003 | 122.15 | 09365545000176 | 8ºCARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA SEREM ENVIADAS A SEC. DE EDUCACAO JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/08/2003 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/08/2003 | 150.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO PERIODO EM QUE A MAQUINA DO MUNICIPIO SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/08/2003 | 263.50 | 03910480000116 | O.P.MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUOERACAO DA MOTO DESTAPREFEITURA XLR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/08/2003 | 143.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/08/2003 | 148.25 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/08/2003 | 84.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS TIDADAS DE PREDIOSQUE SE ENCONTRAVA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/08/2003 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS.RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGENDAS DESTINADA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/08/2003 | 42.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM TECLADO CABO P/IMPRESSORA E UM ADAPTADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/08/2003 | 785.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/08/2003 | 1275.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE VEMAO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO COMO PROFESSORES QUE VINHERAM P/REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO, PESSOAL DE APOIO DO CORREIO PARA EFETUARPAGAMENTO A PESSOAS CARENTES CONTADORAS MECANICOS TECNICO DOS DESSALINIZADORES , PROFESSORDO CURSO DE CAPACITACAO NO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/08/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/08/2003 | 200.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS COM O COLABORADOR DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/08/2003 | 117.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DO IEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/08/2003 | 50.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE EDUCACAO EM SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DO IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/08/2003 | 28.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DO IEC E CONTROLE DAS CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0013161 | 01/08/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0013170 | 01/08/2003 | 6720.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS COMO MEDICA DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/08/2003 | 1635.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PRO -GRAMA INCENTIVO BUCAL DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/08/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/08/2003 | 690.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAME REALIZADO EM PESSOA ENFERMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR.EVA MACIEL NEVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013234 | 01/08/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA S.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013242 | 01/08/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA VERANEIODESTINADO AOS SERVICOS DA SAUDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/08/2003 | 460.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/08/2003 | 102.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO S.DE SAUDEMOTORISTA DA AMBULANCIA E DEMAIS FUNCIONARIOSDA SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA RESOLVER ASSUNTOS DA S.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0013285 | 01/08/2003 | 595.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/08/2003 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/08/2003 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO DR.RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/08/2003 | 631.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | CALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/08/2003 | 279.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COSTELINHA BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/08/2003 | 617.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM EPSSOASENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/08/2003 | 110.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/08/2003 | 300.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOSITIO POCO DO BOI PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SUMECOM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/08/2003 | 2040.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/08/2003 | 271.26 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/08/2003 | 65.40 | 00000135769418 | SEVERINA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 109 LITROS DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/08/2003 | 50.40 | 00075311879491 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER ACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 84 LITROS DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/08/2003 | 1160.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSASEPTICA DO SISTEMA HIDROSANITARIODESTA CIDADECOM TAXA DE DESLOCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/08/2003 | 68.88 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/08/2003 | 138.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NACIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/08/2003 | 600.00 | 00007411318892 | JOSELIA DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/08/2003 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/08/2003 | 240.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/08/2003 | 2016.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS PROFESSORES QUE FAZEM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/08/2003 | 584.80 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/08/2003 | 228.99 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/08/2003 | 252.50 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0013137 | 01/08/2003 | 2646.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS Q/FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO NA JORNADA AMPLIADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/08/2003 | 200.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0013421 | 01/08/2003 | 4194.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/08/2003 | 1296.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MENSALIDADE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES JUNTO AO CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/08/2003 | 420.00 | 00068495269872 | SIMAO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAIO DE OBRA NO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMODA SILVA E AINDA SERVICOS DE PINTURA DA SEC. DE EDUCACAO NO TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/08/2003 | 490.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/08/2003 | 396.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/08/2003 | 205.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/08/2003 | 150.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SEC.DE EDUCACAO MOTORISTA DA EDUCACAO SECRETARIO ADJUNTO DIRETOR ESCOLAR E DEMAIS PESSOAL DE APOIO DASEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/08/2003 | 48.00 | 00083963332468 | RIVALDO DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/08/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JORGE SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIFERENCA SALARIAL COMO FUNCIONARIOA DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/08/2003 | 1400.00 | 02417498000118 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUSDESTA PREFEITURA DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A S.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/08/2003 | 950.00 | 10587111000108 | TEREZA DE DEUS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013757 | 01/08/2003 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/08/2003 | 450.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONFECCAO DE 90 PECAS DE ROURASDESTINADO AOS ALUNOS PAIS DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA Q/FIZERAM PARTE DA QUADRILHA JUNINA DO SAO JOAOFORA DE EPOCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/08/2003 | 310.00 | 40944191000164 | KELLEN-C. E CONFECCAO DE ROUPAS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE 31 CAMISAS DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA QUEFAZEM PARTE DO GROPO DE DANÇA FOLCLORICA DAREFERIDA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/08/2003 | 153.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A CAMPEONATO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/08/2003 | 96.00 | 00095393587872 | ESPEDITO PEDRO FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAODA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/08/2003 | 210.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO DO CARIRI E PELELE, SENDO ROCO ROCO DO MATO E TAPA BURACOSENDO SERVICOS REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/08/2003 | 330.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIOLIGANDO O MUNICIPIO DE SUME A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/08/2003 | 240.00 | 00023849347400 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DO SITIO POCINHOS CONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO SENDO SERVICOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/08/2003 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO JATOBÁ SENDO ROCO DO MATOE TAPA BURACO DA MESMA REALIZADO NO MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/08/2003 | 24.00 | 00004832177435 | VALDECLEIDSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DA CIDADE DE SUME PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DA PARTE ELETRICA DAS CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/08/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A S.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/08/2003 | 274.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMINA DESTINADA AO TRATOR DO DER QUANDO REALIZADO SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/08/2003 | 28.00 | 08819146000175 | J.BRAGA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLA E REMENDO DESTINADO A OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/08/2003 | 126.00 | 00029257243885 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DASESTRADAS NO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COMSERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO DA MESMA REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/08/2003 | 1076.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/08/2003 | 170.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/08/2003 | 30.00 | 00005070070428 | MARINEIDE SOARES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO PROGRAMA DOPETI COMO MERENDEIRA NO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/08/2003 | 120.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO MONITOR JUNTO AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/08/2003 | 150.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/08/2003 | 120.00 | 00005879554490 | EDNA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/08/2003 | 120.00 | 00005246366480 | LENITA SOARES SILVA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOARA DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/08/2003 | 60.00 | 00004260097466 | VILMA ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO MO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/08/2003 | 30.00 | 00097832065400 | MARIA AURELIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE JU -LHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/08/2003 | 30.00 | 00005253207414 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COMO MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/08/2003 | 120.00 | 00003770401425 | CLAUDIANA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AOMES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/08/2003 | 3700.