| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/01/2003 | 474.00 | 03416074000100 | ENATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE LISTAS TELEFONICAS | REFERENTE A FIGURACAO EM LISTA TELEFONICA CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 4.30 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO COM POSTA GEM DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 - PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 20.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 43.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 129.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 31.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 370.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA MOA-2270 TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 117.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEDICA CIRURGICA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2003 | 1710.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A 56 PASSAGENS A JOAO PESSOA EM VEICULO IMP/IVECOLFIAT,PLACA DDE-0470,TRANSPORTANDO DOENTES PARA A CASA DE APOIO ONDE SAO ENCAMINHADAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/2002,CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2003 | 2730.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE 91 PASSAGENS EM VEICULO ONIBUS IPM/IVECOL/FIAT, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO AGUIAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA(CASA DE APOIO) E DE LA SAO ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2003 | 1770.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A 59 PASSAGENS DE AGUIAR A JOA PESSOA EM VEICULO IMP/IVECOL/FIAT,PLACA DDE-0470 NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2002,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CASA DE APOIO E DE LA SAO ENCAMINHADAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 0.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2667, REF. DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PRO GRAMA SAUDE NA FAMILA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2003 | 745.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONE TA,PLACA MMJY-0540 TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DOS SITIOS:VAR ZEA GRANDE,CARNBAUBA E CARRAPA TO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002,AO PRECO UNITARIO DE R$36,00(TRINTA E SEIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/01/2003 | 1600.00 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/01/2003 | 4000.88 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 500.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO,TROCA DE PNEUS,SERVICOS DE SOLDA DO ESCAPE,DO SUPORTE DO TRAVESSAO E DO PISO DO VEICULO DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2003 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA, AFASTADA PARA TRATAMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2003 | 170.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA DO SITIO PILOES PARA O VALE DOS DINOSSAUROS EM SOUSA-PB COM ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO CASCAVEL, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2003 | 450.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/01/2003 | 1410.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 03 COLETES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | AJUDA FINANCEIRA QUE ME FOI CONCEDIDA PELA PREFEITURA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FRETE DE UM VEICULO DO SITIO LANCHA II PARA O HOSPITAL REGIONAL EM PATOS TRANSPORTANDO MEU ESPOSO DOENTE, ANEXO A DECLARACAO DE POBREZA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 4.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DA PRESTACAO DE CONTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 20.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 244.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 1650.00 | 00000817786430 | LILIAN CYBELE DE ABRANTES FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRA MA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 665.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA COMO:SOLDA E ACABAMENTO DO TRATOR,BARRIAMENTO DOS DOIS TRUS,BARRIAMENTO DAS DUAS RODAS,SOLDA DO BU 12,SOLDA DO U,SOLDA DOS DOIS PARALA MAS,EXTRACAO DE CINCO PARAFUSOS NO OXIGENIO,SOLDA DA PLANA ONDE PEGA A LAMINA,SOLDA E ACABAMENTO DAS BASES DA BALANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2003 | 2018.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 150.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SOFTWARE-SIS-PRE-NATAL,REALIZADO PELA SES NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTEN CIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNI CIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 6324.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 1747.08 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E MOTO DA SECRETARIA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NO EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NO EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2003 | 450.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, RIACHO VERDE E MANDU, SENDO DUAS VIAGENS NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2002 E UMA VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2003 | 2800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA HUB-2923, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDA DE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2003 | 1.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1256, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 200.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA MONTEIRO DE LACERDA MARTINS | REFERENTE A DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 428.80 | 33669672007075 | BEMFAM | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVE NIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECONCEPCIONAIS CONSTANTE DO CONVENIO DE Nº000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 1480.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV-7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLA RACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEBITO DA CONTA DO ICMS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPACHO DE COR RESPONDENCIA PELA EXPRESSO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2003 | 55.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA MOA-2270 TRANSPORTANDO O SUB - SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RU RAL PARA A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO NORDESTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 120.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VA LOR DA 1ª´PARCELA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,NA QUALIDADE DE VACINADO RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINA DOR,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 50.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA(J.AVERALDO SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE UM APA RELHO INDENTIFICADOR DE FETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 108.35 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS DE PROCESSOS QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NESTA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNETE , UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 9284.32 | 00000000000000 | RISOLENE MARGARIDA DA CONCEICAO | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDORES RISOLENE MARGARIDA DA CONCEICAO E JOANA SOARES LEITE,REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº632/93. BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 8.17 | 00000000000000 | EMBRATEL | RETENCAO FEITA EM FAVOR DA EMBRATEL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA LINHA TELEFONICA DE Nº499-1041 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. BANCO DO BRASIL CONTA / FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 5502.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 8892.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFEREN TE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 1512.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS DE Nº499-1035,499-1040 E 499-1041 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2003 | 142.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO EM CONTA,REFE RENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCE LA DO SEGURO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/01/2003 | 1764.00 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/01/2003 | 1764.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 26.33 | 00000000000000 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARTAZES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/01/2003 | 236.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 354.38 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO MODELO 5021 SERIE 1PM- 515770,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | REFERENTE A MANUTENCAO FEITA DE 03 COMPUTADORES PRESENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CON VENIOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2003 | 150.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 04 CARROCAS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Cosntrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2003 | 95000.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADASERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO SAO FRANCISCO DO AGUIAR-PB E ADITIVO CORRESPONDENTE AO PISO DE PROTECAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024 E 025/02. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2003 | 79.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN CEIRA CONCEDIDA AO CARTORIO ELEITORAL,PARA CUSTEAR DESPE SAS COM MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/01/2003 | 450.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLA CA MNI-8570,TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ST.LANCHA PARA O ST. R.VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR P/O MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2003 | 18.11 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA EMBRATEL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA LINHA TELEFONICA DE Nº499-1035. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2003 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CON SULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2003 | 1060.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2003 | 361.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2003 | 30.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS E TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2003 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2003 | 501.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLA CA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIG.AMB. DA CIDADE PARA A ZONA RURAL NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2003 | 100.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN CG,PLACA MMT- 1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PA RA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2003 | 100.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR 125,PLACA MMP-5792,TRANSPOR TANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2003 | 100.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR 125,PLACA MMP-5792,TRANSPOR TANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2003; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2003 | 100.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA BVH-4277 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 02 A 11 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2003 | 800.00 | 00007624085453 | MANOEL AMANCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SCORT,PLACA MMZ-0504,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2003 | 1600.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICA CIRURGICA DENTISTA DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 1085.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA , PLACA KGY - 6254, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 1480.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MOA-2270,TRANS PORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DO CADASTRAMENTO UNICO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº266/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2003 | 500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS NOS TRABALHOS DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE A PREFEITURA E ESTA ASSOCIACAO. BANCO REAL CONTA/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2003 | 990.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A 11 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2003 | 900.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA D - 10,PLACA LJR-4386, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU)PARA A CIDADE DE AGUIAR MINISTRAR AULAS PARA PROFESSORES MUNICIPAIS,SENDO DUAS VIAGENS O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR A PROFESSORA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2003 | 200.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-10,PLACA LJR - 4386,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UVA ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU)PARA A CIDADE DE AGUIAR, SENDO DUAS VIAGENS O MOTORISTA VAI PEGAR E DIEXAR A PROFESSORA NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2003 | 130.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D - 10,PLACA LJR-4386, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO REALIZADOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. BANCO REAL/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIME TRO URBANO,BEM COMO A REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2003 | 290.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLA CA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2003 | 600.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2003 | 1650.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRA MA SAUDE NA FAMILIA)EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2003 | 2067.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A DEBI TOS DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2003 | 7343.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A DEBI TOS DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2003 | 6110.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2003 | 3600.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL SACAR VERBA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2003 | 2970.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2003 | 200.00 | 00005594373403 | GEZUMIRA BATISTA GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRE FEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2003 | 2700.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | AILA MARIA LACERDA SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2003 | 60.00 | 00014247445472 | JOAO ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA NECO VIANA S/Nº,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2003 | 200.00 | 04417779000104 | ASSOCIACAO RURAL INTEGRADA RIACHO VERDE | REFERENTE A SUBVENCAO EM FAVOR DO JORNAL DA COMUNIDADE,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002,CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A ASSOCIACAO RURAL INTEGRADA RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALI ZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITO RIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2003 | 100.00 | 00085303135853 | JACI ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA LIZADO A RUA PROJETADA C, BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DESTINADO A MORADIA DO TRATORISTA ANTERIO PEREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AGUIAR NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2003 | 60.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO NA RUA IRINEU LACERDA DESTINADO AO ALMOXARI FADO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2003 | 1750.00 | 00004456378468 | ELIAS RUFINO LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2003 | 10860.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2003 | 1500.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2003 | 500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO NOBRE LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME A LEI DE Nº368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2003 | 31289.75 | 00000000000000 | ANA MARIA LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 60%,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2003 | 50.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LICENCIADA EM LETRAS NA REALIZACAO E COORDENACAO DO PLANEJAMEN TO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALI ZADO A RUA AGENOR PEDROSA,DESTINADO A REPUBLICA DE PROFESSORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2003 | 1511.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | BENEDITA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 11868.51 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 450.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL(FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUBNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA SUÊNIA DE C. GUEDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO E COORDENACAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO PARA PROFESSORES DO PRE E 1ª SERIE,REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MA RIA AMELIA FREIRES NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2003 | 225.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE DUAS TV,PERTENCENTES AS ESCOLAS LIDIA CABRAL E JOAQUIM BENTO DE SOUSA,INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2003 | 520.00 | 00089357175415 | DAMIAO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMS-3262, PERTENCENTE AO MOTORISTA ACIMA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAL DA ENERGIA SOLAR PARA INSTA LAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2003 | 15610.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 200.00 | 00004853983465 | EMILIA IZABEL PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE FICHAS DO CADASTRAMENTO UNICO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2003 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA E VIGIANDO A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO VETERINARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2003 | 100.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS DOIS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 200.00 | 00030280795858 | ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2003 | 300.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO,NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2003 | 50.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2003 | 50.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTA DOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2003 | 50.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTA DOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2003 | 4427.04 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E REMOCAO DE ENTULHOS POR TRAZ DAS RUAS IRINEU LACERDA E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO INCLUINDO AS DESPESAS COM REMOCAO DOS ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO NORDESTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2003 | 1090.21 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2003 | 106.60 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2003 | 62.30 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 623 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2003 | 196.00 | 04272958000192 | PUBLITEL EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A FIGURACAO EM LISTA REFERENTE A CONT. 37159, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 750 EM ANEXO. REF. A 9ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2003 | 50.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | TEREZA ENEAS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS TRES FILHOS QUE ESTUDAM O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2003 | 140.00 | 00003241900428 | EDIMILSON MAURICIO CARLOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DO AGUIAR A CIDADE DE COREMAS BEM COMO PAGAMENTO DO SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2003 | 42.50 | 00057851204887 | ANTONIO DE ARAUJO SOBRINHO | REFERENTE A FOTOGRAFIAS,REALIZADAS NO DIA DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE,SENDO ESSAS FOTOS TIRADAS NA PROMOTO RIA DE JUSTICA EM PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | valor correspondente a ajuda financeira concedida a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2003 | 200.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDEIDA PELA PREFEITURA NA QUALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE PARA PAGAMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2003 | 50.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SETIMA REGIAO DE ENSINO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2003 | 261.43 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO CELTA PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 0018877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2003 | 445.90 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 130 HORAS AULAS DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIA PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO AO PRECO UNITARIO DE R$3,43,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2003 | 30.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE FAZER MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2003 | 405.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIOENTA,PLACA MNI-8570,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO SITIO LANCHA PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NOS DIAS:04,11,18 E 25 DE SETEMBRO E 01,08,14,22 E 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2003 | 207.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES,PLASTIFICACOES XEROX E FOTOGRAFIAS,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2003 | 600.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 DE PROPRIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE A VENCIMENTOS MEDICO DO PSF EQUIPE ZONA RURAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2003 | 130.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF EQUIPE ZONA URBANA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2003 | 50.00 | 00047504862487 | AILA MARIA LACERDA SANTOS | REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE TECNICO MUNICIPAL A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2003 | 4.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2003 | 50.00 | 00047504862487 | AILA MARIA LACERDA SANTOS | REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE TECNICO MUNICIPAL A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO A AMVAP PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA O BIENIO 2003/2003 DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2003 | 76.00 | 00089359844420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU E DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2003 | 30.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 156.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CIRURGIA DENTISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA,REFERENTE AO MES DE JENIRO/2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE AMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2003 | 3670.00 | 70024898000113 | EDGRAF - E. F. DE LIMA - GRAFICA E REPRESENTAÇÕES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIAFAS BANCA RIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DANTAS | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICI PAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TRES CANTEIROS NA RUA SEVERINO AMANCIO CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WALLISON DANTAS RUFINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, NA LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2003 | 510.00 | 00000000000000 | RECEBEDORIA DE RENDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO RELATIVO A TRANSFERENCIA PELA VENDA DO VEICULO CAMIONETA SILVERADO CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPACHO DE COR RESPONDENCIA PELA EXPRESSO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 330.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E AO BANCO DO BRASIL S/A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIEMNTOS DE PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 17.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGEM DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2002,BEM COMO POSTAGEM DE OUTRAS CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 1224.73 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA E DO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 1180.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ADVOGADOS E EN GENHEIRO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2003 | 105.00 | 00004465382480 | ROBSON PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PLACAS DE INDICACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR,PARA COLOCACAO NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE,CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO- DE - OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2003 | 200.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIURO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L.A. CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGI LANCIA,FAZENDO A GUARDA DO PATIO ONDE FICA ESTACIONADO OS VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 315.00 | 00027359191882 | JOSE ROBERTO V. CALDAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE 21 VIAGENS FEITAS NO MES DE DEZEMBRO EM VEICULO MOTO,PLACA MDE-3020,INDO DEIXAR E PEGAR O AJUDANTE DO TRATORISTA NO SITIO BOM SUCESSO,AO PRECO UNITARIO DE R$15,00(QUINZE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 107.96 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELA PREFEITURA A PESSOA CA RENTE PARA SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2003 | 6911.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS,MOTO E CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2003 | 542.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2003 | 189.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR E A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2003 | 290.87 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIRO E PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CAMIONETA SILVERADO DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS NA LIMPEZA GERAL E REMOCAO DE ENTULHOS NO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL LI DIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FORMIGA DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO GERAL,COM A SUBSTITUICAO DE 400,00 TELHAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO INCLUINDO A DEMOLICAO E RECUPERACAO DE AGEROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004397873437 | FRANCISCO TOMAZ DIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO FAZENDO A VIGILANCIA DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 112.70 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/2002,FAZENDO LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III LOCAL ONDE NAO POSSUI AUXILIAR COM CTPS ASSINADA PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 3240.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A 60 PROFESSORES E DIRETORES DA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS:28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2003 | 100.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 DE PROPRIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 880.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 100.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DE UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 36.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES TINADAS A FUNCIONARIO DA COMAP(PETI) QUE MINISTROU O CURSO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA NOS DIAS 22/23 E 24 DE JANEIRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2003 | 800.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA 8.190-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA 58.063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 99.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2003 | 3775.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2003 | 16.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2003 | 62.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2003 | 7929.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº3711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2003 | 280.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2003 | 60.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL PARA O INSS EM ITAPORANGA, CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2003 | 80.00 | 35435916000159 | NEW ELETRONICA(SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO DE DUAS BOBINAS DO SERVICO DE SOM LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2003 | 27.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2003 | 560.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES COM O TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO MUSICAL CELEBRADO COM O PRO PRIETARIO DA BANDA SUOR DE MENINA, NA REALIZACAO DA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE(22 DE DEZEMBRO), CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2003 | 50.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2003 | 1000.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2003 | 50.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2003 | 176.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNET USADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2003 | 9918.65 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTROIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 8892.86 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 10.52 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2003 | 2194.20 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ( F G T S ) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 2520.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 5571.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CADERNOS BROCHURA E CADERNOS DE DESENHOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 6135.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 142.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE . BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003,OBRIGACAO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEAS "b" e "c" E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2003 | 428.80 | 33669672007075 | BEMFAM | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVE NIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECONCEPCIONAIS,CONFORME CON TRATO DE Nº000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2003 | 500.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLA CA MMQ-8412 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2002,PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA-SE NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2003 | 540.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ENTREGAREM MATERIAL DIDATICO E MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DE CLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2003 | 6205.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR, NF Nº 003122,003123 E 003124. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NF Nº 003122,003123 E 003124. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2003 | 4150.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2003 | 67.30 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AS 673 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,EXTRAS E AVISOS BANCARIOS DESTA ´PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | REFERENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2003 | 3420.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2003 | 100.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PUBLICA PARA A CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | AILA MARIA LACERDA SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2003 | 3338.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFEREN TE A 15ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 1971 E DE MARCO A MAIO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2003 | 11476.67 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2003 | 1550.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2003 | 11218.51 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2003 | 29534.00 | 00000000000000 | ANA MARIA LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA FUNDEF-60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | BENEDITA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2003 | 15845.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2003 | 150.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | SERVICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2003 | 513.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E DE UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A AMBULANCIA SAVERO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2003 | 3600.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2003 | 91.24 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2003 | 880.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/02/2003 | 1000.88 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2003 | 100.00 | 00001884998496 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA PARA PA GAMENTO DE UMA DENTADURA,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2003 | 1120.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLA CA TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTES,CONFORME DECOARACOES DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2003 | 4700.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SERVINDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM CAJAZEIRAS NO PROGRAMA DO PEC,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2003 | 460.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS,MESAS E BUREAUX DAS ESCOLAS AMELIA ARANTES LIMA,JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2003 | 200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA, SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO - PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA OAB-3994-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2003 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2003 | 60.00 | 00014247445472 | JOAO ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NECO VIANA S/N,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2003 | 23000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, CORSA-SEDAN 2002/2003, CINZA VIRGO, CHASSIS 9BGSB19Z03B103364, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2003 | 141.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A 16ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS NO PERIODO DE JUNHO DO ANO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2003 | 120.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRA DORA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | GRATIFICACAO DE SERV.PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,COMO VACINADORA DURANTE O MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2003 | 442.26 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2003 | 360.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2003 | 545.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TELHADO DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE AGEROS,SUBSTITUICAO DE 500 TELHAS RECUPERACAO D´AGUA,RETOQUES NA SALGUEIRA E NO MURO,RECUPERACAO DE UM PORTAO E DE UMA PORTA DO ACOUGUE PUBLICO,CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2003 | 985.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, INCLUINDO A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE REVESTIMENTO NO CORETO E NOS CANTEIROS, RECUPERAÇÃO DE GRADES,CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA LIZADO A RUA AGENOR PEDROSA,DESTINADO A REPUBLICA DE PROFESSO RES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNAVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA UVA(UNIVER SIDADE DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2003 | 143.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIM PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2003 | 4.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2003 | 200.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO XLR-125, PLACA MMP-5792, TRANSP. AGENTE DE VIG. AMBIENTAL DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2003 | 200.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSP. AGENTE DE VIG.AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2003 | 1650.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A VENHCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRA MA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2003 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRA-SONOGRAFICO(USG DO ABDO ME TOTAL),REALIZADO NA SRª CANTIONILHA MARIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2003 | 7431.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2003 | 1861.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A DEBITOS DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2003 | 30.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAS A ESSA PREFEITURA,CONFORME CONTROLE DE REFEICAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2003 | 65.60 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A 82(OITENTA E DOIS)AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2003 | 410.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS NO CONSERTO DE 04 VENTILADORES,02 TELEVISAO E UM VIDEO CASSETE,INCLUINDO A REPOSI CAO DE PECAS,SENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESACOM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REALK CONTA / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2003 | 16.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2003 | 3600.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS DE AR E 04 COLETES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2003 | 600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2003 | 950.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNI - 0890 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AO TRATAMENTO, CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2003 | 375.