| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA KLO-3305,PERTECENTE AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 750.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA KFJ-6211,DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 53.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO GONCALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 3100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ-2041,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2003 | 280.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENJA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA ATENDER AOS ALUNOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2003 | 894.25 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2003 | 30.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEAR /DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO 3§ NUCLEO /REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DE 01 PLACA P/OS PROFESSORES DO LOGOS II E MEDALHAS PARA A 2¦ GINCANA ES-TUDANTIL PROMOVIDA P/ESCOLA MANOEL COELHO DE ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2003 | 20.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIAS AO PROFESSOR DO ENS.FUNDAMENTAL PARACUSTEAR DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE*REUNIOES COM ENTIDADES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNI/CIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,COOPERAR E SETRAS NOS DIAS 09 E 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .PARA CUSTEAR DESPESAS ,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM ENTIDADES PU-BLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 3150.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-4567,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE/AREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 3600.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY-6880,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE/AREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 3150.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ-8343,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGI-2118,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 3060.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL-2702,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-9057,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 3600.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMH-6639,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DAJUSTICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DE PASEP,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 1141.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.AO PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RE/LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 1477.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E EDUCACAO,RETIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 427.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE*DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 570.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 100.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2003 | 1720.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 PNEUS,DESTI.AO VEICULO DE PLACA MNG-9970,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2003 | 520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 PNEUS,DESTI.AO VEICULO DE PLACA MOQ-2041,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2003 | 1200.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-8983, TRANSPOR-TANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2003 | 3600.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-3970, TRANSPOR-TANDO 40 CARRDAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA PARA /ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2003 | 70.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2003 | 47.25 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2003 | 220.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2003 | 50.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA A DIR.DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER /ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2003 | 2200.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE*PLACA MMU-9009,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2003 | 695.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE*PLACA MMU-9039,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2003 | 90.00 | 00005853540491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS VIDROS DO VEICULO /PLACA MMMU-9009,DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2003 | 310.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG-9970 ,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2003 | 203.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG-9970 ,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE*PLACA MNG-9970,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2003 | 500.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-4517, REFERENTEA 02 VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 VIAGEM A CAMPINA /GRANDE COM A CHEFE DE GABINETE A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2003 | 1210.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULODE PLACA MMU-9039,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2003 | 1890.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMH-6639, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE/AREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2003 | 2500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMH-6639, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE/AREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2003 | 20.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2003 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2003 | 45.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG-9970 ,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2003 | 550.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXV-0894, REFERENTEA 03 VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 VIAGEM A CAMPINA /GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 2022.13 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 2636.67 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA*DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE JAOO PESSOAL NOS DIAS 20 E /21/01/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS*DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A /ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 1039.62 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORESE SUP.ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 16112.35 | 01612471000113 | HUMBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES E SUP.ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 10.93 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSER,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORESDE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO*AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 4.63 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSER,PARTE DA EMPRESA,DO PESSOAL LOT.NA SEC.DEEDUCACAO,DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 175.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 1.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE DEZEMBRO/02,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 1435.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 308.71 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA/SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 2572.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADAS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 430.84 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 310.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS COMISSIONADOLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 208.96 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL /EFETIVO LOT.NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 206.24 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 9¦ E 10¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 2300.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-8355, REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DE ALGODAO DE JANDAIRA P/A CIDADE DE REMIGIO E VI-CE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 3444.17 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEM/BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 6545.85 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA*DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 2095.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 624.00 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES*LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO ,FINANCAS,ASSIST.SOCIAL E INFRA ESTRUTURA,RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 194.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS MONITORES DOPETI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 3.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE NOVEMBRO/02,DA FOLHA DO MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 0.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE DEZEMBRO/02,DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 198.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS MONITORES DOPETI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 5.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO/2002DO FOLHA DOS MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 10.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE DEZEMBRO/02,DA FOLHA DOS COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,EDUCACAO,ASSISTENCIASOCIAL E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 700.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGJ-3680, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 619.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS COMISSIONADOSLOT. NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 6.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE DEZEMBRO/02,DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 619.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS COMISSIONADOLOTADOS NA SEC.DE SAUDE,RELTIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 3040.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 1522.00 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 81.72 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ,PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO /DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 112.80 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL EFE-TIVO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA RETIRADA DE 500 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE /AREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 540.00 | 00002861628499 | IVONALDO CLEBER DA CRUZ PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MAP-5616, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | CONSTRUCAO DE BARREIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 30 HORAS MAQUINAS PARA CONSTRUCAIO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NA FAZENDA ALGODAO DESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 1600.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFV-9704,REFERENTE*AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. PAGO EM:21.01.2003....R$ 750,00 PAGO EM:31/01/2003....R$ 850,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 50.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO DIR.DO DEPART§ DE SAUDE PARA CUS-TEAR DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM ESPERANCA E CAMPINAGRANDE PARA RESOLVE ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE JUNTOA SEC.DE SAUDE DE ESPERANCA E 3§ NUCLEO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 100.00 | 00002323757474 | JOSENILSON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO DIR.DO DEPART§ DE RECUROS HUMANOSPARA CUSTEAR DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA NOS DIAS 22 E 23/01/03 PARA RESOLVE ASSUNTOS /DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJN-0488, REFERENTEAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIOQUE EXERCEM SUAS FUNCOES NESTA CIDADE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO-3305 PARA O GA-BINTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 4500.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-4567,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DEAREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 205.59 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DOADA*AO SR.ZACARIAS PEDRO DE LIMA,RESIDENTE A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA,113,NESTA CIDADE,COM A FINALI-DADE DE PROCURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2003 | 205.59 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DOADA*AO SR.JOSEILSON DAMIAO DOS SANTOS,RESIDENTE A RUA/VICENTE FERREIRA DE LIMA,143,NESTA CIDADE,COM A FINALIDADE DE PROCURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2003 | 183.55 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ /DOADA AO SR.JOSE NAZARENO DA SILVA, RESIDENTE NA *SERRA DO ALGODAO,NESTA CIDADE,A PROCURA DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2003 | 50.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA AO DIRETOR ACIMA CITADO,PARA CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2003 | 175.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,COM /VENCIMENTO EM 01/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 111.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELA-TIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 256.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.12.2002 E VENCIMENTO EM 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 43.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS,RE-LATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TAR.BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2003 | 1200.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JEJ-5638,REFERENTE/AO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO*PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO NATALINA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2003 | 1620.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH-6639,REFERENTE/AO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE*AREIA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE /O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2003 | 450.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO TEXTO DO TAN-QUE PIPA,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BMG-4280,LOCADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2003 | 690.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-1685, RELATIVO*AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS:JULIAO,JACU E RIACHO DOS NEGROS PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2003 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO DE PLACA MMT-0954, LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA CUSTEAR /DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULODE PLACA MMS-4632,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLSOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2003 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS AO DIRETOR DO DEPART§ DE SAUDE PARA*CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE /CUITE E PIUCUI-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE ,INSS E HOSPITAL REG.DE PICUI NOS DIAS 28 E 29 DE /JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LIW-7462,REFERENTE*AO TRANSPORTE DO MEDICO DO PSF DA CIDADE DE REMI-GIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAC/DESLOCAMENTO DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E ESPERANCA NO DIA 30.01.2003,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TOTAL INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2003 | 670.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-8877, REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PETISCA ATE OSITIO SERROTE BAIXO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2003 | 390.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ-2201,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXOPARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2003 | 600.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-5342,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARAESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2003 | 520.00 | 00045242119420 | IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-0015,REFERENTE*AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOLOTOF ATE OSITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2003 | 1035.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZE-0053, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:MOCOS,PETISCA E PINGA-FOGO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2003 | 1.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE DEZEMBRO DE/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2003 | 555.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE/PLACA MNG-9970,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS AO DIRETOR ACIMA MENCIONADO,PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS /DIAS 30 E 31/01/2003,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2003 | 200.00 | 00004943087450 | JOSELMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2003 | 150.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 OCULOS DOADO AO SR.PAULO ROBERTO DOS SANTOS,RESIDENTE NO SITIO RIACHO DOS NEGROS,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AZ-0812-RN, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSAJ,REF.AO PARCELAMENTO AUTORIZA PELA LEI MUNICIPAL N§ 85/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2003 | 400.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE EDUCACAO /NA RADIO SERRANA,REF.A DIVULGACAO DO INICIO DAS MATRICULAS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 994.80 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 90/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LIW-7462-PB,REFERENTE AO TRANSPORTE DO MEDICO DO PSF DA CIDADE DE RE-MIGIO P/ESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BMH-4280,PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BMG-4280, DESTINADOAOS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2003 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA KIA-8710 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2003 | 280.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMV-8581 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2003 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULODE PLACA LIW-7462 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2003 | 1580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2041 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2003 | 217.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA AGENTE AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 330.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-4277 DESTINADO*AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2003 | 1580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA MNY-7510,DESTINADO /AO VEICULO DE PLACA MNY-7510 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2003 | 450.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA ITI-9185 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2003 | 960.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MMV-9009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 9263.02 | 01612471000113 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES,AUX.DE SERVICOS E MERENDEIRAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2003 | 595.61 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA AUX.DE SERVICOS E PROFESSORA DA CIDADEDE REMIGIO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | RONALDO FERREIRA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 445.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MMU-9009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2003 | 3410.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 632.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 1231.67 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO DEPAR-TAMENTO DE ADM.TRIBUTARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 226.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NO DEPART§ DE ADM.TRIBUTARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL CUSTEAR DESPE-SAS C/ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES/SOA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/03,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2003 | 750.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MNG-9970,PERTERCENTE AO GABINETE DO/PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA KLO-3305 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2003 | 778.00 | 01612471000113 | MARIA LUCIA TRINDADE COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2003 | 4950.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ-8343, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 55 CARRDAS DE AGUA DA CIDADE DE /AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 3780.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMC-4959, REFERENTEAO TRANSPORTE DE ATERRO,DESTINADOS A CONTINUACAO /DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA *QUE LIGA RIACHO DOS NEGROS A SERRA DO ALGODAO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2003 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA KFV-9704 DOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NO DEPART§ DE OBRAS,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 1530.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 7315.37 | 00000000000000 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPART§ DE OBRAS, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 774.20 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 37.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELTIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 632.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 132.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 965.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 190.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOT.NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 1116.67 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOT.NO DEPART§ /DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2003 | 100.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO /CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 2443.33 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 427.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2003 | 1500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COM A BANDA SEDUCAO NAS FESTIVIDADES /DO REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2003 | 960.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JEJ-5638-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE PARA JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/02/2003, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2003 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIADA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2003COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2003 | 57.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CURSO DE//AIDIPI COM AGENTES COMUNITARIOS E PSF NO PERIODO /DE 10 A 14 DE FEVERIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2003 | 40.00 | 00003603052455 | MARIA APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTI-NADO A AGENTE AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 300(TREZENTAS)CARRADAS DE AGUA, TRANPORTADA EM CARROS PIPA,DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNI-TARIO DE CR$ 5,00(CINCO REAIS) DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 58(CINQUENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2003 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM/CUITE E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE FE-VEREIRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOS NU-/CLEOS REGIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA, CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS/05 E 06/02/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2003 | 105.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITRUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2003 | 37.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE DUAS TRENAS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2003 | 24.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE /*TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2003 | 59.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SEC.DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2003 | 20.19 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESASEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06/02/2003, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARI-AS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07,10 E11 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS/E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2003 | 4140.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIRETOR DE A.SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DOCORRENTE MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2003 | 60.00 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA*FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCI0NADA, PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2003 | 20.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A PESSOA ACIMA MENCIONDA, CUSTEAR DESPESAS EMCAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2003 | 20.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, CUSTEAR/DESPESAS EM ESPERANCA-PB, NO DIA 06/02/2003, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO /DE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS E PROJE-TO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2003 | 397.62 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/COPO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS /ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2003 | 74.42 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS A-/GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PESSOAL DO PSF, QUEPARTICIPARAM DO AIDIPI DE 10 A 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2003 | 939.96 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2003 | 120.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSETAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 12DO CORRENTE MES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, /RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO E LC 91/97 DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 407.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 265.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /*PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 945.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DO PRE-/VEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 52.16 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 730.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 1118.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 10.21 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DOS FUNCIONARIOS DE/REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 574.64 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.EM FAVOR DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 1380.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,/LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 280.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO MOTO PLACA MMS-4632-PB,/PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTIANADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280-/PB, LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 2506.71 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 30.00 | 00004302438479 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 70.00 | 00002766378448 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /10 E 11 DO CORRENTE MES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 1350.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-/RES DESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 4500.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU 50(/CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA AZONA RURAL, DESTINADO AO CONSUMO ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 6000.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES, NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 2000.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE AMT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAS DESTINADOS A CONFECCAO DE ANDAMES E PARA/ESCORAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-/RES NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 48.00 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 116.80 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 501.68 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2003 | 3000.00 | 05034886000108 | QUALITY CONST. E EMPREENDEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO/DE 30(TRINTA) HORAS MAQUINAS, DESTINADAS A ESCAVA-CAO DE POCOS AMAZONAS, NESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2003 | 3780.00 | 00000000000000 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNL-2702-PB, QUE TRANSPORTOU 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS),/DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE FATIMA MEDEIROS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, RERERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIGITADORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTE-AR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /*DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2003, COM A FINALIDADE /DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO 3§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2003 | 100.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE VIG.SANITARIA, CUSTEAR DES-PESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVE-REIRO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE SAUDEDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2003 | 369.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE /*SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2003 | 16.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE /*SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2003 | 130.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE 1309(HUM MIL,TREZENTOS E NOVE)/COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2003 | 210.00 | 00004892108480 | WILLIAN V.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA PARA EMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2003 | 180.00 | 00025076078404 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2003 | 40.00 | 00004829438401 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO,/CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE /RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE BORRACHARIA DOS VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2003 | 1560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO /*MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2003 | 4760.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2003 | 205.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, DESTINADA A DOCACAO /COM A SR¦ TEREZINHA PEREIRA DA SILVA CAMARGO, DOC,CPF:065.580.938-47. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2003 | 205.60 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, DESTINADA A DOACAO //COM A SR¦ HELENA CRISTINA GABRIL DOS SANTOS, DOC:/RG.2570974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2003 | 205.60 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, DESTINADA A DOACAO //COM A SR§ JANAILTON DE LIMA, DOC.RG.2511081 E CPF:036.642.644-36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2003 | 205.60 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, DESTINADA A DOACAO //COM A SR¦ LENILZA SILVA GONZAGA, DOC.CPF: 034.143.897-97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2003 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ATAUDE COMPLETO DESTINADO AO FUNERAL DO SR.ANTONIO DUARTE DA SILVA, RES. NO SITIO SERROTE BAIXO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2003 | 126.