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GALDINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/08/2003 | 150.00 | 00029257058808 | JOSE CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/ CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/08/2003 | 140.00 | 00032927976830 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURADE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013803 | 04/08/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/08/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEBRAE E RESOLBER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/08/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAEE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0013846 | 06/08/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/08/2003 | 150.00 | 00003951071486 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C. GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAOJUNRO AO SEBRAE E AINDA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/08/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DA CAGEPA SENDO VIAGEM REALIZADA NO DIA 07/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/08/2003 | 12567.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONEDNTE AO INSS RETIDO NA FONTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013889 | 10/08/2003 | 1711.60 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CURATIVOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 11/08/2003 | 140.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBEREMASSITENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 11/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 11/08/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 11/08/2003 | 400.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 100 KG DE FRANGOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 11/08/2003 | 130.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOLDO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O SITIO CATITU DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 11/08/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 11/08/2003 | 1182.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 11/08/2003 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM EM VEICULO CAMINHAO TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, SENDO VIAGEM DE SUME PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 11/08/2003 | 839.52 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER E CILINDRO DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 11/08/2003 | 179.01 | 00038721287449 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL AMPARO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS REFERENTE A ESCRITURA DE TERRENO AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PROCURACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0014044 | 11/08/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA POLICIA QUANDO EM DELIGENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0014079 | 11/08/2003 | 840.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E PREPARO DE REFEICOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 11/08/2003 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/08/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/08/2003 | 893.14 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/08/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 11/08/2003 | 792.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DAS RUAS PROJETADA SIMPLICIOANSELMO SANTINO PEREIRA LUIZ QUELER E LEOPOLDINA PEREIRA DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014052 | 12/08/2003 | 5173.40 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 13/08/2003 | 420.00 | 00003865429459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NACIDADE DE C. GRANDE , DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 13/08/2003 | 195.25 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/08/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 19 E 20DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 21/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 21/08/2003 | 715.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 21/08/2003 | 450.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 21/08/2003 | 1836.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 22/08/2003 | 300.00 | 00005276230404 | JOAO PAULO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/08/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/08/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRANSPORTARO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/08/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL E NOCOMERCIO DA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 26/08/2003 | 50.00 | 00003642270441 | ANA DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/08/2003 | 50.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DASEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/08/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA S.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/08/2003 | 78.82 | 99999999999999 | GILSON MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DON FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/08/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/08/2003 | 278.98 | 99999999999999 | RITA DE MOURA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/08/2003 | 16137.52 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO PROFESSORESDIREITORES DE UNIDADE ESCOLAR E SECRETARIOSDE UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/08/2003 | 540.48 | 99999999999999 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/08/2003 | 1285.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/08/2003 | 1582.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/08/2003 | 374.10 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/08/2003 | 12384.00 | 99999999999999 | MANOEL AMARO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO AUXILIARES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/08/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/08/2003 | 472.92 | 99999999999999 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/08/2003 | 6167.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA S.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/08/2003 | 146.38 | 99999999999999 | EVANEIDE VENTURA ANSELMO P.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/08/2003 | 97.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURAPARA DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/08/2003 | 61.40 | 01207033000170 | COPIADORA Nº01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/08/2003 | 10504.78 | 99999999999999 | IOLANDA MACIEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DETRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIA DA HABITACAO NA ZONA HURBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0014435 | 29/08/2003 | 35722.81 | 04756522000179 | MULT OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 2º MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 15 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/08/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E AINDA DIRETOR DE SERV.RURAIS E DIRETOR DE ORGANIZACAO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/09/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0014591 | 01/09/2003 | 1348.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/09/2003 | 105.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS NOS SITIOS RIACHO DO CARIRI E PE-LELE COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO DASMESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/09/2003 | 818.27 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ILUMINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/09/2003 | 1074.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/09/2003 | 49.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/09/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/09/2003 | 170.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE SAO PAULO PARA ESTE MUNICIPIO QUE A MESMA SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE POBREZA NO SUL DO PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/09/2003 | 3675.00 | 00000000000000 | IRACEMA PINTO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/09/2003 | 150.00 | 09155730000136 | INDUSTRIA DE CALCADOS JUSCEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 150 PARES DE TENIS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/09/2003 | 1500.00 | 09155730000136 | INDUSTRIA DE CALCADOS JUSCEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 150 PARES DE TENIS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/09/2003 | 1160.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPEZASCOM OS COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMOPROFESSORES COORDENADOR MONITOR E MERENDEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO O BOLSA ESCOLA QUE TEM DIREITO POR SER CARENBTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/09/2003 | 150.00 | 00005298224407 | KERLEY WEDJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/09/2003 | 2040.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/09/2003 | 1015.83 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/09/2003 | 710.00 | 03862365000113 | HELIO M.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO DA POLICIA CIVIL DESTINADO ADELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0015211 | 01/09/2003 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/09/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL CONTADORES PROJETO COOPERAR CAGEPA E DER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015563 | 01/09/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/09/2003 | 65.00 | 01378662000162 | PR.COM.DE PROD.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA DESTINADA A MAQUINA DE ESCREVER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/09/2003 | 145.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/09/2003 | 3276.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/09/2003 | 288.00 | 00069128057449 | ADENOR SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DE APOIO A COMPANHANDO O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/09/2003 | 1080.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO QUE VEM AO MUNICIPIOA SERVICO DO MESMO COMO PESSOAL DA CAGEPA,CORREIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TECNICO DE DESSALINIZADORES E AINDA PESSOAL DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/09/2003 | 242.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS SEVICOS DESOLDA E SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOSVEICULOS DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/09/2003 | 55.00 | 01318311000166 | INFORCOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE CARTUXO REMANUFATURADO DESTINADO A IMPRESSORA DO NOTBOONK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/09/2003 | 88.45 | 99999999999999 | JOSE AIRES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/09/2003 | 1.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/09/2003 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTINADA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/09/2003 | 850.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/09/2003 | 228.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/09/2003 | 679.