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL),PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 200.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE PATOS PARA O AGUIAR,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2003 | 100.00 | 04417779000104 | ASSOCIACAO RURAL INTEGRADA RIACHO VERDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O JORNAL DA COMUNIDADE,ORGAO DE DIVULGACAO SEM FINS LUCRATIVOS,MANTIDO PELA ASSOCIACAO RURAL INTEGRADA RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2003 | 7.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2003 | 58.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2003 | 2470.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | DESPESAS COM DE 19 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO, PLACA CDZ-4259, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE AGUIAR A PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2003 | 52.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2003 | 44.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2003 | 94.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2003 | 65.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SUCAM VQUE PRESTA SERVICOS AO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2003 | 7.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SUCAM QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2003 | 115.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,INCLUINDO A REPOSICAO DE 200 TELHAS,CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO - DE - OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2003 | 500.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2003 | 905.40 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2003 | 3925.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 104 BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2003 | 3925.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 105 BOLSA CRIANCA CIDADA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2003 | 200.00 | 00030376979895 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2003 | 200.00 | 00030376979895 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PORGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2003 | 200.00 | 00004534045450 | FRANCISCA SOARES NETA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2003 | 200.00 | 00004534045450 | FRANCISCA SOARES NETA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2003 | 200.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2003 | 200.00 | 00035996153491 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE AMANCIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2003 | 200.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2003 | 200.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2003 | 100.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXLIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2003 | 200.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2003 | 200.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2003 | 200.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIMA DE A. HONORATO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2003 | 1300.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO REALIZADOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2003 | 217.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2003 | 380.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2003 | 222.03 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAN-CLASSIC-200/2003-COR CIZAN VIRGO CHASSIS N79BGSB19Z03B103364,PLACA MOJ-9002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2003 | 37.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2003 | 310.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2003 | 600.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2003 | 1600.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE CIRURGIA DENTISTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2003 | 800.00 | 00007624085453 | MANOEL AMANCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITA EM VEICULO SCORT,PLACA MMZ-0504,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2003 | 900.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV-7516, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO - X,REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2003 | 376.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA ( CIDADE ) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO ( SITIO RIACHO VERDE ), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2003 | 1050.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MOA-2270,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2003 | 103.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA ( CIDADE ) E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO ( SITIO RIACHO VERDE ), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,BEM COMO A REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2003 | 3360.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF ( PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ) DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2003 | 600.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF ( PROGARMA SAUDE NA FAMILIA ) DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB , EQUIPE ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2003 | 830.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS, CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VENCIMENTO DE MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2003 | 425.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRASPORTANDO VACINADORES PARA EFETUAREM CAMPANHA DE VA CINACAO NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 10 A 21 DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME RELACAC DOS SETORES E HORARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2003 | 1367.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2003 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO DE TOMADA DE PRECO 001/03 NO DIARIO OFICIAL DE ESTADO NA EDICAO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO REALIZADOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A ANUNCIO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2003 | 600.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS ANUNCIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE janeiro DE 2003. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2003 | 500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO NOBRE LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2003 | 500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS NOS TRABALHOS DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE A PREFEITURA E ESTA ASSOCIACAO. BANCO REAL CONTA/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | DOMITILIA MARIA LAURINDO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 LITROS DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2003 | 241.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2003 | 5.05 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2003 | 225.60 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2003 | 6504.05 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2003 | 1153.52 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2003 | 40.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE CIRURGIA DENTISTA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2003 | 510.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA HUV-7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E AGENTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2003 | 120.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ACORDO COM A LIE DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2003 | 440.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMANTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PES SOA COM A FINALIDADE DE JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,SAUDE E PRONAF,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2003 | 6505.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2003 | 1440.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2003 | 38.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2003 | 1508.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2003 | 793.55 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 385.91 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 875.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ADVOGADOS DR.JOAO DE ASSIS BENTO E ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 1200.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA E AO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 165.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CIRURGIA DENTISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª E ULTIMA PARCELA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INTENSIFICACAO DE VACINAS PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 10 A 21 DE FEVEREIRO DE 2003 NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INTENSIFICACAO DE VACINAS PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 10 A 21 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 1200.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 625.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 1325.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA,02 AMBULANCIAS E UMA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE DE FEVEREI RO/2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO | REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 320.00 | 00072668717434 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | REFERENTE A SERVICOS DE 04 KM DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO AO SITIO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 200.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DA REDE DE ENERGIA QUE LIGA O BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL AS CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO-AMBIENTE, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 108.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA TRÊS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O PAGAMENTO DE UM A ULTRA-SONOGRAFIA DE GESTANTE (EXAME REALIZADO DE CARATER DE URGENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SUAS FILHAS COSMA E DAMIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE ME FOI CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 80.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESA COM VIAGEM JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES RUFINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 150.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO SUA E SEU ESPOSO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA SEUS DOIS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | REFERERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM MINHA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SUELLY DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS 03 FILHOS MENORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO PARA SUA FILHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI, REFERENTE AO ES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 50.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 5653.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E UMA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2003 | 128.58 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO, PREENCHENDO FICHAS E RENOVANDO PASTAS ESCOLARES DE ALUNOS QUE PASSARAM PELA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA JOAQUIM LOPES DE SOUSA NO SITIO LAGOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 350.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2003 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 300.00 | 00027359191882 | JOSE ROBERTO V. CALDAS | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PLACA MDE-3020, TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO DA CIDADE DE AGUIAR AO SITIO MALHADA DE VARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 350.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS E DE MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEANDRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA DOZINHA BENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 400.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS, SUBSTITUICAO DE 04 TRINCOS E 06 FECHADURAS, ABERTURAS E ACENTAMENTO DE UMA JANELA E RETOQUE NA MURADA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NA VILA SAO FRANCISCO DE AGUIAR-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L.DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA ARANTES LEITE NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2003 | 200.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA NO SITIO MANDU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS NO SITIO CAITITU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL BENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO, LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA, REMOCAO DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA I E II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2003 | 200.00 | 00037970089453 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA/ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS NO SITIO CASCAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2003 | 69.80 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS TRINCO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA, CORRENDO POR MINHA CONTA OS DOIS TRINCOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2003 | 3148.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Cosntrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2003 | 16000.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, C/2 KM , NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA FMS PROG. LEITE E SAUDE Nº 58.063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2003 | 100.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2003 | 1866.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº003740 DE 06 DE MARÇO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2003 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº001724 DE 06 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2003 | 265.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº001866 DE 06 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2003 | 360.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 BOMBA ELE TRONICA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0883 DE 07 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2003 | 10.50 | 11896040000180 | COOPERTAXI-PB(COOPERTAXI PB-RADIO TAXI) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM TAXI,PEGO PELA ENFERMEIRA MARIA APARECIDA GUEDES PARA A BEMFAM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2003 | 200.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR 125,PLACA MMP-5792,TRANSPOR TANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 20 de novembro 19 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO da 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2003,OBRIGAÇAO ESTA PREVISTA NO ESTA TUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13, ALINEAS "B" E "C" E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 203.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº499- 1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 220.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002224 DE 10 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2003 | 20.29 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA CONTA 499-1041. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2003 | 375.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL),PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNI CIPIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2003 | 799.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº499- 1035,PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2003 | 602.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº 499-1041,PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2003 | 418.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES PRESENTES NA PREFEITU RA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2003 | 10338.38 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2003 | 5708.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2003 | 8892.26 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 503.00 | 03316720000159 | SEBASTIANA DE LOURDES FARIAS DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000172 DE 10 DE MARÇO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2003 | 12210.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2003 | 1900.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO, COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | AILA MARIA LACERDA SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE A 48 PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2003 | 3420.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA AO CAR TORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO EM PIANCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2003 | 4150.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES PRESENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2003 | 15610.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2003 | 29784.00 | 00000000000000 | ANA MARIA LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2003 | 13070.94 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2003 | 3400.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2003 | 6960.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2003 | 880.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2003 | 452.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM O OBJETIVO DE RECEBER MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2003 | 100.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2003 | 18.50 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE APOSTILAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2003 | 520.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNET , UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2003 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CON SULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2003 | 150.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE TRES DIAS,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2003 | 60.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2003 | 150.00 | 00001865299456 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FABRIFICACAO DE 03 CONJUTOS DE COPA E COZINHA,02 CAMISA PARA SUPORTE DE AGUA E 12 GUARDANAPOS EM TECIDO E PINTADOS A MAO,CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2003 | 4700.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SERVINDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM CAJAZEIRAS NO PEC,REFERENTE AO MSE DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDRO SA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2003 | 200.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO DE UMA TELEVISAO E UM RECEPTOR DE PARABOLICA DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2003 | 200.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA GRANDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETOR DE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CIDADE DE PATOS NO DIA 05 DE MARÇO PARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A AD MINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2003 | 185.22 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA | REFERENTE A 76 AULAS DE INGLES DADAS NA ESCOLA DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO,TIRANDO LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RPFESSOR DA 3ª E 4ª SERIES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SUPERVISOR PEDAGOGICO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANDO DO BARSIL EM PIANCO NO DIA 10 DE MARCO TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2003 | 50.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2003 | 308.70 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | REFERENTE A 90 AULAS DIVIDIDAS ENTRE AS DISCIPLINAS DIDATICA DA LINGUAGEM, ESTAGIO SUPERVISIONADO E DIATICA DAS CIENCIAS NATURAIS, TIRANDO LICENCA DA PROFESSORA DAMIANA SUANIA DE CARVA LHO GUEDES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROA LIMENTICIOS DE ACORDO COM DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2003 | 100.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE A 04 VIAGENS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-1038 CONDUZINDO DOS SITIOS GENIPAPEIRO DE BAIXO, PE DE SERRA, PE BRANCO E LOGRADOURO, PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU - UVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA CAVALCANTE | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL), NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2003 | 50.00 | 00005501692457 | SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNI CIPAL A ESTUDANTE CARENTE PARA COMPRA DE DOIS LIVROS SENDO 01 DE FISICA E 01 DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ FERREIRA,LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA,COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2003 | 600.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3829 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AOS SABADOS PARA ESTUDAREM NA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU)DOS SITIOS CATOLE E RIACHO VERDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FORMIGA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 215 CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2003 | 100.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA E COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2003 | 80.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA II, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2003 | 200.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448907 DE 12 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2003 | 436.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA ) ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017288 DE DE 14 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2003 | 55.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | REFERENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2003 | 150.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2003 | 60.00 | 00072853158268 | JOSO BATISTA PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO MOTO YAMAHA YBR-,PLACA MNU-7489,DA CIDADE DE PATOS PARA O AGUIAR CONDUZINDO O BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2003 | 50.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARTICIAPR DE REUNIAO,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | REFERENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PATOS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE PEQUE NOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2003 | 157.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTRE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003180 DE 17 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,CONFORME CONVENIO DE Nº 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2003 | 37.20 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE LEITE,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2003 | 60.00 | 00030870518453 | FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANITA ALEXANDRINA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2003 | 66.55 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA FAZER EXAME DO SEU FILHO,INCLUINDO PASSAGEM,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2003 | 30.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO MOTO,PLACA MNJ-0332 A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR.JUNIOR REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2003 | 140.30 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 1403 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2003 | 7791.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2003 | 50.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO NORDESTE,RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2003 | 485.04 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, NA QUALIDADE DE VACINADORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2003 | 120.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRA DORA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2003 | 270.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇAO NA GESTAO PAB (PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (SAI/PAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DE APOIO AO MENOR CARENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL) DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA SEUS DOIS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2003 | 50.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO NO SITIO CAITITU, NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2003 | 75.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA EM CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, E DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2003 | 100.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA LIMPEZA GERAL DA CAIXA D´AGUA E ROCO AOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AME LIA ARANTES LEITE, NA VILA SAO FRANCISCO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO NO SITIO CAITITU, NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2003 | 100.00 | 00087976145800 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS ARREDORES DA ESCOLA MALHADA DE VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PAR AO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2003 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO(LIGIA D. M.B.DE S.REMIGIO) | REFERENTE A CERTIDAO DE ESCRITURA PUBLICA DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR, QUE PASSARA A INTEGRAR O PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,BEM COMO RECONHE CIMENTO DE FIRMAS E DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS CONSTANTES DE PECAS EM PROCESSOS TRAMITANDO PELA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUZA,TRT E PELA 1ª E 2ª VARAS DE JUSTICA ESTADUAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2003 | 6.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGEM DE DIVERSOS DOCUMENTOS,BEM COMO POSTAGEM DE OUTRAS CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ªPAR CELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2003 | 150.00 | 00005654604473 | LUIS ANDRE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2003 | 1750.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMEN TO DAS RUAS JOSE PAULO SOBRINHO E DA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,CORRENDO POR SUA CONTA TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DO LIXO DO PERIMETRO URBANO,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2003 | 240.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SETIMA REGIAO DE ENSINO PARTICIPAR DE CENSO EDUCATIVO 2003,RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO DURANTE QUATRO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2003 | 2080.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4254,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2003 | 225.00 | 00085379590497 | DELIA MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE JANEIRO/2003,REALIZANDO SERVICOS NA SECRETARIA DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO E CURSO NORMAL LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2003 | 1840.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MNP-3515,TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2003 | 1030.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA LJR-4386,TRANSPORTANDO A PROFESSORA ISOLDA DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),COM A FINALIDADE DE ENSINAR A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2003 | 800.00 | 00007624085453 | MANOEL AMANCIO SOBRINHO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SCORT,PLACA MMZ-0504,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2003 | 1650.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2003 | 200.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR 125,PLACA MMP-57 92,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2003 | 200.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2003 | 205.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2003 | 600.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2003 | 1600.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE CIRURGIA DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2003 | 366.57 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA PARA O FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2003 | 600.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2003 | 342.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A VENDA DE PECAS E MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI,CONFORME NOPTA FISCAL DE Nº0164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2003 | 3025.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LOUSA VERDE,MIMIOGRÁFICO,PAPEL OFICIO,STENCIL,ALCOOL,GIZ ESCOLAR E PA PEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº003779 DE 24 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2003 | 185.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO MOTOR DE ARRANCO E UM ALTERNADOR DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2003 | 7975.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA (F.DE MOVEIS PUARA | carteira e banco escolarVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA ESCOLAR EM TUBO COMPENSADO E FORMIGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048 DE 24 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2003 | 420.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIDIA CABRAL DE SOUSA INCLUINDO A REPOSICAO DE 500 TELHAS,RECUPERACAO DO AGERO,TROCA DE TELHAS EM BRASILITE E DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AME LIA ARANTES LEITE,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E CANDIDO RUFINO, CORRESNDO POR SUA CONTA TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2003 | 150.00 | 00033796416420 | JOSE OVIDIO BEZERRA DE LUCENA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO F-4000,PLACA MMU-9693,TRANS PORTANDO DA CIDADE DE PATOS PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR CARTEIRAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2003 | 1525.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A DEBITOS DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A ANUNCIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2003. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2003 | 353.31 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO XEROX,MODELO 5021,SERIE 1PM-515770,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA O TECNOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2003 | 6.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2003 | 100.00 | 00047504862487 | AILA MARIA LACERDA SANTOS | REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE TECNICO MUNICIPAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO INSS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2003 | 3850.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 104 BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2003 | 3100.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO IMP/IVECOFIAT,PLACA DDE-0470 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZEM TRATAMENTO MEDICO,DURANTE OS MESES DE JA NEIRO,FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2003 | 1450.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA HUV 7516 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2003 | 30.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DA DENTISTA TEREZA NETA FERREIRA NUNES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2003 | 800.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL DE PLACA MOA-2270 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2003 | 89.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2003 | 122.50 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEDICA CIRURGICA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2003 | 200.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DACIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS A CIDADE DE PATOS PEGAR PECAS DO ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2003 | 4300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº001741 DE 27 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | COMAG - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETA AGRÍCOLA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS CEMAG, COM 02 EIXOS 3 04 PNEUS. CONFORNE NF Nº 011498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE DE MARÇO/2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2003 | 410.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL E AUXILIAR PARA FAZER CADASTRO DO SEGURO SAFRA, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMN-1222 DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO MAIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO-AMBIENTE, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2003 | 50.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTA DOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PAR AO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2003 | 2213.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A 17ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS NO ANO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ªPAR CELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2003 | 350.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA I E II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2003 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E UMA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003 NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NA ESCOLA ONDE FUNCIONA A UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2003 | 575.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONE TA,PLACA MMY-0540 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DO SEU FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA IPANEMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2003 | 740.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2003 | 5.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2003 | 625.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2003 | 600.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE INJECAO DECORRENTE DE PANE ELETRO-ELETRONICA E RECUPERACAO DO MODULO DE INJECAO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTACAO/ARREFECIMENTO, CONF. DE SERVICOS NF Nº002708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SER VICOS NA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2003 | 250.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE SILVANO JULIO DA SILVA, CONFORME OBITO DE Nº1401,FLS Nº249, LIVRO C-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2003 | 300.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023 EM ANEXO , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2003 | 200.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020 EM ANEXO , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2003 | 250.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021 EM ANEXO , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL PARA COMPRA DE DOIS LIVROS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 25,00 CADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IZABEL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2003 | 55.00 | 00010768575826 | MARILENE DE SOUSA EVANGELISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E COBERTURA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DOI SITIO PE BRANCO PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2003 | 1680.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR E A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2003 | 4197.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2003 | 1980.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2003 | 7615.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2003 | 1524.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2003 | 491.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2003 | 1623.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2003 | 591.29 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2003 | 750.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AOS ADVOGADOS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2003 | 1125.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA E AO VEICULO DA EMATER , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2003 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE PATOS-PB NA DIGITAÇÃO DE LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2003 | 400.00 | 00037970089453 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA/ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AGUIAR AOS SITIOS LAGAMAR, SAO BENTO E BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVOCADOS PELAS ENCHENTES DO RIO AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2003 | 1519.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 100.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, DE DESLOCAMENTO PARA OS SITIOS NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2003 | 100.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE ENCANAÇAO DAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2003 | 150.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA RAMIRO GOMES, ONDE E LOCALIZADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO.+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CARNAUBA A ESTRADA DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2003 | 910.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 07 CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS AO LA JAO DO RIO SAO FRANCISCO, 02 CARRADAS DESTINADAS AO LAJAO DO SI TIO CARRAPATO DE AREIA E UMA CARRADA DE PEDRA DESTINADA AO CALCAMENTO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA LEITE E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA REC. DE CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | valor correspondente a servicos prestados de assessoria juridi ca prestados ao municipio, no decorrer do mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2003 | 350.00 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE DA COMPRA DE 3.5009TRES MIL E QUINHENTOS) PAES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448953 DE 01 DE ABRIL DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2003 | 60.