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA COORDENADO-RA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2003 | 4.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO INSS DA COORDENADORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2003 | 1225.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2003 | 3780.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU 42(/QUARENTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90.00(NOVENTA REAIS)//DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2003 | 3420.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-9057-PB, QUE TRANSPORTOU 38(/TRINTA E OITO) CARARDAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIOS DE CR$ 90.00(NOVENTA REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO PSF, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2003 | 1630.73 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2003 | 350.09 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2003 | 1511.10 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB, /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 600.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETE, RELATIVO /*AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2003 | 10.80 | 00004892108480 | WILLIAN V.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SEC.DE/ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO DO PESSOAL DA SAUDE(INCENTIVO PAB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2003 | 960.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CARTEIRAS UNIVERSITARIAS FORMICADA, DESTINADAS AS/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2003 | 860.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2003 | 40.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA ACIMA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO/03,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2003 | 40.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A ENFERMEIRA,CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO /2003, A/FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE VACINAS JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2003 | 50.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 17/022003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNH-4407-PB, QUE TRANSPORTOU O //TIME DE FULTEBOL DA CIDADE DE ARARUNA PARA ESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2003 | 43.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS,D ESTINADAS A SEC.DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE/DO ICMS, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA //NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2003 | 200.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO VEICULO F.100O PLACA MMG-9970-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2003 | 85.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO RAIO-X DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2003 | 60.00 | 00004898645461 | ROBERTA DAYANE QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2003 | 50.00 | 00004193987400 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO, ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2003 | 4500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFV-9705-PB, QUE TRANSPORTOU 90(/NOVENTA) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE CR$ 50,00(CINQUENTA REAIS), DESTINADOSAO CONSUNO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2003 | 1620.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU 18(/DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE CR$ 50,00(CINQUENTA REAIS), DESTINADOSAO CONSUNO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2003 | 400.00 | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA REDE DESTINADA A QUADRA DE ESPERTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2003 | 210.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MMG-9970-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFREITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DO MES/DE FEVEREIRO/2003,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COOPERAR, ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2003 | 20.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA ACIMA, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA 19/02/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2003 | 3030.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBISIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2003 | 500.00 | 00002244137406 | VIBERTO LUIZ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2003 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA I, ONDE FUNCIONAO PROJETO ALVORADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2003 | 95.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECULTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO /*PLACA MMG-9970-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2003 | 600.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE REDUCAO E ARTE FINAL DE MATERIA DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2003 | 95.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECULTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO /*PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2003 | 7826.00 | 99999999999999 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS, MEREDEIRAS E VIGILAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-/VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2003 | 510.52 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2003 | 17271.45 | 99999999999999 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES E SUPERVISOR ESCOLAR, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2003 | 546.31 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2003 | 699.00 | 99999999999999 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-*CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2003 | 330.00 | 00098067311404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DAMOTO PLACA MOD-7760-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEC.DE /*SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2003 | 1859.00 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEC.DE /*SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, QUE TRANSPORTOUPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2003 | 795.30 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POLU-LARES NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2003 | 1600.00 | 00017914396168 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KFV-9704-PE, LOCADO A ESTA/PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CUSTEAR DES-/PES COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E /25 DE FEV/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2003 | 120.00 | 00079853994453 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /*AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA,/*PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2003 | 60.00 | 00003602126463 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-/DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS /COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E26/02/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2003 | 60.00 | 00079888984420 | VALDEMAR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2003 | 2250.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3970-PB, QUE TRANSPORTOU 25(/VINTE E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIOS DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2003 | 1400.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA JEJ-5638-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2003 | 683.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2003 | 60.00 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-/SAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2003, EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2003 | 500.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A TESOUREIRA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOBANCO REAL E ESPERANCA JUNTO A CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2003 | 810.00 | 00020376685468 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPORTOU 8(/OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO/UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2003 | 900.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXM-1031-RN, QUE TRANSPORTOU 18(DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO AO PRECO/UNITARIO DE CR$ 50,00(CINQUENTA REAIS) DESTINADO AZONA RURAL PARA CONSUNO ANINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2003 | 90.00 | 00060217553400 | FRANCISCO DE ASSIS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2003 | 85.55 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NO DIA/26 E 27 DE FEVEREIRO/2003, EM VIAGEM A CAMPINA /*GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE FATIMA MEDEIROS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A PESSOA ACIMA, CUSTEAR DESPESAS NO DIA 28/022003 EM CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, JUNTO AO 3§ NU-/CLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2003 | 2300.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CBR-7792-SP, QUE TRASNPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE PARA ACIDADE E REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2003 | 259.20 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS/NA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2003 | 156.20 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2003 | 156.20 | 00000000000000 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2003 | 156.20 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2003 | 156.20 | 00000000000000 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2003 | 156.20 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2003 | 156.20 | 00000000000000 | CLEONILDE ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 340.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDI-/MENTO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 2035.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RICASSIA OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS-OFTALMOLOGICAS, DOADAS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 500.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS EXECUTADO NOS CATAVENTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE 200(DUZENTAS) CARRADAS D'AGUA, TRANSPORTADA EM CARRO PIPA, AO PECO UNITARIO DE CR$ 5,00(CINCO REAIS), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTOU MA-/TERIAIS, DESTINADO AO REVESTIMENTO DA ESTRADA DA /SERRA DO ALGODAO, NESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 700.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DECOLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 7219.90 | 99999999999999 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES FEVE-/REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 2803.00 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 905.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 992.50 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-RA, CARGOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA A CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 301.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2003 | 227.12 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATI-VO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 4.63 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-/TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 1435.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 642.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 231.53 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA CIDADE DE REMIGIO A /*DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2003 | 2614.00 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS /*EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2003 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DEISEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA JTI-9185,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DEISEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 1180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRASNPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 1380.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDCUACAO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 1050.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDCUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 336.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP)GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2003 | 1680.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 1450.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DEISEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-/PB, LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,/LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, APROVA-DO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§90/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 1371.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PASF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 17.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOPESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 369.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO DENTISTA DO PSFMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, QUE TRANSPORTA O ME-DICO DO PSF DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 5.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2003 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,/LOCADO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 06/07 DE MARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COOPERAR, CENTROADMINISTRATIVO E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROJETO/COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PB, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA TRINDADE COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 780.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 1077.50 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 3010.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSAJ, RELATIVO AOPARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N§85/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTE DOFPM, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2003 | 20.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ASSESSORA ACIMA, CUSTEAR DESPESAS EM ESPE-/RANCA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS/XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA A SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2003 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO,-/CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA PARA RESOVER ASSUNTRO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2003 | 50.00 | 00002323757474 | JOSENILSON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CUSTEAR DESPE-SAS EM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS O7 /DE MARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECO-/NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2003 | 20.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA ACIMA, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA 07/03/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2003 | 60.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/03/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2003 | 20.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM CAM-PINA GRANDE-PB, NO DIA 07/03/2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2003 | 500.00 | 00099999999999 | MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA HUS-3733-RN, LOCADA PARA OS SERVI-/COS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JA-/NEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM J./PESSOA-PB, NO DIA 07/03/2003, A FIM DE RESOLVER /*ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO /*SETRAS E LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2003 | 2700.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2003 | 1350.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS A CONSTRUCAO/DE CASAS POPULARES DESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2003 | 1350.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS A CONSTRUCAO/DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2003 | 1561.98 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 6 E07 DE MARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO COOPERAR E SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2003 | 160.00 | 00045134812420 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPE-/SAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2003 | 1400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE ATAUDES DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | CONSTRUCAO DE BARREIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2003 | 975.00 | 00000000000000 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE 15(QUINZE) HORAS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO /DE UMA PEQUENA BARRAGEM NO SITIO ALGODAO DESTE MU-NICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2003 | 1980.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNH-6639-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 22(VINTE E DUAS CARRADAS) D'AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90.OO(NOVENTA REAISDESTINADOS AO ABSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2003 | 260.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2003 | 850.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNG-9970-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2003 | 30.00 | 04981589000107 | JARBAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2003 | 919.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEI//PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTE DO FPM, PA-RA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2003 | 632.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2003 | 226.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO N.DE MUNICI-/PIOS NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2003 | 1446.45 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE RECIFE A BRASI-/LIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA VI /*MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, NOS DI-AS 11,12 E 13 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2003 | 193.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,//RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2003 E LC91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2003 | 283.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2003 | 120.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DETINADOS AO PROGRAMA /DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O DIRETOR ACIMA, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2003 | 2023.20 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PA-RA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2003 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE//DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2003 | 60.00 | 00003894669489 | MARCIO JUSCELINA G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO EM VIAGEM AO RECIFE, CONDUZINDO //PACIENTES PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DEESTUDO PARA PROFESSORES(ALUNOS) MATRICULADOS NO /*CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, RELATIV0 A 11¦ E /12¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2003 | 1446.45 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BRASILIA, DESTINADAS/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO OS MINISTERIOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2003 | 1220.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2003 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIRETORA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E /12/03/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2003 | 6000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVISO COM A BANDA SEDUCAO QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES CARNAVALESCADESTA CIDADE. PAGO EM:10.03.2003....R$ 3.800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2003 | 1244.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTEDO FPM, RELATIVO AO PARC/.RET.INSS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2003 | 284.28 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTIANDOS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2003 | 427.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2003 | 4950.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2003 | 4950.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2003 | 3960.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 44(QUARENTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2003 | 190.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2003 | 208.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA,RELATITIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2003 | 156.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2003 | 600.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-16850-PB, QUE TRANSPORTOU CASCALHOS PARA OS SERVCIOS DE REPAROS NA ESTRADA DO /SITIO SERRA DO ALGODAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2003 | 500.00 | 00002052409416 | JOSE EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS, NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2003 | 3060.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELCO CAMINHAO PIPA PLACA MNH-6639-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 34(TRINTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2003 | 331.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2003 | 120.00 | 00005720200401 | JOSE CINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA, CUSTE-AR DESPESAS EM VIAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2003 | 1986.12 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL/DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2003 | 449.27 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2003 | 318.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2003 | 60.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/03/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS E /CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2003 | 500.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO A TESOU-/REIRA DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2003 | 1800.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES SO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCO-/LAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 13 E 14 /DE MARCO/2003 EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO /*CENTRO ADMINISTRATIVO E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2003 | 246.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 41(QUARENTA E UMA) CARADAS D'AGUA EM CAR-ROS PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2003 | 10.93 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2003 | 10.21 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA /DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2003 | 1112.84 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISOR ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2003 | 121.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO /*MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2003 | 620.48 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA /DE PAGAMENTO DOS VIGIAS, MERENDEIRAS E AUXILIARES/DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2003 | 217.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA AGENTE AMBIENTAL, MES DE FEVE-/REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2003 | 1170.00 | 00099999999999 | MARIA INES DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPNEHA, REFRENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERNEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2003 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE IMPRESSOS DE RECEITAS PARA O CENTRO DE SAUDE /*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSCOMO ATENDENTE DE ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2003 | 1560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2003 | 4760.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, MES DE FEVEREIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2003 | 1388.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2003 | 375.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2003 | 20.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR //DE UMA REUNIAO SOBRE TURBECULOSE NO 3§ NUCLEO RE-/GIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2003 | 50.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS/NA CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA17/03/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2003 | 120.00 | 02183110000161 | BRINJENDER PAL SINGH NAIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2003 | 420.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-/SAS COM HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONARIA ROSIVANIA /*SUENIA SILVA NUNES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DU-RANTE CINCO DIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,/JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2003 | 150.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM//ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E/CENTRO ADMINSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CAS NAS AREAS DE PLENEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE DO ICMS, RELATIVO A TARIFAS S/DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO E ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS/19 E 20/03/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2003 | 50.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR ACIMA, CUSTEAR DESPESAS EM CAM-PINA GRANDE-PB, NO DIA 19/03/2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO /AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2003 | 902.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM/VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-9057-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 60(SESSENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS),/PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2003 | 180.00 | 00044028393434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIOJANDAIRA NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRAEM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2003 | 3690.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNG-3970-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 41(QUARENTA E UMA) CARARDAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA /*REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2003 | 1600.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DE CISTERNAS /NA COMUNIDADE DO SERROTE BAIXO E RIACHO DOS NEGROSNESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2003 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2003 | 919.17 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2003 | 945.67 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2003 | 2640.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2003 | 6974.37 | 00000000000000 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2003 | 1855.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATI-/VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2003 | 1412.00 | 01612471000113 | MARIA LUCIA TRINDADE COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2003 | 2050.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2003 | 180.00 | 00044028393434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIOJANDAIRA NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRAEM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2003 | 3276.67 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2003 | 1077.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2003 | 452.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE /*SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO /BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2003 | 2205.40 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2003 | 3677.78 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2003 | 8210.00 | 01612471000113 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2003 | 651.20 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2003 | 486.20 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 280.00 | 00089292154400 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PROFESSORES,/QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2003 | 278.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMETNO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2003 | 828.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO,//RELATIVO AO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2003 | 2474.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2003 | 1435.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS /*COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2003 | 243.10 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS /*EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2003 | 2300.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MNZ-8355-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DESTA CIDADE PARA REMIGIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2003 | 379.15 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2003 | 996.39 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2003 | 314.08 | 40943599000111 | MARIO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2003 | 1760.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2003 | 72.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELUVAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA/O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2003 | 132.00 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2003 | 20.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A GENTE AMBIENTAL, CUSTEAR DESPE-SAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE DENGUEJUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2003 | 60.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM A A-LIMITACAO E VAIGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO/SOBRE DENGUE, JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /*MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2003 | 2250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REIAS) DESTINADAS AO A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2003 | 40.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PSF E/PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2003 | 445.00 | 05034580000151 | M.A.COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA DE XEROS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2003 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA COTA PARTE DO /**ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DOS DECRETOS N§140-A/2003 E DECRETO N§10-A/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2003 | 50.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA/CIDADE DE CUITE-PB, NO DIA 27/03/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E TRANSPORTE NO DIA 28/03/2003, COM VIA-/GEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS//DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS NOS/DIAS 27 E 28/03/2003, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO AUDITO-/RIO DO PREDIO DA CURADORIA E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2003 | 40.00 | 00099999999999 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 27 E 28/03/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2003 | 40.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 27 E 28 DE MARCODE 2003, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2003 | 1350.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNL-2702-PB, QUE TRANSPORTOU 15(/QUINZE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIOS DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARA O A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2003 | 60.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2003 | 70.00 | 00003603719492 | ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS//COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 27 E 28//DE MARCO/2003 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO AUDITORIO DO HOTEL NETUANAH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2003 | 60.