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DEPANIFICACAO DESTINADO AOS ALUNOS Q/FAZEM PAR-TE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/09/2003 | 200.00 | 03523007000186 | CACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PRO\EPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0014702 | 01/09/2003 | 1370.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PREPARO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DOPETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/09/2003 | 822.28 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/09/2003 | 8304.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/09/2003 | 239.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DA MOTO DESTINADO A S.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/09/2003 | 190.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS FOGOES DAS ESCOLAS JOAO BATISTA FEITOSAFRANCISCO RODRIGUES MACIEL,FRANCISCO SEVERINODA SILVA,MESSIAS DAS NEVES FEITOSA,IDELFONSO ANSELMO DA SILVA E AINDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/09/2003 | 600.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE TIMTA LIXA E LAVATORIO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MARTINS FERREIRA DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/09/2003 | 329.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0014869 | 01/09/2003 | 5083.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO E AINDA AO VEICULO ONIBUSLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/09/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDUCACAO COM CHAMADAS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES AVISOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA JUVENAL FERREIRA DE BRITO E DEMAIS GRUPOESCOLARES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/09/2003 | 1680.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOIS PENUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2003 | 630.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 04 CAMARA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/09/2003 | 912.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO C/ RETORNO LOGO APOS TERMINO DASAULAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO NO TOTAL DE33 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/09/2003 | 480.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO NO TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014931 | 01/09/2003 | 1584.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014940 | 01/09/2003 | 1350.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIO E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREMAULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JULHO NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014958 | 01/09/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES D AREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014966 | 01/09/2003 | 975.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIO E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREMAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03 NO TOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014982 | 01/09/2003 | 1584.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/09/2003 | 912.86 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/09/2003 | 14092.00 | 99999999999999 | ROSANGELA CANDIDO P.DO NASCIMENTO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/09/2003 | 539.20 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/09/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSANGELA CANDIDO P.DO NASCIMENTO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASTAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANARIOS COBRADOS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/09/2003 | 161.76 | 99999999999999 | ELIELSA FERREIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/09/2003 | 2043.18 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/09/2003 | 348.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE TREINAMENTO REALIZADOS NOS DIAS 28-29 E 30 DE AGOSTO NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/09/2003 | 420.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS JOAO BATISTA DA SILVA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL JUVENAL FERREIRA DE BRITO CAZUZA DAS DORES FRANCISCO SEVERIANO DA SILVA , MESSIAS DAS NEVES FEITOSA E IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NO MES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/09/2003 | 270.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DAS CHAGAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/09/2003 | 135.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O COLABORADOR EVENTUAL DO IEC REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/09/2003 | 1635.00 | 99999999999999 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0014745 | 01/09/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO PLANTOES NOTURNO REALIZADO NAUNDIADE DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFNO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0014770 | 01/09/2003 | 6720.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/09/2003 | 70.00 | 00067441165415 | MARIO ALBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA REALIZADA EM FILHO DE MARIA AURELIO DE MOURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/09/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/09/2003 | 2040.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CORSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 3ºPARCELA DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/09/2003 | 2040.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 1ºPARCELA DO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/09/2003 | 2040.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/09/2003 | 69.84 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIOA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/09/2003 | 516.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAI RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015300 | 01/09/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/09/2003 | 258.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0015342 | 01/09/2003 | 824.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/09/2003 | 512.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O DENTISTA E PESSOAL DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015369 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA TIPO VERANEIODESTINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015377 | 01/09/2003 | 3958.57 | 01486101000187 | REDEPHARMA FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0015385 | 01/09/2003 | 3640.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO E AINDA AOVEICULO PALIO E CAMIONETA LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/09/2003 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/09/2003 | 300.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/09/2003 | 75.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/09/2003 | 221.30 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/09/2003 | 92.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/09/2003 | 211.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO DESTINADO AOS SERVICOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/09/2003 | 474.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGOCO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/09/2003 | 280.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0015474 | 01/09/2003 | 76.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/09/2003 | 63.54 | 08526451000179 | COMETAL C.E IND.DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS DO JATOBA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E POCO DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/09/2003 | 250.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE KIT DE MATEIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/09/2003 | 442.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA COPIADORA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/09/2003 | 120.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PAPAEL FORMULARIO CONTINUODESTINADO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/09/2003 | 50.00 | 35496462000126 | ELETRONICA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM CARTUXO REMANUFATURADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 04/09/2003 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA NOSDIAS 04 E 05 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0015610 | 05/09/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 05/09/2003 | 350.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA DESTINADO A EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/09/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08 DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 08/09/2003 | 7878.59 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DAS QUADRASPOLIESPORTIVA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/09/2003 | 190.00 | 00002028420456 | BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/09/2003 | 50.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/09/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/09/2003 | 450.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE BOQIEIRAO E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/09/2003 | 175.24 | 99999999999999 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS REALIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/09/2003 | 1951.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/09/2003 | 90.75 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURAPARA DIVERSAS REPARTICOES FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/09/2003 | 98.50 | 10743102000231 | SEVERINO DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TIRAGEM DE XEROX DE PLANTAS DE PROGETOS EDE PLANILHAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/09/2003 | 6898.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/09/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/09/2003 | 47.40 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/09/2003 | 882.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MOTORIATA E AGENTE ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 12/09/2003 | 21.00 | 09082033000100 | COSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE O2 FILMES DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/09/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E CEMINARIONA CIDADE DE C.GRANDESOBRE OFICINA DE FORMAC AO DE AGENTES DE CONSTRUCAO DE ESTRATEGIA PARA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/09/2003 | 100.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO S. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCACAO DO MEIO AMBIENTAL NA CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 17/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112003 | 0015857 | 20/09/2003 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES AD.SSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 22/09/2003 | 790.43 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 22/09/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM USO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016012 | 22/09/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AVIATURA DA POLICIA QUE FAZ DESTACAMENTO NESTEMUNICIPIO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0015946 | 22/09/2003 | 2520.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA P/OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0015911 | 22/09/2003 | 3670.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 22/09/2003 | 500.