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A 7ª REGI AO DE ENSINO EM ITAPORANGA,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2003 | 2431.70 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA( JOSE ALMIR VICENTE LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002102 DE 03 DE ABRIL DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2003 | 400.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR5 CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA CANTIONILIA MARIA DE SOUZA, CONFORME OBITO DE Nº1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2003 | 13.40 | 00000000000000 | COPYUNIV (COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A 191 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2003 | 13.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2003 | 250.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA MARIA DA CONCEICAO, CONFOR ME OBITO DE Nº1403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001752 DE 07 DE ABRIL DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001753 D E07 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS, CONFORME CONVENIO DE Nº000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA / DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ICMS. BANCO DO BRASIL CONTA / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2003 | 57.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2003 | 301.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNEICIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2003 | 309.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2003 | 310.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PGAMENTO DO PASEP,PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2003 | 294.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTODA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2003 | 292.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2003 | 36.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SUCAM QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL/2003,OBRIGACAO ESTA PREVISTA NO ESTA TUTO DO CONSORCIO,CAPITULO V,ART.13,ALINEAS" B" E "C",DESTINADAS A DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2003 | 8892.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARCO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2003 | 977.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2003 | 66.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TRATORISTA QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2003 | 695.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO(JIREH EDITORA DE LISTAS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ELETRONI COS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR NO PORTAL PUBLICO(INTERNET). BANCO DO BRASIL CONTA / FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL),PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2003 | 8765.33 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2003 | 3420.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2003 | 4450.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2003 | 150.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATI VA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2003 | 12210.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2003 | 1900.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | AILA MARIA LACERDA SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2003 | 200.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE DA CIDADE DE PATOS PARA ESTA PREFEITURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2003 | 400.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2003 | 880.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2003 | 6960.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programas de Agentes Comunitários | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2003 | 3400.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2003 | 452.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM O OBJETIVO DE RECEBER MEDICAMEN TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2003 | 414.58 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000588 E 000589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2003 | 120.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 60 LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR ,DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2003 | 300.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 60 PROFESSORES E DIRETORES NA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR,DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2003 | 15810.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ,EDUCACAO 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2003 | 30163.00 | 00000000000000 | ANA MARIA LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2003 | 13070.94 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2003 | 72.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2003 | 43.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA MOTO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000588 E 000589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2003 | 300.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO EM CONJUNTO COM ESTA PREFEITURA DURANTE 03 DIAS,SENDO ALMOCO E LAN CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2003 | 4100.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALI ZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITO RIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2003 | 3341.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A DEBITOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2003 | 317.40 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE A 2.116 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFE ITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2003 | 10.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2003 | 594.00 | 04272958000192 | PUBLITEL EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FIGURAÇÃO EM LISTA,REFERENTE A QUITACAO DA AUTORIZACAO Nº37159,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2003 | 165.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORMMULARIOS DE CONTRA CHEQUES E BLOCOS DE OFICIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2003 | 106.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2003 | 280.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UM TC DE COLUNA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2003 | 6.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A 30 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2003 | 20.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2003 | 492.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000584 DE15 DE ABRIL DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2003 | 200.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2003 | 200.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANS PORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2003 | 271.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº499- 1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2003 | 120.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, NA QUALIDADE DE VACINADORA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2003 | 600.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF,EQUIPE ZONA RURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2003 | 1600.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE CIRURGIA DENTISTA,REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2003 | 9.10 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO REAL CONTA / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2003 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. BANCO REAL CONTA / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2003 | 970.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000102 DE 16 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL ICMS FEDERAL/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E AO BANCO DO BRASIL S/A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/04/2003 | 810.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | REFERENTE A GRATIFICACAO PARA DESPESAS DE FUNCIONARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BALCAO DOS MUNICIPIOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2003 | 25.40 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMETOS DO CONSELHO TUTELAR,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2003 | 325.15 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOTOCOPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2003 | 102.75 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AS 685 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2003 | 200.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA GESTANTE DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA RUFINO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2003 | 800.00 | 00007624085453 | MANOEL AMANCIO SOBRINHO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SCORT,PLACA MMZ-0504 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2003 | 600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE A 03 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,DURANTE OS DIAS:08/15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2003 | 110.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2003 | 262.39 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 54 AULAS DE LINGUA INGLESA DADAS NA ESCOLA DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DAMIANA SUENIA DE CARVALHO AFASTADA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2003 | 80.00 | 00064550532491 | ANTONIO JUSTINO NETO | REFERNTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA CMV-9023,DURANTE O MES 04 DIAS,AO PRECO UNITARIO DE R$20,00(VINTE REAIS)DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MSE DE MARCÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2003 | 100.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNO-1038,TRANSPORTANDO DOS SITIOS:GENIPAPEIRO DE BAIXO,PE DE SERRA,PE BRANCO E LOGRADOURO PARA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU - UVA, NO MES DE ABRI LED 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2003 | 50.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSO RAS DA 4ª SERIE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2003 | 60.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RELATORIOS DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2003 | 190.00 | 00027359191882 | JOSE ROBERTO V. CALDAS | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MOE-3020,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO,PARA REALIZAR FISCALIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2003 | 150.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 CALENDARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRENDO POR SUA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2003 | 120.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 60 LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005649797404 | RODRIGO LACERDA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE ATE O SITIOS CAVACO E SERRA DE SAO PEDRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2003 | 118.00 | 10747251000198 | MOTORCCICLIST NUNES & RACELLI LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2003 | 50.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A RESIDEN CIA DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | geralda honorata de sousa | referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2003 | 500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO NOBRE LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2003 | 50.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MORTALHAS E MEIAS DESTINADAS A SEVERINA MARIA DA CONCEICAO,CANTIONILIA MARIA DE SOUSA E FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA,CONFORME OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2003 | 70.00 | 00001865299456 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITU RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | DACIA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITU RA MUNICIPAL,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2003 | 50.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADOR DA SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2003 | 66.84 | 00000000000000 | MARIA SUELLY DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2003 | 1690.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4254,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,SENDO 13 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDROSA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2003 | 1650.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRA MA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2003 | 1650.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF,EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2003 | 1280.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULOS GOL PLACA HUV-7516,TRANSPORTANDO ´PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2003 | 600.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2003 | 1366.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A DEBITOS DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO REAL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA INCLUINDO OS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2003 | 60.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZQADO A RUA IRIENEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMER CIAL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORI JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO,NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA OAB-3994-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO CONSULTOR JURIDICO,REFERENTE AO MES DE MARCOC DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA OAB-3994-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURI DICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2003 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARLETE LUCIO CLEMENTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2003 | 379.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2003 | 380.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2003,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2003 | 380.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2003 | 240.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VENDA DE 1.500,00(MIL E QUINHENTAS) VAS SOURAS DE PALHA,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SENDO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2003 | 240.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 1.500,00(UM MIL E QUINHETAS)VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,SENDO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2003 | 200.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2003 | 50.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2003 | 30.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO JAZIGO DO SEPUL TAMENTO DA SRª CANTIONILIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANITA ALEXANDRINA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TRES CADERNOS DE MAPAS PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARGARIDA SOARES FREIRES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2003 | 850.00 | 00099267551434 | ANTONIO ALVES LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA FIAT,PLACA MMN- 1222,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA A ESCOLA CAS SIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),SENDO:17 VIAGENS EM FEVEREIRO,,,,,,,,,,,R$425,00 17 VIAGENS EM MARCO...............R$425,00 TOTAL.............................R$850,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | REFERNTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA FAZER ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2003 | 200.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO DA SILVA | CONSERTO EM UMA TELEVISAO E UM RECEPTOR DE PARABOLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2003 | 300.00 | 00025180738415 | DORGIVAL SEVERINO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 BRACAS DE CERCAS REALIZADAS EM TERRENOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,50(UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,REFERENTE A MARCO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2003 | 560.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | materiais e equipamentos não classificadVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM HUB,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003202 DE 27 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2003 | 200.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2003 | 279.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRA CAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TELHADO,BEM COMO DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DOS AGEROS DO MATADOURO PUBLICO,CORRENDO POR SUA CONTA MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2003 | 1572.50 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICI PAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 92 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS ANTONIO ALVES,ABILIO FAUSTINO E IRINEU LACERDA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2003 | 484.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXCUCAO DOS SERVICOS DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE 220 METROS DE REDE ESGOTOS NAS RUA BERNARDINO BENTO,CORRENDO POR SUA CONTA MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2003 | 168.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A DEBITOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2003 | 50.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO NORDESTE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2003 | 227.15 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0019974 DE 29 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2003 | 127.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO DA SUCAM QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ODACI AUMARI DA SILVA | REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2003 | 40.00 | 00030870232487 | EVA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2003 | 50.00 | 00005603140437 | GERUZA PEDROZA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2003 | 100.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE LIVROS DE FISICA E MATEMATICA PARA SUS DOIS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA RITA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2003 | 400.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412 PARA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2003 | 850.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIOMETA,PLACA MMP-3829,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:VARZEA REDONDA,ELISBAO E RIACHO VERDE PARA A ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),SEN DO:17 VIAGENS EM FEVEREIRO......................R$425,00 17 VIAGENS EM MARCO..........................R$425,00 TOTAL........................................R$850,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2003 | 100.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MARIA AMELIA FREIRES E SATIRO CLEMENTINO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO MATIAS LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE ROCO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCILIA LUCIO DA SILVA E LIMPEZA GERAL DA CAIXA D´AGUA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL BENTO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-07336 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DEENTREGAR CARTEIRAS E BIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,SITUADA NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2003 | 1525.00 | 00000000000000 | JOSE FORMIGA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRSETADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS E 05 BIROS DAS ESCOLAS:JOSE CORDEIRO/CANDIDO R.LEITE/JOSE C.DE MARIA JOSE CICERO DE LACERDA/JOSE L.FERREIRA/AGENOR PEDROSA/ISOLADA S CAVACO,AMELIA A.LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CORRENDO POR SUA CONTA MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2003 | 987.35 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO CORSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000150 DE 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2003 | 519.40 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DA EDUCACAO,DURANTE OS VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2003 | 125.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE A 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNO-1038 TRANSPORTANDO DOS SITIOS GENIPAPEIRO DE BAIXO,PE DE SERRA,PE BRANCO E LOGRADOURO PARA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU - UVA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2003 | 600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-10,PLACA LJR-4386,TRANSPORTANDO A PROFESSORA ISOLDA DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU)COM A FINALIDADE DE ENSINAR A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2003 | 200.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-10,PLACA LJR-4386,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE FAZEREM VESTIBULAR DO PEC NO DIA 13 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2003 | 160.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA D-10,PLACA LJR-4386,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,PARA A CRUZ DA MENINA NA CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE FAZEREM PESQUISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2003 | 942.24 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,DURANTE OS VINET DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000148 DE 30 DE ABRIL DE 2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2003 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2003 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGISTROS PARA ATIVIDADES DOS AGENTES DO EVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00733EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2003 | 465.50 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),DURANTE OS VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2003 | 428.75 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000153 DE 30 DE ABRIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2003 | 857.50 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,DURANTE OS VINTE DIAS DO MES DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº000152 DE 30 DE ABRIL DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2003 | 2258.90 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS 02 AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE OS 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000151 DE 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2003 | 420.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-5926 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2003 | 1210.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2003 | 100.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL EM PATOS FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANS PORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2003 | 650.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZO E SOLDAS NOS VEICULOS CORSA,AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA SAVERO E UMA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2003 | 400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,DURANTE OS DIAS:08/15 E 22 DE MARCO DE 2003, AO PRECO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICO NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NOS DIAS:05,12,19 E 26 DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2003 | 45.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA VIAGEM COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA A COMUNIDADE PE BRANCO I E II,GENIPAPEIRO DE BAIXO FAZER CADASTROS DO SEGURO SAFRA,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VICENTE DE PAULA TOMAZ DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA MARIA MOXOTO NA LIMPEZA GERAL INCLUINDO SERVICOS DE ROCO E RETIRADA DOS ENTULHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2003 | 671.95 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA,DURANTE OS 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AS SORIA TECNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | jose lino de sousa | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS DE PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ABOBORA AO AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2003 | 500.00 | 00014023014800 | DAMIAO P.DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TRES CANTEIROS NA RUA ANTONIO ALVES CORRENDO POR SUA CONTA MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2003 | 50.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A DUAS VIAGENSM FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412 RETIRANDO ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DA CIDADE DE PATOS EM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVRO DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2003 | 600.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A DUAS VIAGENSM FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO A SRA. AILA MARIA DE LACERDA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2003 | 490.00 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CONTADORA E ADVOGADOS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE OS 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000155,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA DESTINADA A JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2003 | 7540.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2003 | 1086.08 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 794.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2003 | 518.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2003 | 254.53 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 COMPUTADORES PRESENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA CAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2003 | 613.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002443 E 002444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2003 | 276.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVERO E UM CELTA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000786 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2003 | 700.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2003 | 4200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001780 DE 02 DE MAIO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2003 | 1120.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002442 E 002443 DE 02 DE MAIO DE 2003 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2003 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENCIA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000787 DE 20 DE MAIO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2003 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 CAMARAS DE AR,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2003 | 140.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E A COORDENADORA DOS PCNS PARA A SETIMA REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2003 | 200.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449011 DE 02 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2003 | 220.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL(FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000741,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA UVA(UNIVER SIDADE DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2003 | 55.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 020 DE 05 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO -X,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA LEITE E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº REC DE CASAS 8.537-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2003 | 11.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2003 | 8.35 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2003 | 631.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2003 | 1016.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1035,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2003 | 435.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2003 | 243.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2003 | 16.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2003 | 278.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DO POSTO DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2003 | 42.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2003 | 4700.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,SERVINDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM CAJAZEIRAS NO PROGRAMA DO PEC,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2003 | 270.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2003 | 3.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2003 | 2999.87 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000319 DE 30 DE ABRIL DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2003 | 231.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) ,AO PECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448965 DE 07 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2003 | 324.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001787 DE 07 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2003 | 7220.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A 02 AMBULANCIAS,SENDO UMA MOTOR 1.8 E OUTRA MOTOR 2.0,01 CELTA E UMA MOTO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000315 DE 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2003 | 1648.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VIATURA DE POLICIA E O VEICULO DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000318 DE 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2003 | 147.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COREMAS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DR.NOBEL VITA, NA COMARCA DE COREMAS - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2003 | 190.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE E A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2003 | 45.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2003 | 172.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2003 | 136.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA)DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2003 | 2603.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001788 DE 08 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2003 | 556.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | fogãoVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIA 4B DAKO DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002292 DE 08 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2003 | 166.00 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 830(OITOCENTOS E TRINTA)PAES AO PRECO UNITARIO DE 0,20(VINTE CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449018 DE 09 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2003 | 31.00 | 00004662759439 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA JOANA LACERDA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2003 | 680.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORMULARIOS DE DIPLOMA,CERTIFICADO E 02 DE LIVROS DE REGISTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000238 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2003 | 644.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2003,OBRIGACAO PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEAS "B" E "C" E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2003 | 8892.26 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA ABRIL DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2003 | 977.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2003 | 2238.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A 18ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS NO ANO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2003 | 5213.34 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A 1ª PARCELA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2003 | 5.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEBITO DA CONTA DO ICMS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL),PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA / FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2003 | 8434.19 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2003 | 290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS TELEFONES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002295 DE 12 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2003 | 500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE A CIDADE DE SOU SA A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS DE RECLAMACOES TRABALHISTAS EM FASE DE EXECUCAO PERANTE A VARA DO TRABALHO,COM VIAG.A CIDADE DE J.PESSOA P/ACOMPANHAR TRAMITACOES DE PROCESSOS RERANTE O T. C.DO ESTADO E COM VIAG.A COREMAS P/ACOMPANHAR TRAMITACAO DE PRO CESSO E PARTICIPACAO DE AUDIENCIA EM PROCESSO CONTRA A P.M.TODA VIAG.REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO UTILIZANDO O CARRO DO ADVOGADO,BEM COMO ESTADIA,ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2003 | 8.35 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2003 | 27.91 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNET,UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COREMAS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DR.NOBEL VITA, NA COMARCA DE CORE MAS - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA,CONFORME TERMO DA AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | AILA MARIA LACERDA SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2003 | 60.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2003 | 12410.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2003 | 550.00 | 00004152239468 | JOSE DA LUZ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE AGUIAR,TRANSPORTANDO UM TRATOR AGRICOLA,MARCA MASEY FERGUNSON MODELO MF 275/2 E UMA CARRETA AGRICOLA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS,COMAG COM DOIS EIXOS E 04 PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2003 | 1900.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2003 | 3400.00 | 00578334000147 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL FEITO NO PROCESSO DE Nº05620030012076 ENTRE O CREDOR FRANCISCO JOSE DE SOUSA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO - PB,REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO - PB,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2003 | 1400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001801 DE 13 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA OAB-3994-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2003 | 3689.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº001800 DE 13 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2003 | 200.00 | 00030870968491 | HERCULANO RUFINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2003 | 4450.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2003 | 126.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E AO FORUM,TRA TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2003 | 3420.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2003 | 6960.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2003 | 880.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2003 | 80.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ES COLA ISOLADA NO SITIO LANCHA II,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDROSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2003 | 50.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PRO FESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2003 | 262.39 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 54 AULAS DE DA LINGUA INGLE SA DADAS NA ESCOLA DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DAMIANA SUENIA DE CAR VALHO AFASTADA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2003 | 30163.00 | 00000000000000 | ANA MARIA LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2003 | 4700.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,SERVINDO PARA TRANSPORTE DE PRO FESSORES ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM CAJAZEIRAS NO PROGRAMA DO PEC,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2003 | 15810.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2003 | 13340.94 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ES COLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NO SITIO RIACHO VERDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2003 | 4100.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/05/2003 | 500.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO NOBRE LEITE E OUTROS | VFALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/05/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,DESTINADO A REPUBLI CA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/05/2003 | 728.05 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/05/2003 | 1650.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/05/2003 | 3326.28 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFEREN TE A 18ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS DO ANO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2003 | 385.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 11 CARRADAS DE BARROS FEITAS EM VEICULO CACAMBA DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA DO RIO AGUIAR,AO PRECO UNITARIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PEROME TRO URBANO,BEM COMO A REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2003 | 5.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2003 | 4.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2003 | 92.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL D ENº000924 DE 15 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2003 | 362.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2003 | 3400.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2003 | 475.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINA LIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DOS 60 ANOS NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/05/2003 | 5000.