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS /DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2003 | 120.00 | 00003602757455 | JOSENALDO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM PARA SAO PAULO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2003 | 50.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 01 E 02 DO/MES DE ABRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CEN-/TRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2003 | 40.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DE CUSTO PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO E TRANSPORTE NOS DIAS 27 E 28/03/2003/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE VIG.SANITARIA, CUSTEAR DES-PESAS EM CAMPINA GRANDE-PB E ESPERANCA, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E SEC.MUNICIPAL/DE SAUDE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2003 | 50.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O ASSESSOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/03/2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO /AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/03,A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MZH-3598-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2003 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 28 E 31 DE MARCO/2003, COM A FINALIDADE /DE CONDUZIR A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA KJM-0488-PB, LOCADO A ESTA PREFEI-TURA QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE /REMIGIO PARA EXERCEREM SUAS ATIVIDADES NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2003 | 42.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA A AGENTE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2003 | 54.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA INSTALACAO DO RAIO X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, QUE TRANSPORTA O ME-DICO DO PSF DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O MORTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NOS DIAS 01 E 02 DE A-//BRIL/2003 EM JOAO PESSOA-PB, CUNDUZINDO A SEC.DE /FINANCAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2003 | 109.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FORMULARIO CONTINUO PARA A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO/EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSAJ, RELATIVO AOPARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N§085//2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2003 | 17086.22 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADO EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2003 | 222.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2003 | 9.72 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DE REMIGIO A DESPOSICAO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXM-1031-RN, QUE TRANSPORTOU 30(/TRINTA) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO AO PRECO /UNITARIO DE CR$ 50,00(CINQUENTA REAIS) PARA A ZONARURAL DESTINADO AO CONSUNO DOS ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2003 | 650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA KFV-9704-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2003 | 760.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEANEIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS,/NESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2003 | 1530.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 1150.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2003 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB/QUA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2003 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2003 | 1060.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2003 | 800.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA REFORMA E ALTERACAO DA PROGRAMA-/CAO COSNTANTE DO PLANO PLURIANUAL DE APLICACAO-PPAPARA O QUADRIENIO DE 2002/2005, EM CONSEQUENCIA //DAS MODALIDADES NECESSARIAS A ADEQUADACAO DA PARTARIA N§13/01 DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2003 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2003 | 1350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB/LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2003 | 1900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DA SAUDE PLACA //MOQ-2041-PB.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2003 | 300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB-PER-/TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2003 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB LOCADO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2003 | 17.60 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2003 | 7.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2003 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970-/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2003 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PB, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2003 | 650.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDA-DE PUBLICA NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTA A-/NUAL DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGA-MENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2003 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2003 | 1350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, LOCADO PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2003 | 168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DO AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE DEZ/02,JAN/FEV E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2003 | 2.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DO AGENTE AMBIEN-/TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2003 | 600.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO /*AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBEINTAL, MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2003 | 380.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SEC.DE EDUCACAO*QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUN/TO AOS MINISTERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM J.PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2003, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALID.DA RACA (CAPRIN.OVIN.E BOVINOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2003 | 1350.00 | 05020630000141 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TRINTA SACAS DE MILHO, DESTINADOS A RACAO DE /*ANIMAIS CAPRINOS OUVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2003 | 140.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA BICICLETA,DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2003 | 800.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEATAUDES, DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO /*ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2003 | 1900.00 | 02456091000108 | LIFE MIDIA H.INDUST.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEBANNER, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO/PILITICA E II FESTA DO BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2003 | 40.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DE DEPARTAMENTO DE /*SAUDE E ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2003, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /**COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,07 E 08DE ABRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROJETO COOPERAR ESEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2003 | 20.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA O AUX. DE ENFERMAGEM CUSTEAR DESPE-/SAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO SOBRE BOLSA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2003 | 20.00 | 00099999999999 | JOSELMA DE FATIMA MEDEIROS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIGITADORA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA /07 DE ABRIL/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2003 | 30.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 /DE ABRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2003 | 483.75 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2003 | 3475.00 | 00000000000000 | ROSA ALVES DO NASCIEMNTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA/DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2003 | 700.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA JET-5638-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES/VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM VIA-/GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E A SECDE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2003 | 212.30 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2003 | 40.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-SAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/04/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IENTERESSE DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2003 | 90.00 | 00004384605455 | MARIA LUCIA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | PEDRO DE OLIVERIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MZG-0677-PB, QUE TRANSPORTAO MU-/DAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2003 | 389.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | CONSTRUCAO DE BARREIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | EMPREITEIRA NISSIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE 75(SETENTA E CINCO) HORAS MAQUINAS PARA A /CONSTRUCAO DE BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2003, CONDUZINDO O SEC.DE AD-MINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2003 | 5220.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 58(CINQUENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2003 | 37.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2003 | 367.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2003 | 196.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/03COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2003 | 23.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF,RELATIVO A TARIFA BANCAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2003 | 300.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2003 | 1310.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO AO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2003 | 632.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2003 | 226.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVE-/NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE /MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2003 | 304.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA A SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2003 | 793.40 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS, PASSAGEM, PETISCA E PINGAFOGO PARA AS ESCOLAS DESTAS CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2003 | 529.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JULIAO, JACU E RIACHO DOS NEGROSPARA S ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE)/DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2003 | 299.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2003 | 751.20 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO MO-LOTOFE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE FEVE-/REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2003 | 444.60 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2003 | 513.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA ATE O SITIO SERROTE BAI-XO, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2003 | 398.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CDIADE E VICE-VERSA, RELATIVO A 20(VINTEDIAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2003 | 421.60 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A 20(VINTE DI-AS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2003 | 460.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE FEVE-/REIRO/2003.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2003 | 600.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA ESTA CIDA-DE RELATIVO A 20(VINTE DIAS O MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2003 | 266.60 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA, SITIO RUSSAS PARA A ESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A 20(VINTE)DIAS /DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-/SAS NOS DIAS 14 E 15/04/2003 EM VIAGEM A CAMPINA -GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2003 | 520.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS, DESTIANDOS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE EN-/FERMAGEM DO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE J.PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE/UM SEMINARIO DOS SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADODA PARAIBA E PAGAMENTO DE INSCRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS SDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2003 | 94.69 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGEREROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EQUIPE DE VACINACAO DE INFLUENZA(GRIPE) E BOMBOS PARA DISTRI-/BUICAO COM OS PARTICIPANTES DA ZONA RURAL E URBANANOS DIAS 12 A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2003 | 1600.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFV-9704-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MU-/NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2003 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8796-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2003 | 762.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2003 | 217.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2003 | 673.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2003 | 628.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2003 | 145.36 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PES-/SOAL DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2003 | 167.60 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2003 | 1111.22 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCANIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2003 | 10.92 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2003 | 94.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2003 | 255.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2003 | 100.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE FINAN-/CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS,/RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS,/RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA SAUDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ADMINIS-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2003 | 632.76 | 02042019000126 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2003 | 654.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2003 | 770.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAB(INCENRTIVO PAB), RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/04/2003 | 1296.35 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PRO-/GRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2003 | 1410.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JET-5638-PB,QUE TRANSPORTOU PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2003 | 40.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EMCAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/03, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3§ NUCLEO REGIONAL DE /*SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/04/2003 | 750.00 | 00035914815487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KJT-0934-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,/FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADO PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2003 | 370.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MARCEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE//IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO /**FPM , RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2003 | 800.00 | 00002854832426 | KLEBER CORDEIRO POLICAMPO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFK-0274-PB, A SERVICO DA DELEGA-CIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2003 | 1162.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2003 | 35000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ARTISTICOS COM AS BANDAS:FERAS,GRAFITTMAURICINHO DO FORRO, BANDA GENS, SEDUCAO, FORRO MANIA,CHAPEU DE COURO,CARRO DE SON, PALCO E SONORIZACAO,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-/CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E II FESTA DO BOBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2003 | 2300.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7992-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DESTA CIDADE PARA REMIGIO E VICE-VERSA,//RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2003 | 800.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS BLOCOS QUE PARTICIPA-RAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2003 | 600.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2003 | 750.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIM-1719-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | RECUPERACAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2003 | 422.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA MORADIA DA SR.MARIA DE FATIMA DACONCEICAO, DOC. CPF.980.673.114-04 E RG.1.959.252-SSP/PB, LOCALIZADO NA SERRA DO ALGODAO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | RECUPERACAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2003 | 504.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA MORADIA DA SR.MARIA DE FATIMA DACONCEICAO, DOC. CPF.980.673.114-04 E RG.1.959.252-SSP/PB, LOCALIZADO NA SERRA DO ALGODAO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2003 | 280.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE DE CAVALETES P/SINA-LIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2003 | 2250.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 25(VINTE E CINCO) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOS AO //ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | Aquis.de Motor Diesel dest. acopl.bomba de sucção d'água abast.c.-pipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | REGINALDO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-/CAO DE UM MOTOR DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO/DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2003 | 1900.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2003 | 1800.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCO-/LAS DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2003 | 600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU 8966-PB QUE TRANSPORTOU PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2003 | 6.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANDO REAL S.A NA CONTA DO ICMS,/RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/04/2003 | 9.45 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO /*ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/04/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE A-/BRIL DE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO/ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/04/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E TRANSPORTE NOS DIAS 23 E 24 ABRIL/2003,EM CAMPINA GRANDE-PB E ESPERANCA-PB, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/04/2003 | 4300.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSOS(CARTAZES, FOLDES E PANFLETOS)//DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO E II FESTA DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2003 | 18886.79 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2003 | 2430.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOROU 27(VINTE E SETE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24E 25 DE ABRIL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2003 | 1709.41 | 09263658000160 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS/ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL CUS-/TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA NOS DIAS,25 E 28 DE ABRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E /*CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2003 | 2800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-/CAO E MANUTENCAO DE DEZ CABINES SANITARIAS MOVEIS,DESTINADAS AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA/DESTE MUNICIPIO E II FESTA DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | NEY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO/DE UM TELAO COM FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA E II FESTA DO BODE NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2003 | 120.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2003 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM /JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 28 DO MES DE ABRIL/03AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2003 | 300.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A TRES DIARIASPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EMJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 2,5 E 6 DE MAIO/03 AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2003 | 750.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2003 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL PARA O VEICULO PLACA KLO-3305-PE,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2003 | 1634.40 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2003 | 1040.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO/FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA/OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCE-/REM SUAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2003 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0854-/PB, LOCADO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2003 | 3012.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2003 | 2094.60 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS COMISSIOMADOS, RELATIVO AO MES DE /*ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSAJ, RELATIVO AOPARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N§085//2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS TECNICOS CONTABEIS EM CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2003 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRAMA DECOMPUTACAO PUBLICA E ORCAMENTARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KGJ-1434-PE, QUE TRANSPORTOUO PARQUE DE DIVERSAO PARA ESTA CIDADE, DESTINADO /AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E II FESTADO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2003 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2003 | 1650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA JTI-91/85-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2003 | 700.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2003 | 1350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-90/09-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2003 | 9426.45 | 01612471000113 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2003 | 1043.33 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIOMADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2003 | 1628.33 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2003 | 291.72 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2003 | 3156.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2003 | 892.80 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LIVROS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2003 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA SAUDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REALTIVO AO MES /DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2003 | 4760.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2003 | 1560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 2 E 5 DE /MAIO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2003 | 500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-/PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2003 | 250.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8581-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2003 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2003 | 3025.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2003 | 3368.40 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2003 | 1350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-87-10-PB, LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2003 | 1915.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES*DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2003 | 3625.00 | 00000000000000 | ROSA ALVES DO NASCIEMNTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA /DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2003 | 840.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2003 | 812.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2003 | 930.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2003 | 3804.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2003 | 8869.56 | 00000000000000 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIM-1719-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2003 | 250.00 | 00026328560869 | JOELITO MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MYD-5236-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2003 | 250.00 | 00026328560869 | JOELITO MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MYD-5236-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2003 | 250.00 | 00026328560869 | JOELITO MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MYD-5236-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2003 | 250.00 | 00026328560869 | JOELITO MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MYD-5236-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2003 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFV-9704-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2003 | 180.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA DA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,ARUA BENTO ALVES NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE /ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2003 | 218.00 | 00045241694404 | CICERO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAS DESTINADOS AO TREINAMENTOS REALIZADOS COMOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2003 | 720.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CH$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2003 | 399.00 | 01612471000113 | EDINALVA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2003 | 311.30 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2003 | 158.40 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2003 | 311.30 | 00099999999999 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2003 | 158.40 | 00099999999999 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2003 | 311.30 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2003 | 158.40 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2003 | 311.30 | 00099999999999 | SILVIO IDALINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2003 | 158.40 | 00099999999999 | SILVIO IDALINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2003 | 311.30 | 00099999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2003 | 158.40 | 00099999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2003 | 311.30 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2003 | 158.40 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2003 | 600.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO CORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA=RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS O5 E06/05/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, QUE TRANSPORTA O ME-DICO DO PSF DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL,RELATIVO AO MES/AO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2003 | 217.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2003 | 1137.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEI-/RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2003 | 1137.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2003 | 1137.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2003 | 1137.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DO/PAB/SIA/SUA EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES/DE MARCO A DEZEMBRO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2003 | 308.64 | 00000000000000 | PROG.DE ASSIST.FARMACEUTICA/SES FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSA/DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMEN-TO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MMP-3781-PB, LOCADO PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMP-3781-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMP-3781-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMP-3781-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-1680-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2003 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-1680-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJT-0934-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2003 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2003 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2003 | 1190.25 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2003 | 1190.25 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2003 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS /ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO /MOLOTOF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2003 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS /ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO /MOLOTOF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2003 | 667.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO SER-ROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2003 | 670.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO SER-ROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2003 | 598.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2003 | 600.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2003 | 770.50 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2003 | 770.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2003 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2003 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2003 | 632.50 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2003 | 630.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2003 | 448.50 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2003 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2003 | 793.50 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-/GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2003 | 793.50 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-/GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2003 | 160.00 | 04082047000100 | COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/05/2003, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2003 | 482.40 | 00000000000000 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VERDURAS E LEGUMES DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2003 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL /S.A, RELATIVO A TAR.CH DEVOLVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA A SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA A SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA A SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO, ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /*MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2003 | 120.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLO-3305-PB, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2003 | 490.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB A SERVICOS DA JUSTICAELEITORAL NOS DIAS 01,08,12,15,18 E 25 DE MARCO/03NO DIA 03 DE ABRIL/2003 CONFORME OFICIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2003 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06/05DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DETRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2003 | 60.