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | FORUM DE EDUCACAO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE INSCRISSAO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM DE EDUCACAO DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0015962 | 22/09/2003 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHE E JANTAR P/ AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADA NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 22/09/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNICIPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 22/09/2003 | 350.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE OS DIAS 20-21-22E 23 DE SETEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA FOLCLORICA REALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 22/09/2003 | 500.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 22/09/2003 | 1530.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARETES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/09/2003 | 50.00 | 00002929587490 | ERIVANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0015971 | 22/09/2003 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAESTAS BASICAS DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/09/2003 | 50.00 | 00099134675434 | IVANILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE S EEMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA FAMILIA QUE RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 22/09/2003 | 500.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 22/09/2003 | 200.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0015997 | 22/09/2003 | 1305.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS02 TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 22/09/2003 | 664.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DAS RUAS VEREADOR CICERO SOARES LEOPOLDINA PEREIRA DE VASCONCELOS E JOAODAS NEVES FEITOSA RUA PROJETADA DURANTE O MESDE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 23/09/2003 | 200.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DA CIDADE DE SUME PARA ESTE MUNICIPIO AFIM DE ABASTECER OS VEICULOS DO MUNICIPIO E QUE SAO LOCADAS AO MESMO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 23/09/2003 | 140.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRa MARIA APARECIDA DA SILVA VALFREDO BATISTA DE SOUSA E AINDA VIAGEM P/O SR. JOSE AMARO SOBRINHO VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 23/09/2003 | 268.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLAS E LUVAS DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR REAL ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 23/09/2003 | 50.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA PARTICIPAR DE 3º CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO AUDITORIO DO SEBRAE EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 23/09/2003 | 152.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE E AINDA FUNCIONARIOS DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 23/09/2003 | 300.00 | 00005276230404 | JOAO PAULO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 23/09/2003 | 400.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 100KG DE FRANGOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/09/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 23/09/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM NA CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DEASSUNDOS DESTA PREFEITURA EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 23/09/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISO DE MATERIA DO INTWERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/09/2003 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 24/09/2003 | 9.25 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM FILME DESTINADO A FOTOGRAFIAS DE CURSO NA AREA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 24/09/2003 | 1.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA TESOUSA ESCOLAR COM REGUA DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 24/09/2003 | 16.15 | 35574540000163 | GERALDO ODOM CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TRES TESOURAS E UMA CANETA DESTINADA AO CURSO DE CABELELEIRO REALZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/09/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO PARA REUNIOES SOBRE RECURSOS DO PRONAF NO SEBRAE NO DUA 29/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/09/2003 | 42.43 | 99999999999999 | EDUARDO DOMINGOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/09/2003 | 435.28 | 99999999999999 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/09/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/09/2003 | 40.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICO REALIZADO EM VIATURA DA POLICIA QUANDO EM DELIGENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/09/2003 | 55.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TRES LATAS DE TINTA E 02 CADEADOS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/09/2003 | 1191.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS DIRETORES E SECRETARIOS DE UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/09/2003 | 5820.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RE FENRE TE AOMES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/09/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | MARIA EDILEIDE BATISTA E OUTROS | VALOR QUES E EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/09/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/09/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/09/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SEC.DE DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILENE M.DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADOR DA SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/09/2003 | 7759.12 | 99999999999999 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/09/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/09/2003 | 640.00 | 99999999999999 | HELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016420 | 01/10/2003 | 1450.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTRADA CA COMUNIDADEDE OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E NA PASSAGEM MOLHADA DO A€UDE DE ZE MAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/10/2003 | 7800.00 | 08957441000350 | COMAG- COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA CARRETA AGRÖCOLA BASCULHANTE METALICA HIDRAULICA DE 3500 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/10/2003 | 160.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DO SITIO JATOBA COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS SENDO OS SERVICOS REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/10/2003 | 240.00 | 00023849347400 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS DO SITIO POCINHOS CONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO SENDO SERVICOSREALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/10/2003 | 105.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO DO CARIRI CRUZDA MOCA CONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/10/2003 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS DA COMUNIDADE JATOBA SENDO ROCOE TAPA BURACO REALIZADAS NAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/10/2003 | 105.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS DO SITIO RIACHO DO CARIRI E CRUZ DA MOCA COM SERVICOS DE RCO E CONSERVACAO DA MESMA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/10/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIA DA HABITACAO NA ZONA HURBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/10/2003 | 8456.98 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 MODULOS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DE STE MUNICIPIO | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/10/2003 | 1080.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0017370 | 01/10/2003 | 1377.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZENDO A COLETA DE LIXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/10/2003 | 80.00 | 00027739864404 | JOSE TELMO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005246366480 | LENITA SOARES SILVA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/10/2003 | 120.00 | 00003770401425 | CLAUDIANA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005879554490 | EDNA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/10/2003 | 120.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005253207414 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/10/2003 | 120.00 | 00002914276427 | VERONICA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005070070428 | MARINEIDE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 JUNTO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005639308451 | AILTON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/10/2003 | 50.00 | 00004549735430 | LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA PASSANDO NECESSIDADES ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/10/2003 | 100.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADEDO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/10/2003 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DAS CHAGAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/10/2003 | 1636.66 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DURANTE O MES DESETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0016543 | 01/10/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0016551 | 01/10/2003 | 6720.00 | 00002237013438 | PAULA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL E AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILENE DE FATIMA B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES COMO AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/10/2003 | 82.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/10/2003 | 6.00 | 04471782000106 | HORLOGE COMERVIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PILHAS DESTINADO AO APA-RELHO DE VERIFICACAO DO OUVIDO DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/10/2003 | 276.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DO MUNICIPIO E AINDA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE VEM A SERVICO DA CASA DE APOIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017167 | 01/10/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA TIPO VERANERIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/10/2003 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0017205 | 01/10/2003 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/10/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/10/2003 | 300.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/10/2003 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL SITIOADO A RUA NILO PECANHA N§ 1126 BAIRRO DA PRATA DESTINADO ACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NACIDADE DE C.GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1§ PARCELA DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2§ PARCELA DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/10/2003 | 509.95 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0017272 | 01/10/2003 | 3670.25 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA AMBULANCIA TIPO UTI DESTE MUNICIPIO AOS VEICULOS PALIO E CAMIONETA TIPO VERANEIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE UNIDA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/10/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017299 | 01/10/2003 | 4977.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUNIDADE DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DO MUNICIPIO QUE VAI NA UNIDADE DE SAUDE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017302 | 01/10/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/10/2003 | 257.70 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/10/2003 | 56.00 | 00002726789455 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/10/2003 | 153.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/10/2003 | 240.