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMNISTRACAO MUN.P/EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 BANHEIROS,COM COLOCACAO DE UM LAVATORIO E DE TORNEIRAS,RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA,PINTURA GERAL DE TODO O PREDIO,RECUPERA CAO DO TELHADO,DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE 200 METROS DE REBOCO NA PARTE EXTERNA E INTERNA,PINTURA DE PORTAS,JANELAS,GRADES E PORTOES,CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA,RECUPERACAO DO PISO DE CI MENTO E OUTROS SERVICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOCIVAL PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2003 | 40.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VICENTE DE PAULA TOMAZ DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2003 | 30.00 | 00013961594449 | JOSE SANTOS FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2003 | 9216.59 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONBFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1250 1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2003 | 1496.26 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1247,1248,1249,1251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2003 | 2347.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2003 | 324.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2003 | 490.00 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL ICMS FEDERAL/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2003 | 48.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA EM 03 CARROCAS DE LIXO,EM DUAS TESOURAS,UMA ESCADA E EM DOIS TAMBORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ,MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO CONFORME ANEXO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2003 | 40.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/05/2003 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/05/2003 | 800.00 | 00007624085453 | MANOEL AMANCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SCORT,PLACA MMZ-0504,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/05/2003 | 530.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDAS NO CAPU DO PARA-CHOQUE DA AMBULANCIA IPANEMA,TROCA DE PNEUS,TROCA DE OLEO REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS IPANEMA,CELTA E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA)EM TREINAMENTO DO PACTO NACIONAL,REALIZADO NO WALTER PLAY NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2003,CONFORME RECI BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/05/2003 | 1650.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2003 | 600.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2003,EQUIPE ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2003 | 166.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDAS,TROCA DE PNEUS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/05/2003 | 360.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DECLA RACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2003 | 740.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO MUDANCAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2003 | 4000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EMBREAGEM,FREIO,SUSPENSAO,SERVICO ELETRICO,EMBUCHAMENTO,RADIA DOR E HIDRAULICO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE 002161 DE 30 DE ABRIL DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARAC CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANITA ALEXANDRINA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE SEU FILHO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/05/2003 | 1950.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2003 | 473.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS LIMPEZA GERAL DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA E RECUPERACAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/05/2003 | 200.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLA CA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2003 | 200.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR-125,PLACA MMP-5792,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/05/2003 | 218.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002293 DE 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/05/2003 | 1600.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/05/2003 | 50.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA DE DIGITADOR A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2003 | 250.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LICENCA GESTANTE DA ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA)MARIA APARECIDA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2003 | 1260.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV-7516,TRANS PORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2003 | 200.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLA CA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2003 | 361.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2003 | 573.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2003 | 772.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1035 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/05/2003 | 361.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/05/2003 | 824.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1035,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/05/2003 | 585.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A UMA DIARIA DA CIDADE DE AGUIAR A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PACTO NACIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO DIA 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2003 | 680.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FDEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA EDGAR GOMES S/Nº,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MA-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2003 | 646.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 35 M DE CALCAMENTO NA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2003 | 680.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FDEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA EDGAR GOMES S/Nº,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MA-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2003 | 433.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE ESGOTOS E DESENTUPIMENTO DA RUA EDGAR GOMES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/05/2003 | 50.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DO DESENVOLVI MENTO E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO, COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DE 01 REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SUB-COORDENADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/05/2003 | 846.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº000191 DE 23 DE MAIO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/05/2003 | 474.61 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE UM EQUIPAMEN TO MODELO 5021, SERIE 1PM-515770,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/05/2003 | 457.66 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM EQUIPAMENTO MODELO 5021 SERIE 1PM-515770,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/05/2003 | 405.63 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MODELO 5021,SERIE 1PM 515770,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO -X,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2003 | 420.38 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2003 | 2942.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2003 | 8014.89 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | REFERENTE A PAGAMENTO DE 50 % DO VALOR DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2003 | 200.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR TEOFILO PEREIRA DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FOTO ALARCON | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM BATERIA DE UMA FILMADORA PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2003 | 10.80 | 00000000000000 | FOTO A UNIAO (JOSE DE BARROS SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A REVELACAO DE UM FILME DE FOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/05/2003 | 150.00 | 00004546074409 | FRANCISCO VALTER FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS ARREDORES DA ESCOLA SITIO ISOLADA SITIO LANCHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2003 | 154.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2003 | 1150.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021907 DE 23 DE MAIO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE AMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA)EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,NA QUALIDADE DE VACINADORA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DE 60 E MAIS ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE)E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DE 60 E MAIS ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2003 | 120.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRA DORA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2003 | 600.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EQUIPÉ ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2003 | 4400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001825 DE 29 DE MAIO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2003 | 820.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS TELHADOS DFAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CLEMENTINO DEODATO FERREIRA(SITIO MALHADA DE VARA)E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE- OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001826 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001827 DE 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR PEDROSA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2003 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO COMO GUARDA MUNICIPAL DE ESCOLA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2003 | 801.15 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000169 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2003 | 1564.36 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000168 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2003 | 1827.70 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000170 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A SERVCICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DURANTE O MES DE MAIO DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FORMIGA NETO | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE FECHADURAS DAS ESCOLAS:JOSE LUIZ FERREIRA,CLEMENTINO DEODATO FERREIRA,GREGORIO SOARES BURITY E FRANCISCO MARIA DA SILVA,SATIRO CLEMENTINO DANTAS E PEDRO CIRINO NUNES CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2003 | 400.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA CAO EM JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2003 | 780.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A 06 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UNIVERSIDADE EM PATOS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2003 | 240.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ELABORACAO DO PRO JETO DAS FESTAS JUNINAS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2003 | 1575.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA AILA MARIA LACERDE SANTOS,INCLUIN DO REMOCAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0170 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2003 | 90.00 | 00000082749400 | ADOLFO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO A SUA MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2003 | 100.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2003 | 25.00 | 00012415232823 | RONALDO GOMES BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO INCLUINDO DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2003 | 50.00 | 00079830102491 | LUIZA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COPMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAQUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2003 | 50.00 | 00030870232487 | EVA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2003 | 50.00 | 00015543795807 | FRANCISCA MATIAS DE CALDAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PA GAMENTO DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2003 | 50.00 | 00004483372408 | MARIA EDVANIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO FILHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2003 | 1050.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2003,OBRIGACAO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13, ALINEAS "B" E "C" E QUE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2003 | 512.05 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000176 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2003 | 712.95 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000173 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2003 | 2484.30 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000171 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO DIOA NACIONAL DO TABAGISMO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2003 | 750.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES ,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2003 | 350.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO SCORT,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO QUARESMA | REFERNTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS,POUSADA DO AGENTE COMUNITARIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE TERINAMENTO SOBRE SAUDE MENTAL DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2003 | 1648.85 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000172 DE 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO QUARESMA | REFERNTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS,POUSADA DO AGENTE COMUNITARIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE TERINAMENTO SOBRE SAUDE MENTAL DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2003 | 100.00 | 00097948209468 | EDMAR HONORATO DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE FILMAGEM DO NOVENARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2003 | 6450.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2003 | 1134.37 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2003 | 337.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2003 | 3727.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2003 | 730.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2003 | 1233.89 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | 01 GELAGUA ENC 1AE INOX ESMALTECREFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2003 | 50.00 | 00062224131453 | JEZUALDO PEREIRA DIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA A CIDADE DE PATOS A AGUIAR TRANSPORTANDO O BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003,EM MOTO MNY-3843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | REFERENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2003 | 9.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2003 | 1980.00 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000357 DE 30 DE MAIO DE 2003 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2003 | 330.00 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | VALOR CORRESPPMDENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2003 | 543.90 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ADVOGADOS E CONTADOTARA QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000175 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2003 | 1560.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,QUANTO AOS SERVICOS PROFISSIO NAIS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2003 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2003 | 66.00 | 00005594372423 | TIAGO PEREIRA GREGORIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2003 | 220.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO FUNCIONARIA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESSA PREFEITURA,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2003 | 208.00 | 00037969234453 | MARIA HONORIA DE SOUSA | REFERENTE A CONFECCAO DE 04 FARDAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPIOS,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2003 | 515.00 | 02032223000166 | WAVETUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VAN NO PERIODO DE 24.04.2003, COM DESTINO JOAO PESSOA/AGUIAR/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2003 | 130.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NO NO TRATOR DE ESTEIRA SENDO SERVICO DE SOLDA NOS CANTOS DA LAMINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RUA PROJETADA,BAIRRO EVANDRO CABRAL,NA LIMPEZA PUBLICA TIRANDO LOCENCA GESTANTE DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA RUFINO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2003 | 240.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOSA PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO QUE LIGA A ESTRADA MALHADA DE VARA A CARNAUBA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2003 | 200.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR AGRICO LA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO UNICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2003 | 1528.12 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA E UM TRATOR DE PNEU PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000174 DE 30 DE MAIO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2003 | 2520.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIOAO SITIO RIACHO VERDE COMPREENDENDO 20 KM DE ESTRADA,USANDO UM TRATOR DE PNEU DE SUA PROPRIEDADE,SENDO 07 DIAS AO PRECO DO DIA R$360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2003 | 260.00 | 00025140566400 | NELSON GONCALVES CANDEIA | REFERENTE A VIAGEM FEITA COM A CONTADORA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE JUNTTO AO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS PROGRAMAS SECOP E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2003 | 100.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890 TRANSPORTANDO FUNCIONARIA MUNICIPAL PARA O ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE EM PATOS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL ICMS FEDERAL/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2003 | 250.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DA CIDADE DE PATOS EM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2003 | 50.00 | 00004549812443 | FRANCISCA ISABEL TOMAZ DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE , SENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE A CIDADE DE PATOS COM SEU FILHO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2003 | 50.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2003 | 260.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO,PLACA MMY-0540 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA PEGAREM MATERIAL DE CONSTRU CAO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORACAO DO ORCAMENTO-PROGRAMA ANUAL,CLAUSULA 2 - ITEM 2.2,CONFORME CONTRA TO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 - PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2003 | 1.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2003 | 9.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2003 | 380.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2003 | 380.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDI CO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CON SULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2003 | 1000.88 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 960 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2003 | 300.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MMY-0540,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH- 7478,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2003 | 360.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2003 | 255.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MMY-0540,TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E OUTROS FUNCIONARIOS COM O OBJETIVO DE ENTREGAR MERENDA E FISCA LIZAR AS ESCOLAS,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 40 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,SENDO DUAS VIAGENS,O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR OS ALUNOS NO SITIO,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2003 | 576.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CJX-7846,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2003 | 224.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | REFERENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CJX-78 46,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00( TRINTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2003 | 576.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | REFERENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CJX-78 46,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00 (TRINTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2003 | 840.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-63 40,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA,PARA O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2003 | 756.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMV-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2003 | 294.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMV-63 40,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2003 | 756.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | REFERENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMO-6009 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAITITU,BOM SUCESSO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2003 | 336.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | REFERENTE A 08 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMO-6009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAITITU,BOM SUCESSO PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2003 | 840.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | REFERENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMO-6009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAITITU,BOM SUCESSO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2003 | 1008.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE A 24 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-0207,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS)NO TURNO DA TARDE,SENDO 06 DESSAS VIAGENS FEITAS NO TURNO DA MANHA PERIODO EM QUE O CARRO DO MOTORISTA GENIVAL GOMES DA SILVA ESTAVA COM DEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2003 | 336.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE A 08 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-0207,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2003 | 940.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0137,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAITITU,BOM SUCESSO E GENIPAPEIRO DE CIMA PARA A ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$47,00(QUARENTA E SETE REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2003 | 350.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO SENDO DUAS VIAGENS,O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR OS ALUNOS NO SITIO,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2003 | 900.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 36 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO, SENDO DUAS VIAGENS,O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR OS ALUNOS NO SITIO,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2003 | 329.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNF-0137 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM SUCESSO E GENIPAPEIRO DE CIMA PÁRA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$47,00(QUARENTA E SETE REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2003 | 893.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | REFERENTE A 19 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-01 37,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAITITU,BOM SUCESSO E GE NIPAPEIRO DE CIMA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL BERNARDINO BENTO,DU RANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$47,00(QUA RENTA E SETE REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2003 | 272.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE A 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-80 40,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,NOS DOIS TURNOS,AO PRECO UNITA RIO DE R$17,00(DEZESSETE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2003 | 612.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE A 36 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-80 40,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,NOS DOIS TURNOS,AO PRECO UNITA RIO R$17,00(DEZESSETE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2003 | 578.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE A 34 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MOG-80 40,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,NOS DOIS TURNOS,AO PRECO UNI TARIO DE R$17,00(DESSETE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2003 | 510.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE A 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNI-85 70,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LANCHA PARA O SITIO RIACHO VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS PARA O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2003 | 510.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE A 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNI-8570,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LANCHA PARA O SITIO RIACHO VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS PARA O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2003 | 210.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNI-85 70,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LANCHA PARA O SITIO RIACHO VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS PARA O MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2003 | 756.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-02 07,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2003 | 512.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A 34 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-80 40,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA,PARA O MUNICIPIO DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,NOS DOIS TURNOS AO PRECO UNITA RIO 17,00(DEZESSETE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2003 | 544.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS), NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2003 | 224.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-07 36,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITA RIO R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2003 | 672.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | REFERENTE A 32 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-10 81,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CARNAUBA,CARRAPATO E FRU TUOSO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS),NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2003 | 714.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | REFERENTE A 34 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-10 81,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CARNAUBA,CARRAPATO E FRU TUOSO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS),NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2003 | 294.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | REFERENTE A 14 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-10 81 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CARNAUBA,CARRAPATO E FRU TUOSO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS),NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2003 | 756.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KID-84 56,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO,PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REASI),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2003 | 588.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE A 14 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KID-84 56,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TUR NO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2003 | 294.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KID-84 56,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO PARA O MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2003 | 1280.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | REFERENTE A COMPRA DE 40 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000327 DE 30 DE MAIO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2003 | 2000.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO IMP/IVECOFIAT,PLA CA DDE-0470,LOCADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZEM TRATAMENTO MEDICO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2003 | 134.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2003 | 7.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2003 | 148.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CQUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONI CA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/06/2003 | 157.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMI LIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2003 | 86.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2003 | 11.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A BEMFAM/LAPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2003 | 40.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/06/2003 | 55.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAM QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2003 | 40.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMI LIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/06/2003 | 73.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO LI DIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2003 | 120.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NA ESCOLA DE ENSINO MEDIO LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME CONTROLE DE FOR NECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/06/2003 | 1025.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIOMETA,PLACA MMP-6304,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA REDONDA , ELISBAO E RIACHO VERDE I E II PARA A ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/06/2003 | 110.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D EREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/06/2003 | 36.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAL DELMARQUES SILVA CAZE,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/06/2003 | 518.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/06/2003 | 36.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/06/2003 | 340.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/06/2003 | 65.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ADVOGADO,CONTADORA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/06/2003 | 40.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/06/2003 | 72.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA QUE ESTAVA FAZENDO A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO RIA CHO VERDE,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/06/2003 | 60.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO TAIS COMO:FUNCIONARIO DA TELE MAR E FUNCIONARIO DO PROJETO COOPERAR,CONFORME CONTROLE DE FOR NECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2003 | 29.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/06/2003 | 43.16 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/06/2003 | 461.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0174 DE 06 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2003 | 100.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERE A PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA WIND,PLA CA MMO-0074,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL COM A FINALIDA DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2003 | 340.00 | 08323438000112 | OFICINA TECNICA CHAVES(JOSE DA SILVA CHAVES FILHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM DUAS MA QUINAS DE ESCREVER OLLIVETTI TERNE E EM UMA MAQUINA DE CALCULAR PERETECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2197 DE 09 DE JUNHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2003 | 8.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2003 | 125.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004133 DE 09 DE JUNHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2003 | 975.00 | 41211509000160 | BORBOREMA AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PA RA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2003 | 13571.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFEREN TE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA MAIO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL),PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2003 | 114.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2003 | 12194.64 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2003 | 6444.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA BAIRRO ENGENHEIRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JUHNO DE 2003,OBRIGACAO PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO NA CAPITULO V,ART.13 ALINEAS "B" E "C", QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2003 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2003 | 1291.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIA IPANEMA,PERETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002451,002452,002453,002454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2003 | 7935.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2003 | 900.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2003 | 50.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2003 | 185.22 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 54 AULA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,43(TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS),DURANTE O MES DE MAIO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES AFASTADA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2003 | 12680.14 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2003 | 18380.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDCUCACAO E CULTURA,FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2003 | 38543.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2003 | 355.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002455 DE 11 DE JUNHO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNI CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2003 | 4380.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2003 | 5580.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2003 | 1567.00 | 07808637000158 | OSMAR MAQUINAS DE ESCREVER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E RECUPERACAO EFETUADOS EM 08 MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI E FA CIT E 05 MIMIOGRAFOS FACIT,PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0099,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2003 | 217.70 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000691 DE 11 DE JUNHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2003 | 295.50 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000362 DE 11 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/06/2003 | 1390.00 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000690 DE 11 DE JUNHO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2003 | 9.30 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BAN CO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2003 | 11640.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2003 | 783.40 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000361 DE 11 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2003 | 376.00 | 09285982000180 | MERCADAO DA CONSTRUCAO(EUDO LEITE GOMES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COAMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2003 | 1900.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2003 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2003 | 452.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMEN TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEI CULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2003 | 520.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA WIND,PLA CA MMO-0074 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/06/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2003 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGEN TE DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURAN TE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO(LIGIA D. M.B.DE S.REMIGIO) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DA JUSTICA DO TRABALHO,DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SEU CA SAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IZABEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRE FEITURA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANALIA NETA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2003 | 231.00 | 00000000000000 | DOMITILIA MARIA LAURINDO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº449046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA QUE ENCONTRA - SE EM JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MAPO LEAO LAURIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/06/2003 | 50.00 | 00030870518453 | FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023802,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2003 | 100.00 | 00030870968491 | HERCULANO RUFINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO A DELEGACIA DE POLI CIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2003 | 60.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2003 | 143.25 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 955 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/06/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANE JAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2003 | 240.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALI ZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2003 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MEIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2003 | 800.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2003 | 537.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS DO PACS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000602 DE 17 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/06/2003 | 2257.