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MA-IO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2003 | 3094.40 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2003 | 150.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE LIMPEZA E MANUTENCAO GERAL DE TRES DUPLICA-DORES PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2003 | 1650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPROTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA SAU-DE, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /05 E 06/05/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2003 | 40.00 | 00000142199486 | MARIA DA GUIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2003 | 36.07 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE COELHO MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E09 DE MAIO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENTRO/ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CILENE TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-/JUDA DE FINANCEIRA DOADA A PESOA ACIMA MENCIONADA/PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-/JUDA DE FINANCEIRA DOADA A PESOA ACIMA MENCIONADA/PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS PARA O PESSOAL DA/SAUDE QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2003 | 1620.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MXM-1031-RN, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARA O/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2003 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DOARIASPARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/05/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/05/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2003 | 700.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA JET-5638-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROJETO /*COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE MAIO/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA /08 DE MAIO/2003, A FIM DE CONDUZIR A SEC.DE EDUCA-CAO E A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/05/2003 | 440.00 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEBRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA/RURAL. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2003 | 50.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR /DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2003, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2003 | 977.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE /CORRENTE MES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2003 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIA PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO /CORRENTE MES EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2003 | 627.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2003 | 511.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2003 | 65.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTODA MAQUINA DE ESCREVER DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2003 | 1136.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO AO PARCELAMENTO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2003 | 632.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS,/NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR)DESTI-/NADOS AO PESSOAL DA DELEGACIA DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2003 | 422.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE CISTEAR DESPESA EM //CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/05/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MA-IO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | MARINALDO RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS*BANDAS:MAURICINHO DO FORRO, GRAFITH,FERAS, GENS,/*FORROMANIA, CHAPEU DE COURO E BANDA SEDUCAO QUE /*PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO E 2¦ FESTA DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE E 2¦ FESTA DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2003 | 389.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2003 | 168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2003 | 4950.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTAREAIS) PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2003 | 4950.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTAREAIS) PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2003 | 1800.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNL-2702-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2003 | 37.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2003 | 170.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2003 | 158.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-87966-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2003 | 835.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM COFRE DE ACO WI 060-W 3,UMA MESA C/02 GAVE-/TAS M 120A-M.BELO, UMA LONGARINA SECRETARIA 3 LUG.CIMOV E UMA LIXEIRA REF.26 INDEX, DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/05/2003, A FIMDE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFK-0274-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CON-VENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2003 | 747.39 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR D EIPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2003 | 1406.58 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2003 | 10.93 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DOS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2003 | 11.67 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DE REMIGIO A DISPOSICAO /*DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2003 | 222.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALICE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA /DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2003 | 116.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DA /DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2003 | 770.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB) AOS PROFISSIONAIS DA /SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO/DE BALANCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2003 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2003 | 90.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA A SEC. DE FINANCAS, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/05/03COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2003 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2003, EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PROJE-TO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2003 | 2070.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA A CIDADE/DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE/MAIO/2003 EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC./DE SAUDE E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALID.DA RACA (CAPRIN.OVIN.E BOVINOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | VITAL AGRO VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DA RECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,/20 E 21 DE MAIO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2003 | 251.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2003 | 400.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO A TESOU-REIRA DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMA /*CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DI-AS 19 E 20 DE MAIO/2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALID.DA RACA (CAPRIN.OVIN.E BOVINOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECAPRINOS, DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO PARA MELHO-/RIA DA QUALIDADE DA RACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2003 | 1620.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU 18(/DEZOITO) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /*PRECO UNITARIO DE 90(NOVENTA REAIS) PARA O ABASTE-CEMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2003 | 3600.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 40(QUARENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARAABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARAA CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE TRA-TAMENTO DE MEDICO E SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2003 | 7050.00 | 02563233000128 | ASSOSCIACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE/DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB/EM FAVOR DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SAGRADO CORACAODE JESUS PARA MANUTENCAO DA CRECHE DE ACORDO COM OCONVENIO N§001/2003, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NOS DI-AS 21 E 22/05/2003 EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2003 | 253.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE /*SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2003 | 500.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFORMULARIOS CONTINUO DUAS VIAS, DETINADOS AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2003 | 2026.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE /FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2003 | 1197.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2003 | 300.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DESTACIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ESTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO/ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES NO CURSO /DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, RELATIVO A 13§ PARCELA E14§ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2003 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE PARA ACIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2003 | 460.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA OS PROFESSORES MATRICULADOS NO CURSO /DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2003 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 21/05/2003A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-/CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2003 | 134.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO VEICULO F.1000 PLACA MMU-8796-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2003 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/05/2003, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2003 | 2196.12 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2003 | 69.42 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2003 | 5400.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU60(SESSENTA CARARDAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARA O/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO COMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARAO BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTIVODA ENFEMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO PSF,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2003 | 103.84 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2003 | 1560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO /*MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2003 | 4760.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2003 | 60.00 | 00093019220459 | MARIA IVONE SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MA-IO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MATRICULA/DOS PROFESSORES NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2003 | 580.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2003 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RADIACAO DE JOGOS PELA RADIO SERRANA DE CAMPIONATO MUNICIPAL, RELAZADO POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/05/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2003 | 1450.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2003 | 348.00 | 12736641000198 | SEVERINO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PAES DO PNAE(PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR)PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2003 | 400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970-/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIGITADORA DO GABINETE DO PREFEITO,CUSTEAR/DESPESAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2003, EM VIAGEM/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2003 | 650.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE TRANSPORTOU A SEC.DE FINANCAS E A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA PARA /CIDADES VIZINHAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2003 | 1608.39 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNR-3298-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-//ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2003 | 40.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIR.ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E EN-/FERMAGEM, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/05/2003, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2003 | 60.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIA 28/05/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CICERA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDADA CUSTE-AR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DACIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2003 | 50.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O DIR,DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/05/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE E SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O DERETOR DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPE-SAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA //28/05/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO 3§ NOCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPEAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MA-IO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2003 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA MARIA MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINAGRANDE-PB NOS DIAS 28 E 29, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2003 | 80.00 | 00099999999999 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2003 | 150.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC.DE ADMI-/NISTRACAO EM HORA EXTRA DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2003 | 120.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES PARTICIPARAM DO CURSO DE ECO-TURISMO NA CIDADE DE CABACEIRAS, NO PE-/RIODO DE 29 DE MAIO DE 2003 AO DIA 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM IDO-SOS E CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME/RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MAURICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O ASSESSOR DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TEAR DESPESAS NOS DIAS 30/05/2003 E 02/06/2003 NA/CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2003 | 1915.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO/AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2003 | 3542.40 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2003 | 3218.33 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2003 | 1510.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-/PB, LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2003 | 300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2003 | 1130.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,/QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF DE REMIGIO PARA ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2003 | 1430.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2091-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2003 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESACOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/05/200302/06/2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2003 | 2200.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA)CARRADAS D'/*AGUA DA CIDADE DE AREIA, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMU-9057-PB, QUE TRANSPORTOU /50(CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2003 | 990.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU 11(ONZECARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90,OO(NOVENTA REAIS) PARA O ABASTECIMENTO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2003 | 980.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2003 | 916.67 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2003 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2003 | 1060.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2003 | 3648.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2003 | 8589.24 | 00000000000000 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2003 | 690.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFV-9704,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLE-TA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2003 | 2360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-87/96, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Incentivo à Culturas Diversas | Locação de Trator e Distribuição de Sementes (milho) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 18750.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE LOCACAO DE 500(QUINHENTOS) HORAS MAQUINAS(/TRATOR) DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2003 | 20.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PROFESSOR CUSTEAR DESPESAS NO DIA 30/05/03,EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCNS DE 5¦ A 8¦ /SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2003 | 20.00 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAONO DIA 30/05/2003 EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE /DA MATA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOSPCNS DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/05/2003 E /02/06/2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO/VEICULO GRUPO-A PLACA AJN-3733-PB PARA A SEC.DE E-DUCACAO, DURANTE DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/E MAI PARA O VIGIA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CUS-TEAR DDESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-/PB, NO DIA 30/05/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SEGURANCAS E O /PESSOAL DA COORDENACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO PLOLITICA DESTA CIDADE E 2¦ FESTA DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2003 | 18597.78 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2003 | 3101.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2003 | 1435.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2003 | 892.80 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA SEC.DE EDUCACAO,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2003 | 291.72 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2003 | 9336.00 | 01612471000113 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2003 | 1060.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2003 | 235.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2003 | 610.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2003 | 1180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2003 | 850.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2003 | 1120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2003 | 340.00 | 12736641000198 | SEVERINO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM BOLO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS /**MAES, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2003 | 107.04 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEREFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS/MAES,REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2003 | 3012.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2003 | 2400.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /*MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2003 | 1220.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,/LOCADO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2003 | 2100.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB A DISPOSI-CAO DO JUIZ, RELATIVO A TRINTA DIARIAS AO PRECO U-NITARIO DE CR$ 70,00(SETENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOSDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2003 | 1844.40 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2003 | 1470.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PE, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO E-FETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR DO IPSAJRELATIVO AO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNI-CIPAL N§0085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/TECNICOS ESPECIALIZADO EM COMTABILIDADE PUBLICAO,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2003 | 113.04 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA-PRECATORIO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HONORARIOS/ADVOCATICIOS, EM FAVOR DA DRA.DILMA JANE TAVARES /DE ARAUJO, ORIUNDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA POR MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOU-ZA, RELATIVO A PRECATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MZH-3598-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DO GABIENTE DO PREFEITO, RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS /*FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM /SUAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVERL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /*MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2003 | 250.49 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2003 | 770.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2003 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DER MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2003 | 630.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2003 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2003 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2003 | 1190.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2003 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO MO-LOTOF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2003 | 670.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO SER-ROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2003 | 600.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMP-3781-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJT-0934-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2003 | 250.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2003 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFV-9704-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF,/REALTIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2003 | 217.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2003 | 1137.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, QUE TRANSPORTA O ME-DICO DO PSF DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTI-VO DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO /PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O DIRETOR DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CUSTEAR /*DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /02 E 03/06/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINIS-/TRATIVO E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2003 | 1666.80 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/06/2003 | 450.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/06/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E06/06/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/06/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/062003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2003 | 950.00 | 00000000000000 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2003 | 279.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NOS DI-AS 10E 11/06/2003 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /*GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COMTECNICOS DE COORDENACAO ESTADUAL DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2003 | 801.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PENUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2003 | 40.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A ENFERMEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NOS DIAS 10 E 11/06/2003, EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE COOR-DENACAO ESTADUAL DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2003 | 20.00 | 00099999999999 | JOSELMA DE FATIMA MEDEIROS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS NO DIA 09/06/2003 EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE ASSISTIR REUNIAO NO3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA /EM CARRO PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/06/2003 | 233.38 | 00000000000000 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2003 | 63.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA COORDENADORA DOPETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANACAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2003 | 389.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2003 | 168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2003 | 209.10 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE UMAPASSAGEM DESTINADA A DOACAO COM A SR. MARAI JOSE /SOARES DOS SANTOS. DOC.RG. 1815175.CPF 000.154.484-52, COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2003 | 953.20 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2003 | 4950.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90(NOVENTA REAIS)PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2003 | 37.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2003 | 170.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2003 | 148.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2003 | 13300.00 | 00046292837653 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA HOO-3740-MG, QUE TRANSPORTOU 380(TREZENTAS E OITENTA) CARRADAS DE ATERROS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DE ESTRADA PRIN-CIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2003 | 10920.00 | 00076083624487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA LVK-2412-RN, QUE TRANSPORTOU 312(TREZENTAS E DOZE) CARRADAS DE ATERROS, DESTINADOSAOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTRADA PRINCIPALDESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2003 | 13545.00 | 00026221395860 | EDIVANILDO GONCALVES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA BMT-0831-MG, QUE TRANSPORTOU 387(TREZENTAS E OITENTA E SETE) CARRADAS DE ATERROS,/DESTINADAS AOS SERVICOS DE TERRAPLEMAGEM DA ESTRA-DA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2003 | 12670.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA HWK-6313-CE, QUE TRANSPORTOU 362(TREZENTAS E SESSENTA E DUAS)CARRADAS DE ATERROS,/DESTINADAS AOS SERVICOS DE TERRAPLEMAGEM DA ESTRA-DA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2003 | 11445.00 | 00058632654420 | JOSINALDO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KJR-0688-PE, QUE TRANSPORTOU 327(TREZENTAS E VINTE E SETE)CARRADAS DE ATERROS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE TERRAPLEMAGEM DA ESTRADA /PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2003 | 2160.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 24(VINTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REIAS) PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO.CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2003 | 79.90 | 00000000000000 | AAPAS ALFABETIZACAO SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAODOS RECURSOS DA MERENDA DO PROGRAMA DE ALFEBETIZA-CAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS/DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /*MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2003 | 216.00 | 05034580000151 | M.A.COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2003 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINACAS, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/06/03,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2003 | 40.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 11 E 12/06/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2003 | 505.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2003 | 632.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS.CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2003 | 226.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS.CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2003 | 1082.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA COTA PARTE /DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2003 | 141.90 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC.DE AD-/MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2003 | 103.30 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/06/2003 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/06/2003 | 2070.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2003 | 1897.42 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR), DETINADOS A MERENDA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2003 | 1600.62 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,/*DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/06/2003 | 50.00 | 00001968271406 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/06//2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2003 | 1530.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGEUL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 17(DIZESSETE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REIAS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB,/*CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2003 | 40.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PICUI-PB, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO 4¦ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E AO HOSPITALREGIONAL-PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2003 | 40.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/12 DE 2003 , A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2003 | 41.40 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPRA DESEIS BANHEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE PRENATAL E IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2003 | 30.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPRA DEDUAS LANTERNAS E DEZ LAMPADAS MINIATURAS DESTINA-/DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI E/DOENCAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2003 | 30.00 | 00004352247430 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2003 | 30.00 | 00097835641453 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MAURICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O DIRETOR ADJUNTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/06/2003, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO AO INSS E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2003 | 50.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA O DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DES-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO(INCENTIVO DO PAB) PARA O PESSOAL DA /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/06/2003 | 55.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /*PNEUS DESTINADO A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PERTEN-/CENTE A SEC.DE SAUDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/06/2003 | 210.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/VEICULO PLACA MMY-7444-PB, CONDUZINDO O PREFEITO /PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO /*ICMS, RELATIV0 A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2003 | 66.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A DOACAO COM A SR. ERINALDA BARBOSA DA SILVA, RES. NO SITIO MALHADA DE /DENTRO, DOC. RG. 2640665/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2003 | 60.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/06/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/06/2003 | 150.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/06/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTE-AR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DI-AS 17 E 18/06/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2003 | 120.96 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS/PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PO-/LIO NA ZONA URBANA E RUAL NO PERIODO DE 09 A 14 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2003 | 400.