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KMME DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/10/2003 | 995.13 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOSCOM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM ENFERMIDADE E NESSESSITAREM DE MEDICAMENTOS COM URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/10/2003 | 30.00 | 09082033000100 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILME DESTINADO A FOTOGRAFIAS DE OBRAS E DE SERVICOS SOCIAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/10/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A COMAG E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CONVENIO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0017396 | 01/10/2003 | 2535.75 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FOCUS LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E AINDA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTO DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/10/2003 | 1105.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/10/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0016624 | 01/10/2003 | 763.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0016641 | 01/10/2003 | 1575.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIO E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS DURANTE O MES DE SETEMBRO /03 NO TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0016659 | 01/10/2003 | 1575.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSPELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIOOLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 NUM TOTAL 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0016667 | 01/10/2003 | 1512.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO BOI,LAGOA DO MEIO MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHOPARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COMRETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 NO TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016675 | 01/10/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016683 | 01/10/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0016691 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIO E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO/03 NO TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/10/2003 | 239.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DESETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/10/2003 | 167.00 | 00002071401468 | TRAJANO DE SOUSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0016748 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/10/2003 | 464.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016772 | 01/10/2003 | 5109.25 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI E AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/10/2003 | 504.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE OS MESES DE JULHOA SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/10/2003 | 504.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/10/2003 | 230.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAOCOM MUDANCA DO FILTRO DO ONIBUS E OLEO E MUDANCA DE OLEO DO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/10/2003 | 30.10 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/10/2003 | 11335.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO REGENTE DE ENSINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/10/2003 | 997.52 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/10/2003 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DE 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/10/2003 | 862.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E AGENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/10/2003 | 525.72 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/10/2003 | 13828.00 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/10/2003 | 550.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DEPANIFICACAO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNODO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0017051 | 01/10/2003 | 1087.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/10/2003 | 194.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00005928508468 | AMAURI PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EMREPARTICOES LIGADAS A ESTE MUNICIPIO COM RETORNO ATE A CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS ED SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/10/2003 | 1.27 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/10/2003 | 1.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/10/2003 | 150.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0017400 | 06/10/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/10/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017582 | 10/10/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/10/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/10/2003 | 200.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DESTA pREFEITUA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA MESMAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADEDE J.PESSOA E C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/10/2003 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREEITURA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/10/2003 | 1.30 | 01207033000170 | COPIADORA N§01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PEFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0017477 | 10/10/2003 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/10/2003 | 300.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO JUNTO AO PETI E FAZER TOMAFAS DE PRECOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/10/2003 | 300.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMEPNAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDA DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10DO CORRENTE MES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00067163670710 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO QUANDO NA ELEBORACAO DO OR€AMENTO PARA O EXERCICIO DE 2004 COM SERVICOS DE DIGITACAO E TODO MATERIAL UTILIZADO POR SUA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/10/2003 | 6.40 | 09365545000176 | 8§CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CORTORIAIS REALIZADOS COM AUTENTICACOS REALIZADAS EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/10/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/10/2003 | 3276.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0017591 | 10/10/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA DA POLICIA QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/10/2003 | 8912.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/10/2003 | 100.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC.DE TRANSPORTE E OBRAS DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA OFICINA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS E AINDA SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/10/2003 | 8267.00 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/10/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/10/2003 | 110.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAG·O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA E ENDOSCOPIA REALIZADA EM PESSOACARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/10/2003 | 152.65 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 14/10/2003 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 15 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE E NA CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 16/10 PARA RESOLVER ASSUNTOS JJUNTO AO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 14/10/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE E NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASRETIDO NA FONTE EM FAVOR DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/10/2003 | 2463.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/10/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/10/2003 | 999.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TARIFAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0017744 | 20/10/2003 | 3192.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0017710 | 20/10/2003 | 397.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A LANCHE DESTINADO AO CONSUMO DAS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO E AINDA PESSOAL DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/10/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/10/2003 | 696.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS TERRENOS BAIDIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0017736 | 20/10/2003 | 1500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/10/2003 | 1989.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/10/2003 | 190.00 | 00020550910425 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0017825 | 21/10/2003 | 1120.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 21/10/2003 | 805.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTS DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS KOMBI E AMBILANCIA E AINDA AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 22/10/2003 | 250.00 | 09155730000136 | INDUSTRIA DE CALCADOS JUSCEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 18 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REALIZADO NA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 22/10/2003 | 100.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA INJETOR DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE JATOBµ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 27/10/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 27/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/10/2003 | 39.13 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/10/2003 | 3140.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/10/2003 | 14.00 | 04252881000199 | CONTAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0017981 | 30/10/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1759-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/10/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO EVICE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/10/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/10/2003 | 1191.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO DIRETOR E SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/10/2003 | 200.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX OFICIO XEOX COLORIDA ENCADERNACAO EESCANEO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ANEXAE EM PROJETOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/10/2003 | 320.96 | 99999999999999 | JOSE ADONIAS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/10/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/10/2003 | 640.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | SONIA SORAIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/10/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/10/2003 | 456.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/10/2003 | 857.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADOS EM EPSSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018040 | 03/11/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/11/2003 | 119.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 03/11/2003 | 299.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/11/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO TELEFONICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 03/11/2003 | 815.00 | 03925951000160 | INFORPRO- INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ATUALIZACOES E INFORMACOES DOS PROGRAMAS DA SAUDE COMO PAB/SIABMUN E BPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 03/11/2003 | 957.