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A DEBITOS COM O FGTS NO ANO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2003 | 5.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2003 | 4.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2003 | 118.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESYE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017949 DE 18 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLA CA,MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO 22 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO D E22 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO 22 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2003 | 240.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LICENCA GESTANTE DA ENFERMEIRA MARIA APARECIDA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/06/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE SUPERVISAO PEDA GOGICA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECO NOMICA FEDERAL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/06/2003 | 369.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | 02 VENTILADORES ARNO E UM TELE FONE INTELBRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002337 DE 19 DE JUNHO DE 2003, EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/06/2003 | 260.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SE PULTAMENTO DA SENHORA MARIA ROSENA,CONFORME OBITO DE Nº1411,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2003 | 50.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2003 | 3993.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN CIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002200 DE 20 DE JUNHO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2003 | 3000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002198 DE 20 DE JUNHO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2003 | 866.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003812 DE 20 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES PRESENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2003 | 490.00 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2003 | 632.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2003 | 432.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA INCLUINDO OS SEVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDI CA PRESTADOS AO MUNICIPIO,NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/06/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/06/2003 | 1560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DO AGUIAR PARA UNIVERSIDADE EM PATOS NO PERIODO DE 02 A 17 DE JUNHO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRIN TA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/06/2003 | 120.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRA DORA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2003 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PRO GRAMA SAUDE BUCAO DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA)NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOA RES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DUTANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,NA QUALIDADE DE VACINADORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/06/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/06/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/06/2003 | 1780.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/06/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER MAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURAN TE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO NOBRE LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/06/2003 | 250.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SE PULTAMENTO DA SENHOR VALDEMAR ALVES,CONFORME OBITO DE Nº1414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/06/2003 | 1650.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/06/2003 | 60.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA A CIDADE DE ITAPORANGA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2003 | 71.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DESTA PREFEITURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2003 | 366.25 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021939 DE 26 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2003 | 1131.65 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021940 DE 26 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2003 | 406.00 | 00089359844420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449127 DE 26 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN FERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DU RANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA SABIN E VI TAMINA A,PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA SABIN E VITAMINA A PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 01 AO DIA 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2003 | 550.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E FUNCIONARIOS DA SAUDE CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/06/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2003 | 260.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1415,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SUELLY DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2003 | 270.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/06/2003 | 708.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003816 DE 27 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2003 | 915.68 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CONTADORA,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000193 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2003 | 50.00 | 00062224131453 | JEZUALDO PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CORRIDA DE MOTO TAXI DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DO AGUIAR,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE O BALANCETE MENSAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2003 | 240.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA MOJ-8813 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2003 | 393.30 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOTOCOPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E TRA BALHISTAS,QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NA COMARCA DE PIANCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2003 | 10.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CON FORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2003 | 157.50 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 1050 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ATOS OFI CIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DE CRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO VALE GAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2003 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2003 | 16325.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2003 | 1390.15 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2003 | 1224.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2003 | 3564.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2003 | 3885.74 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2003 | 388.17 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2003 | 60.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO SCORT,PLACA KFH- 4698,TRANSPORTANDO O SUB-COORDENADOR DA SECRETARIA DO DESENVOL VIMENTO E MEIO RURAL PARA O COOPERAR EM ITAPORANGA RESOLVER AS- SUNTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2003 | 3261.05 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000192 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA GES TANTE DA AGENTE DE LIMPEZA MARIA DE FATIMA RUFINO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2003 | 35.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTA PREFEITURA EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES SORIA TECNICA EM ENGENHARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2003 | 170.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A AD MINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ROCO DOS AR REDORES DA ESCOLA DO SITIO CASCAVEL MANOEL RUFINO DE CALDAS,IN CLUINDO DESPESAS COM DETETIZACAO DE FORMIGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E ROCO (ATERRO) DE ESTRADA DO SITIO LANCHA II, SENDO UM TOTAL DE APROXIMADAMENTE 3KM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº REC DE CASAS 8.537-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2003 | 50.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,PEGAR AVISOS E EXTRATOS BANCARIOS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DO USO SOFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2003 | 600.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH7781 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2003 | 400.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DECLARA COES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2003 | 205.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003,CONFOR ME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2003 | 25.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIO DA SUCAM QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME DECLARA COES DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2003 | 30.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DE UM TREINA MENTO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMEN TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2003 | 20.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME CON TROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2003 | 77.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMI LIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNE CIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2003 | 122.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICI PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2003,OBRIGACAO PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEAS "B" E " C",QUE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2003 | 613.60 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI CULO DO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000194,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2003 | 2352.92 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS,PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000189 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2003 | 1458.48 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000190 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2003 | 689.12 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000191 DE 30 DE JUNHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2003 | 320.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SCORT,PLACA KFH-4698,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2003 | 4450.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001860 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2003 | 4700.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,SERVINDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM CAJAZEIRAS NO PROGRAMA DO PEC,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCO LA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2003 | 250.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2003 | 925.12 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000196 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2003 | 2154.68 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000197 DE 30 DE JUNHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2003 | 1880.06 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000195 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2003 | 910.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA CDZ-4259 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE AGUIAR PARA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS EM PATOS NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2003 AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,NO SÍTIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2003 | 96.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CON FORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2003 | 640.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000331 DE 30 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2003 | 91.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORA DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),DURANTE OS ME SES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMEN TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS 50 % DO VALOR DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2003 | 360.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIOMETA,PLACA MMP-6304,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DOS SITIOS RIACHO VERDE E CATOLE PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU - UVA AOS SABADOS DURANTE OS MESE DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2003 | 400.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDAS,TROCA DE PNEUS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CORSA E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2003 | 690.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM COQUITEL DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ARRAIA DOS PCN (PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO) NO DIA 20 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2003 | 500.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DOS BANHEIROS, BEM COMO TROCA DE TORNEIRAS, TRICOS E UM LAVATORIO DOS BANHEIROS DAS ESCOLASAMELIA ARANTES LEITE, DOZINHA BENTO, LIDIA CABRAL DE SOUSA (ZONA RURAL), CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VICENTE DE PAULA TOMAZ DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO(RIACHO VERDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2003 | 60.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2003 | 58.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO QUE VEIO DAR UM CURSO PARA AS MAES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2003 | 25.53 | 00005441752475 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AGENTE DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | eva lacerda | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2003 | 50.00 | 00087976145800 | ANTONIO JOSE NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA ARQUIVADA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2003 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2003 | 152.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2003 | 221.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2003 | 441.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM BULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 941 DE 01 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2003 | 925.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FICHAS E DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008013,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2003 | 56.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOUSE E DE UM TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003423 DE 01 DE JULHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2003 | 113.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2003 | 35.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2003 | 21.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº8.190-6 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº REC DE CASAS 8.537-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PEAA Nº 8.338-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 58.063-5 LEITE E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2003 | 1704.00 | 41211509000160 | BORBOREMA AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000333 DE 26 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2003 | 340.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOM BA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2003 | 81.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL E DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2003 | 300.00 | 00062498193472 | WHELLYTON LIMA DA COSTA | valor correspondente a patrocinio concedido por esta prefeitura municipal ao senhor whellyton lima da costa,proprietario do par que de vaquejada o costao para realizacao de um bolao de vaque jada nos dias: 20 e 21 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2003 | 88.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2003 | 96.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2003 | 77.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2003 | 36.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELE FONICO DO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2003 | 148.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SINAL DE TELEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2003 | 4.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2003 | 4.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2003 | 364.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2003 | 598.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1035,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2003 | 200.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2003 | 120.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO POSTO ONDE FUNCIONAVA O POSTO TELEFONICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2003 | 25.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2003 | 33.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA IGREJA MA TRIZ DE SAO SEBASTIAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2003 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2003 | 23.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CONGREGA CAO FILADELFIA PENTECOSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2003 | 15.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DA REPUBLICA DOS PROFESSO RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2003 | 261.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2003 | 479.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE PAGAMENTOS DIVERSOS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2003 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PRACA MIGUEL IZIDO E DA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2003 | 161.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ACOUGUE PUBLICO E DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2003 | 441.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA LAVANDERIA MARIA MOXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2003 | 500.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINA LIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DEE IDADE E VITAMINA "A' PARA CRIANCAS DE 06 MESES A 04 ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2003 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2003 | 126.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES E LIDIA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2003 | 383.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2003 | 1440.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA LJR-4386,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UVA(UNI VERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),COM A FINALIDADE DE ENSI NAR A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001868 DE 03 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2003 | 1857.60 | 41211509000160 | BORBOREMA AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM JOGO DE GARRA DO D-4,DO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000336,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2003 | 199.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/07/2003 | 613.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000216 DE 07 DE JUNHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/07/2003 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE PIANCO COM A FINA LIDADE DE JUNTO AO FORUM,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2003 | 2921.65 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA IRACY MENDES CABRAL, BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,OBRAS E OUTROS.DI VULGACAO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO CIAL)PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. BANCO DO BRASIL C/ICMS/IPI/FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNET USADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2003 | 8.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COAMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2003 | 13571.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFEREN TE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA JUNHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BAN CO DO BRASIL S/A ,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2003 | 13023.32 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2003 | 39805.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE FUNCIONA RIO PUBLICO MUNICIPAL A JUNTA DO TRABALHO EM SOUSA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2003 | 595.21 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO E DE UMA MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2003 | 8285.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2003 | 993.78 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2003 | 1880.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV- 7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES , CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2003 | 0.01 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1060 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2003 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2003 | 18380.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIAN CO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/ 97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2003 | 1415.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,REFEREN TE A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B C/ICMS/IPI/FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2003 | 915.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU,UMA CAMARA DE AR E DE UM PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000871 DE 15 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2003 | 227.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 325 LITROS DE LEITE DES TINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº449148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DE LEGACIA DE SERVICO MILITAR,PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/07/2003 | 1410.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/07/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2003 | 16.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2003 | 8472.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº001907 E 001908 DE 17 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2003 | 10227.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001905 E 001906 DE 17 DE JU LHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2003 | 5800.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001903 E 001904 DE 17 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2003 | 3850.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/07/2003 | 3850.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/07/2003 | 3850.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DO APOIO DO ME NOR CARENTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE SACAR VERBA PARA EFETUAR PAGAMENTO DAS BOLSA CRIANCA CIDADA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL),DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/07/2003 | 3850.00 | 00000000000000 | ADAO ALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/07/2003 | 500.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2003 | 4237.64 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CON SULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2003 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/07/2003 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2003 | 11640.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2003 | 1900.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE N?7296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE E RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/07/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2003 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2003 | 30.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2003 | 200.00 | 00002552520480 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TRATORISTA DO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/07/2003 | 500.00 | 00032467249468 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO PARA APRESENTACAO DA BANDA PERFUME DE MULHER,NAS FESTIVIDADES DO 1º JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS:19 E 20 DE JULHO DE 2003,IN CLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM E FRETE DE TRANSPORTE DO MESMO DA CIDADE DE COREMAS AO AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2003 | 3000.00 | 00069244154404 | FORRO PERFUME DE MULHER(JOSIVALDO U.DE OLIVEIRA) | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI CIPAL E A BANDA PERFUME DE MULHER PARA APRESENTACAO DE 02 SHOWS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2003 EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO(SAO JOAO FORA DE EPOCA),CONFORME CON TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2003 | 490.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2003 | 82.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE VULCANIZO,TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS AMBULAN CIAS IPANEMA E CELTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM BULANCIA DA AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ME DICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/07/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2003 | 2400.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE FAZEM FACULDADE DO PEC EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA NO SITIO LANCHAII REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2003 | 50.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2003 | 60.00 | 00004549812443 | FRANCISCA ISABEL TOMAZ DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/07/2003 | 50.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/07/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVIÇOS NOS CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA CIDADE E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO SITIO RIACHO VERDE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/07/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/07/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/07/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/07/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADORA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/07/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/07/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/07/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAU DE NA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/07/2003 | 120.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FLANELOGRAFO PERSONALIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0086 DE 23 DE JULHO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/07/2003 | 120.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLANELOGRAFO PERSONALIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0085 DE 23 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/07/2003 | 240.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS FLANELOGRAFOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº0084 DE 23 DE JUNHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/07/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIME TRO URBANO,BEM COMO REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2003 | 1820.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDA CAO FRANCISCO MASCARENHAS EM PATOS,SENDO 14 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/07/2003 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTIS TA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2003 | 1780.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/07/2003 | 720.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNI-0890,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/07/2003 | 1120.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2003 | 360.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER VICO DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/07/2003 | 1359.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 021960 DE 25 DE JULHO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/07/2003 | 326.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 021961 DE 25 DE JULHO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2003 | 1298.51 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº021964,021963 E 021965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/07/2003 | 200.92 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021967,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2003 | 130.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2003 | 152.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001920 DE 28 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2003 | 1214.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0022358,022359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JU LHO DE 2003,PARA PAGAR DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2003 | 691.48 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000217 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2003 | 3966.90 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000215 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2003 | 1829.00 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000216 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2003 | 733.80 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000211 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDROSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PRO FESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2003 | 736.32 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000213 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2003 | 2988.38 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000212 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2003 | 1682.68 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000214 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | REFERENTE A PAGAMENTO PELO USO DO SOFTAWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,OBRAS E OUTROS.DI VULGACAO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AS SESSORIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2003 | 2861.80 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000218 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2003 | 2275.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2003 | 733.80 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000210 DE 30 DE JULHO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RITA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2003 | 100.00 | 00052762521491 | ANTÔNIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA,CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2003 | 50.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2003 | 57.31 | 00000000000000 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DACIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO MUDANCAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2003 | 50.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2003 | 50.00 | 00031137112824 | AUCIKLEBER DE BOZANO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2003 | 50.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2003 | 50.00 | 00003657963952 | ELIANE SOARES LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2003 | 50.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2003 | 100.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM CO MO DIGITACAO E XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS,DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2003 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELLY DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARIDA NEUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2003 | 50.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2003 | 50.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2003 | 50.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002388245435 | MARIA FRANCISCA ALDES DA SILVA | REFERENET A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2003 | 122.00 | 00005594372423 | TIAGO PEREIRA GREGORIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2003 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE PATOS EM SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA DA AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA MARIA DE FATIMA RUFINO,NO BAIRRO EVAN DRO CABRAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM POSTAGEM DO BALANCETE MENSAL DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL PRESTADOS NA PREFEITURA DURANTE O DIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2003 | 1.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES PRESENTES NA PREFEITU RA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA REALIZACAO MENSAL PARA PROFESSORES DA 1ª E 2ª SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GILBERTO DELFINO LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DOS SITIOS LANCHA E CATOLE PARA O MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS PCN E DA UVA AOS SABADOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA SUÊNIA DE C. GUEDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO E COORDENACAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2003 | 250.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2003 | 80.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALI ZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2003 | 300.00 | 00027359191882 | JOSE ROBERTO V. CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,PLACA MDE-3020,TRANS PORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO DA CIDADE DE AGUIAR PARA O SITIO MALHADA DE VARA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2003 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU,AOS SABADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2003 | 270.00 | 00015543795807 | FRANCISCA MATIAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MIL SALGADOS E 07 QUILOS DE BOLO,DESTINADOS AO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA,PROMOVIDO PELA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO DIA 17 DE JULHO DE 2003,SENDO : - MIL SALGADOS............200,00 - 07 QUILOS DE BOLOS ..... 70,00 TOTAL.....................270,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2003 | 64.00 | 00018879489453 | JOAO NETO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 MISTO - QUENTES DESTINADOS AO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,AO PRECO UNITA RIO DE R$ 0,80(OITENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2003 | 120.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2003 | 400.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM GOL, PLACA HUV - 7516, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, CONFORME DECLARAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2003 | 800.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA WIND,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2003 | 850.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2003 | 79.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2003 | 225.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2003 | 740.00 | 24281404000169 | AUTO PECAS LEITE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 000532,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2003 | 132.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018292 DE 01 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2003 | 4400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001930 DE 01 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2003 | 82.72 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ATA,UMA AVERBACAO,UM RECONHECIMENTO DE FIRMA E VINTE E OITO AUTENTICACOES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0044 DE 01 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2003 | 1629.80 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº02456,002457,002458,002459,002460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2003 | 1950.00 | 03321757000175 | IBPM(INFORMATIVO BRASILEIRO DE P . MUNICIPAIS LTDA | PlacasVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EDUCATIVA SECULO XXI, EXECUTIVA DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2017 DE 01 DE AGOSTO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2003 | 614.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2003 | 250.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | 01 ANTENA DE TELEFONE CELULAR FIXA,DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0242,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA 8.190-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO PEAa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DA REC. DE CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA leite e saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DAS ALUNAS:MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GE RALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOUSA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO,DA UNIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/08/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS 50%, DO VALOR DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/08/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTE MUNICI PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/08/2003 | 1490.00 | 00085319007434 | VICE VERSA(SERIGRAFIA E CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 172 FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/08/2003 | 2206.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSO RES MUNICIPAIS QUE FAZEM FACULDADE DO PEC NA UFCG EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/08/2003 | 4.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2003 | 240.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA MOJ-8813 LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNI CIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEI TORAL DA 66ª ZONA SEDIADA NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/08/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. BANCO DO BRASIL C/ICMS/IPI/FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/08/2003 | 478.85 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/08/2003 | 150.