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/06/2003 | 990.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 11(ONZE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE CR$ 90,OO(NOVENTA REAIS) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2003 | 1620.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEDO CAMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 18(DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIAPRECO UNITARIO DE CR$ 90,OO(NOVENTA REAIS) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2003 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 23 DE JUNHO//2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2003 | 2880.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 32(TRINTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2003 | 630.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2003 | 990.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2003 | 300.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE DIVULGACAO NA RADIO DE SOLANIA DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00002236103484 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNL-3957-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2003 | 4500.00 | 00080656293420 | ANA ROBERTA BROZEADO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2003 | 162.50 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ODONTOLOGICO DESRTINADOS AO PROGRAMA DE /SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE FINANCAS PARA JOAO PESSOA-PB E CAMPI-NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIOCOMO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KLO-3305-PB, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2003 | 50.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIR.DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/06/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/06/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/CIDADE DE ESPERANCA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHODE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARINA MOUZINHO COLEHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DA SEC.DE SAUDE, CUS-TER DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 /DE JUNHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/06/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTE-AR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DI-AS 26 E 27 DE JUNHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS/E CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/06/2003 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM J.PESSOA-PB, NO DIA 26/06/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/06/2003 | 100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 30/DE JUNHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENTRO A-DMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2003 | 14700.00 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE TERRAPLENAGEM DA ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2003 | 140.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MAURICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O ASSESSOR DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRAN-DE-PB, NOS DIAS 03 E 04/JULHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO /AO SETRAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2003 | 1250.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2003 | 1068.17 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, CARGO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2003 | 3888.40 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2003 | 2270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2003 | 320.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2003 | 1280.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,/LOCADO PARA TRANSPORTA O MEDICO DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2003 | 1320.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,/LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE ATEN-CAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2003 | 360.00 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE /FUNCIONA O POSTO DE APOIO A FUNASA, RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2003 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-/PB, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2003 | 3150.00 | 00028482335839 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2003 | 3648.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2003 | 8607.74 | 00000000000000 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2003 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2003 | 812.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2003 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2003 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFV-9704-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2003 | 600.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FI-DELIS,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2003 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/06/2003,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2003 | 2396.40 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2003 | 1006.67 | 00000000000000 | CICERO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2003 | 1550.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2003 | 680.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970-/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2003 | 838.00 | 00002323757474 | JOSENILSON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03/E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2003 | 1840.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2003 | 3012.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2003 | 900.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA SERRA DO ALGODAO, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2003 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2003 | 250.00 | 00003827653460 | MARIA NAZARE MOUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUESFIDELIS, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /*MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2003 | 1077.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2003 | 3164.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 E 50%DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRA-MA DE COMPUTACAO PUBLICA E ORCAMENTARIA,RELATIVO /AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAO/DO PROGRAMA DE COMPUTACAO PUBLICA E ORCAMENTARIA,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2003 | 11.66 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.SERVICOS DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2003 | 10.92 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2003 | 1473.83 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2003 | 746.88 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-/TES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2003 | 250.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/TECIDOS DESTINADOS AOS BLOCOS QUE PARTICIPARAM /*/DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2003 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2003 | 9744.00 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX. DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2003 | 3432.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2003 | 291.72 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2003 | 993.60 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOCARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2003 | 1635.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2003 | 890.79 | 00000000000000 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2003 | 18593.70 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES E ORIENTADOR EDUCACIONALREALTIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2003 | 273.16 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DEREMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2003 | 8868.00 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES E/ORIENTADOR EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2003 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2003 | 1180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2003 | 1270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2003 | 600.00 | 00011210796449 | SEVERINO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO BENTO, ONDE FUNCIO-NA A GARAGEM DOS VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2003 | 600.00 | 00092999719434 | LAURA LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE/FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE/JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2003 | 870.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,-/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2003 | 770.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2003 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2003 | 630.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2003 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2003 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2003 | 1190.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2003 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO MO-LOTOF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2003 | 670.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO SER-ROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2003 | 600.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGRO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMP-3781-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJI-0934-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOH-7919-PB,LOCADA PARA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2003 | 250.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNH-1448-PB,LOCADA PARA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2003 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-1680-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO E-FETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-EM FAVOR DO IPSAJRELATIVO AO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNI-CIPAL N§0085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003827653460 | MARIA NAZARE MOUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUESFIDELIS, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2003 | 50.00 | 00099999999999 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2003 | 245.49 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MZH-3598-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JUN-HO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2003 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 03/07/2003, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFV-9704-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA NO PRO-/GRANA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2003 | 1137.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTI-VO DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO /PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2003 | 662.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2003 | 169.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2003 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS PARA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/07/2003 | 1500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE SE-LECAO SIMPLIFICADA PARA OS MONITORES DO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/07/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR /*DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /02 E 03/07/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINIS-/TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2003 | 180.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA DA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,ARUA BENTO ALVES NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE /ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO PERIODO DA MANHA, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/07/2003 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PBNO DIA 02/07/2003, CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO /PARA RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-/MENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/072003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENTRO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/07/2003 | 300.00 | 00089292154400 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PCN'S, RELATIVO A TRES /DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/07/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/07/2003, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/07/2003 | 60.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM JOAO /PESSOA-PB, NO DIA 04/07/2003, COM A FINALIDADE DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/07/2003 | 100.00 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/07/2003 | 240.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PE-LO CADASTRAMENTO DO CADSUS-CARTAO NACIONAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/07/2003 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/07/2003 | 1780.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLODA DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05//2003 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/07/2003 | 593.30 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLODA DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06//2003 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/07/2003 | 50.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MAIA /*DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-/MENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03DE JULHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/07/2003 | 50.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA-/RIA PARA O DIRETOR DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPE-SAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/07/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/07/2003 | 209.10 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DESTINADA DOACAO COM /O SR.ROVIVAN DA SILVA, DOC.RG.37362565-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/07/2003 | 120.00 | 00099999999999 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/07/2003 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM J.PESSOA-PB, NO DIA 09/07/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/07/2003 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/07/2003, A /*FIM DE RESOVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICI-/PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS NOS/DIAS 08 E 09/07/2003 EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SETRAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/07/2003 | 2015.72 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/07/2003 | 572.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/07/2003 | 349.40 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DESTE/MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2003 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAFGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. CARGOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2003 | 1518.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2003 | 617.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2003 | 226.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.A.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANSPORTOU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2003 | 220.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO ME DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2003 | 0.40 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA DO EMPENHO N§001261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2003 | 1762.97 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2003 | 393.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2003 | 168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2003 | 2360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8796PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE O-/BRAS, RELATIVO A QUATRO MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2003 | 37.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2003 | 170.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2003 | 148.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2003 | 2160.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 24(VINTE E QUATRO )CARRADAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/07/2003 | 2790.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PIPA DE PLACA MNY-6880-PB, PARA TRANSPORTE DE 31(TRINTA E UMA) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA, PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/07/2003 | 1733.87 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14 DE JULHO/03, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/07/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E15/07/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/07/2003 | 920.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DE GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB) AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/07/2003 | 199.26 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/07/2003 | 680.00 | 01612471000113 | EDINALVA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS/DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL)RELATIVOA AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2003 | 7175.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS,CENDAC E PROCURA-DORIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2003 | 700.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA ZE 0099-PB, CONDUZINDO OS TIMES /DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS,/A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/07/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO /2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MAURICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O ASSESSOR ADJUNTO CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS/16 E 17 DE JULHO/2003 EM VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO BANCO DOBRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/07/2003 | 120.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DEJULHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROJETO COOPERAR E /*CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/07/2003 | 284.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/07/2003 | 1180.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES/DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/07/2003 | 530.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDA CIDADE DE REMIGIO PARA ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONTADORA E BANCO REAL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO/FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2003 | 600.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EXECUTADS NO VEICULO F1000 PLACA MMG 9970, PERTE NCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/07/2003 | 235.81 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 28 DE JULHO DE2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/07/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE JULHO//2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/07/2003 | 1478.03 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAR EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/07/2003 | 2070.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/07/2003 | 10.92 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVOA AO MES /DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2003 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/07/2003 | 1006.67 | 00000000000000 | CICERO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2003 | 158.40 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/07/2003 | 158.40 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/07/2003 | 158.40 | 00099999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/07/2003 | 158.40 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/07/2003 | 158.40 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/07/2003 | 158.40 | 00099999999999 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/07/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E23 DE JULHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E ASSEM-/BLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/07/2003 | 2255.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE DE CABRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM IDO-/SOS E CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME/RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/07/2003 | 3150.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90(NOVENTA REAIS)PA-RA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/07/2003 | 1530.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 17(DEZESETE)CARARDAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE 90(NOVENTA REAIS)DESTINADOS /AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAODO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA CONCERNENTE A 15¦ E 16¦ PARCELAS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/07/2003 | 1800.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO CENDAC E PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/07/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2003 | 102.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/07/2003 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/07/2003 | 180.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANPORTE NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO AGENTE MUNICIPAL (PROGRAMA FOME ZERO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/07/2003 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/07/2003 | 812.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/07/2003 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2003 | 1116.67 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/07/2003 | 8984.04 | 00000000000000 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/07/2003 | 4128.00 | 01612471000113 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/07/2003 | 278.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/07/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 25 E 28 DO MES DE JULHO/03, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/07/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/07/2003 | 3492.40 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/07/2003 | 1875.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/07/2003 | 2144.40 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/07/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/07/2003 | 2400.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/07/2003 | 3012.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO,CARGOS EFETIVOS , RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/07/2003 | 1990.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS , RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/07/2003 | 1077.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS , RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/07/2003 | 30.20 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/07/2003 | 500.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/07/2003 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAAO, CULTURA E ESPORTES. CARGOS COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/07/2003 | 1435.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/07/2003 | 291.72 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/07/2003 | 3336.00 | 00000000000000 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CARGOS EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/07/2003 | 892.80 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/07/2003 | 9336.00 | 01612471000113 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MEREDEIRAS E VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/07/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/07/2003 | 19186.53 | 01612471000113 | HUMBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/07/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE /*2003, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JU-LHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS, PROCURADORIA RE-GIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2003 | 180.00 | 00099999999999 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A /2¦ FESTA DO BODE, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2003 | 214.50 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS COM RECURSOS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO /DIRETO NA ESCOLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2003 | 50.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA O AGENTE AMBIENTAL, CUSTEAR DESPESASEM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE/NOCOES BASICAS SOBRE A DOENCA DA CHAGAS E LEISHMA/NIOSE VISCERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2003 | 1820.00 | 00063901498249 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2003,EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-/PB, A FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /*DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01/DE AGOSTO/2003, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SETRAS, TRIBUNAL DE CONTAS E SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2003 | 3600.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMI-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 40(QUARENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)PA-RA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2003 | 380.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTO-9185-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2003 | 90.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COSINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2003 | 732.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970-/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2003 | 1342.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEUICU ULO PLACA KLO 3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/EXP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2003 | 847.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2003 | 1120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2003 | 1225.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2003 | 1281.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA JTI-9185-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2003 | 770.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGP 7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2003 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTE S DO SITIO JANDIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTE S DO SITIO JANDIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2003 | 630.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS 5626 PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2003 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ 2201PB , QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2003 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFF 9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2003 | 1190.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP53426-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2003 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMC49596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO MOLOTOF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2003 | 670.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA IEI 3913-PB QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2003 | 670.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS 4517-PB QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2003 | 732.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KFU-9704-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU 8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFV 9704-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2003 | 1071.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE, PARA TRANSPORTA O MEDICODA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2003 | 1463.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2003 | 1267.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2003 | 287.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2003 | 2505.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA PARA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOPLACA LIW 7462-PB, QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOPLACA MNG 3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT 0954-PB,LOCADO PARA A SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E EN-/FERMAGEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E EN-/FERMAGEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, QUE TRANSPORTA PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, QUE TRANSPORTA PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2003 | 60.00 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BRAGA,ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A FUNASA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAO DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 01 E04 DE AGOSTO DE 2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI/CIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL DE N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2003 | 101.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI/AL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICI /PIO PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA /E SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE ALG. DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE ALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS/TO PARA UMA PESSOA CARENTE COMPRAR GENEROS ALIMEN/TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES A/TAUDES,DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2003 | 60.00 | 00000015359433 | SILVOCLECIA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO./PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA O MENOR RYAN TRINDADE BRAGA, REG. CIVIL,N§1.743,FLS.743, LIVRO N§ A=3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA KIN-1719-PB.LOCADA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2003 | 100.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE RODRIGUES,ONDE FU NCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2003 | 519.00 | 00000000000000 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI/AL DE CONSTRUCAO, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULA/ES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2003 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-DANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2003 | 250.00 | 00002709115450 | ALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMP-3781-PB,LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2003 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMO 9844-PB,LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA KJT-0934-PB,LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MOH 7919-PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2003 | 250.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2003 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MNY-2510-PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2003 | 250.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MZD-0050-PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/08/2003 | 250.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA KJN-9677-PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2003 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DA LUZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMX-1680-PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2003 | 100.00 | 00011210796449 | SEVERINO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO BENTO,ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2003 | 100.00 | 00092999719434 | LAURA LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2003 | 608.00 | 35418284000115 | IVANBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOPARA EFETUAR PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2003 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SERRA DO ALGODAO, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2003 | 50.00 | 00099999999999 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003827653460 | MARIA NAZARE MOUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE FI-/NANCAS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO PUBLICA E ORCAMENTARIA RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2003 | 1228.