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018104 | 03/11/2003 | 6000.34 | 01486101000187 | REDEPHARMA FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOCONSUMO DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO QUE FICAM NA UNIDADE DE SAUDE E QUE FAZEM TRATAMENTO NO MUNICIPIO E SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018112 | 03/11/2003 | 2200.00 | 00095143629853 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA VERANEIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/11/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/11/2003 | 40.71 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACASA DE APOIO AS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/11/2003 | 24.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/11/2003 | 472.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTOM DE REFEICOES AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE VEM A CASA DE AOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE MANUTENCAO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 03/11/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE MANUTENCAO DA CONTA FO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 03/11/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/11/2003 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E AINDA PLANTOESNOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/11/2003 | 1140.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142003 | 0018406 | 03/11/2003 | 2280.00 | 00000769438440 | GEUVANNYNNY SHIRLEY SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/11/2003 | 1664.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 03/11/2003 | 1500.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/11/2003 | 405.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DAS CHAGASE PROGRAMA DO IEC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0018554 | 03/11/2003 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAFE E JANTAS DAS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA E PESSOAL DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/11/2003 | 46.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 03/11/2003 | 522.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 03/11/2003 | 588.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE TUBOS T E CURVAS DESTINADOA SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA EDGAR VILARIM MEIRA EM VIRTUDE DE COMBATES A DOENCAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0018651 | 03/11/2003 | 500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 03/11/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEOBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 03/11/2003 | 236.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E CONEXAO DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 03/11/2003 | 432.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/11/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | MARLENE BATISTA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0018244 | 03/11/2003 | 1900.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EX-PEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/11/2003 | 190.00 | 00028298473850 | JOSE SITAEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM E ESTADIA QUANDO SE DESLOCANDO PARA OUTRO ESTADO A PROCURA DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0018546 | 03/11/2003 | 2000.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FACE AO MUNICIPIO SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 03/11/2003 | 1530.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PAES P/DISTRIBUICAO COM ASFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/11/2003 | 990.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PROFESSORA COORDENADORA E MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/11/2003 | 40.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 03/11/2003 | 220.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ALUNOSQUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0018236 | 03/11/2003 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 03/11/2003 | 528.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NUM TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 03/11/2003 | 504.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 03/11/2003 | 499.60 | 08587057000140 | VALDERMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ADAPTACAO DA SALA DE INFORMATICA DAESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018295 | 03/11/2003 | 4804.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DESTA PREFEITURA DA SEC. DE EDUCACAOCOMO ONIBUS E KOMBI DESTA PREFEITURA E AINDAAO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 03/11/2003 | 469.50 | 08587057000140 | VALDERMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE ADAPTACAO PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/11/2003 | 180.00 | 05391410000124 | SO SCANIA -MARIA BETANIA F.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 03/11/2003 | 515.00 | 05391410000124 | SO SCANIA -MARIA BETANIA F.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCOA DO VEICULO ONIBUS QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 03/11/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 03/11/2003 | 7800.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ALFATIZACAO DOS JOVENS E ADUTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0018538 | 03/11/2003 | 3500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 03/11/2003 | 176.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA ESCOLA MARTINHOFERREIRA DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 03/11/2003 | 232.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA PARA A SALA DE COMPUTADORES DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 03/11/2003 | 232.20 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A IMPLANTACAO DA INSTALACAO ELETRICA DA SALA DOS COMPUTADORES DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 03/11/2003 | 488.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005276230404 | JOAO PAULO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/11/2003 | 14796.15 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS P[ROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/11/2003 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 03/11 TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018716 | 03/11/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/11/2003 | 450.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 03-04-05P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL DER COOPERAR SEC.DE SAU-DE DO ESTADO E S. DE SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/11/2003 | 1.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/11/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA PARA USO DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/11/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF- DER- COOPERARS.SAUDE DO ESTADO, S.DE SEGURANCA PUBLICA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 04/11/2003 | 1092.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 05/11/2003 | 70.00 | 00067441165415 | MARIO ALBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO FILHO DEMARIA AURELIO DE MOURA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0018767 | 05/11/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 05/11/2003 | 100.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIOJOSE MARQUES P/ADESAO AO PROJETO ESCOLA ATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 07/11/2003 | 100.00 | 00003951071486 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA- FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 08/11/2003 | 1950.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE E NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DA SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/11/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/11/2003 | 200.00 | 08587057000140 | VALDERMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0019054 | 10/11/2003 | 5467.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA E AINDA FIAT PALIO E KOMBI LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/11/2003 | 136.00 | 08587057000140 | VALDERMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA SEC. DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/11/2003 | 2202.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/11/2003 | 7440.00 | 99999999999999 | MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/11/2003 | 640.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COM O FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0019046 | 10/11/2003 | 4350.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTA PREFEITURA QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/11/2003 | 13954.60 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/11/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAOCOMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/11/2003 | 161.76 | 99999999999999 | ELIELSA FERREIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/11/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | MERALTINA JOSEFA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/11/2003 | 1228.33 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO REGENTE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO REGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/11/2003 | 735.93 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS AUXLIARES DE SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/11/2003 | 307.84 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/11/2003 | 4387.24 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018953 | 10/11/2003 | 840.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAZ DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/11/2003 | 360.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE 90 KG DE FRANGOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/11/2003 | 625.50 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL DESTINADO A XEROX DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/11/2003 | 5101.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/11/2003 | 895.74 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0019038 | 10/11/2003 | 2227.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS E AINDA AS MOTOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO REFERIDO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/11/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA DE LIMA ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOEXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELOS SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0018996 | 10/11/2003 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/11/2003 | 2769.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/11/2003 | 2139.49 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 11/11/2003 | 200.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 11/11/2003 | 86.40 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 11/11/2003 | 200.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 12/11/2003 | 512.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DE SUME A AMPARO TRANSPORTANDO O DENTISTA E DEMAIS PESSOAL QUE PRESTAN SERVICONA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO NUM TOTAL DE 10 VIAGENS COM RETORNO LOGO APOSTERMINO D0S SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 12/11/2003 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 13/11/2003 | 148.36 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/11/2003 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 18/11/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 18 E 19PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO ACAGEPA CEF E SEC. DE EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0018481 | 18/11/2003 | 10000.00 | 05442288000178 | MULT SERVI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 06 COMPUTADORES COMPLETO COM03 IMPRESSORAS DESTINADO A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0018490 | 18/11/2003 | 2632.00 | 05442288000178 | MULT SERVI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO EMPENHO DE N§01848-1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 19/11/2003 | 200.