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DISQUETES E DE UM CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003485 DE 08 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/08/2003 | 274.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº002666 DE 08 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/08/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTE MUNICI PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/08/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICI PIO. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/08/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE POSTAGEM DO REO RGF PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/08/2003 | 6125.51 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA IRACY MENDES CABRAL, BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/08/2003 | 6889.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA JULHO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/08/2003 | 200.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR COREESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/08/2003 | 200.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2003 | 200.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/08/2003 | 200.00 | 00035996153491 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004534045450 | FRANCISCA SOARES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/08/2003 | 200.00 | 00030376979895 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/08/2003 | 200.00 | 00030376979895 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/08/2003 | 200.00 | 00030376979895 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2003 | 200.00 | 00035996153491 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2003 | 200.00 | 00035996153491 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE AMANCIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004534045450 | FRANCISCA SOARES NETA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004534045450 | FRANCISCA SOARES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2003 | 180.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2003 | 200.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/08/2003 | 200.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2003 | 14.80 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1040 E 499-1041 ,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO ACESSO DA INTERNET,UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DAS ALUNAS:MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GE RALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOUSA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO,DA UNIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/08/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA(PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/08/2003 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2003 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA SUÊNIA DE C. GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/08/2003 | 13002.33 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2003 | 200.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TURNO DA MANHA,DU RANTE O MES DE JULHO DE 2003,NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2003 | 180.00 | 00003293708471 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO SITIO CATOLE,COR RENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2003 | 18380.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2003 | 122.50 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 35 AULAS DE LINGUA INGLESA SENDO AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTA VOS),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 EM SUBSTITUICAO A PROFESSO RA DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES,AFASTADA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDROSA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2003 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELLY DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS DA CRECHE,ONDE FUNCIO NA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2003 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE LUIZ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2003 | 240.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2003 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A UVA - UNI VERSIDADE DO VALE DO ACARAU,AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM PEZA NA ESCOLA ISOLADA NO SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DU RANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2003 | 240.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TORNEI RAS BEM COMO LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA E ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS NO SITIO CASCAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/08/2003 | 790.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/08/2003 | 7485.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/08/2003 | 452.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMEN TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/08/2003 | 500.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,DESTINADO A RE PUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/08/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/08/2003 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2003 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SSCRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANACAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2003 | 1900.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COAMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/08/2003 | 30.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2003 | 11160.00 | 00020626240425 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/08/2003 | 200.00 | 00002552520480 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEU,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/08/2003 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,PRESTANDO SERVICOS NO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/08/2003 | 100.00 | 00003243143454 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA NOTURNO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2003 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DACIA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PATRICIA GOMES DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2003 | 50.00 | 00030870232487 | EVA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/08/2003 | 60.00 | 00095341439449 | MARGARIDA NEUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2003 | 120.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS SUAS E DE PAI PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARLETE LUCIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | geralda honorata de sousa | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/08/2003 | 260.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL JUVINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0035 DE 13 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/08/2003 | 127.00 | 02574893000104 | SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO TERMICO TROCA DOS ROLAMENTOS,LIMPEZA E MAO DE OBRA EFETUADOS NO MOTOR DE BOMBA DO ACUDE DO SITIO LAGES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/08/2003 | 50.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TITULO DE GRATIFICACAO COMO PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDU CACAO MUNICIPAL NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/08/2003 | 50.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES MARIA MARTINS ,MANISSOBA,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/08/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLA CA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMZ-7506, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/08/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,CONFORME CONVENIO DE Nº000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2003 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO BEM COMO A REMOCAO DO LIXO INCLUINDO O BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/08/2003 | 57.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ES CRITORIO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DELEGA CIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/08/2003 | 312.30 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS JU DICIAIS E TRABALHISTAS QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2003 | 800.00 | 00006370900478 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2003 | 14.15 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2003 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MU NICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/08/2003 | 82.32 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/08/2003 | 300.00 | 00003610910445 | ALEXANDRE GALDINO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/08/2003 | 100.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI COES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/08/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/08/2003 | 68.60 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO FUNCIONARIO DA SUCAM QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/08/2003 | 591.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000616 DE 15 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/08/2003 | 82.32 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESCOLA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/08/2003 | 158.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PROFESSOR DA UVA-UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE SUPERVISAO PEDA GOGICA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A 0L DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/08/2003 | 1263.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO MARCOS MOURA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA AOS SABADOS,RETIRANDO O LIXO DEIXADO APOS A FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/08/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DE APOIO AO MENOR CARENTE A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO WALT PLAY,PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PACTOS DE COOPERACAO DO VALE DO PIANCO E DA SERRA DE TEIXEIRA DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2003 | 40.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2003 | 90.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS(CLINICA DR.ANTONIO FAUSTO) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DAMIANA BOZZANA DE LIMA,CONFORME RECIBO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RITA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2003 | 60.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2003 | 162.00 | 00000000000000 | LINTEL LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA FIGURACAO EM LISTA TELEFO NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO JORNAL O NORTE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2003 | 50.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO WALT PLAY PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PACTOS DE COOPERACAO DO VALE DO PIANCO E DA SERRA DE TEIXEIRA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA. BANCO CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2003 | 581.30 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3.875 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE agosto DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2003 | 38685.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2003 | 4237.64 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2003 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2003 | 4002.11 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1296/1297/1298/1299/ 1300/1301/1302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2003 | 1780.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMAN CIO S/Nº,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/08/2003 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTIS TA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DU RANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/08/2003 | 1810.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV - 7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/08/2003 | 1400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001951 DE 21 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2003 | 7440.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº001950 DE 21 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE FAZEM FACULDADE DO PEC NA UFCJ EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/08/2003 | 6714.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 250 METROS DE REBOCO, RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE 800 TELHAS, RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA, PINTURA GERAL DO PRÉDIO COM BARRA DE LATEX, PINTURA EM GERAL DE PORTAS E JANELAS E CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE 222, 50 METROS DE PISO ENCIMENTADO DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE), CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONSTANTE DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2003 | 50.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | REFERENTE A UMA DIARIA DE TECNICO EM NIVEL MEDIO AUXILIAR A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UM PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO SENHOR FRANCISCO SOARES DE LIMA PARA REALIZACAO DE UM BOLAO DE VAQUEJADA,REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003,NO PARQUE DE VAQUEJADA JUDIVAN CABRAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/08/2003 | 600.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSIS TENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/08/2003 | 50.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/08/2003 | 50.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/08/2003 | 60.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTERA DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PA TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/08/2003 | 0.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/08/2003 | 50.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/08/2003 | 100.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO FIAT UNO,PLA CA GOH-7781,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/08/2003 | 150.00 | 00031137112824 | AUCIKLEBER DE BOZANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,NO SITIO LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/08/2003 | 1690.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER SITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/08/2003 | 120.00 | 00005594372423 | TIAGO PEREIRA GREGORIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/08/2003 | 120.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCO LA AMELIA ARANTES LIMA,NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS E DE UM PORTAO,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/08/2003 | 154.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL D EHIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001753 DE 22 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2003 | 270.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Gravador de somVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM GRAVADOR DE CD,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003520,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/08/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2003 | 50.00 | 00037970089453 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA/ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/08/2003 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/08/2003 | 33.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/08/2003 | 68.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SINAL DE TELEVISAO E DO TELEVISOR PUBLICO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/08/2003 | 93.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/08/2003 | 85.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/08/2003 | 47.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/08/2003 | 1996.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 499-1035/499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/08/2003 | 127.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBA,MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/08/2003 | 487.40 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/08/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/08/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/08/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANSDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO 9ZONA RURAL),DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/08/2003 | 164.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002324 DE 26 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/08/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/08/2003 | 421.63 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/08/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAMDURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/08/2003 | 199.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEN TROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E O POSTO DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/08/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2003., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/08/2003 | 304.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTEB AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/08/2003 | 32.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2003 | 2750.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F- 4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.LAGES P/O MU NIPIO,SENDO DUAS VIAGENS,CONFORME DECRIMINACAO A EGUIR: ABRIL..20 VIAG X 25,00=500,00/MAIO...42 VIAG.X 25,00=1.050,00/ JUNHO..38 X 25,00 = 950,00 E JULHO ....10 VIAG X 25,00=250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2003 | 1376.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.RIACHO VERDE P/A ESCOLA B.BENTO DURANTE OS MESES:ABRIL..10 X 32,00= 320,00/MAIO...15 VIAG X 32,00=480,00/JUNHO...13 X 32,00=416,00 E JULHO..05 VIAG X 32= 160,00,TOTAL.................R$1.376,00(UM MIL TREZENTOS E SE TENTA E SEIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2003 | 1376.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CJX-7846 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.RIACHO VERDE P/ O MUNICIPIO DU RANTE OS MESES DE:ABRIL..10 VIAG X 32,00=320,00/MAIO..15 VIAG X 32,00=480,00/JUNHO...13 VIAG X 32,00= 416,00/JULHO...05 X 32,00 = 160,00,TOTAL.............R$ 1.376,00,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2003 | 1310.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMP-0207,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST:PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO,P/A ESCOLA B.BENTO,DURANTE OS MESES DE:ABRIL ..10 VIAG X 42,00=420,00/MAIO..15 X 42,00=630,00/ E 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DAS VIAGENS DO MES DE JUNHO,DO CORRENTE ANO,AO PRE CO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2003 | 989.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST RIACHO VERDE P/O MUNICIPIO,DURAN TE OS MESES DE JUNHO...10 X 32,00=320,00/JULHO...15 X 32,00= 480,00 E PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE VIAGENS FEITAS NO MES DE AGOSTODE = 189,00(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS).........TOTAL............R$989,00,NO TURNO DA TARDE,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/08/2003 | 1290.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNI-8570, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.LANCHA P/OST.RIACHO VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR P/O MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE:ABRIL ..10 VIAG X 30,00=300,00/MAIO..15 VIAG X 30,00=450,00/JUNHO....13 VIAG X 30,00=390,00/JULHO...05 VIAG X 30,00=150,00.........TOTAL........R$1.290,00(UM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS),AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/08/2003 | 2162.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0137, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST:GENIPAPEIRO DE CIMA/CAITITU E BOM SUCESSO P/O MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE:ABRIL..10 VIAG X 47,00 =470,00/MAIO..18 VIAG X 47,00=846,00/JUNHO...13 VIAG X 47,00 = 611,00 E JULHO...05 VIAG X 47,00=235,00,TOTAL.......... R$2.162,00(DOIS MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/08/2003 | 1806.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-1081 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST:VARZEA GRANDE/CARRAPATO/CARNAU BA E FRUTUOSO P/A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE OS MESES DE: ABRIL...20 VIAG X 21,00=420,00/MAIO...30 VIAG X 21,00= 630,00/ JUNHO...26 VIAG X 21,00=546,00 E JULHO...10 VIAG X 21,00=210,00 NOS DOIS TURNOS,TOTAL..............R$1.806,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2003 | 1848.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MMO-6009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST:CAITITU,BOM SUCESSO P/O MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE:ABRIL..10 VIAG X 42,00=420,00 MAIO..15 VIAG X 42,00=630,00/JUNHO..13 VIAG X 42=546,00/JULHO ..06 VIAG X 42,00=252,00 TOTAL....R$1.848,00(UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2003 | 1890.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA KDI-8456,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST:PE DE SERRA,PE BRANCO E LOGRADOURO P/O MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE:ABRIL... 10 VIAG X 42,00=420,00/MAIO..17 VIAG X 42,00=714,00/JUNHO=546,00,JULHO..05 VIAG X 42,00=210,00 , TOTAL .......R$ 1.890,00(UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2003 | 1428.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.LAGOA,NOS DOIS TURNOS,AO PRECO UNITARIO DE R$17,00(DEZESSETE REAIS),DURANTE OS MESES DE:ABRIL..20 VIAG X 17=306,00/MAIO..30 VIAG X 17,00=510,00/ / JUNHO..26 VIAG X 17,00=442,00/JULHO 10 VIAG X 17,00=170,00 TOTAL..................R$1.428,00(UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2003 | 1806.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITSA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-6340, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST:POCO DE PEDRA PARA O MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE:ABRIL..10 VIAG X 42,00=420,00/MAIO..15 VIAG X 42,00=630,00/JUNHO..13 VIAG X 42,00=546,00 E JULHO...05 VIAG X 42,00=210,00 TOTAL............R$1.806,00(UM MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2003 | 13.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPUBLICA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2003 | 50.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ATLATIDA ESPORTE CLUBE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DAS CIDADES DO VALE DO PIANCO,PRO MOVIDO PELA AMVAP,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2003 | 50.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DAS CIDADES DO VALE DO PIANCO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2003 | 60.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS,BEM COMO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2003 | 50.00 | 00004549812443 | FRANCISCA ISABEL TOMAZ DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/08/2003 | 0.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/08/2003 | 1.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2003 | 620.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2003 | 181.95 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 1213 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2003 | 8.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2003 | 0.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2003 | 480.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MMO-6009,TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS AUXI LIARES PARA A ZONA RURAL,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL ESCOLAR,MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2003 | 1280.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 BUTIJOES DE GAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000347 DE 28 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO D EMETODOS ANTECONCEPCIONAIS CONFORME CONVENIO DE Nº000142. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPOR TANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RU RAL REALIZANDO SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2003 | 950.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | valor correspondente a uma viagems feita em veiculo fiat uno,placa goh-7781,transportando pessoas doentes conforme declaracoes de viagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2003 | 121.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM JOGO DE DISCO DE EMBREA GEM,01 OLEO MOBIL,01 CAMARA DE AR,02 RETENTORES DE VALVULA,UMA JUNTA DE CABECOTE E UM REPARO DE TELESCOPIO, DFESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2003 | 400.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANS PORTANDO PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOAM,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2003 | 75.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE,SOBRE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM, TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO EDA SAUDE,SOBRE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA EM RAIVA HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO X,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2003 | 305.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO,REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL,REFEREN TE A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2003 | 700.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANSPORTANDO PESSOAS DONETES,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2003 | 578.20 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO DO VEICULO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000236 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2003 | 526.28 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000237 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2003 | 3752.40 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PEREFITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000235 DE 29 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2003 | 1640.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA CIDADE DE COREMAS PARA O AGUIAR,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE:FE VEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2003 | 55.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QULIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DE ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | REFERENTE A ALIGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2003 | 250.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADO NO SITIO LAGOA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2003 | 585.28 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2003 | 2623.05 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DSETINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000232 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2003 | 1451.40 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000233 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICI PAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2003 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE DA CIDADE DE PATOS EM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE agosto DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2003 | 2294.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2003 | 2494.00 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000238 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2003 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENT A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 021990/021991 E 021992 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2003 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021993 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2003 | 561.61 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CONTADORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000239 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2003 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOATAN E JONATAN(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000240 DE 29 DE AGOSTO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO - PB,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA RADIO CIDADE,CORRESPON DENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS E OUTROS,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2003 | 15030.40 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2003 | 2873.48 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2003 | 950.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2003 | 1671.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2003 | 5907.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2003 | 1955.54 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2003 | 546.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL)NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELLY DA SILVA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2003 | 975.00 | 00000000000000 | ALDENIRA COSTA DE L.FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 41 BOLSAS CRIANCA CIDADA,DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO PEAa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DA REC. DE CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DO ETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2003 | 120.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCO LA JOSE GREGORIO DE SOUSA NO SITIO MANDU, DURANTE O MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2003 | 240.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PRO FESSORA DO EJA,NO SITIO POCO DE PEDRA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2003 | 240.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO EJA,NO SITIO POCO DE PEDRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA AOS SABADOS ONDE FUNCIONA A UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU,DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2003 | 120.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A CIDADE AOS SABADOS,COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM A UVA(UNIVER SIDADE DO VALE DO ACARAU),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2003 | 120.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A CIDADE AOS SABADOS,COM A FINALIDADE DE ESTUDAREM A UVA(UNIVER SIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2003 | 400.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNO-1038,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A CIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR A UVA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2003,AO PRE CO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2003 | 3606.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDA DE DE TRANSPORTAR PROFESSORES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS 50% DO VALOR DA UVA(UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO VALE DO ACARAU),REFERENTE A 44 PROFESSORES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2003 | 1260.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A 21 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),QUE LECIONAM PARA OS PROFESSORES DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,SENDO O PERCURSO DA CIDADE DE PIANCO PARA O AGUIAR E DO AGUIAR PARA PIANCO,ONDE PEGAM TRANS PORTE PARA RETORNAREM AS SUAS CIDADES,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003,SENDO DUAS VIAGENS POR DIA,AO PRECO UNITARIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2003 | 179.70 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA WIND,PLA CA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA FAZEREM TRATAMEN TO MEDICO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/09/2003 | 1526.92 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000241 DE 02 DE SETEM BRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/09/2003 | 162.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/09/2003 | 182.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/09/2003 | 20.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/09/2003 | 240.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA MOJ-8813 LOCADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/09/2003 | 6.25 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. BANCO DO BRASIL C/ICMS/IPI/FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2003 | 0.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/09/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/09/2003 | 4450.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001966 DE 03 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2003,DAS ALUNAS:MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GERALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOU SA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA AN TONIA DA CONCEICAO LEITE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECI AL,OFERECIDO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/09/2003 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/ 97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELADO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B CONTA /FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2003 | 13571.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFEREN TE A PARTE DA EMPRESA,COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2003 | 7871.42 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSÉ SOARES LEITE REFERENTE AO PROCESSO Nº 379/97, BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2003 | 13.51 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA EMBRATEL,REFE RENTE A DEBITO AUTOMATICO DA LINHA TELEFONICA 499-1040,PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICI PIO. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/09/2003 | 567.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0056 DE 11 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/09/2003 | 2189.84 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | TV EM COR,VIDEO,ESCRIVANIA,CADEIRAS,MESA E UMA ANTENA PULSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ANTENA PARA BOLICA,UMA TV EM COR 20P PHILIPS,UM VIDEO K-7,UMA ESCRIVANIA GIOBEL,12 CADEIRAS VERONA GARDON,UMA MESA M6 PLUS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002409 DE 11 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/09/2003 | 224.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº564985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/09/2003 | 213.60 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1-068(UM MIL E SESSENTA E OITO)PAES ,AO PRECO UNITARIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº564986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/09/2003 | 40.00 | 00095341439449 | MARGARIDA NEUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ALDENIRA COSTA DE L.FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28 BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/09/2003 | 9.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONEDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/09/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR JURIDICO E CONSULTOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/09/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/09/2003 | 550.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444,ALUGADO PARA EFETUAR VIAGENS DESTA CIDADE PA RA A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO,INCLUSIVE TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA,BEM ASSIM PESSOAS POBRES COM O OBJE TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS MESMAS,TENDO EM VISTA A LEI FEDERAL Nº8666,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/09/2003 | 416.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002844 DE 12 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/09/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/09/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,CONFORME CONVENIO DE Nº000142. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/09/2003 | 209.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERUIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029 e 000030DE 13 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/09/2003 | 5810.20 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0210 DE 15 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DE LEGACIA DE SERVICO MILITAR,PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/09/2003 | 55.30 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031 DE 15 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/09/2003 | 30.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/09/2003 | 1368.30 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA( JOSE ALMIR VICENTE LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL DE Nº002127 DE 16 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/09/2003 | 1577.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2003 | 300.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000(DUAS MIL)VASSOURAS DE PA LHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,AO PRECO UNITARIO DE R$0,L5(QUINZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/09/2003 | 4.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D EPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/09/2003 | 180.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.200(UM MIL E DUZENTAS )VAS SOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,AO PRECO UNITARIO R$0,15(QUINZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA SUÊNIA DE C. GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATIFICACAO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MU NICIPIO NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DO PRE ESCOLAR DA 1ª E 2ª SERIE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/09/2003 | 240.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA SIMONE VICENTE DE FARIAS QUE ENCONTRA - SE EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXI LIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,NO SITIO LOGRA DOURO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/09/2003 | 50.