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO/PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO IPSAJ RELATIVO AO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL /N§0085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA MZH-3598-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/08/2003 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,PARA /CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE E ALOMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DOMES DE AGOSTO DE 2003, DIARIAS BASEADAS NA LEI MU/NICIPAL DE N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/08/2003 | 1000.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/08/2003 | 90.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIAPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR //DESPESAS COM A ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 04 E05 DO MES DE AGOSTO DE 2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL DE N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MAECIO VIRGINIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS/TO PARA UMA PESSOA CARENTE COMPRAR GENEROS ALIMEN/TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS/TO A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRAR GENEROS ALI/MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/08/2003 | 132.00 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/08/2003 | 20.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, /JUNTO AO 3§NUCLEO. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPALN§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/08/2003 | 750.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/08/2003 | 40.00 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARACUSTEAR DESPESAS NO DIA 09 DO MES DE AGOSTO /2003/EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCNS DE 5§ A 8§ /SERIE, DIARIA BASEADA NA LEI MUN.N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/08/2003 | 40.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARACUSTEAR DESPESAS NO DIA 09 DO MES DE AGOSTO /03 ,/EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB, A FIM /PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCNS DE 5§ A 8§ SERIE, DIARIA BASEADA NA LEI MUN.05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/08/2003 | 300.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/08/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2003, NA CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/08/2003 | 199.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTU/PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/08/2003 | 20.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/CUSTEAR DESPESAS NO DIA 06 DE MES DE AGOSTO DE 2003, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPNA GRANDE, A FIM DE /ASSISTIR REUNIAO JUNTO AO 3§ NRS, DIARIA BASEADA /NA LEI MUNICIPAL DE N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/08/2003 | 500.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO/DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/08/2003 | 210.91 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DIFERENCA/SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/08/2003 | 1104.08 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/08/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM IDO-SOS E CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME-RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/08/2003 | 60.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-/SAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /*DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2003 | 37.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/08/2003 | 170.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/08/2003 | 148.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2003 | 1800.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE CARRADAS) D'AGUA DA CIDADE DE AREIA//AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2003 | 5580.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 62(SESSENTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/08/2003 | 5760.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 64(SESSENTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA RE-AIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2003 | 393.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2003 | 168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DEAGOSTO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2003 | 800.00 | 00099999999999 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNQ-4660-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2003 | 220.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/08/2003 | 381.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/08/2003 | 522.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/08/2003 | 26.00 | 00000000000000 | DIPEMOL-COM.E DIST.CAMPINENSE DE PC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/08/2003 | 200.00 | 01280156000136 | SYLVIA DA COSTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPOLPA DE FRUTAS DO PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/08/2003 | 480.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,/*RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/08/2003 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/08/2003 | 1066.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS RET.PARC.NA COTA PARTE /DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/08/2003 | 617.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2003 | 226.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/08/2003 | 163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/08/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2003 | 225.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO F.1000, PERTENCENTE /AO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.A.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.A.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/08/2003 | 270.36 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 06/A 08/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2003 | 1504.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS PARA ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPOR-TA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2003 | 357.00 | 00000000000000 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRUTAS E VERDURAS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOALR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/08/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO S/A O NORTE NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/08/2003 | 1050.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /*VERDURAS E FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/08/2003 | 35.00 | 00099999999999 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOOADA A PESSOA ACIMA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/08/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPE/SAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO, EM VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS E CENDAC. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL DE N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/08/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNCIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARINA MOUZINHO COLEHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS,PARAA DIRETORA ADJUNTA DO DEPT§. DE PROGRAMAS ESPECIA/IS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 12 E 13/DE AGOSTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCI/PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/08/2003 | 60.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-/SAS NO DIA 12/08/2003,EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DES/TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIODADE/DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE MELHORIA DE QUALI/DADE DE ENSINO, DIAS 12 E 13 DO CORRENTE, NO HOTELCAICARA, DIARIA BASEADA NA LEI MUN. 05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES ERECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2003 | 240.00 | 00097835277468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA //PRESTACAO DE SERVICOS DO AGENTE AMBIENTAL, RELATI/VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2003 | 640.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLO/COS,FICHAS E FOLHAS , DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/08/2003 | 187.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI/AL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE BASICA E PARA O /PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/08/2003 | 882.00 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA/MENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/08/2003 | 301.39 | 40943599000111 | MARIO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICA/MENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/08/2003 | 46.00 | 00000000000000 | A CASA DOS CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CA/RIMBOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE ALGODAO DEJANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS/DIAS 18 E 19 DE AGOSTO , A FIM DE RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO/ADMINISTRATIVO, DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/08/2003 | 3625.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/08/2003 | 60.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA OSECRETARIO DE ADMINISTRACAO,CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO E ESTADIA NO DIA 15 DE AGOSTO , NA CI/DADE DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO /AO INSS E RECEITA FEDERAL. DIARIA BASEADA NA LEI /MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/08/2003 | 250.00 | 12736641000198 | SEVERINO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES /DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA MEREN/DA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/08/2003 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAA DIRETORA DA EDUCACAO E CULTURA,CUSTEAR DESPE-/SAS NOS DIAS 18 E 19 DO MES DE AGOSTO, NA CIDADE /DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN/TERESSE DESTE MUNICIPIO. DIARIA BASEADA NA LEI MU/NICIPAL DE N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE A-/GOSTO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/08/2003 | 820.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO REFERENTE AOS RECURSOS DO PAB, MES DE JULJHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO/DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOS-TO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/08/2003 | 145.15 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTA CIDADE, NA CAMPANHA DE PARALISIA INFANTIL, REALIZADA EM 18/08/2003 A 23/08/2003, PARADISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS E EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | INACIA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/08/2003 | 50.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/DO CORRENTE MES, A FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/08/2003 | 1960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS E PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/08/2003 | 40.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DA JUNTA MILITAR PARA CUSTEAR DES-PESAS EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5¦ DELEGACIADE POLICIA MILITAR, NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE /MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/08/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE/FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/08/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE A-/GOSTO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/08/2003 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/08/2003 | 85.00 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE DOCU/MENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES ERECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO/ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/08/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE ANUNCIOS DE INTESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/08/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO S/A NORTE NA COTA PARTE DO /*FPM, RELATIVO A PUBLICIDADE DE ANUNCIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/08/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KLO 3305-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2003 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO PLACA KLO 3305-PE,LOCADO NO GABINE/TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 20 E 21 DO MES DE AGOSTO DE 2003, NACIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIALEGISLATIVA E PROJETO COOPERAR. DIARIA BASEADA NALEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2003 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PNEUS E PASTILHA DE FREIOS, PARA O VEICULO PLACA /KLO-3305-PE, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-/DIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2003 | 2070.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEICULO PLACA MMQ 4622-PB,QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO SITIOMALHADA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2003 | 1534.91 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2003 | 709.32 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES E SU-/PERV.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2003 | 10.92 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2003 | 5.45 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DE RE-MIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2003 | 4500.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PIPA PLACA MNY 6880-PB, QUE TRANSPORTOU 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA , AO /PRECO UNITARIO DE 90 (NOVENTA) REAIS, PARA ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2003 | 1620.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TESTES DE VAZAOEM POCO TUBULAR, COM DURACAO DE SEIS HORAS, NOSSITIOS JANDAIRA,RIACHO DO NEGROS, SERROTE BAIXO EMALHADA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2003 | 2340.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CAMINHAO PLACAMMZ 8343-PB, QUE TRANSPORTOU 26(VINTE E SEIS) CAR-RADAS DE AGUA, AO PRECO UNITARIO DE 90(NOVENTA) REAIS, DA CIDADE DE AREIA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2003 | 1530.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEICULO PLACA MMI 8343-PB, QUE TRANSPORTOU 17(DEZESETE) CARRADAS /DE AGUA DA CIDADE DE AREIA, AO PRECO UNITARIO DE /90(NOVENTA) REAIS, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2003 | 1020.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA CASA POPULAR NA ZONA RURAL PARA O SR.JOSE AL-/MITON CAVALCANTE, RES. SITIO SERRA DO ALGODAO,DOC.RG.195871-67 E CPF-036.026.024-19. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/08/2003 | 3000.00 | 02563233000128 | ASSOSCIACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DESTINA/DO A ASSOCIACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS, CONFOR/ME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2003 | 90.00 | 00003894669489 | MARCIO JUSCELINA G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DES/TINADAS AO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PA/RA CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACIDADE DE RECIFE-PE, PARA REVISAO JUNTO A FUNDACAOALTINO VENTURA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO DE /2003. DIARIAS BASEADAS NA LEI MUN. N§ 05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2003 | 1213.33 | 00000000000000 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BU-/CAL, RELATIVO A VITE DIAS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/08/2003 | 140.00 | 00099999999999 | WILLIAN V.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/08/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DO COR-/RENTE MES, A FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES ,A FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2003 | 40.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.ADJUNTA DO DEPART§ DE SAUDE E EN-/FERMAGEM, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB,//NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2003, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/08/2003 | 300.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/08/2003 | 300.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/08/2003 | 300.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2003 | 300.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/08/2003 | 236.50 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/08/2003 | 300.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTOS DE REFEICOES, DESTINADOS AO PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PCNS DE 5¦ A 8¦ SERIE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/08/2003 | 100.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPASTAS AZ GRANDE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/08/2003 | 180.70 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/08/2003 | 97.66 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/08/2003 | 287.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/08/2003 | 434.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETITA E CAL, DESTINADO A PINTURA DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/08/2003 | 20.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SSESSORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS/NA CIDADE DE AREIA, NO DIA 25/08/2003,AFIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/08/2003 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR,/*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/08/2003 | 500.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2003 | 344.60 | 02042019000126 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2003 | 550.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE //DESENVOLVIMENTO DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2003 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPON-DENTE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2003 | 369.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CO-TA PARTE DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2003 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E27 DE AGOSTO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2003 | 350.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNN-4999-PB, QUE REALIZOU DUAS /*VIAGENS DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA JOAO PESSOA-PBE UMA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A DIRETO-RA DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2003 | 308.64 | 00000000000000 | PROG.DE ASSIST.FARMACEUTICA/SES FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE/DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DO CORRENTE MES, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO AO SETRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2003 | 316.00 | 02042019000126 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2003 | 50389.81 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSTRUCAO DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO N§533/02-FUNASA E A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2003 | 30.00 | 00003894669489 | MARCIO JUSCELINA G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/08/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2003 | 100.00 | 00000941395472 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIR.DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, CUS-/TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS /*DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO /*CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2003 | 20.50 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/08/2003 | 393.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/08/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2003 | 416.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2003 | 1110.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2003 | 1380.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL PARA VEICULO PLACA JTI-9185-PB, QUE /*TRASNPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2003 | 1250.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2003 | 910.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2003 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2003 | 291.72 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2003 | 3256.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2003 | 892.80 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2003 | 1568.33 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, CARGOS COMISSIO-NADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2003 | 19211.53 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES E ORIENTADOR EDUCACIONALREALTIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FLAVIA RAQUEL DOS S.SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-RORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2003 | 9432.00 | 00000000000000 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MEREDEIRAS E VIGI-/LANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/08/2003 | 130.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIAS /DOS ESTUDANTES E DIA DOS PAIS, REALIZADO POR ESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2003 | 249.90 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,/*DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/EXP., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2003 | 3024.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2003 | 2660.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2003 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/092003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA/E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2003 | 1162.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2003 | 582.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/08/2003 | 211.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMG-9970-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2003 | 990.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO F.1000 PLACA MNG9970-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2003 | 1390.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2003 | 2144.40 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITOCARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2003 | 879.67 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2003 | 50.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSETAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2003, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/08/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2003 | 240.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA E DIGITACAO DA AVALIACAO E PLANILHA DE PACTUACAO MUNICIPAL DO PACTO DE IN-DICADORES DA ATENCAO BASICA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2003 | 1510.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,/LOCADO PARA O TRANSPORTE DO MEDICO DE REMIGIO PARAESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2003 | 2345.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2003 | 300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-/TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2003 | 1080.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,//LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2003 | 1170.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,//LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2003 | 3396.40 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/08/2003 | 1683.20 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/08/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E02/09/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS E /*CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2003 | 70.00 | 00003198175470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUS-/TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2003 | 1875.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2003 | 70.00 | 00098067311404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/08/2003 | 77.04 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DO /CONSELHO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/08/2003 | 2700.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU 30(/TRINTA CARRADAS) D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/08/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 40(QUARENTA) CARRADAS D' AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2003 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-97/04-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS /DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2003 | 4608.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2003 | 8648.04 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2003 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2003 | 812.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2003 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS/TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIA-/GEM A CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO/DIA 02/09/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAU/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2003 | 975.00 | 00000000000000 | ISAAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER/VICOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE/RELATIVO A TRES PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2003 | 204.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRE/VIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, PARTE DA EMPRESA EDO MEDICO QUE EXERCE AS FUNCOES NO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE, RELATIVO A TRES PLANTOES DO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, PARA/O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI/PIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO /DIA 02 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2003 | 400.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DESTACIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A //PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A SECRETARIA DE/SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARAO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2003 | 1376.08 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO /ESCOLAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI/AL ESPORTIVO, PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NA QUADRA MUNCIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER/VICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SER/VICOS COMO ATENDENTE ODONTOLOGICA, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-INCENTIVO BUCAL, RELATI/VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/09/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO EMFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA/DE DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/09/2003 | 102.65 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERI/AL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN-/CAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-7444-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA, CUSTEAR DESPESASCOM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A /PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS/TO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA, CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALID.DA RACA (CAPRIN.OVIN.E BOVINOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VET.PRODUTOS AGRIC.E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS A MELHORIA DA RACA CA/PRINA E OVINA DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/09/2003 | 117.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VASSOURAO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/09/2003 | 362.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/09/2003 | 300.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /CAMISAS DE MALHAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS PARTICIPAREM DO DESFILE DA SEMA DA PATRIA,/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/09/2003 | 45.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO EXECUTADO NA MAQUINA DE ESCREVER /DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE TENORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIOPARTICIPAREM DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAISEM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA SEMA-NA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/09/2003 | 1236.98 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA OS PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 08/E 09 DE SETEMBRO/2003, EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/09/2003 | 1650.00 | 03203005000100 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE INATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS E IDISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONSTRUCAO, AMPL.E REF. DE PROPRIOS PUBLICOS | Regorma do Forum e Casa do Juiz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/09/2003 | 25338.81 | 04904242000160 | PRESTADORA DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REFORMA NO FORUM E CASA DO JUIZ DA CIDADE /DE REMIGIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/VEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANSPORTOU PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2003 | 500.00 | 10949550000105 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A ELABORACAO /DO PROJETO DE USINA DE LEITE PARA DA ASSOCIACAO /*DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2003 | 2610.00 | 00000000000000 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-8343-PB, QUE TRANSPORTOU /29(VINTE E NOVE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/09/2003 | 37.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2003 | 170.63 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2003 | 148.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2003 | 2116.44 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/09/2003 | 112.67 | 00000000000000 | MARIO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2003 | 393.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2003 | 168.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2003 | 945.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2003 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CON-VENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2003 | 378.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATI/VO A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2003 | 632.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2003 | 226.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2003 | 893.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTEM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, PARC.RET. NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2003 | 1160.30 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE A-LIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/09/2003 | 220.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CARGOS COMISSIO-/NADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2003 | 170.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/09/2003 | 1973.00 | 00000000000000 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/09/2003,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2003 | 32.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-/SAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/09/2003 | 120.08 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA E-QUIPE DE VACINACAO ANTIRABICA ANIMAL NA ZONA RURALE URBANA, NO PERIODO DE 15/09 A 20/09/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINA G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFEPE, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REVISAO,JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 12/09/2003.//DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DO DEPART§ DE PROGRAMAS ESPECIAIS/CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2003 | 1384.70 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO /AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16/09/2003, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ALUNOS DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/09/2003 | 10.92 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CI-DADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/09/2003 | 231.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/09/2003 | 1536.91 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/09/2003 | 385.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE DE CABRA INATURA DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/09/2003 | 3625.00 | 99999999999999 | ALICE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | SELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO APARELHO DE RAI X DO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, CONDUZINDO A SEC.DE/SAUDE DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA JOAO PESSOA-PB,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/09/2003,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/09/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 60(SESSENTA CARRADAS) D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS),//DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/09/2003 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QU SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/09/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O DIRETOR DE TRIBUTOS, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/09/003A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/09/03,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/09/2003 | 100.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2003 | 52.30 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE FINAN-/CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR/DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/09/2003 CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB A DISPOSI-CAO DO JUIZ, RELATIVO A TRINTA DIARIAS AO PRECO U-NITARIO DE CR$ 70,00(SETENTA REIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ADVOCTICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOSDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/09/2003, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE/SETEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ALARGAMENTO E REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/09/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | EMPREITEIRA NISSIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PARCELADE ALUGUEL DE MAQUINAS PARA OS SERVICOS DE TERRA-/PLANAGEM DA ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/09/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPORTOU 40(/QUARENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /*PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 25(VINTE E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DO PERATAMENTO ESPECIAL DA SECDE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2003, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CINETES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/09/2003 | 820.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/09/2003 | 690.00 | 00000000000000 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ARTISTICOS COM A BANDA PREFIXO MUSICALQUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DOS IDOSOS(2¦ E 3¦IDADE) REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/09/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA /*NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2003 | 2070.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/09/2003 | 793.00 | 00000000000000 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS: JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/09/2003 | 793.00 | 00000000000000 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS: JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/09/2003 | 793.00 | 00000000000000 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS: JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/09/2003 | 793.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS: JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/09/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/09/2003 | 200.00 | 00002744886475 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PRO-/GRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINA G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 24/09/2003 EMVIAGEM AO RECIFE, A FIM DE TRANSPORTAR PACENTES PARA REVISAO JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/09/2003 | 392.00 | 00000000000000 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO/PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTA DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/09//2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 23 E 24/09/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MNY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 30(TRINTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/09/2003 | 152.94 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA A DIRETORA DE EDUCACAO, CUSTEAR /*DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/DE SETEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO PROGRAMA DE CONTABILIDA PUBLICA ORCAMENTARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/09/2003 | 95.60 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PES-SOAL QUE PARTICIPARAM DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL/DE SAUDE NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/09/2003 | 120.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A 3¦ CONFERENCIA/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/09/2003 | 262.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI(/*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2003 | 53.95 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DESETEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DA SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-7444-PB,QUE TRANSPORTOU PACI/ENTE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES/VIZINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2003 | 95.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECULTADO NO VEICULO MOQ-2041-PB, PER-/TENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2003 | 3195.56 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS COMISSIONA-/DOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2003 | 4292.00 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2003 | 330.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-/TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2003 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,/QUE TRNSPORTA O MEDICO DA CIDADE DE REMIGIO PARA /ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2003 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,/LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2003 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2003 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-87/10-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE, MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2003 | 1971.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-8343-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 15(QUINZE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REIAS) PARA/O BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2003 | 8648.04 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2003 | 4608.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2003 | 705.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2003 | 812.50 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2003 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFV-9704/LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLE-TA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/EXPORTACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2003 | 290.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2003 | 3544.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2003 | 0.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTE DOFPM, RELATIVO A JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 30/09/2003 E 01DE OUTUBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2003 | 3010.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2003 | 1077.50 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2003 | 528.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABI-LIDADE PUBLICA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2003 | 2144.40 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2003 | 1350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305-/PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O GABINETE DO /*PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2003 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO MNG-9970-PB, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2003 | 90.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECULTADO NO VEICULO MMU-9039-PB, PER-/TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2003 | 9677.60 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2003 | 583.44 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO A/DIPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2003 | 1435.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2003 | 291.72 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2003 | 3256.00 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2003 | 993.60 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO//MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2003 | 18966.53 | 99999999999999 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTEDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2003 | 546.31 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2003 | 710.00 | 99999999999999 | FLAVIA RAQUEL DOS S.SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2003 | 1290.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPROTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MMU-9039-PB,QUE/TRANSPROTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2003 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2003 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2003 | 302.00 | 00000000000000 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA A ALUNA ACIMA MENCIONDADA DE ACORDO /*COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDE-/RAL DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA COM INERVINIENCIADA FUNDACAO DE APOIO NO PROGRAMA ESTUDANTE-CONVE-/NIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2003 | 302.00 | 00000000000000 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA O ALUNO ACIMA MENCIONDADO DE ACORDO /*COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDE-/RAL DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA COM INERVINIENCIADA FUNDACAO DE APOIO NO PROGRAMA ESTUDANTE-CONVE-/NIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/10/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA PROFESSORES MA-/TRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECI-AL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2003 | 175.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADO PELA SEC.DEEDUCACAO NA SEMANA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DO CORRENTE /*MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2003 | 27.80 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2003 | 60.79 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2003 | 8.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO, PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EURIDES ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO, PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSANGELA FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO, PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E03/10/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2003 | 108.00 | 99999999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAL QUE PARTICIPARA DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NO PERIODO DE 15 A 23 DE SETEMBRO/03,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO/DO PSF(PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS/NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/10/2003 | 2971.20 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/10/2003 | 1276.08 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE*ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM J.PESSOA-PB, NO DIA 08/10/2003, A FIM DE RESOLVER /*ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA SEC.DE //SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/10/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/10/2003A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/10/2003 | 751.58 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,//DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/10/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANSPORTOU OS PA-/CIENTES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, DOC,REG.NASCIMENTO N§ 1.566,FL.565.L.A-2 E JOSE ANTONIO BATISTADA SILVA, RES.NESTA CIDADE, DOC.CPF-797632194-34,/PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/10/2003 | 3.17 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS, RE-LATIVO A TAXA CHEQUE SUPERIOR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/10/2003 | 186.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/10/2003 | 913.80 | 00000000000000 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) PARA AS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/10/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS, RE-LATIVO A TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/10/2003 | 154.00 | 00000000000000 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DISPESAS /CO HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE,/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NOS DIAS 06,08 E 08 /DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PATOS SOBRE VIGILAN-/CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/10/2003 | 440.40 | 00000000000000 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2003 | 1452.20 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2003 | 168.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2003 | 413.91 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2003 | 210.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2003 | 148.05 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2003 | 170.63 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2003 | 37.80 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2003 | 13.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2003 | 226.28 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2003 | 632.10 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2003 | 1172.66 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA COTA PARTE /DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2003 | 293.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMEN-TO DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2003 | 378.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO S/A O NORTE NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2003 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2003 | 945.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2003 | 37.80 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO/PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU 40(/QUARENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /*PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINA-DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2003 | 2070.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-/DANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE /*DENTRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2003 | 220.50 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PENTIUN IV 1-8 INTEL, DESTI-NADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/10/2003 | 60.00 | 99999999999999 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO/EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA FOME ZERO,/*NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE REALIZOU TRES /*VIAGENS DE ALGODAO DE JANDAIRA, SENDO: UMA PARA J.PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, COM A DIRE-TORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/10/2003 | 2830.00 | 02563233000128 | ASSOSCIACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE/EM FAVOR DA ASSOCIACAO SAGRADO CORACAO DE JESUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PARA MANUTENCAO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/10/2003 | 820.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB) DOS PROFISSIONAIS DA/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DO CORRENTE MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 17¦ PARCE-LA DA BOLSA DE ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFES-RES NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/10/2003 | 3625.00 | 99999999999999 | ALICE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/10/2003 | 228.40 | 00000000000000 | MARIO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARMELINDO FERREIRA DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NAS MAQUINASDE ESCREVER DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/10/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM IDOOS E CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /FRANGOS, DESTIANADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFN-8983-PE, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPOTOU PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/10/2003 | 1890.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 21(VINTE E UMA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/10/2003 | 4950.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA/REIAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/10/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 44(QUARENTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA/REIAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/10/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 30(TRINTA CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA//AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REIAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO/ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA //NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.A.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/10/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/10/2003 | 1517.31 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA*MENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/10/2003 | 149.10 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBU.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/10/2003 | 10.92 | 99999999999999 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 25/10/2003 EM VIAGEM/A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DE UM ENCONTRO DOS PCMS DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A PROFESSOR ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 25/10/2003 EM VIAGEM/A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DE UM ENCONTRO DOS PCMS DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/10/2003 | 1580.00 | 00000000000000 | JOSE JAELSON MATIAS DOS SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONFECCOES DE TELAS, DESTINADAS A II FESTA/DO BODE REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/10/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/10/2003 | 2.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE OU-TUBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO /*ICMS, RELATIVO A TAR.CHEQUE A DEBITO INFERIOR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-7444-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZNHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/10/2003 | 262.50 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA INCEN-TICO BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | RECUPERACAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/10/2003 | 464.90 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/RIPAS,CAIBRO E LINHAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE/MORADIA DO SEC.NIVALDO ENRIQUES DA SILVA, DOC.CPF-116565289-66, RES.NO SITIO JANDAIRA DESTE MUNICI-/PIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/10/2003 | 140.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE FINAN-/CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/10/2003 | 186.46 | 00000000000000 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/10/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO/2003 A 24 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PRGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RALATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/10/2003 | 95.60 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU /DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/10/2003 | 258.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP)GAS DE CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/10/2003 | 163.40 | 00000000000000 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINAN-/CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/10/2003 | 290.00 | 00000000000000 | M.A.COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO NA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE /A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 28 E 29 DO MES DE OUTUBRO/2003, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA) REIAS, DES-TINADAS AO BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA DE CARTAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS/DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR DA PES-SOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRADE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE /*FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2003 | 21706.98 | 99999999999999 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2003 | 728.41 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2003 | 710.00 | 00000000000000 | FLAVIA RAQUEL DOS S.SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-RES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/10/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OU-TUBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2003 | 850.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E04/11/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DA SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO//FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/10/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOF-3313/PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2003 | 352.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2003 | 4750.40 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2003 | 3083.33 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LIW-7462-PB, LOCADO/PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2003 | 2121.67 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/10/2003 | 876.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704 LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLATA DE LIXO DAS RU-AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2003 | 812.50 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2003 | 8733.60 | 99999999999999 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2003 | 705.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/10/2003 | 4812.00 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2003 | 1170.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2003 | 10736.80 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CARGOS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2003 | 680.68 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2003 | 1435.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2003 | 888.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2003 | 3256.67 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/DES.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31.10.2003E 03.11.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2003 | 3010.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2003 | 1137.50 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, CARGOS EFE-TIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/10/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2003 | 747.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970-/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2003 | 780.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2003 | 2226.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/11/2003 | 1947.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2003 | 940.00 | 00000000000000 | CICERO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2003 | 1078.00 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEFINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO 13§ SALARIO DO TECNICO EM CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/11/2003 | 3184.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2003 | 1538.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/11/2003 | 1435.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2003 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DAS ATIVIDADESCULTURAIS, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2003 | 9940.00 | 00000000000000 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AUX.DE SERVICOS, MEREN-DEIRAS E VIGILANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2003 | 864.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS MOTORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/11/2003 | 2956.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/11/2003 | 292.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA AUX.DE SERVICOS DE RE-MIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/11/2003 | 9492.00 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSO-RES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2003 | 274.00 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DA PROFESSORAS DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2003 | 584.00 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA PROFESSORA E DA AUX.DESERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2003 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO MO-LOTOF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2003 | 793.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JULIAO, JACU E RIACHO DOS NO-/GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/11/2003 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPROTA OS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/11/2003 | 4128.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2003 | 8692.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2003 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2003 | 633.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/11/2003 | 655.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/11/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2003 | 1310.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2003 | 2645.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2003 | 3497.00 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/11/2003 | 1570.84 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/11/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF)PROGRAMASAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/11/2003 | 1416.60 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/11/2003 | 720.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU 8(OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /*UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOS AO/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/11/2003 | 1356.08 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/11/2003 | 250.00 | 12736641000198 | SEVERINO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA DE CARTAO SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/11/2003 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA MOTORISTA DESTA EDILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM *VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06/11/2003, CON-DUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/11/2003 | 20.00 | 00097704768468 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO /*DIA 06/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAOREFERENTE A FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/11/2003 | 20.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 06/112003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/11/2003 | 100.00 | 00005485726402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A ASSESSORA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUS-//TEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO NOS DIAS /06 E O7 DE NOVEMBRO DE 2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/11/2003 | 177.60 | 00000000000000 | RENATO HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEBRINQUEDOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/11/2003 | 571.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANSPORTOU PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/11/2003 | 600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2003 | 539.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2003 | 1061.70 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | Apoio à criança carente em creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/11/2003 | 851.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,/*DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A- NA CONTADO FPM , RELATIVO A TARIFA CARTAO SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/11/2003 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/11/2003 | 1017.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AO PARC.DE RET.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2003 | 817.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA-PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO S/A O NORTE NA CONTA DO FPM,/RELATIVO AOS SERVICOS DE ANUNCIO PERIODO NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO PARA OS SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/11/2003 | 36.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2003 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/11/2003 | 300.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13/11/2003,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.DIARIABASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/11/2003 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE CARTAO SALARIO, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/11/2003 | 240.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA)DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/11/2003 | 543.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCENTIVO INCENTIVO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/11/2003 | 1200.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2003 | 598.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTA /NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/11/2003 | 241.42 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/11/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS /BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/11/2003 | 50.00 | 00005485726402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/11/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE-PE, COM A FINALIDADE/DE TRANSPORTAR PACEINTE PARA REVISAO, JUNTO A FUN-DACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 17 E 18/11/2003.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/11/2003 | 820.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO DO PAB(INCENTIVO PAB) PARA OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/11/2003 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KIA-8710-PE, QUE TRANSPORTOU PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/11/2003 | 50.