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS NOS DIAS 20,21PARA ASSISTIR REUNIAO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/11/2003 | 289.97 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/11/2003 | 540.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO POCO DO BOI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO04 VIAGENS EM JULHO,20 VIAGENS EM SETEMBRO E 12 VIAGENS EM OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 21/11/2003 | 878.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0019216 | 24/11/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO D ECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIATURA DO POLICIAMENTO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 24/11/2003 | 100.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 24 A 29 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROJETO ESCOLA ATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 25/11/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 25/11/2003 | 50.00 | 00003951071486 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 26 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/11/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/11/2003 | 2060.88 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/11/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/11/2003 | 10.20 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/11/2003 | 20.00 | 04252881000199 | CONTAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/11/2003 | 10599.00 | 99999999999999 | IOLANDA MACIEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/11/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE QUE TEM DIREITO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/11/2003 | 2983.00 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/11/2003 | 217.88 | 99999999999999 | SENILDA FERREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/11/2003 | 6451.00 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/11/2003 | 72.87 | 99999999999999 | BERNADETE FRANCISCO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/11/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/11/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/11/2003 | 150.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 28 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/11/2003 | 6416.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/11/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ALICE ALEXANDRE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIST RACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS CON TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/11/2003 | 7.11 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS EM FAVOR DA SO MANGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/12/2003 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/12/2003 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0020389 | 01/12/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASEM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/12/2003 | 163.81 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASEM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0020443 | 01/12/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ATUALIZACAO DO MESMO E AINDA MANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0020516 | 01/12/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/12/2003 | 252.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/12/2003 | 25.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/12/2003 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/12/2003 | 48.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEU DESTINADO A CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/12/2003 | 1.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0020923 | 01/12/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K& P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TARIFA DE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0019542 | 01/12/2003 | 72.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 5768TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBAAMARO LAGOA DO MEIO P.DO BOI MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/12/2003 | 146.88 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOSQUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/12/2003 | 500.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/12/2003 | 490.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/12/2003 | 60.55 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTINADA AS REPARTICOES DA EDUCACAO LIGADAS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/12/2003 | 700.00 | 00058944052468 | JOAO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO E SERVICOS DE IGNICAO MOTOR DE ARRANQUE E REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICUKLO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/12/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAOD EMATERIA COM AVISOS DE REUNIOES COM ALUNOS PAIS DE ALUNOS E PROFESSORES CHADAS DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO DE MATRRIAS SOBRE O ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/12/2003 | 1200.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 06 MESAS P/COMPUTADORES E 06CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADA A SALA DE COMPUTACAO DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0019704 | 01/12/2003 | 4813.75 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/12/2003 | 418.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/12/2003 | 220.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOSREALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0019739 | 01/12/2003 | 2400.00 | 05739835000181 | RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/12/2003 | 239.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/12/2003 | 384.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019763 | 01/12/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019771 | 01/12/2003 | 2300.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO RTANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0019780 | 01/12/2003 | 1584.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/12/2003 | 360.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO EM UMA CANOA OA ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA AS-SISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/12/2003 | 480.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIIO PEDRA DA BICHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 NO TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/12/2003 | 456.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO TOTAL DE 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0019828 | 01/12/2003 | 1575.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PELELERIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIO E OLHODAGUA DOS CABOCLOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/12/2003 | 239.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/12/2003 | 478.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0019852 | 01/12/2003 | 1440.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUIDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MALHADA DAQUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISITIREM AULA NASEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/12/2003 | 75.00 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DE NANICO A SEDE DO MUNICIPIO E02 VIAGENS DE CAICARA A SEDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/12/2003 | 1008.00 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAICARA PARA ASSITIREM AULA NA COMUNIDADE POCO DO BOI NOS MESES DE MARCO A JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0019895 | 01/12/2003 | 1425.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA ROSARIO E OLHO DADUA DOS CABOCLOS P/ASSITIREM AULA NASEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO NUM TOTAL DE 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/12/2003 | 60.00 | 01207033000170 | COPIADORA N§01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0019925 | 01/12/2003 | 288.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA AMARO LAGOA DO MEIO POCO DO BOI MALHADA DA QUIXABA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO NUM TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/12/2003 | 602.99 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0020320 | 01/12/2003 | 1037.45 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/12/2003 | 490.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA DAS ESCOLAS JOAO BATISTA DA SILVA,ESCOLA FRRANCISCO RODRIGUES MACIEL, ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO ESCOLA CAZUZA DAS DORES,FRANCISCO SEVERIANO DA SILVAMESSIAS DAS NEVES FEITOSA E IDELFONSO ANSELMODA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/12/2003 | 398.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/12/2003 | 96.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOAS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS P-NEUS DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/12/2003 | 4.79 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/12/2003 | 8631.00 | 99999999999999 | JAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR DIRETOR EDCOLAR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0020664 | 01/12/2003 | 1397.37 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DOPROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/12/2003 | 387.30 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/12/2003 | 25.80 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REVELACAO E AMPLIA€ÇO DE FOTOGRAFIAS DOSPROGRAMAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/12/2003 | 990.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PRO FESSORES MONITORES E MERENDEIRAS DO PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/12/2003 | 14107.72 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/12/2003 | 698.34 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E AGENTE ADMI-NISTRATIVO DO SETOR DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/12/2003 | 231.76 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/12/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/12/2003 | 1371.60 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA ABERTURA DA RUA PROJETADA POR TRZ DA RUA CICERO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/12/2003 | 185.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO JATOBA E RIACHO DO CARIRI E PELELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/12/2003 | 1096.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/12/2003 | 650.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/12/2003 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/12/2003 | 44.10 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM TUBO DE PVC DESTINADOAO ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/12/2003 | 150.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOASDESTE MUNICIPIO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL E AINDA TRANSPORTE DE FEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/12/2003 | 32.80 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOLITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/12/2003 | 650.