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATIFICACAO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/09/2003 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/09/2003 | 13018.30 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2003 | 18380.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/09/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2003 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA DO SITIO PE DE SERRA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/09/2003 | 7485.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2003 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2003 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2003 | 570.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE EFETUAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS, NO PERIODO DE 18 A 26 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/09/2003 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/09/2003 | 800.00 | 00006370900478 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDI COS PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/09/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOM PANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/09/2003 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/09/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/09/2003 | 11210.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/09/2003 | 2250.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/09/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/09/2003 | 0.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/09/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/09/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/09/2003 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL),DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/09/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO ANTONIO | REFERETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE FAZER RETORNO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/09/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/09/2003 | 150.00 | 00003293708471 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/09/2003 | 200.00 | 00000008436444 | KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL PARA CUS TEAR DESPESAS COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/09/2003 | 50.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINA LIDADE DE JUNTO AO SETIMO NUCLEO DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM ALEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADAS TRO UNICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/09/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/09/2003 | 75.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DE DIRETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA A SINAN - W,NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/09/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/09/2003 | 580.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 ONEUS 175/70/1 PIRELLI P-2000,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029 DE 23 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/09/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/09/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/09/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/09/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/09/2003 | 75.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DE DIGITADOR DA SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDA DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A SINAN - W, NO PERIODO DE DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/09/2003 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/09/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/09/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA IN CLUINDO OS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE SUA E DE SEU FILHO QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/09/2003 | 51.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/09/2003 | 66.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL E MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/09/2003 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SO CIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/09/2003 | 140.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | valor correspondente ao fornecimento de 70 lanches destinados a funcionarios do sebrae que ministrou uma oficina para as pes soas cadastradas no cmdrs(conselho municipal do desenvolvimento rural sustentavel),conforme assinatura do secretario do desen volvimento e meio rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/09/2003 | 11.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/09/2003 | 54.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI COES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/09/2003 | 168.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/09/2003 | 42.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/09/2003 | 90.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SUCAM,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2003 | 12.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REFEICOES DESTINADAS AO MOTORIS TA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON TROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/09/2003 | 18.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COORDENADO RES DO PROFAE,QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/09/2003 | 90.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORA DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU)QUE PRESTAM SER VICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/09/2003 | 292.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO RES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/09/2003 | 2000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/09/2003 | 1560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A 12 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-42 59,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FIP(FACULDA DE INTEGRADA DE PATOS),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,AO PRE CO UNITARIO DE 130,00(CENTO E TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/09/2003 | 1100.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/09/2003 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/09/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO AO DIA 25 DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/09/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PA RA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/09/2003 | 5.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/09/2003 | 30.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMNTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRU TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/09/2003 | 90.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS,TRINCOS E TOMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO CORRENDO POR SUA CONTA A REPOSICAO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/09/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DES TINADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2003 | 89.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002905 DE 29 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/09/2003 | 2420.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI CAO DE UM MICRO COMPUTADOR DES TINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003578 E 003579 DE 29 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/09/2003 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022030 DE 29 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2003 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº022028,022025,022029 DE 29 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2003 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000262 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2003 | 708.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA EMATER E A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000264 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA RADIO CIDADE DE PIANCO,REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS E OUTRAS MATERIAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA QUALI DADE DE REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES FERREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS AO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2003 | 239.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2003 | 292.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2003 | 286.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2003 | 50.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE TECNICO EM NIVEL MEDIO AUXILIAR A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO FORUM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO USO DO SPFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PU BLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2003 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE PATOS EM SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2003 | 30.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2003 | 3336.45 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA E PNEU,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000261 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGE NHARIA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMER CIAL LOCALIZADOA A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2003 | 1000.44 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2003 | 3599.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000258 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2003 | 691.48 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2003 | 1859.68 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2003 | 519.20 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2003 | 550.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2003 | 22.50 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMENDODE PNEUS DOS VEICULOS AMULANCIA IPANEMA E CELTA PERTENCENTES A ESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSOR CIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DA REGIAO O VALE DO PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2003 | 120.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2003 | 162.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES E 18 LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE,EM REUNIAO REALI ZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE RELATORIO MENSAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2003 | 162.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES E 18 LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REFAZER O MAPEAMENTO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2003 | 1280.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000349 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2003 | 1181.75 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000255 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2003 | 700.92 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000256 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2003 | 1779.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000257 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2003 | 38785.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES O SITIO RIACHO VERDE,ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDRO SA,NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDROSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCO LA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATIFICACAO DE PRO FESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO RIACHO VERDE,ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA LIZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2003 | 250.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ADMINISTRACAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,SITIO LAGOA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2003 | 240.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA SIMONE VICENTE DE FARIAS QUE ENCONTRAM - SE EM LICENCA MA TERNIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2003 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CI DADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2003 | 50.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2003 | 600.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSIS TENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2003 | 580.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E CORSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002463,002464,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2003 | 1167.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA,AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA PARATI,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002461,002462,002465 E 002467,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2003 | 1760.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV- 7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2003 | 127.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003592,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2003 | 438.76 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2003 | 313.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002466,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2003 | 240.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN,PLACA MOJ-8813 LOCADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNI CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/10/2003 | 2400.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA CAO DE 10 KM DE ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO SERRA DE SAO PEDRA,REALIZADOS PELO TRATOR DE PNEU DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA REC. DE CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/10/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/10/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/10/2003 | 546.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/10/2003 | 88.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001969 DE 02 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/10/2003 | 163.32 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/10/2003 | 915.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU,UMA CAMARA DE AR E DE UM PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000871 DE 15 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/10/2003 | 2606.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LO CADO PEL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/10/2003 | 1706.90 | 41211509000160 | BORBOREMA AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000326 DE 03 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/10/2003 | 24.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER LOCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/10/2003 | 13.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/10/2003 | 1130.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/10/2003 | 4400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002008 DE 07 DE OUTUBRODE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/10/2003 | 247.34 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/10/2003 | 30.87 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/10/2003 | 16.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/10/2003 | 225.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/10/2003 | 86.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/10/2003 | 6.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE RE FEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/10/2003 | 201.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FOR NECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/10/2003 | 48.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/10/2003 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002009 DE 08 D EOUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/10/2003 | 2017.30 | 03637906000100 | ANDES(COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI(PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FIS CAIS DE Nº001176 E 001177,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,CONFORME CONVENIO DE Nº000142,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/10/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONVE NIO DE Nº000142. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/10/2003 | 300.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2003 | 3500.00 | 00009072866827 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 25 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO, PLACA CMR-1424,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA O MUNICIPIO NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,SENDO TRES DESSAS VIAGENS NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCON TRAVA - SE QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2003 | 125.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO,DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA A ESCOLA DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN TE A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2003 | 6.24 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº 499-1040. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,PARA CUSTEAR DESPESA COM PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MZL-0444 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO,INCLUSIVE TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA BEM COMO PESSOAS CARENTES COM O OBJETIVO DE RE SOLVER DE INTERESSE DAS MESMAS,TENDO EM VISTA A LEI FEDERAL DE Nº8666,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2003 | 5769.57 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSÉ SOARES LEITE REFERENTE AO PROCESSO Nº 379/97, BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2003 | 2319.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ( F G T S ) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2003 | 5378.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2003 | 3146.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS,REFEREN TE A PARTE DA EMPRESA, CONFORME AVISO EM ANEXO BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. B/B CONTA/FPM[] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. BANCO REAL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2003 | 60.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/10/2003 | 1180.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANSPORTANDO PESSOAS DONETES,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/10/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/10/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO,PERIODO OUTUBRO DE 2003 BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/10/2003 | 475.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254, TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE EFETUAR CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA DEFITERIA E TETANO PARA MU LHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 49 ANOS DE IDADE,NO PERIODO DE 16 A 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/10/2003 | 420.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254, TRANSPORTANDO MEDICO VETERINARIO PARA A ZONA RURAL COM A FINALI DADE DE EFETUAR CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA E FELINA,NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/10/2003 | 270.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018930, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/10/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/10/2003 | 5236.92 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1322,1323,1324,1325,1326,1327 E 1328 DE 16 DE OUTU BRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/10/2003 | 5.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/10/2003 | 190.00 | 00080554806487 | MECANICA FERREIRA(JOSENILDO DA SILVA FERNANDES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO NO ALO JAMENTO DAS CRUZETAS DA TRANSMISSAO,BEM COMO EMBUCHAMENTO DA LUVA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR 0-4-E CATERPILLAR,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº0145,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/10/2003 | 9.45 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO REAL CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 40 ANOS DE IDADE DURANTE O PERIODO DE 16 A 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/10/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE 2ª ETAPA,NO PERIODO DE 18 A 29 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 40 ANOS DE IDADE DURANTE O PERIODO DE 16 A 26 DE SETEMBRO/2003 1ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS DE IDADE 2ª ETAPA,NO PERIODO DE 18 A 29 DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/10/2003 | 267.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002994,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2003 | 43.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS:CELTA,AMBULANCIA E MOTOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2003 | 142.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001487,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2003 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA AOS SABA DOS ONDE FUNCIONA A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU ),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | PASEP | VALO CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2003 | 490.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2003 | 60.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2003 | 60.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO AO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/10/2003 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/10/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/10/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/10/2003 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/10/2003 | 511.95 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/10/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/10/2003 | 10970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 50%,REFERENTE A 44 PROFES SORES QUE CURSAMA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003 DAS ALUNAS:MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GERALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOU SA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA AN TONIA DA CONCEICAO LEITE, DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL,OFERECIDO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/10/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/10/2003 | 18140.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/10/2003 | 12812.50 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE,AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/10/2003 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/10/2003 | 7785.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/10/2003 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/10/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN FERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMAN CIO S/Nº,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/10/2003 | 510.23 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/10/2003 | 650.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS FEITAS DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2003,EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE AGUIAR PARA UNIVERSIDADE EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/10/2003 | 3000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,´PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL,EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/10/2003 | 550.00 | 00004152239468 | JOSE DA LUZ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM CAMINHAO,PLACA MNH-2713,TRANSPORTANDO O CARROCAO AGRICOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE AGUIAR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/10/2003 | 4.51 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CON TRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/10/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/10/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/10/2003 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/10/2003 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/10/2003 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/10/2003 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SISTENTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SO CIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/10/2003 | 103.77 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO REFERENTE A PARTE DO EMPRE GADOR,POIS A PARTE DO EMPREGADO JA FOI RECOLHIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/10/2003 | 68.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE 06 CARIMBOS E CONFECCAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008343,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/10/2003 | 5.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/10/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SSCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/10/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANS PORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/10/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/10/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO( SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/10/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/10/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/10/2003 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/10/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/10/2003 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/10/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/10/2003 | 240.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA ISOLADA NO SITIO LANCHA II,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/10/2003 | 240.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E SERVICOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA NO SI TIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/10/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BALCONTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO COQUETEL DO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO - PB,REFEREN TE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/10/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIO NAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/10/2003 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA DO SITIO PE DE SERRA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/10/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2003 | 4400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFE RENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTRAS MATERIAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2003 | 8.95 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2003 | 2318.69 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMEN TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ( F G T S ) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO USO DO SOFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2003 | 444.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 635(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO )PAES AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2003 | 439.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565476,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2003 | 336.00 | 00000000000000 | DOMITILIA MARIA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565479,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2003 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2003 | 15620.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2003 | 2910.49 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2003 | 594.10 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2003 | 6590.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2003 | 2007.09 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2003 | 670.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | 01 FACSIMILE PANASONIC01 TRANSFORMADOR PARA FACSIMILE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA SUÊNIA DE C. GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATIFICACAO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUICIPIO NA REALIZACAO DA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DO PRE ESCOLAR ,1ª E 2ª SERIES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2003 | 240.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,SAL GADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2003 | 390.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNO-1038,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO PE BRANCO E LOGRADOURO PARA O MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2003 | 330.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES DESTINADAS A PROFESSO RES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00(SEIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2003 | 208.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019049,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2003 | 800.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICO NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,DURANTE OS DIAS:17,18,23 E 25 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2003 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2003 | 591.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | valor correspondente a compra de kits gestantes destinadas as maes cadastradas do programa do pacs,conforme nota fiscal de nº 000632, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2003 | 42.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEDTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FOR NECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2003 | 165.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2003 | 2077.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000279 DE 31 DE OUTU BRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2003 | 4155.96 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AM BULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000278 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2003 | 639.56 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000280 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2003 | 639.56 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DA MOTO PERTENCENTE A SSCRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000280 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2003 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº0182 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2003 | 490.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDA DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000283 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2003 | 150.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2003 | 2306.40 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA( JOSE ALMIR VICENTE LEITE) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA-CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002129 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/11/2003 | 1932.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIO NETA,PLACA MMU-1081,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DOS SITIOS:VARZEA GRANDE,CARNAUBA,CARRAPATO P/O MUNICI PIO,AO PRECO UNITARIO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS),CONFORME DES CRIMINACAO ABAIXO: JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA......R$462,00 AGOSTO 40 VIAGENS.......840,00/SETEMBRO 30 VIAGENS...630,00. TOTAL......................R$1.932,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2003 | 1848.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMO-6009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAITITU E BOM SUCESSO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR,AO PRECO UNITARIO DE R$ 42,00(QUARENTA E DOIS REAIS)CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO: JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA.....R$ 462,00/AGOSTO 18 VIAG..R$756,00/SETEMBRO 15 IAGENS......R$630,00 TOTAL .....................R$1.848,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2003 | 1496.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, D-10,PLACA MMW 0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA E TARDE,AO PRECO UNITARIO DE R$17,00(DEZESSE TE REAIS),CONFORM DESCRIMINACAO ABAIXO: JULHO 2ª E ULTIMA PARCE LA....340,00 / AGOSTO 17 VIAGENS....646,00/SETEMBRO 15 VIAGENS .....510,00.....TOTAL ..............R4$1.496,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/11/2003 | 1344.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 32,00(TRINTA E DOIS REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA. ....320,00/ AGOSTO 17 VIAGENS....R$544,00/SETEMBRO 15 VIAG..... 480,00 .......TOTAL.............R$1.344,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2003 | 1056.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3829 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE II PARA O MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 32,00(TRINTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO: AGOSTO 16 VIAGENS ......R$512,00/SETEMBRO 17 VIAGENS.......544,00................ TOTAL..................................R$1.056,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/11/2003 | 2068.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0137,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:GENIPAPEIRO DE CIMA,CAITITU E BOM SUCESSO,PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, AO PRECO UNITARIO DE R$47,00(QUARENTA E SETE REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA.....R$470,00/ AGOSTO 19 VIAGENS........893,00/SETEMBRO 15 VIAGENS..705,00 TOTAL.....................2.068,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/11/2003 | 1320.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNI-8570,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LANCHA,PARA O SITIO RIACHO VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS PARA O MUNICIPIO,AO PRE CO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA.............R$300,00/ AGOSTO 19 VIAGENS...........R$570,00/SETEMBRO 15 VIAGENS...R$450,00 TOTAL....................R$1.320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/11/2003 | 1848.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMZ-5926,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUAREN TA E DOIS REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO: JULHO 2ª E ULTI MA PARCELA..........R$420,00/AGOSTO 19 VIAGENS....R$798,00/ SETEMBRO 15 VIAGENS...........R$630,00 / TOTAL......R$1.848,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/11/2003 | 2400.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ 8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARA O MUNICIPIO, SENDO DUAS VIAGENS,AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA ....R$ 700,00/AGOSTO 38 VIAGENS......950,00/SETEMBRO 30 VIAGENS ........R$750,00/TOTAL............R$ 2.400,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2003 | 1848.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0557, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE BRANCO/PE DE SERRA/LOGRA DOURO E OLHO D' AGUA DE FORA,PARA O MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA.....R$462,00/AGOSTO 18 VIAGENS....... 756,00/SETEMBRO 15 VIAGENS...........630,00/TOTAL..R$1.848,00, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2003 | 1440.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA O MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),CONFORME DESCRI MINACAO ABAIXO: JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA.....R$352,00/AGOSTO 19 VIAGENS..........R$......608,00 E SETEMBRO 15 VIAGENS....... 480,00 TOTAL.................R$1.440,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2003 | 2016.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-0207 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:PE DE SERRA,PE BRANCO,LOGRA DOURO E OLHO D' AGUA DE FORA PARA O MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),CONFORME DESCRIMINACAO ABAI XO; JULHO 2ª E ULTIMA PARCELA......R$630,00/AGOSTO 18 VIAGENS.. .....R$756,00 E SETEMBRO 15 VIAGENS .......R$630,00........... TOTAL..........................R$2.016,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2003 | 38255.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2003 | 1606.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICI PAIS QUE FAZEM FACULDADE DO PEC NA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2003 | 72.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PROFESSO RAS DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2003 | 1227.20 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000277 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2003 | 712.72 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL DE Nº000276 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2003 | 1486.25 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTAN CAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000275 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2003 | 367.50 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO D ECOMBUSTI VEIS DESTINADOS A DOACAO PARA A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº000284 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2003 | 485.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA CONTADORA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000282 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2003 | 367.50 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE N º000285 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003, EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2003 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022068 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2003 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº022065,022066 E 022067 DE 30 DE OUTU BRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2003 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2003 | 18.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2003 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO LEITE E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2003 | 90.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2003 | 2404.