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/11/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TAXA DE CARTOES SALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/11/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP, RELATIVO AOS SERVICOS DE ANSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLENEJAMENTOE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/11/2003 | 20.00 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR /*DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JO-SE DA MATA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE /UM ENCONTRO DOS PCNS DE 5¦ A 8¦ SERIE NO DIA 18/112003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/11/2003 | 20.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA O PROFESSOR ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR /*DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO JO-SE DA MATA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE /UM ENCONTRO DOS PCNS DE 5¦ A 8¦ SERIE NO DIA 18/112003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/11/2003 | 370.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/11/2003 | 50.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA O DIRETORA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/11/2003, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/11/2003 | 300.00 | 00089292154400 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROFESSORES QUE PAR-TICIPARAL DO ENCONTRO DOS PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/11/2003 | 23.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/11/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM /JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO/2003.A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/11/2003 | 1681.30 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMY-7444-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/11/2003 | 625.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS MONITORES DO /PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/11/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/112003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONOTORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONOTOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/11/2003 | 240.00 | 00099999999999 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/11/2003 | 240.00 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/11/2003 | 240.00 | 00099999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/11/2003 | 240.00 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/11/2003 | 3510.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 39(TRINTA E NOVE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/11/2003 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS, NOS DIAS/20 E 21 DE NOVEMBRO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE /UM TREINAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/11/2003 | 1710.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 19(DEZENOVE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-AI AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/11/2003 | 5490.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/*VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU 61(SES-SENTA E UMA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REIAS) DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALID.DA RACA (CAPRIN.OVIN.E BOVINOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ARIANO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECAPRINO REPRODUTOR E OUVINO DESTINADO AO MELHORA-/MENTO DA QUALIDADE DA RACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/11/2003 | 630.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA KFN-8983-PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/11/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/11/2003 | 120.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PO SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/11/03,A FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/11/2003 | 408.00 | 00000000000000 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMAALFEBETIZACAO SOLIDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM/REFEICOES NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS/20 E 21 DE NOVEMBRO8/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE/UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/11/2003 | 2070.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/11/2003 | 453.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/11/2003 | 0.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/11/2003 | 140.30 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/AGUA E MARTERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/11/2003 | 40.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS NAS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/4¦ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E AO HOSPITAL REGIONALDE PECUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/11/2003 | 50.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DE DEPART§ DE VIG.SANITARIA E EPI-DEMIOLOGIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/11/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA, DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/11/2003 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM J.PESSOA-PB, NO DIA 24/11/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27/DE NOVEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/11/2003 | 3240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 36(TRINTA E SEIS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REIAS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/11/2003 | 396.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/11/2003 | 759.36 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFES-SORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/11/2003 | 98.76 | 00000000000000 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AO ARRASTAO COM A POPULACAO /QUE PARTICIPOU DO DIA D CONTRA A DENGUE, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA/OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/11/2003 | 941.11 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2003 | 3.17 | 00000000000000 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§002032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2003 | 5.48 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DE RE-MIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/11/2003 | 1517.39 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/11/2003 | 3268.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/11/2003 | 888.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/11/2003 | 1435.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/11/2003 | 10612.80 | 00000000000000 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/11/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/11/2003 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/11/2003 | 19123.20 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/11/2003 | 456.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/11/2003 | 672.67 | 00000000000000 | FLAVIA RAQUEL DOS S.SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-RES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/11/2003 | 240.00 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO,A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/11/2003 | 120.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS EMJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2003,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/11/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.A.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/11/2003 | 2142.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002323757474 | JOSENILSON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O DIR.DEPART§ DE REC.HUMANOS,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO/DIA 28/11/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/11/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/11/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS /EXP NASTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/11/2003 | 2700.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/11/2003 | 3504.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/11/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DE RICARDO GUERRA NA CONTA DO /*FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/11/2003 | 1077.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/11/2003 | 4105.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FABIANO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O ASSESSOR DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 01/02 DE DEZEMBRO/2003. A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/11/2003 | 100.00 | 00005485726402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DERETARA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DEDEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/11/2003 | 2368.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/11/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO/DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/11/2003 | 92.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES AMBIENTAIS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ISAAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /*PLANTOES COMO MEDICO NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO PSF(//PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DA SAUDE DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/11/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/11/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIV0 AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/11/2003 | 2925.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/11/2003 | 4510.00 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/11/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA NO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/11/2003 | 1580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2O41-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/11/2003 | 1080.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO PLACA LIW-7462-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTAR O MEDICO DA/CIDADE DE REMIGIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/11/2003 | 1270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO PLACA LIW-7462-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE /*SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/11/2003 | 320.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/11/2003 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/11/2003 | 1662.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/11/2003 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/11/2003 | 1090.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/11/2003 | 4812.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/11/2003 | 8817.60 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/11/2003 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO ME DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEM-BRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2003 | 30.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB,NODIA 02/12/2003, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE SAUDE,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, QUE TRANSPORTOU O MEDICO DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2003 | 300.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2003 | 600.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO CORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADEPUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00059161639753 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUAS A-TIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUL-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2003 | 2200.00 | 00012141824885 | JOSE VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KLO-3305-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2003 | 148.96 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§002277 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /*AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2003 | 90.00 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§002275 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/*PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2003 | 51.72 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§002080 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /*AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2003 | 770.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2003 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2003 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2003 | 1190.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2003 | 1190.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2003 | 300.00 | 00011210796449 | SEVERINO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO BENTO, ONDE FUNCIO-NA A GARAGEM PARA OS VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2003 | 900.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2003 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA E RUSSAS, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2003 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA//DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2003 | 600.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2003 | 20.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELICIMENTO DE/ENSINO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.NO/DIA 02 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELA BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROGRAMA DE ARRADIC.DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL).\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/12/2003 | 200.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/12/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/12/2003,PA-RA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO DA PPI/ECD,NO 3§ NUCLEO NO BAIRRO DE CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/12/2003 | 90.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSODA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/12/2003 | 20.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, CUSTEAR/DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA /*COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/12/2003 | 60.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA A SUPERV.ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO /NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/12/2003 | 80.00 | 00016172086472 | IRANEIDE SANTOS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO //DIARIAS PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO/DE 01 A 06 DE DEZEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/12/2003 | 40.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/12/2003, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELA BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/12/2003 | 284.16 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPEDEM.E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA N§/*5.991-9-ECT.FNS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/12/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/12/2003 | 40.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, CUETAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGE,, COM A FINALIDADE /DE PARTICIPAR DE UNA CAPACITACAO EM ALIMENTACAO E/NUTRICAO NA ATENCAO BASICA, JUNTO AO I3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09/10 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/12/2003 | 30.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MAIA DIARIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS/COM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2003 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PRVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/12/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAA DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE DE-ZEMBRO/2003 EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2003 | 1050.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PAC.RET.INSS NA COTA PARTE DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/12/2003 | 215.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PRVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS /*COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2003 | 809.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PRVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2003 | 230.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FORMULARIO CONTINUO PARA O DEPARTAMENTO DE FI-/NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/12/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/12/2003, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO/CON ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/12/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA S/A NORTE NA CONTA DO FPM,RE-LATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ANUNCIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2003 | 36.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PRVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2003 | 900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIO DO /*PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2003 | 350.00 | 00089292154400 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES(CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE)PARA OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL QUE PARTICIPARAM DOS PCN'S NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2003 | 1517.31 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 18§ E /19§ PARCELA DA BOLSA DE ESTUDO PARA QUALIFICACAO /DE PROFESSORES DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /*COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2003 | 129.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2003 | 1762.08 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARINA MOUZINHO COLEHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A DIRETORA ADJUNTA DA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO /*PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3§ NUCLEO /REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/12/2003 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA O ASSESSOR DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-/TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/12/2003 | 267.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE /*SERVICOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2003 | 4598.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2003 E O 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/12/2003 | 2421.29 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS E-FETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2003 | 1550.00 | 00099999999999 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOF-3312-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | ITALO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNO-2194-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2003 | 1335.00 | 00011381655491 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E11 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2003 | 244.50 | 00000000000000 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PA-/RA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PARA /*TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE ANTONIO A.DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PA-/RA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS, A FIM DE /PROCURAR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2003 | 160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2003 | 473.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2003 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM ATAUDE, DESTINADO AO FUNERAL DO SR.INACIO PEDRO DA SILVA, RES.NO SITIO PETISCA DESTE MUNICIPIOCERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/12/2003 | 1800.00 | 00085340154491 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA KFF-7739-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2003 | 1620.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 18(DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2003 | 36.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2003 | 300.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2003 | 141.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2003 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | GERALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, QUE TRANSPORTOU 18(/DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REP, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/12/2003 | 30.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/DE DEZEMBRO/2003, CONDUZINDO A DIRETORA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/12/2003 | 90.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REP.,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/12/2003 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/12/2003 | 1440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PNEUS DESTIANDOS A DUCATO PLACA MMU-9009-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/12/2003 | 680.00 | 00000000000000 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PLACA EM ALUMINIO DE GRANITO, DESTINADA A /DOACAO COM A TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/12/2003 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E /19 DE DEZEMBRO/2003, PARA PARTICIPAR DA 3§ OFICINADE EDUCACAO PERMANENTE PARA SUS/EP-SUS, NO CENTRODE CIENCIAS SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/12/2003 | 40.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE PARTICIPARDA 3¦ OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA O SUS/EP-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DIRETORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E /18 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SAUDE DO/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/12/2003 | 560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PNEUS DESTIANDOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/12/2003 | 30.00 | 00003530824496 | VITORIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOARA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/12/2003 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 24(VINTE E QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE /DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA RE-AIS ) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.DO DEPART§ DE AGRICULTURA, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /17 E 12 DE DEZEMBRO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/12/2003 | 100.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPART§ DE VIG.SANITARIA,/*CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS /17 E 18 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/12/2003 | 30.00 | 00003894669489 | MARCIO JUSCELINA G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB,NODIA 17/12/2003, CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAO PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/12/2003 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/12/03,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENCA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/12/2003 | 200.00 | 12736641000198 | SEVERINO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE(PRO-/GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/12/2003 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELICIMENTO DE /ENSINO, CUESTEAR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE/CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NOS DIAS 18 E 19/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/12/2003 | 90.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/12/03COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/12/2003 | 35.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO/DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/12/2003 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DE-ZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/12/2003 | 150.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA EMEIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE DEZEM-BRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/12/2003 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/12/2003 | 222.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCIA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-/DIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/12/2003 | 61.20 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PEFEITURA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/12/2003 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/12/2003 | 2925.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/12/2003 | 4741.67 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/12/2003 | 1440.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/12/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL),RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE NOV/2003/A 22 DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/12/2003 | 18966.53 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLGA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/12/2003 | 783.33 | 00000000000000 | FLAVIA RAQUEL DOS S.SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/12/2003 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/12/2003 | 670.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/12/2003 | 120.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/12/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/12/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LEITE IN NATURA DE CABRA, DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO COM CRIANCAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/12/2003 | 1800.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DO R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/12/2003 | 1620.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 18(DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 90,OO(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/12/2003 | 100.00 | 00005485726402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/12/2003 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E28/12/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/12/2003 | 1106.18 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS E-FETIVOS, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E /13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/12/2003 | 820.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB) RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/12/2003 | 300.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28/12/2003, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/12/2003 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEE ESPERANCA NO DIA 29/12/2003, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/12/2003 | 287.95 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/12/2003, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DEDEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGR. SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/12/2003 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/12/2003 | 1140.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO /DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/12/2003 | 200.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/12/2003 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AO POCO DA COMUNIDADE DO SI-/TIO JANDAIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOSIACAO ACIMA MENCIONADA DE A-CORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2003 | 780.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2003 | 632.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2003 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2003 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2003 | 4812.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2003 | 9004.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2003 | 14400.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4567, QUE TRANSPORTOU 160(CENTO E /SESSENTA)CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2003 | 12240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-9735, QUE TRANSPORTOU 136( CENTO E*TRINTA E SEIS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2003 | 9450.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMY-6880, QUE TRANSPORTOU 105( CENTO E*CINCO E SEIS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2003 | 4860.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFF-7739, QUE TRANSPORTOU 54( CINQUENTAE QUATRO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2003 | 4500.00 | 00085340154491 | GERALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8593, QUE TRANSPORTOU 50( CINQUENTACARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA/RIO DE 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADAS AO ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-8372,QUE TRANSPORTOU 120( CENTRO E*VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS), DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3298-PB, QUE TRANPORTOU PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JEJ-5638-DF, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2003 | 465.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE NA CONTA SAUDE DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2003 | 2055.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC., CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2003 | 370.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FOGOS DESTINADOS AO REVELLON DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2003 | 1285.33 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-/*PARTIDA DO CONVENIO N§533/02-FUNASA E ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2003 | 75585.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES SA-NITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO N§533/02-FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JAN-DAIRA-PB. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2003 | 141.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2003 | 10.92 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2003 | 350.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DA 5¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNQ-2647-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO UMBURA-NINHA PARA O SITIO BARRA DO URUBU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2003 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2003 | 10806.40 | 00000000000000 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VI-GILANTES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2003 | 583.44 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PROFESSORA E DA AUX.DE SERVICOS DACIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2003 | 1635.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2003 | 888.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2003 | 3016.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2003 | 240.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIAS NA CONTA N§ 9.000.189-5 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2003 | 1.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES./*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2003 | 3672.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2003 | 2400.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO PROGRAMA DE COMPUTACAO PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2003 | 1162.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FINANC.E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2003 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2003 | 120.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTA DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/12/2003, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2003 | 2142.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MAMUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/12/2003 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA 5.991-6-FNS, RELATIVO A TARIVA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024