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL DE SUMA A SEDE DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/12/2003 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/12/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA EM 03 DE DEZEMBRO PARAENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DOPRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/12/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/12/2003 | 50.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/12/2003 | 50.00 | 00027739740420 | MARIA SALETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005435800404 | KIARA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/12/2003 | 50.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0020681 | 01/12/2003 | 400.00 | 05739835000181 | RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/12/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLA DAS MES DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/12/2003 | 1530.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE DE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO PROGRAMA DE PAO E LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/12/2003 | 945.00 | 99999999999999 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DA DOENCA DAS CHAGAS E DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/12/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DO IEC E DO CONTROLE DAS CHAGAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/12/2003 | 540.00 | 99999999999999 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DO PROGRAMA DO IEC E DO CONTROLE DAS CHAGAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/12/2003 | 320.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/12/2003 | 190.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS C.CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTAS E ELETROCEFALOGRAMAS REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/12/2003 | 52.80 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/12/2003 | 2180.00 | 00071225501415 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AOSSERVICOS DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS CENTROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/12/2003 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NILO PECANHA N§ 1126 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E ENFEMAS REFERENTE AO MESDE DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/12/2003 | 55.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/12/2003 | 70.00 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADA A CASA DE APOIODE STE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/12/2003 | 322.50 | 05344385000128 | PANIFICADORA PAES &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/12/2003 | 110.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/12/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM BRUNO DASILVA MACIEL PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/12/2003 | 9.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICA DA UNIDADE DESAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/12/2003 | 902.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABIORATORIAIS REALIZADOS EM PECIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/12/2003 | 600.00 | 05012928000100 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/12/2003 | 1400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS E DIVULGACAO DE MATERIA DE CAMPANHA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/12/2003 | 512.00 | 00003067352459 | FABIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DENTISTA E PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO NUM TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/12/2003 | 325.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RIACHO DO CARIRI P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 06 VIAGENS EM OUTUBRO E 07 NO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0020125 | 01/12/2003 | 5400.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA AO VEICULO PALIO E KOMBI LOCADA P/OS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/12/2003 | 65.10 | 00002726789455 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA UNDIADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0020141 | 01/12/2003 | 2200.00 | 05739835000181 | RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EDSTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0020150 | 01/12/2003 | 850.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/12/2003 | 900.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS-H.R.PECAS A.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/12/2003 | 331.25 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO COMSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/12/2003 | 235.60 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINAO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/12/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/12/2003 | 895.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/12/2003 | 150.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/12/2003 | 260.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO E AINDA PESSOAL DE APOIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE, SENDO TRANSPORTE DE PESSOAL DE SUME A C.GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/12/2003 | 80.00 | 00086204939491 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A UMA CONSULTA REALIZADA COM DR. TALES GONDIM NEUROLOGOSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/12/2003 | 149.50 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAlIZADOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0020273 | 01/12/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0020281 | 01/12/2003 | 1500.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/12/2003 | 300.00 | 00022001832400 | JOSE PASCOAL DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO QUE VAI A CIDADE DE C.GRANDE PARA RECEBERM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | 5§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-MONTEIRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSCRICAO DE TAXA PARA PARTICIPAR DO III CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/12/2003 | 44.95 | 05645737000185 | ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/12/2003 | 145.52 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020486 | 01/12/2003 | 4724.80 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES QUE RECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0020494 | 01/12/2003 | 1955.20 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/12/2003 | 4700.88 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/12/2003 | 433.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE E AINDAPESSOAL DE APOIO DA MESMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/12/2003 | 1090.00 | 00071225501415 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DA SAUDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0020974 | 02/12/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/12/2003 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE TONER DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/12/2003 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DE UM CILINDRO DESTINADO A MAQUINHA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0020982 | 02/12/2003 | 1900.00 | 05739835000181 | RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA ALMOXERIFADO SECRETARIA DE AGRICULTURA DELEGACIA CENTRO COMERCIAL CASA DE APOIO E DEMAIS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/12/2003 | 100.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 08/12/2003 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 08/12/2003 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 09/12/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 09/12/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS DE MATERIAS DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021059 | 09/12/2003 | 2205.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021041 | 09/12/2003 | 4306.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS BARRAGENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/12/2003 | 8349.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/12/2003 | 873.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 10/12/2003 | 2472.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO E SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/12/2003 | 131.70 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0021113 | 10/12/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0021121 | 10/12/2003 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/12/2003 | 2719.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/12/2003 | 40.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/12/2003 | 396.09 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINAXEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0021172 | 11/12/2003 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO COMO ADVOGADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 12/12/2003 | 605.91 | 02773629000108 | XEROX COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL DESTINADO A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 16/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELOS SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 16/12/2003 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 16/12/2003 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 19/12/2003 | 21.87 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 19/12/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 19/12/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA PARA USO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 19/12/2003 | 2263.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 23/12/2003 | 190.00 | 00004956050429 | JORDANIA MORATO LELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARENTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021318 | 30/12/2003 | 1800.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUSA DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/12/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS E NOTAS DE MARERIAS DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/12/2003 | 100.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2115-6 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/12/2003 | 43.30 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/12/2003 | 6591.24 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/12/2003 | 11192.12 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/12/2003 | 640.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/12/2003 | 900.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/12/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/12/2003 | 880.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102003 | 0021300 | 30/12/2003 | 3160.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0021334 | 30/12/2003 | 7180.60 | 05328503000104 | FUNSPAR-FUNDA€AO SENTIR PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/12/2003 | 2820.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/12/2003 | 951.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO E DIRETOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNADAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/12/2003 | 4272.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/12/2003 | 3144.76 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/12/2003 | 279.55 | 99999999999999 | ELIELSA FERREIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/12/2003 | 623.61 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS AUXILIAR DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/12/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/12/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024