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICI PAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000281 DE 31 DE OUTUBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2003 | 251.40 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.257(UM MIL E CINQUENTA E SETE) PAES DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565466,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/11/2003 | 1648.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/11/2003 | 800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE RE CLAMACOES TRABALHISTAS EM TRAMITACOES NAQUELA UNIDADE JUDICIA RIA,BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR TRAMITACOES DE PROCESSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,INCLUINDO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,ESTA DIA E COMBUSTIVEIS, POIS TODAS AS VIAGENS SAO REALIZADAS NO VEICULO DO ADVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/11/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/11/2003 | 13.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/11/2003 | 1648.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-10 35,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/11/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003Ç. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/11/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONVE NIO DE Nº000142. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/11/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONVENIO PARA DESTRIBUICAO DE METODOS ANTECON CEPCIONAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONVE NIO DE Nº000142. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2003 | 222.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2003 | 126.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005291 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2003 | 580.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13 PIRELLI P- 2000, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2003 | 1560.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE OS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2003 | 4551.71 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSÉ SOARES LEITE REFERENTE AO PROCESSO Nº 379/97, BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2003 | 13571.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2003 | 4666.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2003 | 22.35 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº 499-1040. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/11/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/11/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 50% DE UMA MENSALIDADE,RE FERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTA ANUAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DO PERIMETRO URBANO,BEM COMO A REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2003 | 10970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/11/2003 | 2550.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/11/2003 | 2550.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/11/2003 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/11/2003 | 240.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MOJ-8813,LOCADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2003 | 620.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2003 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2003 | 250.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,NO SITIO POCO DE PEDRA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2003 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2003 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2003 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/11/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2003 | 1560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SE CRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2003 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA DO SITIO PE DE SERRA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/11/2003 | 250.00 | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO UMA EX-PROFESSORA NA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL), NO SITIO RIACHO VERDE NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/11/2003 | 780.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | GeladeiraVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONSUL 280 DEGELO SECO,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002449 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICO NOTUR NOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NOS DIAS:28 E 29 DE OUTUBRO E 01,02 E 08 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/11/2003 | 500.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLA CA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/11/2003 | 90.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2003 | 1050.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLA RACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2003 | 55.90 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003652 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2003 | 7785.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2003 | 1580.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV- 7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIA GENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/11/2003 | 1950.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002044 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2003 | 238.70 | 00000000000000 | DOMITILIA MARIA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 341 LITROS DE LEITE,AO PRE CO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº565499 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2003 | 427.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MEREN DA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DA ZONA URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565 500 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/11/2003 | 105.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSITENTE SOCIAL E AO SEU MOTORISTA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/11/2003 | 168.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAM E FUNCIONARIO DA FUNASA,QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/11/2003 | 228.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/11/2003 | 22.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICI PIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/11/2003 | 477.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL QUE ESTAO REALIZANDO O RECA DASTRAMENTO NO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/11/2003 | 650.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. BANCO REAL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/11/2003 | 269.20 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000044 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/11/2003 | 8.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/11/2003 | 2500.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSO RES MUNICIPAIS QUE FAZEM FACULDADE DO PEC NA UFCG EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/11/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/11/2003 | 160.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMEPZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002045 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/11/2003 | 75.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO EM UM FOTOPOLIMERIZADOR DABI COM SUBSTITUICAO DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005301 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/11/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/11/2003 | 17.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003139 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/11/2003 | 45.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA(DENTSCLER Nº69198)COM SUBSTI TUICAO DE 01 ROLAMENTO MAIS 02 ANEIS ORINGS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005304 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/11/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/11/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS CRIANCA CIDADA,DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/11/2003 | 99.50 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 398 PAES DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565497, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/11/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/11/2003 | 2138.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2003 | 17.79 | 02421421001606 | INTELING TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/11/2003 | 45.79 | 02421421001606 | INTELING TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040 USADA PARA ACESSO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/11/2003 | 586.76 | 02421421001606 | INTELING TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,USADA PARA O ACESSO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/11/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/11/2003 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/11/2003 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOA RES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2003 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DEN TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/11/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/11/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/11/2003 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DI GITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/11/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/11/2003 | 4629.15 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340 E 1341 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/11/2003 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMANCIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2003 | 1450.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA WIND PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARA COES DE VIAGENS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2003 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2003 | 499.77 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2003 | 250.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TIRANDO LICENCA DA PROFESSORA MARIA SIMONE NA ESCOLA RIACHO VERDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2003 | 250.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TI RANDO A LICENCA DA PROFESSORA MARIA SIMONE NA ESCOLA RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2003 | 250.00 | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMP PROFESSORA SUBSTITUINDO UMA EX-PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2003 | 12980.50 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/11/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2003 | 339.30 | 00015128709434 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.262 XEROX DE DOCUMENTOS PEDIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/11/2003 | 0.11 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CON TRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/diversos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2003 | 220.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E EDUCACAO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2003 | 38185.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2003 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA RITA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/11/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/11/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/11/2003 | 5.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO MUDANCAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES E UM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA QUE EN CONTRAVA - SE QUEBRADO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/11/2003 | 70.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARLETE LUCIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IZABEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/11/2003 | 50.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIANA CLAUDIA M. BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO,CONFOR ME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE BOZZANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/11/2003 | 22.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/11/2003 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETA RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS/GFIP/RAIS E PASEP,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/11/2003 | 540.00 | 00006326145449 | MANOEL DE ARAUJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA MMS-7974,TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA QUE RESIDE EM ITAPORANGA,DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,SENDO 05 VIAGENS EM OUTUBRO E CINCO VIAGENS EM NOVEMBRO,AO PRECO UNITARIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/11/2003 | 620.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/11/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/11/2003 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,INCLUINDO OS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/11/2003 | 856.78 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023849,DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2003 | 140.36 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023849,DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/11/2003 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/11/2003 | 575.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE EFETUAREM A CAMPANHA DE VACINACAO CON TRA DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 49 ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/11/2003 | 609.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003677 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/11/2003 | 300.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,TRANSPORTANDO O PROFESSOR DO PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO,DA CIDADE DE IGARACY PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR ONDE PRESTA SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/11/2003 | 7862.00 | 35335819000194 | GRUPO DESAFIO EDITORIAL(JOSE CARLOS DE LIMA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTONS - PROEJA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº3154,3155 E 3156 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/11/2003 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2003 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022093 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/11/2003 | 800.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA(ADISON BARBOSA GANEM) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE NASCIMENTO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000806 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2003 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/11/2003 | 30.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2003 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/11/2003 | 100.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGENS SUA E DE SEU FILHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2003 | 30.00 | 00030870232487 | EVA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL0444, COM O OBJETIVO D EJUNTO AO FORUM DA CO MARCA DE PIANCO TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS MESMAS,TENDO EM VISTA A LEI FEDERAL DE Nº8666,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DO USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/11/2003 | 80.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSETO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/11/2003 | 240.00 | 00046768637487 | MARIA SALOME GONCALVE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO VOLANTE DA REVISAO ELEITORAL NA CIDADE DE AGUIAR,CONFORME RESOLUCAO 13/2003 DO EGREGIO TRIBUNAL ELEITORAL,DURANTE 45(QUA RENTA E CINCO DIAS) DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/11/2003 | 240.00 | 00046768629468 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO VOLANTE DA REVISAO ELEITORAL NA CIDADE DE AGUIAR,CONFORME RESOLUCAO 13/2003 DO EGREGIO TRIBUNAL ELEITORAL,DURANTE 45 DIAS DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO GEORGE ALMEIDA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO VOLANTE DA REVISAO ELEITORAL NA CIDADE DE AGUIAR,CONFORME RESOLUCAO 13/2003 DO EGREGIO TRIBUNAL ELEITORAL,DURANTE 45 DIAS DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/11/2003 | 419.70 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.798 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,BALANCETES,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/11/2003 | 316.30 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/11/2003 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS/GFIP/INSS/RAIS E PASEP,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/11/2003 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/11/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFE RENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTRAS MATERIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/11/2003 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/11/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE SE TEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2003 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIM PEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2003 | 60.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2003 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2003 | 113.70 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE BALANCETES E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/11/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/11/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DESTA PREFEI TURA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/11/2003 | 2333.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/11/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/11/2003 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/11/2003 | 1201.06 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/11/2003 | 1234.63 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/11/2003 | 1242.09 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2003 | 1249.55 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2003 | 1257.01 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/11/2003 | 384.19 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/11/2003 | 836.30 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/11/2003 | 1810.21 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA PELO SERVICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/11/2003 | 18140.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2003 | 1380.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA CIDADE DE COREMAS PARA O AGUIAR,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE:MAIO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA JUNHO,JULHO E 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/11/2003 | 150.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA A CIDADE DE AGUIAR ONDE PRESTA SERVICOS NA ESCO LA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES FREIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO,LAVAGEM DA CAIXA D' AGUA BEM COMO RETELHAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2003 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA PARA PAGA MENTO DE PASSAGENS,CONFORME PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/11/2003 | 96.00 | 00015129004434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO,CONFORME RE CIBO DE ABASTECIMENTO EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2003 | 80.00 | 00015129004434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO,CONFORME RECIBOS DE ABASTECIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2003 | 120.00 | 00015129004434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA DO VEICU LO AMBULANCIA SAVEIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE,INCLUINDO DESPESAS COM ABASTECIMEN TO DO VEICULO E ALIMENTACAO,CONFORME RECIBO DE ABASTECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/11/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2003 | 4080.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBU LANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000298 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2003 | 667.88 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000300 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2003 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA O CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIA CHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000301 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2003 | 2053.20 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000299 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2003 | 1592.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000302 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2003 | 674.96 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000303 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2003 | 1286.20 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000304 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2003 | 7990.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS AVANCADA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001251 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2003 | 2308.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000305 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2003 | 424.80 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000306 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2003 | 354.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000308 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2003 | 401.20 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000307 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA AREA MEDINDO 6,0(SEIS)HECTA RES PARA FAZER UM LOTEAMENTO COM SUAS RESPECTIVAS CURVAS DE NI VEL,SITUADO AO SUL DA CIDADE DE AGUIAR COM UMA DISTANCIA DE 1. 300(UM MIL E TRAZENTOS METROS) ALEM DE ENTREGAR A PLANTA ALTIME TRICA DO LOTEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2003 | 1876.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE ESTUDAM NA UFCG EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2003 | 4528.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002060 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2003 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,TRANS PORTANDO A PROFESSORA MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA,PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,ONDE ENSINA NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/12/2003 | 189.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | COMPRA DE 03 ESTANTES DE ACOVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ESTANTES DE ACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002474 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/12/2003 | 290.00 | 35506500000184 | LELO,S MOTOPECAS(CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA) | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1372 E 1373,DE 01 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/12/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/12/2003 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142,FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2003 | 130.00 | 05782548000154 | URQ LABOR(TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS NASCO C/ TARSA 540 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/12/2003 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/12/2003 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/12/2003 | 247.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/12/2003 | 105.00 | 05782548000154 | URQ LABOR(TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS DESTINADAS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/12/2003 | 183.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/12/2003 | 387.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/12/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2003 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005366 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2003 | 12.20 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499- 1190. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2003 | 6621.51 | 00000000000000 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSÉ SOARES LEITE REFERENTE AO PROCESSO Nº 379/97, BANCO DO BRASIL CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/12/2003 | 250.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)PRESTANDO INFORMACOES ATRAVES DA GFIP OU SEFIP DO MUNICIPIO. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/12/2003 | 13571.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/12/2003 | 4823.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2003 | 450.00 | 00009888640453 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REGU LAGEM DE EMBREAGEM,CRUZETA E RETENTOR DO TRATOR DE ESTEIRA PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2003 | 2550.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2003 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2003 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/12/2003 | 294.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003247 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REA LIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 40 ANOS DE IDADE DURANTE O PE RIODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2003,2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 40 ANOS DE IDADE DURANTE O PERIODODE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2003,2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/12/2003 | 183.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2003 | 36.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2003 | 234.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2003 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2003 | 240.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MOJ-8813,LOCADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2003 | 800.00 | 00006370900478 | JOAO DE ASSIS BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JU RIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/12/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERENTE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/12/2003 | 115.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019373 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV- 7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSINHO EM ITAPORAN GA,AOS SABADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/12/2003 | 2600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002067 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/12/2003 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/12/2003 | 13.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/12/2003 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPOBDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/12/2003 | 1973.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/12/2003 | 1450.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478,TRANS PORTANDO FUNCIONARIOS REQUISITADOS DA JUSTICA ELEITORAL DA CIDADE DE AGUIAR A PIANCO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003,PARA REALIZACAO DA REVISAO ELEITORAL NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/12/2003 | 276.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,PARTE DA EMPRESA RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/12/2003 | 234.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/12/2003 | 208.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/12/2003 | 553.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 790(SETECENTOS E NOVENTA)LITROS DE LEITE AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565546,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/12/2003 | 294.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº502726,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERENTE A 2ª PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/12/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/12/2003 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/12/2003 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/12/2003 | 4999.25 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1343, 1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/12/2003 | 13018.30 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/12/2003 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA(PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2003 | 38045.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2003 | 3813.76 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2003 | 2730.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS QUE ESTUDAM EM CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE ESTUDA REM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2003 | 7508.35 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE 2ª E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/12/2003 | 4350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PROEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002081 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/12/2003 | 3407.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035/499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/12/2003 | 889.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002082 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS CRIANCA CIDADA,DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2003 | 150.00 | 02083874000185 | RS(PROJETOS TECNOLGICOS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A DIGITALIZACAO EM CAD. DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO LOTEAMENTO HELIO RENE DE LACERDA GUEDES NA CIDADE DE AGUIAR - PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0431 DE 23 DE ZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/12/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2003 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADNDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE)E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/12/2003 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2003 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/12/2003 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2003 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(EQUIPE ZONA URBANA),NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2003 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/12/2003 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANS PORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO AO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/12/2003 | 1280.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HUV-7516,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/12/2003 | 1100.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/12/2003 | 580.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/ 13,PIRELLI P-2000,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO AO DIA 4 DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/12/2003 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928 TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO AO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/12/2003 | 72.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAN QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/12/2003 | 160.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 1.000(MIL)VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DE ZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/12/2003 | 1400.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/12/2003 | 18.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU), QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/12/2003 | 231.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/12/2003 | 320.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 2.000(DUAS MIL)VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/12/2003 | 504.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DOS TITULOS,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/12/2003 | 620.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/12/2003 | 249.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/12/2003 | 26.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/12/2003 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2003 | 800.00 | 00006370900478 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENNCIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS PERTENCENTES A SETA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2003 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS/GFIP,INSS/RAIS E PASEP,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2003 | 50.00 | 00003463229447 | PELIOMAR DOS SANTOS CRUZ | REFERENTE A UMA VIAGEM DE MOTO TAXISTA DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE AGUIAR,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CCPP EM PATOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2003 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2003 | 24.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DE LEGACIA DE SERVICOS MILITAR,PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MZL-0444 COM O OBJETIVO DE JUNTO AO FORO DA COMARCA DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS TENDO EM VISTA A LEI FEDERAL DE Nº8.666 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2003 | 133.50 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2003 | 50.00 | 00062224131453 | JEZUALDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE AGUIAR COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DO ESCRITORIO CCPP DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2003 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2003 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZE LADOR DE CEMITERIO EM SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAO SE BASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIM PEZA PUBLICA NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2003 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES IZIDRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2003 | 60.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2003 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2003 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL LOCALIZADA A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2003 | 2343.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFEREN TE A DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2003 | 102.29 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERENTE A 3ª PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2003 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2003 | 2.17 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2003 | 1.40 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2003,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2003,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2003 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO GEORGE ALMEIDA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO VOLANTE DA REVISAO ELEITORAL NA CIDADE DE AGUIAR,CONFORME RESOLUCAO 13/2003 DO EGREGIO TRIBUNAL ELEITORAL,DURANTE 45 DIAS DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFE RENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTRAS MATERIAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444, COM O OBJETIVO DE JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO TRANSPOR TAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MES MOS TENDO EM VISTA A LEI DE Nº8.666,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2003 | 500.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),NO SITIO POCO DE PEDRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES COMO AUXILIAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2003 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2003 | 240.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ FERREIRA SITUADA NO SITIO PE BRANCO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2003 | 240.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,COLOCANDO AGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA SITUADA NO SITIO LOGRADOU RO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2003 | 40.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA II,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2003 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABA DOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE OS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2003 | 500.00 | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA COMO PROFESSORA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2003 | 18647.96 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2003 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2003 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2003 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2003 | 240.00 | 00037970089453 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA/ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ES COLA MUNICIPAL MANOEL RUFINO DE CALDAS NO SITIO CASCAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2003 | 98.95 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CORSA SEDAN E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2003 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2003 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2003 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2003 | 50.00 | 00030870232487 | EVA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2003 | 60.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RUFINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | geralda honorata de sousa | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/12/2003 | 193.43 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/12/2003 | 15481.33 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/12/2003 | 2389.66 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/12/2003 | 775.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/12/2003 | 1420.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/12/2003 | 4776.15 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/12/2003 | 4073.54 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/12/2003 | 150.01 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/12/2003 | 163.55 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO NA RUBRICA ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024